風險排查制度

風險排查制度一、目的

本風險排查制度旨在規(guī)范和加強組織內部的風險管理和隱患排查治理工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患，預防事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，保護公司財產安全，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

本制度通過以下目的實現(xiàn)：

1.確立統(tǒng)一的隱患排查標準和流程，提高隱患排查工作的效率和準確性。

2.明確各相關部門和人員的職責，確保隱患排查工作的有效實施。

3.強化風險意識，提升員工對安全隱患的識別和防范能力。

4.建立健全事故隱患排查的長效機制，持續(xù)改進和提高安全管理水平。

二、適用范圍

本風險排查制度適用于公司所有部門、崗位和員工，包括但不限于以下方面：

1.適用于公司內部所有可能導致安全風險的生產、經營、管理活動。

2.適用于公司所屬的所有場所，包括但不限于生產區(qū)、辦公區(qū)、倉儲區(qū)、生活區(qū)等。

3.適用于公司所有設備、設施、物料、產品等可能存在安全隱患的環(huán)節(jié)。

4.適用于公司所有涉及安全管理的規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急預案。

三、職責

1.企業(yè)負責人：

-對公司安全工作全面負責，組織制定和實施風險排查制度。

-指定專人負責隱患排查工作的具體實施和監(jiān)督。

-定期組織召開安全會議，研究解決安全隱患問題。

-對重大安全隱患的處理結果進行審批。

2.安全管理部門：

-負責組織制定和完善隱患排查相關規(guī)章制度、操作規(guī)程。

-負責組織隱患排查工作的具體實施，對排查中發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

-負責組織安全培訓，提高員工的安全意識和技能。

-負責建立健全隱患排查檔案，定期匯總、分析隱患排查數(shù)據。

3.各部門負責人：

-負責本部門隱患排查工作的組織和實施。

-對本部門存在的安全隱患進行及時整改，并向安全管理部門報告。

-配合安全管理部門完成隱患排查相關培訓、宣傳活動。

4.員工：

-嚴格遵守安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。

-積極參與隱患排查工作，提高自身安全防范意識。

-配合安全管理部門完成安全培訓、宣傳活動。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋公司內部所有可能對人員安全、財產安全、環(huán)境保護造成影響的環(huán)節(jié)和因素，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.生產設備隱患排查：

-檢查生產設備是否符合國家安全標準和行業(yè)規(guī)定。

-排查設備老化、磨損、故障等可能導致事故的隱患。

-檢查設備的安全防護裝置是否完好，是否能夠有效防止事故發(fā)生。

2.作業(yè)環(huán)境隱患排查：

-排查工作場所的通風、照明、溫濕度等是否符合安全要求。

-檢查是否存在有毒有害物質泄漏、噪音、粉塵等職業(yè)危害因素。

-評估作業(yè)場所的布局是否合理，是否存在可能導致事故的物理布局隱患。

3.安全管理隱患排查：

-審查安全管理體系的完整性、有效性和實施情況。

-排查安全規(guī)章制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。

-檢查應急預案的制定和演練情況，確保應急響應能力。

4.人員行為隱患排查：

-觀察員工的安全行為是否符合操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作。

-排查員工的安全意識和安全技能是否滿足崗位要求。

-檢查員工個人防護裝備的使用情況，確保其正確使用。

5.交通運輸隱患排查：

-檢查公司車輛的安全性能，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等。

-排查運輸途中的安全隱患，如道路狀況、天氣條件等。

-審核運輸人員的安全資質和操作行為。

6.環(huán)境保護隱患排查：

-排查生產過程中可能產生的廢水、廢氣、固廢等污染物處理情況。

-檢查環(huán)保設施是否正常運行，是否達到環(huán)保標準要求。

-審核環(huán)保應急預案和應急處理能力。

7.電氣安全隱患排查：

-檢查電氣線路、設備的絕緣情況，防止電氣火災和觸電事故。

-排查漏電保護器、斷路器等安全裝置的安裝和使用情況。

-審核電氣設備的維護保養(yǎng)記錄和定期檢測報告。

8.消防安全隱患排查：

-檢查消防設施是否齊全，包括滅火器、消防栓、疏散指示等。

-排查消防通道是否暢通，無雜物堆放和障礙物。

-審核消防安全培訓和演練情況，確保員工掌握消防知識和技能。

隱患排查范圍應當根據公司實際情況和業(yè)務特點進行細化，確保每一項可能存在的安全隱患都得到充分識別和評估。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估公司各個方面的安全隱患。

