發(fā)貨規(guī)章制度

發(fā)貨規(guī)章制度

篇一：發(fā)貨管理制度

發(fā)貨管理制度

一、目的：

服務(wù)公司客戶的產(chǎn)成品發(fā)貨，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及

時(shí)性、準(zhǔn)確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。

二、職責(zé)與權(quán)限：

1、主管負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制產(chǎn)品發(fā)貨過(guò)程。

2、主管負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品發(fā)貨工作，按合同或客戶要求的發(fā)貨信息，

審核并監(jiān)督生產(chǎn)部發(fā)貨流程，確保嚴(yán)格按客戶要求及時(shí)發(fā)貨，把《發(fā)

貨清單》留底一份存查。

3、發(fā)貨負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)下發(fā)發(fā)貨通知單并通知運(yùn)輸單位，確保發(fā)貨的

及時(shí)性、安全性、準(zhǔn)確性。

4、生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)安排人員根據(jù)《發(fā)貨清單》裝車，確保嚴(yán)格按

客戶要求按質(zhì)按量地配貨裝車。

5、運(yùn)輸單位負(fù)責(zé)客戶貨物的運(yùn)輸、發(fā)送工作并嚴(yán)格按客戶或公司

制定的運(yùn)輸方式及時(shí)發(fā)送。

6、內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)收集和登記客戶的傳真發(fā)/配貨單，并及時(shí)交主管

簽收，并負(fù)責(zé)電腦統(tǒng)計(jì)匯總《發(fā)貨清單》，并匯總發(fā)貨單據(jù)存底備案。

三、工作程序：

1、客戶的發(fā)貨單傳真，必須由內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集登記，根據(jù)

傳真貨單及時(shí)交予主管簽收確認(rèn)。

2、主管收到客戶交予或傳真要求的發(fā)貨信息后，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)該貨單

的發(fā)貨總額簽字確認(rèn)后，及時(shí)交予生產(chǎn)部主管安排人員發(fā)貨；

3、對(duì)簽名確認(rèn)或經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的發(fā)貨清單，發(fā)貨負(fù)責(zé)人應(yīng)及

時(shí)交予生產(chǎn)部準(zhǔn)備發(fā)貨，嚴(yán)禁無(wú)故拖延影響發(fā)貨時(shí)間而給客戶和公司

造成損失。所有客戶發(fā)貨信息以及發(fā)貨程序中的單據(jù)必須保存原單，

作為發(fā)貨和發(fā)生問(wèn)題溯源的依據(jù)。

4、主管必須隨時(shí)對(duì)公司各客戶發(fā)貨情況進(jìn)行查詢和監(jiān)督，嚴(yán)格按

規(guī)定的權(quán)限審批《發(fā)貨清單》；對(duì)發(fā)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)予以

解決；疑難及重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，取得充分授權(quán)和批準(zhǔn)后

方可最后確定。

5、生產(chǎn)部主管收到銷售部（經(jīng)相關(guān)人員評(píng)審簽名確認(rèn)后）下達(dá)的

《發(fā)貨清單》后應(yīng)按其發(fā)貨程序安排人員及時(shí)裝車，生產(chǎn)部人員應(yīng)保

證嚴(yán)格按《發(fā)貨清單》上的要求裝車；生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)督裝車

速度和質(zhì)量，防止配錯(cuò)、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。

6、如生產(chǎn)部不能配齊或暫時(shí)短缺清單上的產(chǎn)品，內(nèi)勤人員應(yīng)認(rèn)真

做好記錄，列表存檔并及時(shí)通知該單的區(qū)域主管反饋客戶，以便客戶

做相應(yīng)的變更。

7、裝車完畢后，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)將圖紙、發(fā)貨清單、磅單、第三方

檢驗(yàn)、公司產(chǎn)品質(zhì)量證明書等交予司機(jī)，轉(zhuǎn)交給客戶，

以便客戶及時(shí)了解發(fā)貨情況。并令司機(jī)將五聯(lián)單回單帶回公司，否

則按簽訂的運(yùn)輸合同條例處理。

8、生產(chǎn)部通知任務(wù)生產(chǎn)完畢后，內(nèi)勤人員應(yīng)及時(shí)地通知各區(qū)域主

管安排或通知客戶發(fā)貨。

9、產(chǎn)品發(fā)出后，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)及時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總《發(fā)貨單》的數(shù)量和

