養(yǎng)老養(yǎng)生度假村項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

商商業(yè)計(jì)劃書第一章總論 1.4建設(shè)規(guī)模 1.5融資需求 22.1基本信息 22.2發(fā)展歷程 2 22.4組織結(jié)構(gòu) 22.5管理團(tuán)隊(duì) 2 33.1項(xiàng)目概況 33.2項(xiàng)目規(guī)劃 3 3.2.2特色服務(wù) 53.3核心價(jià)值 7 84.1客源定位 84.2政策的支持 8 9 9 4.4市場(chǎng)的競爭分析 4.4.2市場(chǎng)的競爭格局 4.5市場(chǎng)分析結(jié)論 第五章商業(yè)模式 5.1運(yùn)營模式 5.2盈利模式 5.2.4會(huì)議接待收入 6.1sWOT分析 6.1.2劣勢(shì) 6.1.3機(jī)會(huì) 6.2競爭策略 6.3戰(zhàn)略目標(biāo) 6.4實(shí)施計(jì)劃 6.4.1近期(2015-2018年) 6.4.2中期(2019-2023年) 6.4.3遠(yuǎn)期(2024-2030年) 第七章營銷策略 7.1.1企業(yè)客戶 7.2品牌推廣策略 7.2.1線上推廣 7.4價(jià)格策略 8.1融資方案 8.3退出機(jī)制 8.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓 8.3.3持續(xù)經(jīng)營，獲取股利 第九章財(cái)務(wù)分析 9.1財(cái)務(wù)假設(shè) 9.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 9.2.1收入預(yù)測(cè) 9.2.2成本預(yù)測(cè) 9.2.3利潤預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 10.1.2規(guī)避措施 20 20 20 第一章執(zhí)行摘要第二章公司簡介2.1基本信息2.2發(fā)展歷程2.3公司發(fā)展規(guī)劃2.4組織結(jié)構(gòu)2.5管理團(tuán)隊(duì)第三章產(chǎn)品與服務(wù)3.2項(xiàng)目規(guī)劃圖3-2養(yǎng)生養(yǎng)老度假村鳥瞰圖1)住宿與餐飲設(shè)施項(xiàng)目住宿設(shè)計(jì)套房160套，其中：一室一廳8套，面積55m2;二室二廳152套，為64m2至97m2,規(guī)劃約616個(gè)床位。房間專為老圖3-3二室二廳套房臥室折疊式條式座椅；在衛(wèi)生間馬桶對(duì)面墻壁上設(shè)有應(yīng)急呼叫按鍵；衛(wèi)圖3-4二室二廳套房衛(wèi)生間在1號(hào)樓二層(約600m2)設(shè)置多功能餐廳包括：自助餐廳(大 (以4-6人坐為主);小餐廳(約40m2)3間，內(nèi)設(shè)就餐桌椅；包廂(約20m2)4間；廚房約100m2;洗手間約20m2。能保證可容圖3-5餐廳意向圖2)醫(yī)療養(yǎng)生設(shè)施置醫(yī)務(wù)室共2間(護(hù)理室、醫(yī)生辦公室)、就診室1間、基礎(chǔ)體測(cè)室1間、養(yǎng)生講解及培訓(xùn)室1間。圖3-6護(hù)理儀器意向圖3)休閑娛樂設(shè)施圖3-7書畫室4)其他基礎(chǔ)設(shè)施圖3-8會(huì)議室1)量身定制的個(gè)性化照護(hù)計(jì)劃項(xiàng)目配有專業(yè)的營養(yǎng)師和護(hù)理師團(tuán)隊(duì)，將根據(jù)入住老人身體狀針對(duì)性的居住方案、飲食搭配(高血脂餐、糖尿病餐、清真餐等)、2)全方位的細(xì)致生活保障各樓層分設(shè)護(hù)士站，配備24小時(shí)緊急呼叫系統(tǒng)，并為住戶提供圖3-10細(xì)致入微的生活照護(hù)服務(wù)3)獨(dú)特的休閑戶外活動(dòng)圖3-11老人戶外休閑活動(dòng)圖4)智能化的增值服務(wù)人生活實(shí)況(視頻、圖片、文字等),通過網(wǎng)絡(luò)和智能化設(shè)備縮短老圖3-12智能化養(yǎng)老服務(wù)5)咨詢服務(wù)圖3-12養(yǎng)老健康咨詢充分挖掘XX得天獨(dú)厚的自然環(huán)境優(yōu)勢(shì)，開發(fā)整合養(yǎng)生養(yǎng)老資團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的價(jià)值理念，為住戶提供定制化的周到養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目與國內(nèi)知名養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作，為客戶提供老人金融理財(cái)、保健品、醫(yī)療等一站式服務(wù)，讓老人生命和生活更有保第四章市場(chǎng)分析4.1客源定位項(xiàng)目主要客源是55歲至75歲左右中高收入的健康老年人群，其養(yǎng)老度假等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。養(yǎng)生旅游行業(yè)迎來了前所未有1)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》(中發(fā)〔2009〕6號(hào)),要求堅(jiān)定不移地深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，廣泛動(dòng)35號(hào))要求充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，鼓勵(lì)民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，逐步使社會(huì)力量成為發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的主3)《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施用地指導(dǎo)意見>的通知》(國土資廳發(fā)(2014)11號(hào)),保障民間資本投資養(yǎng)老服4)民政部聯(lián)合發(fā)展改革委、教育部、財(cái)政部等十部委發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(民發(fā)〔2015〕33號(hào))明確要求對(duì)民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供的育養(yǎng)服務(wù)免征營業(yè)稅，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)重組過程中涉及的不動(dòng)產(chǎn)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓，不征收增值稅和營業(yè)稅。