ISO14001和45001內(nèi)審檢查表

內(nèi)部審核記錄審核部門(mén):管理層表單編號(hào)：序號(hào)檢查項(xiàng)目審核記錄判定結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)ES4.11.最高管理者是否確定與本公司質(zhì)環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)各種內(nèi)部因素和外部因素2.是否對(duì)這些內(nèi)部因素和外部因素進(jìn)行評(píng)審3.是否對(duì)這些內(nèi)部因素和外部因素進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)估已確立，見(jiàn)文件《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》是是，在管理評(píng)審前進(jìn)行，作為管理評(píng)審的輸入符合ES4.21.是否確定與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方2.是否確定這些相關(guān)方的要求進(jìn)行評(píng)審3.是否對(duì)這些相關(guān)方的要求進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)估已確定，見(jiàn)文件《相關(guān)方的需求和期望清單》是是，在管理評(píng)審前進(jìn)行，作為管理評(píng)審的輸入符合ES4.31.明確環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍2.是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減，刪減理由是否充分是是，未刪減標(biāo)準(zhǔn)條款符合ES4.41.是否按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用2.環(huán)境安全體系文件是否齊全，是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定？是，見(jiàn)《管理手冊(cè)》，《程序文件》《三層次文件》及相關(guān)記錄體系文件全部按照體系要求進(jìn)行編制，包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件（如指導(dǎo)書(shū)、管理辦法等）、記錄表單以及相關(guān)的外來(lái)文件等。ES5.11.總經(jīng)理對(duì)滿足顧客要求的認(rèn)識(shí)如何2.分管部門(mén)是否清楚或有效執(zhí)行?顧客是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，組織依存于顧客，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)、識(shí)別顧客的需求，不斷采取各種改善措施來(lái)超越顧客需求，并通過(guò)顧客滿意度的調(diào)查和設(shè)計(jì)，來(lái)掌握顧客的感受。是符合符合S5.1.21.公司關(guān)注的焦點(diǎn)是否在顧客身上?2.組織如何確定顧客的需求和期望？3.在確定顧客的需求時(shí)是否考慮法律法規(guī)要求?是顧客是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，組織依存于顧客，通過(guò)顧客滿意度的調(diào)查和設(shè)計(jì)，來(lái)掌握顧客的感受。并形成一份志在增加顧客滿意，減少顧客投拆的預(yù)防措施。是符合ES5.21.環(huán)境職業(yè)健康安全方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)?2.環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的關(guān)系是否明確？3.環(huán)境職業(yè)健康安全方針是否為制定和評(píng)審目標(biāo)提供子明確的框架?4.環(huán)境職業(yè)健康安全方針及其含義在組織各層次員工中是否充分溝通正確理解并等到貫徹執(zhí)行?5.公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針是什么環(huán)境職業(yè)健康安全方針在制定之初，我們經(jīng)過(guò)認(rèn)真的討論、修訂，并通過(guò)文件、宣傳欄進(jìn)行宣貫。是，關(guān)系明確環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)已制定并作出了總體框架，詳見(jiàn)管理手冊(cè)中相關(guān)發(fā)布內(nèi)容。是，員工能理解環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的含義，并貫徹執(zhí)行環(huán)境職業(yè)健康安全方針是：“遵紀(jì)守法，以人為本，關(guān)愛(ài)健康生命；預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)，構(gòu)建綠色家園”符合ES5.31.組織結(jié)構(gòu)以及各部門(mén)各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系是否被確定?2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否和與其他部門(mén)之間和關(guān)系?3.總經(jīng)理是否指定管理者代表并授權(quán)?管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限并有效地履行?是，見(jiàn)文件《崗位職責(zé)及權(quán)限》是，明確自己的職責(zé)權(quán)限公司指定蔣小龍為管理者代表，有其相對(duì)獨(dú)立的管代職責(zé)與權(quán)力。管理者代表清楚自己的職責(zé)與權(quán)限。符合E6.11.是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇2.是否策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施3.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)是，見(jiàn)文件《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》是，見(jiàn)文件《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》是符合ES7.1為實(shí)施、保持、改進(jìn)體系過(guò)程，是否提供了必需的資源？是，資源滿足體系正常運(yùn)行需要符合ES9.3總經(jīng)理是否負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃和實(shí)施?總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃與實(shí)施，可在管理文件上看出相關(guān)信息。是管理者代表進(jìn)行策劃。因?yàn)楣臼堑谝淮芜M(jìn)行內(nèi)部審核，故沒(méi)有不符合項(xiàng)需要修改。符合ES10.1是否確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意是，見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》符合ES10.3是否持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性是否通過(guò)管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。