2.檢查內容包括但不限于生產設備、作業(yè)環(huán)境、安全管理、人員行為、交通運輸、環(huán)境保護和消防安全等。

3.綜合檢查應由跨部門組成的檢查小組進行，以確保全面性和客觀性。

4.檢查后需形成詳細報告，列出發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議，并跟蹤整改進度。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領域，如電氣安全、機械安全、環(huán)保等，組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和資質的人員進行。

3.檢查頻率根據設備設施的特點和安全要求確定，確保專業(yè)設備的安全性。

4.檢查結果應記錄在案，并針對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據季節(jié)變化，對可能受到季節(jié)影響的安全隱患進行專項檢查。

2.例如，夏季進行防暑降溫措施的檢查，冬季進行防寒保暖措施的檢查。

3.季節(jié)性檢查應在季節(jié)更替前完成，確保相應安全措施的及時實施。

4.檢查結果應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，對公司的安全隱患進行特別檢查，以保障節(jié)假日安全。

2.檢查重點包括節(jié)假日值班安排、緊急情況下的應急響應措施等。

3.節(jié)假日檢查應由安全管理部門和相關部門負責人共同進行。

4.檢查結果應記錄在案，并確保節(jié)假日期間的安全措施得到有效執(zhí)行。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中對所在崗位的安全隱患進行的檢查。

2.定期檢查是指按照既定的時間表進行的周期性檢查，包括周檢、月檢、季檢和年檢等。

3.日常檢查應由員工負責，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報；定期檢查由安全管理部門組織，相關部門配合。

4.檢查結果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類管理，并按照整改優(yōu)先級和時間表進行整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的安全檢查小組，對工業(yè)生產區(qū)域進行全面的安全檢查。

2.檢查內容應包括但不限于：

-生產設備的停機狀態(tài)和安全性，確保設備在長假期間處于安全狀態(tài)。

-檢查設備的維護保養(yǎng)記錄，確保長假前完成必要的維護工作。

-檢查生產線的緊急停車裝置和安全防護設施是否有效。

-確認所有易燃易爆物品、?；芬呀浲咨拼娣呕蜣D移，防止事故發(fā)生。

-檢查工業(yè)氣體管道、電氣線路等是否存在泄漏、老化等安全隱患。

-確保所有安全標識清晰可見，安全通道暢通無阻。

3.對關鍵崗位和重點部位進行重點檢查，如控制室、配電室、原料庫等。

4.檢查應急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作，確保在緊急情況下員工能夠安全疏散。

5.檢查消防設施是否完整，滅火器、消防栓等是否在有效期內，并確保其能夠迅速投入使用。

6.檢查長假期間的值班安排，確保有足夠數(shù)量的熟練員工在崗，能夠處理緊急情況。

7.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時制定整改措施，并指定責任人和完成時限，確保在長假前整改到位。

8.檢查結束后，形成詳細的檢查報告，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改進度，并存檔備查。

（二）交通安全

1.長假前，對公司的交通運輸工具進行全面的安全檢查，包括但不限于車輛、船只和航空器。

2.檢查內容應包括以下方面：

-車輛的制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關鍵部件是否正常工作。

-車輛的安全設備是否齊全，如安全氣囊、滅火器、急救包等。

-車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保近期內已完成必要的維護工作。

-車輛的排放和噪音是否符合環(huán)保標準。

-對司機進行健康檢查，確保其身體和精神狀態(tài)適合駕駛。

3.對運輸路線進行風險評估，考慮道路狀況、天氣變化等因素，規(guī)劃安全的運輸路線。

4.檢查運輸車輛的應急準備情況，包括應急響應計劃、應急聯(lián)系人和應急設備的準備。

5.對司機進行交通安全培訓，強化交通法規(guī)和安全駕駛意識，提高應對緊急情況的能力。

6.確保運輸車輛在長假期間有明確的值班安排和調度計劃，以應對可能的突發(fā)情況。

7.對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時制定整改措施，并指定專人負責整改工作的實施和監(jiān)督。

8.檢查結束后，形成詳細的交通安全檢查報告，記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改進展情況，并存檔備查。

9.在長假期間，加強對運輸車輛運行的監(jiān)控，確保車輛運行安全，及時處理任何可能出現(xiàn)的交通安全問題。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對公司的環(huán)境保護設施和措施進行全面的檢查，確保其在長假期間能夠正常運作。

