安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理一、目的

本制度的目的是建立和完善安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理體系，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。通過明確各部門和員工的職責(zé)，加強對安全生產(chǎn)風(fēng)險的識別、評估和監(jiān)控，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，保障員工生命財產(chǎn)安全。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有涉及生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的部門及員工。

2.本制度適用于公司所屬各分子公司、子公司及分支機構(gòu)。

3.本制度適用于公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理工作的各個環(huán)節(jié)。

4.本制度適用于與公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動相關(guān)的安全生產(chǎn)風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控和治理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織制定本企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理制度；

（2）負(fù)責(zé)組織制定本企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理計劃；

（3）負(fù)責(zé)組織落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理工作；

（4）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和考核。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織編制本企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理方案；

（2）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理工作的實施；

（3）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

（4）負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理檔案。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理工作；

（2）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和考核；

（3）負(fù)責(zé)對排查出的隱患進行整改和治理。

4.員工：

（1）負(fù)責(zé)參與安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理工作；

（2）負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行報告；

（3）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理工作進行配合和支持。

5.其他相關(guān)單位和人員：

按照本制度規(guī)定，履行相應(yīng)的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理職責(zé)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

-員工安全意識與技能培訓(xùn)情況；

-勞動保護和個體防護用品的配備與使用情況；

-員工健康檢查和職業(yè)健康管理情況；

-應(yīng)急預(yù)案的制定和應(yīng)急演練情況；

-特種作業(yè)人員資質(zhì)和持證上崗情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

-生產(chǎn)設(shè)備的安全防護裝置和安全附件的完好情況；

-電氣設(shè)備、線路的安全性能和絕緣情況；

-起重機械、壓力容器等特種設(shè)備的定期檢驗和維護情況；

-生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度的執(zhí)行情況；

-設(shè)備淘汰更新和安全改造情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

-生產(chǎn)場所的布局和環(huán)境條件；

-安全標(biāo)志和安全警示的設(shè)置情況；

-作業(yè)場所的通風(fēng)、照明和衛(wèi)生條件；

-生產(chǎn)過程中的有害物質(zhì)和噪音控制情況；

-生產(chǎn)場所的防火、防爆、防毒、防泄漏等安全措施。

4.安全管理系統(tǒng)：

-安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和落實情況；

-安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的制定與執(zhí)行情況；

-安全生產(chǎn)投入和安全生產(chǎn)費用的使用情況；

-安全生產(chǎn)信息管理和事故報告制度的執(zhí)行情況；

-安全生產(chǎn)績效考核和獎懲制度的實施情況。

5.作業(yè)過程安全：

-作業(yè)前的安全預(yù)評價和作業(yè)許可制度的執(zhí)行情況；

-作業(yè)過程中的安全防護措施和安全操作規(guī)程的遵守情況；

-交叉作業(yè)和臨時作業(yè)的安全管理情況；

-作業(yè)現(xiàn)場的緊急停止和事故應(yīng)急救援措施；

-作業(yè)后的現(xiàn)場清理和設(shè)備恢復(fù)情況。

6.節(jié)能減排與環(huán)境保護：

-能源消耗和污染物排放的監(jiān)測與控制情況；

-環(huán)境保護設(shè)施的運行和維護情況；

-環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定和應(yīng)急響應(yīng)能力；

-環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況；

-環(huán)境友好型技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用情況。

7.節(jié)假日及特殊時期安全：

-節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)值班安排和應(yīng)急準(zhǔn)備情況；

-特殊時期（如高溫、雨季等）的安全防護措施的制定和執(zhí)行情況；

-節(jié)假日期間設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)和安全檢查情況；

-節(jié)假日前后員工的安全教育和提醒情況；

-節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)信息的收集和傳遞情況。

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的各個方面，確保無遺漏地識別和評估潛在的安全風(fēng)險。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全生產(chǎn)綜合檢查，覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和管理部門。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)投入情況、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)職能部門參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領(lǐng)域，如機械、電氣、化工、環(huán)保等，組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行，必要時可聘請外部專家參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括專業(yè)設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、安全防護裝置的有效性、安全操作規(guī)程的遵守情況等。

4.專業(yè)檢查應(yīng)定期進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并記錄檢查和整改情況。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的安全風(fēng)險進行排查，如夏季的高溫、雨季的洪水、冬季的冰凍等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)變化前進行，確保安全措施的及時調(diào)整和落實。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括季節(jié)性安全風(fēng)險的預(yù)防措施、應(yīng)急設(shè)備的準(zhǔn)備情況、員工的安全教育培訓(xùn)等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改效果。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場和關(guān)鍵設(shè)備的安全檢查，以防止因假期松懈導(dǎo)致的安全事故。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)計劃、關(guān)鍵設(shè)備的安全狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織實施，相關(guān)職能部門配合。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并確保整改措施的執(zhí)行。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對安全生產(chǎn)的常規(guī)監(jiān)督，由一線員工和班組長負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照既定的時間表進行的檢查，包括周檢、月檢、季檢等。