是是符合內(nèi)審員:被審核部門(mén):管理層日期2024.7.10內(nèi)部審核記錄審核部門(mén):行政部序號(hào)檢查項(xiàng)目審核記錄判定結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)S5.4組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實(shí)施評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系采取相關(guān)的措施編制了相關(guān)的程序文件及培訓(xùn)、相關(guān)的員工參與和協(xié)商方案以及實(shí)施情況、妨礙參與的障礙或障礙物清單符合ES6.1企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1、公司在策劃管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？2、公司在策劃管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？策劃環(huán)境管理體系時(shí)，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問(wèn)題？有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司列出了風(fēng)險(xiǎn)因素并制定出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。查：有文件化信息記錄，經(jīng)查看《法律法規(guī)及其他要求清單》，中華人民共和國(guó)消防法于2021年04月29日已更新修訂，未作更新收集。不符合ES6.1.2策劃環(huán)境管理體系時(shí)，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問(wèn)題？有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司列出了風(fēng)險(xiǎn)因素并制定出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇符合ES6.2環(huán)境安全目標(biāo)是否分解到個(gè)相關(guān)部門(mén)是，環(huán)境安全目標(biāo)分解則在策劃控制程序文件中得到實(shí)現(xiàn)。符合E7.11、各部門(mén)配備的人員的能力和資格能否滿足產(chǎn)品與符合性需要2、是否對(duì)影響產(chǎn)品與符合性要求的崗位人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)是，符合需求審核中，行政部能提供新員工的《培訓(xùn)記錄》符合ES7.21.確定其控制范圍內(nèi)的人員所具備的能力2.適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力3.保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)是，能力能滿足依稀運(yùn)行要求是，見(jiàn)《培訓(xùn)記錄》是抽查行政辦公室培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄表，有培訓(xùn)記錄符合ES7.31.是否確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉環(huán)境職業(yè)健康安全方針及相關(guān)目標(biāo)2.是否確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉不符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果是是符合ES7.41.內(nèi)部溝通渠道是否暢通？有哪些溝通方式？?jī)?nèi)部溝通渠道暢通，通過(guò)會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單，項(xiàng)目評(píng)審、個(gè)別談話等方式進(jìn)行溝通符合ES7.51、是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持文件控制程序？2、文件發(fā)布前是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)評(píng)審和批準(zhǔn)？3、文件是否發(fā)放到使用部門(mén)？執(zhí)行人員是否能得到文件的有效版本？4、文件更改是否得到批準(zhǔn)？文件的更改是否到位，防止作廢文件的非預(yù)期使用？5、外來(lái)文件是否進(jìn)行受控登記和有效性確認(rèn)，以保證其正確有效？6、是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持記錄控制程序？7、是否按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置并保存了相關(guān)記錄？并規(guī)定了保管部門(mén)及年限？是，見(jiàn)《文件控制程序》是，經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)評(píng)審和批準(zhǔn)是是是，見(jiàn)《外來(lái)文件受控登記表》是，見(jiàn)《記錄控制程序》法律法規(guī)及時(shí)識(shí)別、獲取。符合E6.1環(huán)境因素與危險(xiǎn)源是否按要求進(jìn)行識(shí)別；是否確認(rèn)重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單；對(duì)企業(yè)使用的法律法規(guī)是否進(jìn)行辨別；是否進(jìn)行法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)；有《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)清單》并識(shí)別不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施有環(huán)境隱私識(shí)別并識(shí)別《重要環(huán)境因素清單》及控制措施進(jìn)行了法律法規(guī)的識(shí)別。符合ES8.1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源運(yùn)行有無(wú)相應(yīng)的控制措施？是，能夠按照環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制方案進(jìn)行控制，包括配置滅火器，安全檢查，辦公室禁煙等等措施。符合ES8.2有無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案？是否定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練與評(píng)價(jià)？是，有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。是，在內(nèi)審前已經(jīng)進(jìn)行了消防應(yīng)急預(yù)案的演練及評(píng)價(jià)，預(yù)案適宜有效。符合ES9.1有無(wú)相應(yīng)的環(huán)境和安全績(jī)效設(shè)計(jì)？