環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目管理規(guī)章制度

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目管理規(guī)章

制度

目錄

第一節(jié)項(xiàng)目服務(wù)管理制度........................3

一、采購(gòu)管理制度............................3

二、收貨管理制度............................4

三、驗(yàn)收管理制度............................6

四、保管管理制度............................7

五、養(yǎng)護(hù)管埋制度............................8

六、不合格品管理制度........................8

七、退貨管理制度............................9

八、質(zhì)量信息管理制度.......................10

九、有關(guān)記錄和憑證管理制度...............11

十、用戶訪問(wèn)、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度.?.13

第二節(jié)貨物運(yùn)輸安全制度.......................14

一、責(zé)任制度...............................15

二、安全管理及工作職責(zé)...................15

三、運(yùn)輸操作規(guī)程...........................16

四、預(yù)案及事故處理.........................17

五、監(jiān)察檢查制度...........................18

六、駕駛員及車輛管理.....................18

第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理制度...........................19

一、倉(cāng)庫(kù)建筑...............................20

二、儲(chǔ)存管理...............................20

三、電源管理...............................22

四、火源管理...............................23

五、消防就按設(shè)施...........................24

第四節(jié)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備管理制度...............24

一、目的...................................24

二、范圍...................................24

三、職責(zé)...................................24

四、儀器設(shè)備的購(gòu)置.........................25

五、儀器設(shè)備的驗(yàn)收.........................25

六、儀器設(shè)備的調(diào)試.........................26

七、儀器設(shè)備的使用與保養(yǎng)...................26

八、儀器設(shè)備的管理與維護(hù)...................27

九、儀器設(shè)備的維修.........................28

十、儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)...................29

十一、儀器設(shè)備的報(bào)廢.......................29

十二、儀器設(shè)備的檔案管理...................30

第五節(jié)采購(gòu)質(zhì)量管理制度.......................30

一、采購(gòu)質(zhì)量控制制度.......................30

二、采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)制度.....................34

三、采購(gòu)質(zhì)量追溯制度.......................35

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第一節(jié)項(xiàng)目服務(wù)管理制度

一、采購(gòu)管理制度

（一）采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備的購(gòu)進(jìn)。采購(gòu)員只允

許從公司審核的合格供應(yīng)商采購(gòu)合格設(shè)備和相關(guān)設(shè)備。其購(gòu)

進(jìn)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

1.確定供應(yīng)商的資格；

2.確定所購(gòu)入設(shè)備的質(zhì)量：

3.核實(shí)供貨單位銷售人員資格；

4?對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)收集相關(guān)資料填寫相關(guān)申

請(qǐng)表格，經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部門的審核批準(zhǔn)。必要時(shí)應(yīng)當(dāng)組織實(shí)地考

察，以便對(duì)供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)；

5.與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

（二）與相關(guān)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)前應(yīng)履行企業(yè)質(zhì)量審

核；采購(gòu)設(shè)備前應(yīng)履行材料、設(shè)備質(zhì)量審核。經(jīng)審核合格的

企業(yè)方可與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)；經(jīng)審核合格的儀器設(shè)備才能簽

訂進(jìn)貨合同。

（三）采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量信譽(yù)、服務(wù)水平、合同履

約率等指標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。

（四）采購(gòu)員編制購(gòu)貨計(jì)劃時(shí)應(yīng)以設(shè)備質(zhì)量作為重要依

據(jù)。采購(gòu)大計(jì)劃和大協(xié)議購(gòu)進(jìn)計(jì)劃應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門對(duì)計(jì)劃進(jìn)

行共同審核。

3

批進(jìn)行收貨。

（四）公司收貨人員在接收設(shè)備時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式

及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)照相關(guān)采購(gòu)記錄和隨貨同行單與

到貨的設(shè)備進(jìn)行核對(duì)。

（五）交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)交運(yùn)情況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。

對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量管理人員并拒收。

（六）無(wú)隨貨同行單（票）不得收貨。

（七）隨貨同行單（票）中所列內(nèi)容與采購(gòu)記錄實(shí)際情

況不符的，通知采購(gòu)員處理，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)按照

采購(gòu)制度要求重新辦理采購(gòu)手續(xù)，采購(gòu)記錄與設(shè)備隨貨同行

單（票）、設(shè)備實(shí)物一致后，收貨人員方可收貨。供貨單位

對(duì)隨貨同行單（票）與采購(gòu)記錄、設(shè)備實(shí)物不相符的內(nèi)容不

予確認(rèn)的，到貨設(shè)備應(yīng)當(dāng)拒收，存在異常情況的，報(bào)質(zhì)量管

理人處理。

（八）隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及設(shè)備的

名稱、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地

址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫(kù)印章。

（九）收貨員提取采購(gòu)員在系統(tǒng)中錄入的采購(gòu)記錄，對(duì)

