采購管理規(guī)章制度

采購管理規(guī)章制度

選購管理規(guī)章制度1

為強(qiáng)化公司選購物資的管理，統(tǒng)一選購物資的進(jìn)貨渠道和價格，進(jìn)一

步降低選購本錢，特制訂本規(guī)定。

一、選購范圍

選購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括裝備配件）；辦公用品及職

工福利、勞保用品等各類選購物資。

二、選購計劃

1、依據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報

選購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門。選購物資需求計劃

中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計

劃應(yīng)于一周前提報；特別物資（觸及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天

提報。

2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、苕帚、棉紗、拖把等）以及

日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、

發(fā)貨托盤等）由倉庫部門依據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門

不再提報此類物資的選購計劃。

3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的選購物資需求計劃,

報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)

部組織實施。

4、各單位對于無計劃又因特別情況需求的物資，應(yīng)按時提報需求計劃

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并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門，由財務(wù)部門按時報審計部門審計。審

計部門按時進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部選購。供應(yīng)部依據(jù)詳細(xì)情況賜予按時布置

選購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.

指導(dǎo)下，物資運用部門可直接選購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦

理相關(guān)選購手續(xù)。

5、各單位要強(qiáng)化物資申報的計劃性，按時搞好倉庫物資的清查和盤點,

確定合理.、科學(xué)的常用物資庫存量；除裝備損壞、工程建設(shè)等特別情況外，

要嚴(yán)格掌握急需物資的申報。

6、對于不按程序或不按時申報選購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)

責(zé)任人擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

三、選購物資的價格管理

1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位

（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議0其選

購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。

2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在選購時應(yīng)做到貨比三家,

質(zhì)優(yōu)價廉。其選購價格必需由審計部門審批，對于選購物資價值較的，應(yīng)

報公司總經(jīng)理審批。

3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，主動向公司推舉新的合

格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高選購物資的

質(zhì)量，降低選購本錢。

四、選購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)萱制度執(zhí)行。

XXX

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五、檢驗入庫

物資選購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對選購

物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)

重于物資質(zhì)量的驗收。

六、不合格品的處理

1、供應(yīng)部應(yīng)按時將公司發(fā)現(xiàn)的.不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上

入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品

進(jìn)行索賠，運用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠入超過7天；確保選購物資合

格有效。

2、對于誤報的選購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能運用且選購部門不能退貨的，

其損失由申報部門和責(zé)任人擔(dān)當(dāng)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將賜予嚴(yán)格

處理。

七、發(fā)票入帳管理

全部選購物資的發(fā)票必需附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)

辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字前方

為手續(xù)齊全，否則財務(wù)部門不予入帳。

八、選購人員的工作紀(jì)律

1、選購人員應(yīng)遵守公司的各項紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù),

嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做

出經(jīng)濟(jì)懲罰外，還將賜予開除處理。

2、選購人員絕不答應(yīng)顯現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，

公司將做出開除處理。

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3、對于有選購需求，因人為因素導(dǎo)致選購物資不按時到位，影響生產(chǎn)

和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

選購管理規(guī)章制度2

一、選購員在選購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原

則，選購物美價廉的材料。

二、選購員不得在選購過程中違規(guī)操作（拿回扣，暗箱操作），一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎金，情節(jié)嚴(yán)峻者予以開除。

三、選購員所購置的全部原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必

需保證XX%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給

以從重懲罰。

四、選購人員應(yīng)隨時了解原材料的需求、供應(yīng)、價格，以確保公司生產(chǎn)

所需，掌握降低選購本錢。

五、公司全部的材料選購必需先以書面形式提交選購計劃，填寫選購

通知單，財務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字前方可選購。

六、公司全部選購付款必需先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，

在交由財務(wù)簽字方可付款。

七、每月月末必需把選購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括（選購

的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等）。

八、選購部門所選購的任何東西必需要供應(yīng)商本單位的原始依據(jù)，交

由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與選購部門賬賬相符。

九、選購的付款方式，原則上實行轉(zhuǎn)帳方式，盡量防止用現(xiàn)金購置。

十、若選購中用現(xiàn)金購置的物品，必需三天之內(nèi)報帳并清帳。

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、選購人員所選購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造

成的損失由選購人員自行負(fù)責(zé)。

十二、選購人員為了嫻熟把握各項指標(biāo)，應(yīng)逐步的以書面形式建立合

適我公司生產(chǎn)所需要選購材料的，各項指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料選購

標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。

十三、選購員所選購的原材料單價、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員

透露，原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理明白，否則視為泄露公司機(jī)密處理。

十四、選購部門人員不得向其它廠家提供選購的相關(guān)信息，否則視為

泄露公司機(jī)密處置。

十五、選購員因公誤餐，公司賜予10元/天的生活補(bǔ)助。

選購管理規(guī)章制度3

一、目的：

為強(qiáng)化選購計劃管理，標(biāo)準(zhǔn)選購工作，保障公司及子公司運營所需物

品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購本錢，特制定大制度。

二、適用范圍

本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品

等）的選購。

三、職責(zé)權(quán)限

1、公司董事長負(fù)責(zé)選購管理制度的審批；

2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)選購管理制度的。

3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購管理制度的制訂。

四、選購原則

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1、詢價比價原則

物品選購必需有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨

時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)