設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)是否合格？是，有相應(yīng)的環(huán)境安全績(jī)效的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)結(jié)果顯示各項(xiàng)指標(biāo)合格，本公司體系運(yùn)行有效。符合S9.1.21、是否定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查？2、是否對(duì)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)，并提交管理評(píng)審是，見(jiàn)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查表是，見(jiàn)顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表和顧客滿意度調(diào)查報(bào)告符合S9.2是否進(jìn)行內(nèi)審及相應(yīng)準(zhǔn)備工作？是，編制了內(nèi)審計(jì)劃，并能按照計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審相關(guān)工作。符合ES10.2若出現(xiàn)不合格，是否及時(shí)采取預(yù)防糾正措施，并驗(yàn)證糾正措施的實(shí)際效果是，見(jiàn)《糾正預(yù)防措施表》符合內(nèi)審員:被審核部門(mén):行政部日期2024.7.11內(nèi)部審核記錄審核部門(mén)：生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部表單編號(hào)：序號(hào)檢查項(xiàng)目審核記錄判定結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)ES6.1.2企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1、公司在策劃管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？2、公司在策劃管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？

策劃環(huán)境管理體系時(shí)，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問(wèn)題？有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司列出了風(fēng)險(xiǎn)因素并制定出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。。合格ES6.2環(huán)境安全目標(biāo)是否分解到個(gè)相關(guān)部門(mén)是，環(huán)境安全目標(biāo)分解則在策劃控制程序文件中得到實(shí)現(xiàn)。符合ES8.11、在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求？2、是否建立過(guò)程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則，公司是否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)和服務(wù)要求？3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域？5、公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？E/S:組織有哪些運(yùn)行控制？根據(jù)運(yùn)行的性質(zhì)、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素及確定的合規(guī)義務(wù)有哪些運(yùn)行控制要求？有無(wú)明確運(yùn)行準(zhǔn)則？對(duì)變更的控制？異常情況的評(píng)審？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和控制：建立相應(yīng)的程序、銷(xiāo)售服務(wù)規(guī)范、采購(gòu)流程規(guī)范等。滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程，即服務(wù)流程為；關(guān)鍵過(guò)程已識(shí)別特殊過(guò)程已識(shí)別確認(rèn)建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：采購(gòu)控制程序銷(xiāo)售服務(wù)提供控制程序c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源：提供了辦公房間，設(shè)施設(shè)備、測(cè)量器具設(shè)備等資源，基本滿足現(xiàn)有d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制：過(guò)程控制包括進(jìn)貨檢驗(yàn)控制、服務(wù)過(guò)程控制、采購(gòu)過(guò)程控制等e）保留成文信息包括：采購(gòu)檢驗(yàn)記錄，出貨檢驗(yàn)記錄對(duì)關(guān)鍵ES運(yùn)行通過(guò)指定目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制程序、監(jiān)視和檢查等形式進(jìn)行控制。查檢查記錄，對(duì)運(yùn)行控制程序文件的實(shí)施情況進(jìn)行了檢查。查公司人員有相關(guān)社保、醫(yī)保等相關(guān)社會(huì)保障措施，并已經(jīng)形成一定的規(guī)模。ES8.2E/S:有無(wú)應(yīng)急準(zhǔn)備？應(yīng)急準(zhǔn)備物資是否齊全？現(xiàn)場(chǎng)有效性如何？響應(yīng)的管理？是否進(jìn)行了預(yù)案演練？是否定期評(píng)審響應(yīng)措施？是否發(fā)生過(guò)緊急情況？是否進(jìn)行糾正措施？是否向有關(guān)相關(guān)方提供信息或培訓(xùn)？

潛在事件、事故是否遺漏？預(yù)防手段如何保持？應(yīng)急程序是否有驗(yàn)證？如火災(zāi)、報(bào)警、滅火整個(gè)過(guò)程是否按規(guī)定去做？有火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案建立了應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)程序。符合E:10.2S:4.5.3●向主管糾正措施部門(mén)的負(fù)責(zé)人索要糾正措施控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，是否與手冊(cè)相協(xié)調(diào)，重點(diǎn)了解是否對(duì)糾正措施的制定和實(shí)施作了明確規(guī)定，是否有效地利用信息來(lái)源，是否對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行了控制，對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。●查數(shù)份不合格報(bào)告（其中包括重大的不合格），并查相應(yīng)的制定的糾正措施報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證報(bào)告及文件更改記錄（必要時(shí)），評(píng)定實(shí)施情況是否符合程序規(guī)定的要求?！癫榧m正措施的具體內(nèi)容是否具有可執(zhí)行性？糾正措施是否只是應(yīng)付檢查？●查管理評(píng)審輸入，是否包括重大的糾正措施內(nèi)容。公司對(duì)外部審核和內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行了糾正并對(duì)效果實(shí)施了驗(yàn)證。并對(duì)顧客提出的問(wèn)題采取了糾正措施。查糾正預(yù)防措施3份，否符合要求，并作為了管理評(píng)審的輸入。合格內(nèi)審員:被審核部門(mén):生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部日期22024.7.10

