安全風險評估和隱患排查治理

安全風險評估和隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全風險評估和隱患排查治理的長效機制，提高企業(yè)安全管理水平，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，確保企業(yè)財產(chǎn)安全，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。通過本制度的實施，使企業(yè)能夠及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，提高安全風險防控能力，提升企業(yè)整體安全水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內各類企業(yè)、事業(yè)、機關單位及個體工商戶的安全風險評估和隱患排查治理工作。

2.本制度涵蓋企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、服務等活動過程中的安全風險評估和隱患排查治理。

3.本制度適用于企業(yè)內部各部門、各單位及全體員工的安全風險評估和隱患排查治理。

三、職責

1.企業(yè)法定代表人（或主要負責人）是安全風險評估和隱患排查治理的第一責任人，對企業(yè)的安全工作全面負責。

（1）負責組織制定和完善企業(yè)安全管理制度，明確各部門、各單位的安全職責。

（2）負責組織企業(yè)安全風險評估，確定風險等級，制定隱患排查治理計劃。

（3）負責組織企業(yè)內部安全培訓，提高員工安全意識和安全操作技能。

（4）負責組織對重大安全隱患的整改，確保整改措施落實到位。

2.企業(yè)安全管理部門是安全風險評估和隱患排查治理的組織實施部門，具體負責以下工作：

（1）制定企業(yè)安全風險評估和隱患排查治理的具體實施方案。

（2）組織對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、服務等活動進行安全風險評估。

（3）組織開展隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行登記、分類、分級。

（4）對重大安全隱患進行跟蹤管理，督促整改措施的落實。

（5）建立健全安全隱患檔案，定期進行統(tǒng)計分析。

（6）組織開展企業(yè)內部安全培訓，提高員工安全意識。

3.企業(yè)各部門、各單位應當根據(jù)本制度的要求，認真履行安全職責，做好本部門、本單位的安全風險評估和隱患排查治理工作。

4.企業(yè)全體員工應當積極參與安全風險評估和隱患排查治理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應當覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、服務活動的全過程，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.設備設施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設備：檢查設備是否按照規(guī)定進行維護保養(yǎng)，是否存在磨損、裂紋、泄漏等安全隱患。

（2）安全防護設施：檢查安全防護裝置是否完好，是否符合國家安全標準，是否定期進行檢測檢驗。

（3）電氣設備：檢查電線、電纜、開關、插座等電氣設備是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

（4）特種設備：對壓力容器、起重機械、電梯等特種設備進行定期檢查，確保其安全運行。

2.環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在有毒有害氣體泄漏等隱患。

（2）職業(yè)健康：對員工進行職業(yè)健康檢查，及時發(fā)現(xiàn)職業(yè)病患者，預防職業(yè)病的發(fā)生。

（3）環(huán)境保護：檢查企業(yè)是否符合國家和地方的環(huán)境保護法規(guī)，是否存在環(huán)境污染和破壞生態(tài)的隱患。

3.管理隱患排查：

（1）規(guī)章制度：檢查企業(yè)的安全規(guī)章制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)要求，是否得到有效執(zhí)行。

（2）安全培訓：檢查企業(yè)是否定期開展安全培訓，員工是否掌握必要的安全知識和技能。

（3）事故處理：檢查企業(yè)是否建立事故處理機制，對事故的調查和處理是否符合規(guī)定程序。

4.人員行為隱患排查：

（1）操作行為：檢查員工是否嚴格遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

（2）勞動防護：檢查員工是否正確佩戴勞動防護用品，是否存在不佩戴或佩戴不規(guī)范的情況。

5.應急管理隱患排查：

（1）應急預案：檢查企業(yè)是否制定應急預案，應急預案是否科學合理，是否定期進行演練。

（2）應急物資：檢查企業(yè)是否配備足夠的應急物資，應急物資是否處于良好狀態(tài)，是否易于獲取。

6.信息與溝通隱患排查：

（1）信息傳遞：檢查企業(yè)內部信息傳遞是否暢通，是否存在信息不對稱或信息滯后的問題。

（2）外部溝通：檢查企業(yè)與政府部門、社會公眾、合作伙伴等外部單位的溝通是否有效，是否存在溝通障礙。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。

2.檢查內容應包括設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理制度等各個方面。

3.綜合檢查應由企業(yè)安全管理部門牽頭，各部門、各單位負責人及專業(yè)人員共同參與。

4.檢查后應形成詳細的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、分級，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)的特點和需要，組織專業(yè)檢查，深入分析特定領域或專業(yè)的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和技能的人員負責，必要時可聘請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查的頻率應根據(jù)設備設施的運行狀況、風險等級等因素確定。