3.日常檢查和定期檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、安全防護措施的執(zhí)行情況、員工的安全行為等。

4.檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報并采取措施整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：

-在長假前對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和維護，確保設(shè)備在假期后能安全啟動和運行。

-檢查所有安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩、緊急停止按鈕等。

-確認(rèn)所有設(shè)備均處于停機狀態(tài)，并采取必要的安全措施，如關(guān)閉電源、氣源等。

2.電氣安全檢查：

-檢查電氣線路和設(shè)備，確保無裸露電線、短路、漏電等安全隱患。

-檢查配電室、控制室等關(guān)鍵電氣區(qū)域的安全防護措施，如絕緣墊、安全警示標(biāo)志等。

-對應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)進行檢查，確保其在緊急情況下能正常工作。

3.生產(chǎn)環(huán)境檢查：

-清理生產(chǎn)現(xiàn)場，移除不必要的雜物，確保通道暢通無阻。

-檢查生產(chǎn)區(qū)域的通風(fēng)系統(tǒng)，確?？諝饬魍?，無有害氣體積聚。

-檢查防火、防爆措施，如滅火器、消防栓、疏散通道等是否處于可用狀態(tài)。

4.安全管理檢查：

-檢查長假期間的安全生產(chǎn)值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)。

-確認(rèn)長假期間的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，包括事故報告、緊急疏散、救援等流程。

-對員工進行長假期間的安全教育，提醒員工注意個人安全。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

-檢查應(yīng)急設(shè)備和物資，如急救包、消防器材、防護用品等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

-確認(rèn)緊急聯(lián)系方式，確保在緊急情況下能夠及時聯(lián)系到相關(guān)部門和人員。

-對應(yīng)急響應(yīng)隊伍進行培訓(xùn)和演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

6.安全記錄和報告：

-記錄長假期間安全檢查的結(jié)果，包括發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施和整改計劃。

-對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的重要問題，及時向公司高層報告，并制定整改方案。

-長假結(jié)束后，對安全檢查情況進行總結(jié)，分析安全隱患，提出改進措施。

（二）交通安全

1.車輛檢查：

-在長假前對所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油液等關(guān)鍵部件。

-確保車輛消防器材、急救包等安全設(shè)備齊全并處于有效期內(nèi)。

-對車輛進行必要的維護保養(yǎng)，排除潛在的安全隱患。

2.駕駛員管理：

-對駕駛員進行安全教育培訓(xùn)，強調(diào)長假期間的交通安全意識和駕駛規(guī)范。

-確認(rèn)駕駛員的駕駛資質(zhì)和健康狀態(tài)，確保駕駛員在駕駛過程中能夠保持良好的身體和精神狀態(tài)。

-制定駕駛員的長假期間休息和輪換計劃，防止疲勞駕駛。

3.路線規(guī)劃與交通管制：

-根據(jù)長假期間的交通狀況，合理規(guī)劃車輛行駛路線，避開高峰時段和擁堵區(qū)域。

-在必要時，實施交通管制措施，如限制部分車輛的出行，確保道路暢通。

-對易發(fā)生交通事故的路段進行重點監(jiān)控，提前采取預(yù)防措施。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備：

-制定長假期間交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人員。

-配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，如拖車、急救箱、交通警示標(biāo)志等。

-建立與當(dāng)?shù)亟煌ü芾聿块T的溝通機制，確保在緊急情況下能夠及時獲得支援。

5.安全宣傳與提示：

-在公司內(nèi)部和外部進行交通安全宣傳，提高員工和公眾的安全意識。

-在車輛內(nèi)部張貼安全提示標(biāo)語，提醒駕駛員和乘客遵守交通安全規(guī)則。

-通過公司內(nèi)部通訊渠道，定期發(fā)布交通安全信息，提醒員工注意長假期間的道路安全。

6.監(jiān)控與記錄：

-對車輛行駛過程進行監(jiān)控，確保駕駛員遵守交通法規(guī)和公司安全規(guī)定。

-記錄車輛行駛數(shù)據(jù)和安全檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤整改。

-在長假結(jié)束后，對交通安全情況進行總結(jié)分析，提出改進措施，為下一次長假期間的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：

-對污染防治設(shè)施進行全面檢查，確保其正常運行，如廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施等。

-檢查污染防治設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期維護和更換濾材、催化劑等。

-確認(rèn)污染防治設(shè)施的自動監(jiān)測和報警系統(tǒng)處于有效狀態(tài)。

2.環(huán)境監(jiān)測與評估：

-在長假期間，對重點污染源進行環(huán)境監(jiān)測，如廢氣排放濃度、廢水排放指標(biāo)等。

-對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析評估，確保污染物排放符合國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-對異常數(shù)據(jù)及時響應(yīng)，采取措施進行調(diào)整和整改。