4.3.1.目標(biāo)消費(fèi)人群現(xiàn)狀1)城市中產(chǎn)階層據(jù)高盛估算，在中國月均收入達(dá)到1000美元(約合6200元/月)即屬于城市中產(chǎn)階級(jí)，全部勞動(dòng)人口中約有1.5億人可歸類于此，主要由企業(yè)家、公務(wù)員、白領(lǐng)等構(gòu)成。占勞動(dòng)人口百分比占勞動(dòng)人口百分比“城市中產(chǎn)階層”“城市普通居民”階層公務(wù)員/國企員工城市藍(lán)領(lǐng)工人農(nóng)民工勞動(dòng)人口140萬7700萬7000萬16600萬38700萬圖4-6中國勞動(dòng)人口收入結(jié)構(gòu)近十年，我國老齡人口從2005年的1.13億增加到2014年的2.11億，老齡化程度也越來越高，到2014年我國60歲以上老齡人口占總?cè)丝诘?5.51%(見圖4-6)。12005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年圖4-7近十年我國60歲以上老齡人占總?cè)丝诘谋壤?.3.2養(yǎng)生旅游市場(chǎng)容量變化趨勢(shì)1)中產(chǎn)階層市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國城市中產(chǎn)階層家庭由2005年的22%增加到2010年的46.45%。未來十年，我國中產(chǎn)階層家庭比例還講進(jìn)一步提升，到2025年，預(yù)計(jì)將會(huì)接近八成(見圖4-7)。2025年元之間、上層中產(chǎn)階層家庭年均收入在40000~100000之間、富裕階層家庭年均收入>100000元。)2)老齡人口市場(chǎng)容量規(guī)模預(yù)測(cè)國家統(tǒng)計(jì)局公報(bào)發(fā)布的2010年第六次全國人口普查主要數(shù)據(jù)顯示，全國總?cè)丝跀?shù)達(dá)到13.4億，其中60歲以上人口為1.78億，占人口總數(shù)的13.26%,已進(jìn)入老齡社會(huì)。通過預(yù)測(cè)顯示：到2020年我國老齡人口將增至2.44億，2030年我國老齡人口將達(dá)到3.48億，增長速度空前加快，到2050年，預(yù)2010年2020年2030年2040年2050年圖4-9對(duì)我國老齡人口的預(yù)測(cè)配套設(shè)施等方面與其他養(yǎng)老旅游項(xiàng)目相比表現(xiàn)出一定的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)(見表4-2),因而具有很強(qiáng)的競爭力。本養(yǎng)生養(yǎng)老旅游項(xiàng)目其他養(yǎng)老旅游項(xiàng)目品牌特色養(yǎng)生養(yǎng)老度假服務(wù)綜合體單一的養(yǎng)老院形式或者酒店形式自然環(huán)境三亞自然條件和生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，具備完美的養(yǎng)生條件多位于市區(qū)或依托人工環(huán)境住宿條件無障礙建筑細(xì)節(jié)，全套適老化家居和智能化照護(hù)及緊急呼叫系統(tǒng)，有24小時(shí)健康監(jiān)護(hù)普通的建筑裝修風(fēng)格，沒有特別的針對(duì)性服務(wù)質(zhì)量為每位住戶量身定制個(gè)性化照護(hù)計(jì)劃，提供專業(yè)的一對(duì)一的營養(yǎng)指導(dǎo)、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃，中醫(yī)理療和養(yǎng)生膳食等優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老養(yǎng)生的服務(wù)難以達(dá)到優(yōu)質(zhì)服務(wù)水準(zhǔn)接待能力共有160套房間，300個(gè)床位，8300平方米的超大地下室，提供解放軍醫(yī)院和市級(jí)醫(yī)院就診綠色通道接待能力不足，只能滿足少量客戶需求配套設(shè)施配備基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)中心，活動(dòng)室，羽毛球場(chǎng)，養(yǎng)生植物園、茶藝文化、陶藝園、動(dòng)物樂園、圖書館、健身館、多媒體室、金融理財(cái)、心理、法律咨詢等配套服務(wù)設(shè)施，提供衣、食、住、行、游、購、娛、醫(yī)一般只能提供食、住和簡單的養(yǎng)生療養(yǎng)服務(wù)檔案建立建立客戶健康及家庭檔案，進(jìn)行會(huì)員制管理，并一般無此服務(wù)4.4.2市場(chǎng)的競爭格局1)某某養(yǎng)老服務(wù)體系初步建立機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系。截止2014年8月底，全省共有各類養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)254家，其中公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)226家，民辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)28家。?？凇⑷齺?、瓊海等11個(gè)市縣都開展了社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)，試點(diǎn)社區(qū)數(shù)達(dá)247個(gè)，占全省城市社區(qū)總數(shù)的49.4%。但2)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老機(jī)構(gòu)的發(fā)展?fàn)顩r院或者度假村也會(huì)針對(duì)性地著重發(fā)展不同地域的養(yǎng)老人群為服務(wù)對(duì)象。大部分外來過冬老人只居住2到3個(gè)月，其余時(shí)間養(yǎng)老公寓一般務(wù)”相結(jié)合的管理理念，以商業(yè)經(jīng)營模式開展高端養(yǎng)老服務(wù)，設(shè)施目前中國60歲以上老年人約有1.69億，預(yù)計(jì)2050年中國60歲行業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容。從2010年以后，我國養(yǎng)老養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)得到高速已達(dá)到1萬億元，然而實(shí)際上的供給卻不足1000億元。值得注意的是，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模還在迅猛增加，據(jù)公開數(shù)據(jù)