2.檢查內容應包括以下方面：

-污水處理設施是否正常運行，處理效果是否達標。

-廢氣處理設施是否正常工作，排放指標是否符合環(huán)保要求。

-固廢處理和存放設施是否合規(guī)，是否采取了防泄漏、防揚塵等措施。

-環(huán)境監(jiān)測設備是否正常工作，數(shù)據是否準確可靠。

-環(huán)保應急預案是否完善，應急設備和物資是否準備充足。

3.對廠區(qū)內的環(huán)境保護標識進行檢查，確保標識清晰可見，提醒員工和訪客注意環(huán)境保護。

4.對廠區(qū)內可能對環(huán)境造成污染的源頭發(fā)起排查，包括但不限于危險品倉庫、化學品使用場所等。

5.對長假期間的環(huán)保值班人員進行培訓，確保他們熟悉應急響應流程和操作。

6.在長假前對環(huán)保設施進行維護保養(yǎng)，確保長假期間設備能夠穩(wěn)定運行。

7.對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，及時制定整改措施，明確整改責任人，并跟蹤整改進度，確保整改效果。

8.檢查結束后，形成環(huán)境保護安全檢查報告，詳細記錄檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改進展，并存檔備查。

9.長假期間，安排環(huán)保巡查，定期檢查環(huán)保設施的運行情況，以及時發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境安全隱患。

七、隱患排查分級

1.根據隱患的性質、可能造成的影響和緊急程度，將隱患分為以下級別：

-嚴重隱患：可能導致重大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致較重人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致輕微人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

-小型隱患：對人員安全、財產安全或環(huán)境造成較小影響的隱患。

2.隱患級別的判定應基于以下因素：

-隱患的潛在影響范圍和嚴重性。

-隱患發(fā)生的可能性和頻率。

-隱患的可控性和整改難度。

3.隱患級別判定由安全管理部門組織專業(yè)人員進行評估，必要時可邀請外部專家參與。

4.隱患級別的判定結果應記錄在案，并作為整改優(yōu)先級和資源分配的依據。

八、隱患排查管理

1.安全管理部門應建立隱患排查管理的制度和流程，確保隱患排查工作有序、有效地進行。

2.隱患排查管理包括以下環(huán)節(jié)：

-制定隱患排查計劃，明確排查的范圍、內容、頻率和方法。

-組織實施隱患排查，確保排查工作的全面性和深入性。

-記錄排查結果，包括發(fā)現(xiàn)的問題、評估的隱患級別和提出的整改建議。

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類管理，制定整改措施和整改期限。

-跟蹤整改進度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-對整改結果進行驗證，確保隱患得到有效消除。

-分析隱患排查數(shù)據，總結經驗教訓，不斷完善隱患排查和管理體系。

3.隱患排查管理的責任分配：

-企業(yè)負責人對隱患排查工作全面負責，提供必要的資源和支持。

-安全管理部門負責隱患排查計劃的制定、實施和監(jiān)督。

-各部門負責人負責本部門隱患排查工作的具體實施和整改措施的落實。

-員工應積極參與隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，并協(xié)助整改措施的執(zhí)行。

4.隱患排查管理的監(jiān)督與考核：

-安全管理部門應定期對隱患排查工作進行監(jiān)督和考核，確保制度得到有效執(zhí)行。

-考核結果應作為員工績效評價和部門安全管理評估的依據。

-對未按要求進行隱患排查或整改不到位的部門和個人，應采取相應的糾正措施。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-每次隱患排查工作完成后，應形成詳細的排查報告。

-報告應包括排查時間、排查人員、排查范圍、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患級別、整改措施和建議、整改期限等信息。

-報告應由排查負責人簽字確認，并提交給安全管理部門。

-對于嚴重隱患，應立即啟動緊急報告程序，及時上報給企業(yè)負責人和安全管理部門。

-隱患排查報告應定期匯總，分析隱患發(fā)生的趨勢和規(guī)律，為安全管理提供數(shù)據支持。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對發(fā)現(xiàn)的隱患進行建檔管理，每個隱患建立獨立的檔案。

-檔案應包含隱患的詳細描述、評估報告、整改措施、整改責任人、整改進度和整改結果等信息。

-隱患檔案應由安全管理部門統(tǒng)一管理，并確保信息的實時更新。

-對整改中的隱患，應實施定期監(jiān)控，確保整改措施的有效執(zhí)行。

-整改完成后，應對隱患進行復查，驗證整改效果，并將復查結果記錄在案。

-隱患檔案應作為企業(yè)安全管理的重要資料，用于追溯、分析和改進安全管理措施。

-定期對隱患檔案進行審查，確保檔案的完整性和準確性，為企業(yè)的安全管理和決策提供支持。

十、考核

1.考核目的

-通過考核評估隱患排查治理制度執(zhí)行的效果，確保各環(huán)節(jié)得到有效實施。

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