照實(shí)物確認(rèn)相關(guān)信息后，按照規(guī)定的程序和要求對(duì)到貨檢設(shè)

備進(jìn)行逐批收貨，防止不合格設(shè)備入庫(kù)。

（十）收貨員應(yīng)當(dāng)依據(jù)銷售小票對(duì)銷后退回設(shè)備進(jìn)行核

對(duì)，確認(rèn)為本企業(yè)銷售的設(shè)備后，方可收貨并放置于符合設(shè)

備儲(chǔ)存條件的專用待驗(yàn)場(chǎng)所。

（十一）收貨人員對(duì)符合收貨要求的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按品種

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特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)

收人員進(jìn)行驗(yàn)收。

（十二）收貨員做好收貨確認(rèn)驗(yàn)收工作。

三、驗(yàn)收管理制度

（-）質(zhì)量驗(yàn)收由專職質(zhì)量驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

（二）驗(yàn)收員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行逐批

驗(yàn)收、并有詳實(shí)記錄。各項(xiàng)檢查、驗(yàn)收記錄應(yīng)完整規(guī)范，并

在驗(yàn)收合格的入庫(kù)憑證、付款憑證上簽章。

（三）驗(yàn)收時(shí)應(yīng)在待驗(yàn)區(qū)進(jìn)行，驗(yàn)收抽取的樣品應(yīng)具有

代表性。

（四）驗(yàn)收時(shí)對(duì)產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及有關(guān)要

求的證明進(jìn)行逐一檢查。

（五）對(duì)驗(yàn)收抽取的整件設(shè)備，應(yīng)加貼明顯的驗(yàn)收抽樣

標(biāo)記，進(jìn)行復(fù)原封箱。

（六）營(yíng)業(yè)員應(yīng)該熟悉設(shè)備質(zhì)量性能及儲(chǔ)存條件，憑驗(yàn)

收員簽字或蓋章的入庫(kù)憑證入庫(kù)。驗(yàn)收員對(duì)質(zhì)量異常、標(biāo)識(shí)

模糊等不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物應(yīng)拒收，并填寫拒收?qǐng)?bào)告單，

報(bào)質(zhì)管組審核并簽署處理意見(jiàn)，通知業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)部門聯(lián)系處

理。

（七）對(duì)銷后退回的產(chǎn)品，憑銷售部門開(kāi)具的退貨憑證

收貨，并經(jīng)驗(yàn)收員按購(gòu)進(jìn)商品的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。

（八）驗(yàn)收員應(yīng)在入庫(kù)憑證簽字或蓋章，詳細(xì)做好驗(yàn)收

記錄，記錄保存至超過(guò)有效期X年。

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四、保管管理制度

（-）正確選擇貨位，設(shè)備與庫(kù)房地面、內(nèi)墻、頂、燈、

溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙，堆碼規(guī)范，

無(wú)倒置現(xiàn)象。

（二）根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲(chǔ)存相應(yīng)條件的庫(kù)房，

保證產(chǎn)品的儲(chǔ)存質(zhì)量。設(shè)備的儲(chǔ)存應(yīng)分類管理，劃分合格區(qū)、

不合格區(qū)、收貨待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)，并按產(chǎn)品批次分開(kāi)存放，

標(biāo)識(shí)清楚。

（三）在人工作業(yè)的場(chǎng)所儲(chǔ)存設(shè)備，按質(zhì)量狀態(tài)實(shí)行色

標(biāo)管理：合格設(shè)備為綠色，不合格設(shè)備為紅色，待確定設(shè)備

為黃色。

（四）貯存設(shè)備的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔,

無(wú)破損。

（五）對(duì)質(zhì)量可疑的設(shè)備應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定同時(shí)報(bào)告質(zhì)管組確認(rèn)。對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的

設(shè)備應(yīng)當(dāng)采取以下措施：

1.設(shè)置明顯標(biāo)志，并有效隔離，不得銷售；

2.懷疑為假冒設(shè)備的，及時(shí)報(bào)告設(shè)備監(jiān)督管理部門；

3.不合格設(shè)備的處理過(guò)程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄；

（六）貯存設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、

防蟲(chóng)、防鼠、防火等措施；

（七）對(duì)不合格設(shè)備應(yīng)當(dāng)查明并分析原因，及時(shí)采取預(yù)

防措施。

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（八）做好庫(kù)存設(shè)備的賬、貨管理工作，按時(shí)盤存，確

保賬、票、貨相符。

五、養(yǎng)護(hù)管理制度

（-）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫(kù)房條件、外部環(huán)境、設(shè)備質(zhì)

量特性等對(duì)設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，主要內(nèi)容是：

1.指導(dǎo)和督促儲(chǔ)存人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行合理儲(chǔ)存與作業(yè)；