4.專業(yè)檢查報告應詳細記錄檢查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，并跟蹤整改進度。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，組織季節(jié)性檢查，重點排查因季節(jié)變化可能引發(fā)的安全隱患。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、防復蘇性災害；夏季檢查重點在于防暑降溫、防臺風、防雨澇；秋季檢查重點在于防火、防干燥；冬季檢查重點在于防凍、防滑、防中毒。

3.季節(jié)性檢查應結合實際情況制定檢查計劃，確保檢查全面、深入。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織節(jié)假日檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內容應包括值班安排、應急準備、設備設施安全狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應提前制定計劃，確保在節(jié)假日前后完成檢查工作，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門、各單位負責人負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行每日巡查。

2.定期檢查根據(jù)設備設施的運行周期和風險等級，制定檢查計劃，確保檢查的頻次和效果。

3.日常檢查和定期檢查應結合實際情況，采取隨機抽查、專項檢查等多種形式。

4.檢查記錄應詳細、完整，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋、整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：長假前對生產(chǎn)設備進行全面檢查，確保設備處于良好狀態(tài)，無故障隱患。重點檢查關鍵設備的安全防護裝置、控制裝置和緊急停車裝置是否有效可靠。

2.電氣安全檢查：檢查電線電纜、配電箱、開關等電氣設備是否存在老化、破損、短路等隱患，確保電氣系統(tǒng)的安全運行。

3.安全防護設施檢查：檢查防護欄桿、防護罩、安全警示標志等安全防護設施是否完好，是否符合安全標準。

4.應急設備檢查：確保消防設施、應急照明、疏散指示標志等應急設備齊全且處于良好狀態(tài)，便于緊急情況下迅速使用。

5.安全生產(chǎn)環(huán)境檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在雜物堆放、通道不暢、地面滑等安全隱患，確保生產(chǎn)環(huán)境整潔有序。

6.危險化學品管理：對危險化學品存儲、使用、廢棄等環(huán)節(jié)進行全面檢查，確保嚴格遵守相關法規(guī)，防止泄漏、中毒等事故發(fā)生。

7.安全管理制度檢查：檢查長假期間的安全管理制度是否完善，包括值班安排、應急響應、事故報告等。

8.安全培訓與教育：長假前對員工進行安全培訓，強化安全意識，確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程。

9.安全預案演練：組織安全預案演練，提高員工應對突發(fā)事件的能力，確保在緊急情況下能夠迅速、有序地采取措施。

10.長假期間值班安排：制定長假期間值班表，確保有足夠數(shù)量的值班人員，值班人員應熟悉安全生產(chǎn)流程和應急處理措施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質審查：審查駕駛員的駕駛證、健康狀況和駕駛技能，確保所有駕駛員均具備合法資質和良好的駕駛習慣。

3.安全培訓：對駕駛員進行交通安全培訓，強化交通法規(guī)和安全駕駛意識，提高駕駛員應對緊急情況的能力。

4.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，避免因保養(yǎng)不善導致的安全事故。

5.車輛裝載安全：檢查車輛裝載是否符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等違規(guī)行為，確保裝載安全。

6.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)路段。

7.應急物資準備：為長途行駛的車輛配備必要的應急物資，如急救包、備用輪胎、車載滅火器等。

8.交通安全設施檢查：檢查車輛使用的安全設施，如安全帶、頭盔等是否齊全且功能正常。

9.交通事故應急預案：制定交通事故應急預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行應對和處理。

10.交通安全監(jiān)控：通過安裝行車記錄儀等設備，對車輛行駛過程中的安全狀況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設施檢查：長假前對企業(yè)的污染防治設施進行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、固廢處理等設施，確保其正常運行且符合環(huán)保標準。

2.環(huán)境監(jiān)測：對企業(yè)的排放物進行定期監(jiān)測，確保污染物排放濃度和總量符合國家和地方的環(huán)境保護法規(guī)要求。

3.環(huán)保應急預案：制定和檢查環(huán)保應急預案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時能夠迅速采取有效措施，減少對環(huán)境的影響。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括排放標準、環(huán)保手續(xù)等。

5.環(huán)保培訓：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識和環(huán)境保護能力。