商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。

在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的情況下，選購人員須按時

反應(yīng)信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全

與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場

最新動態(tài)及最低價格，完成最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新裝備及市場信

息。

（5）工作認(rèn)真認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)選購原則

凡大宗或常常運用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由選購、

財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價

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格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場改

變較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整選

購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對

選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)按照公司相

關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在XXXO元以上，運用年限在一年以上的有

形資產(chǎn)。

2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。

3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要選購的相關(guān)物品。

（二）選購布置：

由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公

司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購。（子公司辦公

用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性

易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行

選購）

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六、選購流程：

1、選購申請：

運用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷

售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用

途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的，供應(yīng)商進(jìn)行報價。

（2）選購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，

按低價原則進(jìn)行選購。

（3）屬以下情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專

賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)

追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財

務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。4、

供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣檢查合格后，由選購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

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（1）為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)

商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若選購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前

通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知

會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品

（物資）非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品

等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。

如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購付款施行審批制度，詳細(xì)程序如下：

（1）選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手

續(xù)；（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，

公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

B、金額在200元一XXX0元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）

簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

C、金額在XXX0元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）公司

財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、

副總經(jīng)理（總經(jīng)理）公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財

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務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬C

七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自XX年3月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請購單》

2、《選購詢價記錄表》

選購管理規(guī)章制度4

一、總則

（一）為標(biāo)準(zhǔn)本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。

二、選購原則

（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的選購，每次選購金額在20XX

元以上，必需有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、

售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一

步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。

（二）合同會簽制度

固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財

務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、裝備修理部共同參與，調(diào)研匯總各方看

法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司選購管理制度。屬集團(tuán)

選購的工程，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

（三）職責(zé)別離

選購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等

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問題的解決，應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

（四）全都性原則

選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量

相全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的情況下，按時反

應(yīng)信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請

購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%X10%。

（五）最低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場

最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，完成最優(yōu)化選購。

（六）廉潔制度

全部選購人員必需做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力斃高選購材料質(zhì)量，降低選購

本錢。嚴(yán)格遵守公司選購管理制度0

2、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新裝

備及市場信息。

（七）招標(biāo)選購

1、凡大宗或常常運用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、

辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、

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審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年

或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效

率。

2、對于價格隨市場改變較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)伴

著把握市場行情，調(diào)整選購價格。

三、選購程序

（一）供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的‘供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更

原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門

同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和常常運用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供

應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、本錢掌握、運輸、售后服務(wù)等

方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企.業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購

部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應(yīng)商時?，必需進(jìn)行詢議價程序和

綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以

往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一確定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必

需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互

選購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格

合理。

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6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交

選購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，

選擇適宜的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

（二）選購程序

1、原輔包裝材料的選購計劃及資金預(yù)算銷售計劃一生產(chǎn)計劃一資金預(yù)

算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各運用部門填寫請購單，寫清

選購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要

求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)選購部門。

3、選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審

計、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及運用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生

產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、運用部門負(fù)責(zé)選購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)

算掌握、價風(fēng)格查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同

條款的檢查，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。選購部門負(fù)

責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的搜集。

同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反應(yīng)

及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資，選購合

同簽訂后，由集團(tuán)采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。

4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉

儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、

20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供

部。裝備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

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四、審計監(jiān)督

（一）選購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

（二）在選購招標(biāo)、選購詢議價、合同簽訂和選購結(jié)算過程中，除有生

產(chǎn)、質(zhì)量、運用部門、工廠修理部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要

全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條

款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

（三）選購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

（四）對選購人員在選購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門

將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、懲罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

選購管理規(guī)章制度5

總則

一、為了標(biāo)準(zhǔn)公司的物資選購，降低物資選購本錢，確保公司各項物

資供應(yīng)，強(qiáng)化企業(yè)物資選購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資選購管理的根本標(biāo)準(zhǔn)。

三、選購部應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價選購，同時，在付款方式

上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購風(fēng)險。

第一章選購部職責(zé)

四、選購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司選購管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資選購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

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3、負(fù)責(zé)物資選購計劃的制定，選購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資選購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的選購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、選購部做好各預(yù)檔案的管理工作，如選購合同、各種審批文件及公

司下發(fā)的各種文件；

8、選購部建立選購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財

務(wù)部對帳。

五、物資選購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得選購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先運用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，選購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、選購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，削減現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣

價格比服務(wù)的、原則，擇優(yōu)確定選購單位；

6、對于先試用的物資，必需由運用部門出具實驗報告，并由審批后，

方可選購。

第二章物資選購管理

六、為節(jié)約選