金額，錄入電腦并確保帳目的準(zhǔn)確性。

10、運(yùn)輸單位應(yīng)按時(shí)將貨物發(fā)出，不得無(wú)故拖延，嚴(yán)格按客戶和公

司指定的貨運(yùn)站和運(yùn)輸方式發(fā)貨。

在發(fā)貨過(guò)程中，各相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，一切以公司和客

戶利益為重。

篇二：產(chǎn)品發(fā)貨管理制度

產(chǎn)品發(fā)貨管理制度

第1條目的

為了使本公司的成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨管理規(guī)范化，使本公司成品的入庫(kù)、

出庫(kù)等事

務(wù)流程有章可循，現(xiàn)結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本管理制度。

第2條范圍

有關(guān)成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨管理作業(yè)包括產(chǎn)品入庫(kù)、產(chǎn)品貯存、產(chǎn)品出庫(kù)等

事務(wù)，依

本制度的規(guī)定辦理。

第3條產(chǎn)品入庫(kù)

1、本公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫(kù)，須由生產(chǎn)部派人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)

員根據(jù)入

庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”，（:發(fā)貨規(guī)章制度）“入庫(kù)單''上應(yīng)包括：產(chǎn)品的

品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期及入庫(kù)日期等內(nèi)容。雙方相互核對(duì)無(wú)誤

后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依

據(jù)。

2、公司運(yùn)抵的產(chǎn)品入庫(kù)，須由運(yùn)貨司機(jī)將合格的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單

送交倉(cāng)庫(kù)

員，之后由倉(cāng)庫(kù)員送交品保部留底保存。倉(cāng)庫(kù)員檢查、核對(duì)產(chǎn)品的

品名、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確，符合要求的方可入庫(kù)。

3、本公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)員填寫《成品倉(cāng)庫(kù)―記

錄表》，并

用標(biāo)牌的形式擺放于該產(chǎn)品碼垛上。品保部根據(jù)化驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果，

通知倉(cāng)庫(kù)是否發(fā)貨。如檢測(cè)合格，倉(cāng)庫(kù)員將標(biāo)牌上的待檢標(biāo)識(shí)改為合

格標(biāo)識(shí)，并允許發(fā)貨；如檢測(cè)不合格，倉(cāng)庫(kù)員將標(biāo)牌上的待檢標(biāo)識(shí)改

為不合格標(biāo)識(shí)，并禁止發(fā)貨，等待處理。公司的產(chǎn)品入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)員

要做好合格品標(biāo)識(shí)，并用標(biāo)牌的形式擺放于該產(chǎn)品碼垛上。

第4條產(chǎn)品貯存

1、貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)

施，以防

止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或發(fā)霉。

2、合理有效利用倉(cāng)庫(kù)空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分

區(qū)存放，

每批產(chǎn)品在明顯位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：

（1）庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按3.1.3要求做出，并用標(biāo)牌的形式擺放于該產(chǎn)

品碼垛

上；

（2）庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。所

有產(chǎn)品都

應(yīng)放置于墊板上，離地離墻10?20厘米，垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔;

（3）庫(kù)存產(chǎn)品碼放高度均不得超過(guò)8層。

第5條產(chǎn)品出庫(kù)

1、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”原則進(jìn)行發(fā)貨。

2、客戶提貨時(shí)必須有銷售內(nèi)勤打印的《發(fā)貨單》。

3、倉(cāng)庫(kù)員認(rèn)真核對(duì)《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡

不清晰不

得發(fā)貨。

4、發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物品名、規(guī)格和數(shù)量，符合要求

的才能發(fā)

貨。

5、發(fā)貨時(shí)，若產(chǎn)品紙箱破損、有漏包等現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)將這些產(chǎn)

品放到一

邊，并通知生產(chǎn)部及時(shí)返工處理，返工的產(chǎn)品符合要求后方能發(fā)貨。

6、發(fā)貨完畢，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，并妥善保管。

篇三：公司物流發(fā)貨管理制度

物流發(fā)貨管理制度

一、發(fā)貨制度

第一條為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時(shí)發(fā)出從而確

?？蛻魸M意，特制定本制度。

第二條發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項(xiàng)必須經(jīng)一定的審批程

序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。

公司發(fā)貨審核程序：客戶需等待確認(rèn)貨款全額到款后，即安排發(fā)貨;