6.環(huán)保責任制落實：確保企業(yè)的環(huán)保責任制得到落實，各部門和員工對各自的環(huán)保職責有明確的認識和執(zhí)行。

7.環(huán)保設施維護：定期對環(huán)保設施進行維護和保養(yǎng)，確保其長期穩(wěn)定運行。

8.環(huán)境風險評估：對企業(yè)的生產(chǎn)過程進行環(huán)境風險評估，識別可能的環(huán)境風險點，并采取相應的防控措施。

9.環(huán)保管理文件審查：檢查企業(yè)的環(huán)保管理文件，包括環(huán)境影響評價報告、環(huán)保審批文件等，確保其完整、有效。

10.環(huán)保信息公示：確保企業(yè)的環(huán)保信息對內對外公示，接受社會監(jiān)督，提高企業(yè)的環(huán)保透明度。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

（1）重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：對人身、財產(chǎn)、環(huán)境可能產(chǎn)生較小影響的隱患。

2.隱患等級評估：由企業(yè)安全管理部門組織相關專業(yè)人員，依據(jù)隱患評估標準和方法，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行等級評估。

3.隱患等級標識：對評估后的隱患進行等級標識，確保在隱患整改過程中能夠明確隱患的嚴重程度。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：企業(yè)安全管理部門應制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進行。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行跟蹤管理，制定整改措施和期限，確保隱患得到及時、有效的整改。

4.隱患整改驗收：整改完成后，由企業(yè)安全管理部門組織驗收，確保整改措施落實到位，隱患得到消除。

5.隱患信息記錄：對隱患排查和整改過程進行記錄，包括隱患發(fā)現(xiàn)時間、整改措施、整改負責人、整改完成時間等。

6.隱患統(tǒng)計分析：定期對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為制定預防措施提供依據(jù)。

7.隱患排查獎勵與處罰：建立隱患排查獎勵與處罰機制，鼓勵員工積極參與隱患排查，對未能及時發(fā)現(xiàn)和整改隱患的行為進行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷完善隱患排查制度，提高隱患排查的效果和效率。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）報告要求：隱患排查過程中，一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，應立即上報，不得隱瞞不報或拖延報告。

（2）報告內容：包括隱患的具體情況、可能造成的危害、已采取的臨時措施、建議的整改措施等。

（3）報告程序：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應逐級上報至企業(yè)安全管理部門，安全管理部門負責對隱患進行評估和分類，并根據(jù)隱患等級及時報告企業(yè)負責人。

（4）報告時效：對于重大隱患，應立即報告，并在24小時內提交書面報告；對于較大和一般隱患，應在發(fā)現(xiàn)后48小時內提交書面報告；輕微隱患應在發(fā)現(xiàn)后一周內提交書面報告。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）檔案建立：對排查出的所有隱患進行詳細記錄，建立隱患檔案，檔案內容包括隱患描述、評估等級、整改措施、整改責任人、整改期限等。

（2）檔案管理：企業(yè)安全管理部門負責隱患檔案的日常管理，包括檔案的收集、整理、歸檔和更新。

（3）監(jiān)控跟蹤：對隱患整改過程進行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行，對整改結果進行驗證，確保隱患得到消除。

（4）檔案更新：隱患整改完成后，應及時更新隱患檔案，記錄整改結果和驗收情況。

（5）檔案利用：定期對隱患檔案進行統(tǒng)計分析，為企業(yè)的安全管理和決策提供數(shù)據(jù)支持。

（6）檔案保密：對涉及企業(yè)機密的隱患檔案信息進行保密管理，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評估企業(yè)安全風險評估和隱患排查治理工作的執(zhí)行效果，促進安全生產(chǎn)責任的落實，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核對象：考核對象包括企業(yè)安全管理部門、各部門、各單位及其負責人和全體員工。

3.考核內容：

（1）安全管理制度執(zhí)行情況：檢查企業(yè)安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括隱患排查、整改、報告等環(huán)節(jié)。

（2）隱患排查質量：評估隱患排查的全面性、準確性和及時性，以及對隱患的分級、評估和報告的準確性。

（3）整改措施落實情況：檢查隱患整改措施是否得到有效實施，整改結果是否符合要求。

（4）員工安全意識和技能：評估員工的安全意識、安全知識和操作技能是否符合崗位要求。

（5）安全生產(chǎn)業(yè)績：分析企業(yè)安全生產(chǎn)指標，包括事故發(fā)生頻率、事故嚴重程度、隱患整改率等。

4.考核方法：

（1）定期考核：每年至少進