內(nèi)部審核記錄審核部門(mén)：業(yè)務(wù)部序號(hào)檢查項(xiàng)目審核記錄判定結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)ES6.1.2策劃環(huán)境管理體系時(shí)，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問(wèn)題？有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司列出了風(fēng)險(xiǎn)因素并制定出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。符合E6.2環(huán)境安全目標(biāo)是否分解到個(gè)相關(guān)部門(mén)是，環(huán)境安全目標(biāo)分解則在策劃控制程序文件中得到實(shí)現(xiàn)。符合E8.1環(huán)境因素有無(wú)相應(yīng)的控制措施？是，能夠按照環(huán)境因素的運(yùn)行控制方案進(jìn)行控制符合S8.1.4如何向外部供方溝通職業(yè)健康安全的要求？如何對(duì)其進(jìn)行控制？有職業(yè)健康安全檢查記錄表符合ES8.2有無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案？是否定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練與評(píng)價(jià)？是，有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。是，在內(nèi)審前已經(jīng)進(jìn)行了消防應(yīng)急預(yù)案的演練及評(píng)價(jià)，預(yù)案適宜有效。符合內(nèi)審員:被審核部門(mén):業(yè)務(wù)部日期2024.7.10內(nèi)部審核記錄審核部門(mén)；生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部序號(hào)檢查項(xiàng)目審核記錄判定結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)ES6.1.2策劃環(huán)境管理體系時(shí)，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問(wèn)題？有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司列出了風(fēng)險(xiǎn)因素并制定出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。符合ES6.2環(huán)境安全目標(biāo)是否分解到個(gè)相關(guān)部門(mén)是，環(huán)境安全目標(biāo)分解則在策劃控制程序文件中得到實(shí)現(xiàn)。符合ES8.1環(huán)境因素有無(wú)相應(yīng)的控制措施？是，能夠按照環(huán)境因素的運(yùn)行控制方案進(jìn)行控制符合S;8.14如何向外部供方溝通職業(yè)健康安全的要求？如何對(duì)其進(jìn)行控制？有職業(yè)健康安全檢查記錄表符合S;8.12有無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案？是否定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練與評(píng)價(jià)？是，有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。是，在內(nèi)審前已經(jīng)進(jìn)行了消防應(yīng)急預(yù)案的演練及評(píng)價(jià)，預(yù)案適宜有效。符合S;8.1.4采購(gòu)過(guò)程的控制？對(duì)外部供方的控制的類(lèi)型與程度？運(yùn)輸、交付、使用、最終處置等？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制是否有效：噪聲控制、廢棄物控制、生活污水控制、職業(yè)病防治管理等.對(duì)采購(gòu)及外部供方的控制，嚴(yán)格按照《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制。符合ES8.2有無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案？是否定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練與評(píng)價(jià)？是，有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。是，在內(nèi)審前已經(jīng)進(jìn)行了消防應(yīng)急預(yù)案的演練及評(píng)價(jià)，預(yù)案適宜有效。符合內(nèi)審員:被審核部門(mén):生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部日期2024.7.10內(nèi)部審核記錄審核部門(mén)：研發(fā)部表單編號(hào)：序號(hào)檢查項(xiàng)目審核記錄判定結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)ES6.1.2策劃環(huán)境管理體系時(shí)，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問(wèn)題？有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司列出了風(fēng)險(xiǎn)因素并制定出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。符合ES6.2環(huán)境安全目標(biāo)是否分解到個(gè)相關(guān)部門(mén)是，環(huán)境安全目標(biāo)分解則在策劃控制程序文件中得到實(shí)現(xiàn)。符合E8.1環(huán)境因素有無(wú)相應(yīng)的控制措施？是，能夠按照環(huán)境因素的運(yùn)行控制方案進(jìn)行控制符合ES8.2有無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案？是否定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練與評(píng)價(jià)？是，有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。是，在內(nèi)審前已經(jīng)進(jìn)行了消防應(yīng)急預(yù)案的演練及評(píng)價(jià)，預(yù)案適宜有效。符合內(nèi)審員:被審核部門(mén):研發(fā)部日期2024.7.11

內(nèi)部審核記錄審核部門(mén)：財(cái)務(wù)部序號(hào)檢查項(xiàng)目審核