3.應(yīng)急處理能力檢查：

-檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和更新情況，確保預(yù)案的科學(xué)性和實用性。

-檢查應(yīng)急處理設(shè)備和物資的儲備情況，如應(yīng)急池、吸附材料、防護服等。

-對應(yīng)急處理隊伍進行培訓(xùn)和演練，提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，如排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批等。

-審核企業(yè)環(huán)保手續(xù)是否齊全，如環(huán)境影響評價報告、環(huán)保驗收報告等。

-確保企業(yè)在長假期間的生產(chǎn)活動不會對環(huán)境造成不利影響。

5.環(huán)保宣傳教育：

-在長假期間，通過內(nèi)部培訓(xùn)、宣傳欄等方式，提高員工環(huán)保意識。

-對外發(fā)布環(huán)保宣傳信息，加強與公眾的溝通，提升企業(yè)的環(huán)保形象。

-鼓勵員工參與環(huán)保志愿活動，營造良好的環(huán)保文化氛圍。

6.環(huán)保設(shè)施停用與恢復(fù)：

-對長假期間需要停用的環(huán)保設(shè)施，制定詳細的停用和恢復(fù)程序，確保安全切換。

-在設(shè)施停用期間，采取必要的環(huán)保措施，防止污染事故的發(fā)生。

-長假結(jié)束后，對環(huán)保設(shè)施進行啟動前的安全檢查，確保設(shè)施正常運行。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

2.隱患等級判定：

-由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員組成評估小組，對排查出的隱患進行等級判定。

-判定過程應(yīng)考慮隱患的具體情況，包括隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的風(fēng)險、現(xiàn)有的控制措施等。

3.隱患等級管理：

-對不同等級的隱患，制定相應(yīng)的管理措施和處理流程。

-重大隱患應(yīng)立即上報公司高層，并啟動緊急處理程序。

-較大隱患應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并跟蹤整改效果。

-一般隱患應(yīng)定期檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-輕微隱患應(yīng)由相關(guān)部門或班組負(fù)責(zé)及時整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-根據(jù)企業(yè)實際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法和時間節(jié)點。

-排查計劃應(yīng)涵蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和管理部門，確保無遺漏。

2.隱患排查實施：

-按照排查計劃，組織相關(guān)人員開展隱患排查工作。

-排查過程中應(yīng)詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括隱患的具體描述、可能導(dǎo)致的后果等。

3.隱患整改與跟蹤：

-對排查出的隱患，及時制定整改措施和計劃，明確整改責(zé)任人和完成時間。

-對整改過程進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-整改完成后，對整改效果進行評估，形成整改報告。

4.隱患信息管理：

-建立隱患信息管理系統(tǒng)，對隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、跟蹤和評估等信息進行統(tǒng)一管理。

-定期分析隱患數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)改進隱患管理工作。

5.隱患排查培訓(xùn)：

-定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和處置能力。

-通過培訓(xùn)，增強員工的安全意識和責(zé)任心，形成全員參與隱患排查的良好氛圍。

要

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-建立事故隱患排查報告制度，明確報告的程序、內(nèi)容和時限要求。

-要求員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，立即向直接上級報告，并填寫事故隱患報告表。

-事故隱患報告表應(yīng)包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時措施等信息。

-安全管理部門應(yīng)對報告的隱患進行分類、評估，并根據(jù)隱患等級及時制定整改措施。

-對重大事故隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故的發(fā)生。

2.隱患整改跟蹤報告：

-對已報告的隱患，安全管理部門應(yīng)制定整改計劃，明確整改責(zé)任單位、責(zé)任人、整改措施和完成時限。

-整改過程中，應(yīng)定期跟蹤整改進展，并形成跟蹤報告，記錄整改措施的實施情況、存在的問題及下一步計劃。

-整改完成后，應(yīng)進行效果評估，形成整改完成報告，提交給公司管理層和相關(guān)部門。

3.隱患建檔監(jiān)控：

-對所有報告的隱患進行建檔管理，建立隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、跟蹤和評估等信息。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、報告時間、整改措施、整改結(jié)果、復(fù)查情況等詳細信息。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進行審查，確保檔案信息的完整性和準(zhǔn)確性。

-對重復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)進行分析，查找原因，制定針對性的預(yù)防措施，避免隱患的再次發(fā)生。

4.隱患監(jiān)控與預(yù)警：

-建立隱患監(jiān)控和預(yù)警系統(tǒng)，對重大隱患進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)警可能的險情。

-利用信息技術(shù)手段，如傳感器、監(jiān)測儀表、視頻監(jiān)控等，提高隱患監(jiān)測的準(zhǔn)確性和及時性。