2.檢查并改善儲(chǔ)存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境；

3.對(duì)庫(kù)房溫濕度進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)、調(diào)控；

4.按照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存設(shè)備的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)

行檢查，并建立養(yǎng)護(hù)記錄；養(yǎng)護(hù)記錄至少保存X年。

5.發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的設(shè)備應(yīng)當(dāng)及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定和

記錄，并通知質(zhì)管組處理。

（-）根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅(jiān)持

每日上、下午各一次觀測(cè)并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及

時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度，確保儲(chǔ)存安全。

（三）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)護(hù)工作的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

（四）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)持定期對(duì)在庫(kù)商品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)與檢

查，做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與質(zhì)管組聯(lián)系,

對(duì)有問(wèn)題的產(chǎn)品設(shè)置明顯標(biāo)志，并暫停發(fā)貨與銷售。

（五）不合格品應(yīng)存放在不合格品庫(kù)（區(qū)），并有明顯

標(biāo)志，不合格產(chǎn)品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手

續(xù)和記錄。

六、不合格品管理制度

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（一）質(zhì)管組是企業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行有效控制管

理的機(jī)構(gòu)。

（-）產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)上報(bào)質(zhì)

管組確認(rèn)，存放不合格品庫(kù)，掛紅牌標(biāo)志后上報(bào)采購(gòu)員處理。

（三）養(yǎng)護(hù)員在商品養(yǎng)護(hù)檢杳過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)

填寫“復(fù)查通知單”報(bào)質(zhì)管組進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)通知營(yíng)業(yè)員立

即停止銷售。

（四）在產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)過(guò)程或出庫(kù)、復(fù)核、抽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)

不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即停止銷售，同時(shí)按銷售記錄追回發(fā)出的

不合格產(chǎn)品。

（五）不合格產(chǎn)品應(yīng)由專人保管建立臺(tái)賬，按規(guī)定進(jìn)行

報(bào)廢審批和銷毀。

（六）對(duì)質(zhì)量不合格產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及

時(shí)糾正并制定預(yù)防措施。

（七）認(rèn)真及時(shí)地做好不合格產(chǎn)品上報(bào)、確認(rèn)處理、報(bào)

損和銷毀記錄，記錄應(yīng)妥善保存五年。

七、退貨管理制度

（一）為了加強(qiáng)對(duì)銷售退回設(shè)備和購(gòu)進(jìn)設(shè)備退出和退換

的質(zhì)量管理，特制定本制度。

（二）未接到退貨通知單，收貨員不得擅自接受退貨產(chǎn)

品。

（三）所有退回的產(chǎn)品，存放于退貨區(qū)。

（四）所有退回的設(shè)備，均應(yīng)按購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重

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新進(jìn)行驗(yàn)收，并作出明確的驗(yàn)收結(jié)論，并記錄，驗(yàn)收合格后

方可入合格品區(qū)，判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)報(bào)質(zhì)管組進(jìn)行確

認(rèn)后，將產(chǎn)品移入不合格區(qū)存放，明顯標(biāo)志，并按不合格產(chǎn)

品確認(rèn)處理程序處理。

（五）質(zhì)量無(wú)問(wèn)題，或因其他原因需退出給供貨方的產(chǎn)

品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)管組審核后憑進(jìn)貨退出通知單及時(shí)辦理。

（六）產(chǎn)品退回、退出均應(yīng)建立退貨臺(tái)賬，認(rèn)真記錄。

八、質(zhì)量信息管理制度

（一）質(zhì)量信息是指企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體

系產(chǎn)生影響，并作用于質(zhì)量控制過(guò)程及結(jié)果的所有相關(guān)因

素。

（二）建立以質(zhì)管組為中心，各相關(guān)部門為網(wǎng)絡(luò)單元的

信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系。

（三）按照信息的影響，作用、緊急程度，對(duì)質(zhì)量信息

實(shí)行分級(jí)管理。

LA類信息

指對(duì)企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)作出判斷和決

策，并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息。

2.B類信息

指涉及企業(yè)兩個(gè)以上部門，需由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)管組協(xié)調(diào)

處理的信息。

3.C類信息

只涉及一個(gè)部門，可由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。

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（四）質(zhì)量信息的收集，必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、

經(jīng)濟(jì)。

（五）質(zhì)量信息的處理

LA類信息

由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，質(zhì)管組負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)

行。

2.B類信息

由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門決策，質(zhì)管組傳遞反饋并督促執(zhí)

行。

3.C類信息

由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果報(bào)質(zhì)管組。

（六）質(zhì)管組按季填寫“質(zhì)量信息報(bào)表”并上報(bào)主管領(lǐng)

導(dǎo)，對(duì)異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書(shū)面形式，在24小時(shí)

