銀行內(nèi)部招標(biāo)采購(gòu)制度

銀行內(nèi)部招標(biāo)采購(gòu)制度以下是一份銀行內(nèi)部招標(biāo)采購(gòu)制度的示例，你可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善?！躲y行內(nèi)部招標(biāo)采購(gòu)制度》一、目的與需求為規(guī)范銀行內(nèi)部招標(biāo)采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開(kāi)，保障采購(gòu)質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及銀行內(nèi)部管理要求，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于銀行內(nèi)部各類貨物、服務(wù)及工程項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。三、遵循的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例2.《政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例3.相關(guān)金融監(jiān)管部門關(guān)于銀行采購(gòu)管理的規(guī)定4.行業(yè)內(nèi)通行的招標(biāo)采購(gòu)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)四、招標(biāo)采購(gòu)組織架構(gòu)及職責(zé)分工（一）招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成人員：由銀行行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.主要職責(zé)負(fù)責(zé)制定招標(biāo)采購(gòu)政策和戰(zhàn)略方向。審議和批準(zhǔn)重大招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)結(jié)果等。對(duì)招標(biāo)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）招標(biāo)采購(gòu)管理部門1.主要職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告等。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和管理，建立和維護(hù)供應(yīng)商庫(kù)。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作，起草采購(gòu)合同。負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的檔案管理和統(tǒng)計(jì)分析工作。（三）需求部門1.主要職責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、服務(wù)要求等。參與招標(biāo)文件的編制和評(píng)審工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見(jiàn)。參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作，對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。（四）監(jiān)督部門1.主要職責(zé)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，檢查招標(biāo)采購(gòu)程序的合規(guī)性。受理和處理供應(yīng)商的投訴和質(zhì)疑，調(diào)查處理違規(guī)行為。五、招標(biāo)采購(gòu)方式及適用條件（一）公開(kāi)招標(biāo)1.適用條件：采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)潛在供應(yīng)商數(shù)量較多的項(xiàng)目。2.程序要求在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告期不少于法定時(shí)間。編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等。按照規(guī)定程序組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.適用條件：因技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在供應(yīng)商可供選擇的項(xiàng)目；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過(guò)大的項(xiàng)目。2.程序要求向特定的潛在供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)書應(yīng)載明招標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)信息。編制招標(biāo)文件，按照規(guī)定程序組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.適用條件：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。2.程序要求成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判結(jié)束后，根據(jù)談判情況確定成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用條件：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。2.程序要求申請(qǐng)單一來(lái)源采購(gòu)方式，經(jīng)批準(zhǔn)后與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。（五）詢價(jià)采購(gòu)1.適用條件：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的項(xiàng)目。2.程序要求向三家以上符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求供應(yīng)商一次性報(bào)出不得更改的價(jià)格。根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。六、招標(biāo)采購(gòu)程序（一）采購(gòu)申請(qǐng)與審批1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)算等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表按照銀行內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后提交招標(biāo)采購(gòu)管理部門。（二）編制招標(biāo)文件1.招標(biāo)采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，編制招標(biāo)文件，包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保公平、公正、合理。3.招標(biāo)文件編制完成后，應(yīng)組織需求部門、監(jiān)督部門等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。（三）發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書1.公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)向特定的潛在供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。2.招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書應(yīng)載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)算、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等信息。（四）接受投標(biāo)文件1.投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求，在投標(biāo)截止時(shí)間前將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)。2.招標(biāo)采購(gòu)管理部門應(yīng)接收投標(biāo)文件，并對(duì)投標(biāo)文件的密封情況進(jìn)行檢查，做好記錄。（五）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)1.開(kāi)標(biāo)招標(biāo)采購(gòu)管理部門應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開(kāi)標(biāo)時(shí)，應(yīng)檢查投標(biāo)文件的密封情況，當(dāng)眾宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容，并記錄在案。2.評(píng)標(biāo)成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由銀行內(nèi)部相關(guān)人員和外部專家組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，提出評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。3.定標(biāo)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦意見(jiàn)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。中標(biāo)結(jié)果應(yīng)在指定的媒體上進(jìn)行公示，公示期不少于法定時(shí)間。（六）簽訂采購(gòu)合同1.招標(biāo)采購(gòu)管理部門根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，起草采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂，合同簽訂后應(yīng)及時(shí)報(bào)送監(jiān)督部門備案。（七）驗(yàn)收與付款1.需求部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理付款手續(xù)。七、供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況等進(jìn)行登記和管理。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、價(jià)格合理性、交貨及時(shí)性等。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商取消其合作資格。八、監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)督，檢查招標(biāo)采購(gòu)程序的合規(guī)性、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的工作公正性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等。2.接受供應(yīng)商和社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)投訴和質(zhì)疑應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果進(jìn)行反饋。九、內(nèi)部評(píng)審、法律審核及相關(guān)部門反饋1.內(nèi)部評(píng)審：在制度制定過(guò)程中，組織銀行內(nèi)部相關(guān)部門和人員對(duì)制度進(jìn)行評(píng)審，充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)和建議，對(duì)制度進(jìn)行修改完善。2.法律審核：邀請(qǐng)銀行內(nèi)部法律顧問(wèn)或外部律師事務(wù)所對(duì)制度進(jìn)行法律審核，確保制度符合法律法規(guī)的要求。3.相關(guān)部門反饋：將制度征求意見(jiàn)稿發(fā)送至各相關(guān)部門，廣泛征求意見(jiàn)，根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。十、實(shí)施計(jì)劃1.宣傳培訓(xùn)階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）組織銀行內(nèi)部員工參加招標(biāo)采購(gòu)制度培訓(xùn)，重點(diǎn)講解制度的主要內(nèi)容、操作流程和注意事項(xiàng)。通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等渠道廣泛宣傳招標(biāo)采購(gòu)制度，提高員工的知曉率和執(zhí)行力。2.制度試運(yùn)行階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）在部分招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目中試行本制度，檢驗(yàn)制度的可行性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行調(diào)整完善。3.正式實(shí)施階段（[具體時(shí)間]）在全行范圍內(nèi)正式實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)制度，嚴(yán)格按照制度要求開(kāi)展招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。十一、培訓(xùn)方案1.培訓(xùn)對(duì)象：銀行內(nèi)部涉及招標(biāo)采購(gòu)工作的相關(guān)人員，包括需求部門、招標(biāo)采購(gòu)管理部門、監(jiān)督部門等人員。2.培訓(xùn)內(nèi)容招標(biāo)采購(gòu)法律法規(guī)和政策解讀。本制度的主要內(nèi)容和操作流程講解。招標(biāo)文件編制、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)的實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。案例分析與經(jīng)驗(yàn)分享。3.培訓(xùn)方式集中授課：邀請(qǐng)專家或內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)豐富的人員進(jìn)行集中授課，系統(tǒng)講解招標(biāo)采購(gòu)知識(shí)和制度要求。現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：在實(shí)際招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目中，由專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，幫助