如果

客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認(rèn)顧客

購(gòu)買意向后，即安排發(fā)貨。出庫(kù)單必須要由部門領(lǐng)導(dǎo)

簽字，持出庫(kù)單到供應(yīng)鏈領(lǐng)取貨物。

第三條發(fā)貨前物流員先打印出庫(kù)單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在到倉(cāng)

庫(kù)領(lǐng)取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備，最后聯(lián)

系快遞公司取貨。

第四條貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，打印出庫(kù)

單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字再傳真給大倉(cāng)庫(kù)那邊。備注好

發(fā)貨時(shí)間和客戶地址，根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快

遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備。

第四條發(fā)貨時(shí)間：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00

之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當(dāng)天發(fā)貨，

17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次

日發(fā)貨；客戶付款后24小時(shí)內(nèi)發(fā)貨（周日和節(jié)假日

除外）。如有特殊情況需延長(zhǎng)發(fā)貨時(shí)間，應(yīng)由客服

通知客戶。

第五條臨時(shí)缺貨斷貨：由客服在24小時(shí)內(nèi)（周日和節(jié)假日

除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購(gòu)買其他

款商品。

第六條物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，

及時(shí)處理各項(xiàng)問(wèn)題：

1）如果顧客未收到貨物或顧客簽收時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物損

壞，物流員要及時(shí)聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，

同時(shí)為客戶重新配送貨物或退款；2）如

果出現(xiàn)收貨地址錯(cuò)誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得

正確收貨地址，并通知快遞公司。

第七條發(fā)貨統(tǒng)計(jì)、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財(cái)務(wù)處對(duì)

賬。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二、發(fā)貨流程

第一步審核訂單：顧客付款或客服確認(rèn)顧客購(gòu)買意向后，信息員完

成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核；第二步確認(rèn)庫(kù)存：庫(kù)

存有貨則采取就近原則選擇倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，缺貨則通知客戶臨時(shí)缺貨，等

待調(diào)配或更換同類商品；第三步打印單據(jù)：

1、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫(kù)單》、《贈(zèng)

送單》，物流員憑網(wǎng)上訂單領(lǐng)取貨物并打包，通知

快遞取貨發(fā)送；

2、供應(yīng)鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應(yīng)商產(chǎn)品

型號(hào)、款式，由相關(guān)部門直接發(fā)貨給客戶。

第四步快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號(hào)追蹤快遞配送情況，

及時(shí)處理反饋各項(xiàng)問(wèn)題；

第五步訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計(jì)好，并與財(cái)

務(wù)部門對(duì)接好。

二、倉(cāng)管管理及發(fā)貨流程制度

1、增強(qiáng)安全意識(shí)，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門窗、貨

物、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證庫(kù)房

和物資的安全。

2、倉(cāng)庫(kù)是財(cái)物重地，非倉(cāng)管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存

私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫(kù)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)

間不擅離職守，負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作。

4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)所保管的物品，平時(shí)應(yīng)做到

勤抽查，勤核對(duì)，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要

提出書面材料，查明原因，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，追究相關(guān)責(zé)任。

5、產(chǎn)品入庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)開具入庫(kù)單，注明入庫(kù)產(chǎn)

品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量，入庫(kù)人員及倉(cāng)管人員審核無(wú)誤后簽名。

6、客戶發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開據(jù)出庫(kù)單，注明

發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，提貨員及倉(cāng)管員審核

無(wú)誤后簽名。

7、收到退貨后應(yīng)及時(shí)做退貨入庫(kù)登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括：客戶地

址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉(cāng)管員審核無(wú)誤

后簽名；同時(shí)應(yīng)與原入庫(kù)新品分開保管，對(duì)于箱子、包裝物造成的毀

損要及時(shí)上報(bào)辦公室，確定具體數(shù)量后，進(jìn)行再加工；

8、倉(cāng)庫(kù)人員收到發(fā)貨通知，應(yīng)及時(shí)發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不

能發(fā)貨，應(yīng)立即告知辦公室相關(guān)人員。

9、若貨運(yùn)部通知客戶不提貨或要原貨返回時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)辦公室

銷售負(fù)責(zé)人，由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)處理；

10、每月