內(nèi)及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)

暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。

（七）部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)管

組，經(jīng)質(zhì)管組分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門。

（八）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理信息的處理進(jìn)行歸類存

檔。

九、有關(guān)記錄和憑證管理制度

（一）為保證質(zhì)量工作的規(guī)范性、跟蹤性及完整性，保

證企業(yè)質(zhì)量體系的有效性與服務(wù)所達(dá)到的水平，根據(jù)相關(guān)國(guó)

家法律法規(guī)制定本項(xiàng)制度。

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（二）本制度中的有關(guān)記錄是指質(zhì)量體系運(yùn)行中涉及的

各種記錄；憑證是指購(gòu)銷票據(jù)、證照資料及表示商品、設(shè)備、

貨架與狀態(tài)的單、證、卡、牌等。

（三）記錄和憑證的設(shè)計(jì)由使用部門提出，由質(zhì)管組統(tǒng)

一編制，使用部門按照記錄憑證的管理職責(zé)，分別對(duì)各自管

轄范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負(fù)責(zé)。

（四）未經(jīng)質(zhì)管組審核、編制，擅自印制、制作質(zhì)量記

錄與憑證，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

（五）有關(guān)記錄和憑證須由相應(yīng)崗位資格的人員填寫，

收集和整理，每月或季由所在部門指定專人收集、裝訂，妥

善保管。

（六）有關(guān)記錄和憑證的填寫，應(yīng)嚴(yán)格按照制度要求逐

項(xiàng)如實(shí)填寫完整，不許簡(jiǎn)寫、縮寫、漏寫，不能以“同上”、

“同左”、點(diǎn)兩點(diǎn)等方式表示相同內(nèi)容，沒(méi)有內(nèi)容的項(xiàng)目可

畫(huà)一斜線，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚、書(shū)寫規(guī)范,

具有真實(shí)性和可追溯性。

（七）對(duì)有關(guān)記錄和憑證的內(nèi)容填寫錯(cuò)誤時(shí)，不得撕毀

和任意涂改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃一一橫線，在邊上空白處注明正

確的內(nèi)容，同時(shí)蓋修改人的私章，或簽名。

（八）同一項(xiàng)記錄必須用同一顏色的鋼筆、圓珠筆或碳

素筆填寫，禁用鉛筆和紅色筆（沖單等可用負(fù)數(shù)表示）。

（九）對(duì)供貨方提供的證照資料需蓋其單位的紅印章，

收集部門應(yīng)對(duì)其合法性和有效性進(jìn)行認(rèn)真審查，由質(zhì)管組審

核后存檔。

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（十）購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品要有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購(gòu)進(jìn)記錄,

做到票、帳、貨相符；購(gòu)進(jìn)票據(jù)應(yīng)妥善保管X年。

（十一）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對(duì)各部門與質(zhì)量相關(guān)的記錄和憑證

的修訂及日常監(jiān)督檢查，對(duì)其中不符合要求的提出改進(jìn)意

見(jiàn)。

（十二）記錄和憑證按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，有關(guān)記

錄沒(méi)有規(guī)定保存年限的必須保存至超過(guò)商品效期兩年，但不

得少于五年。

（十三）須歸檔的有關(guān)記錄和憑證在次年1月底前移交

質(zhì)管組，由質(zhì)管組負(fù)責(zé)跨年度有關(guān)記錄和憑證的歸檔和規(guī)范

管理。

十、用戶訪問(wèn)、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度

（-）企業(yè)員工要正確樹(shù)立為用戶服務(wù)，維護(hù)用戶利益

的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶訪問(wèn)工作，重視用戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)

品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)及意見(jiàn)。

（-）負(fù)責(zé)用戶訪問(wèn)工作的主要部門為：質(zhì)管組和營(yíng)業(yè)

員。

（三）訪問(wèn)對(duì)象，與本企業(yè)有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶。

（四）訪問(wèn)工作要根據(jù)不同地區(qū)和用戶情況，采用多種

形式進(jìn)行調(diào)研。

（五）各有關(guān)部門要將用戶訪問(wèn)工作列入工作計(jì)劃，落

實(shí)負(fù)責(zé)人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進(jìn)度，保

證有效實(shí)施。

13

（六）營(yíng)業(yè)員還應(yīng)定期同客戶交流質(zhì)量信息，及時(shí)了解

客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)。

（七）做好訪問(wèn)記錄，及時(shí)將被訪客戶反映的意見(jiàn)、問(wèn)

題或要求傳遞有關(guān)部門，落實(shí)整改措施，并將整改情況答復(fù)

被訪問(wèn)客戶。

（八）各部門要認(rèn)真做好用戶訪問(wèn)和累積資料的工作，

建立完善的用戶訪問(wèn)檔案，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

（九）服務(wù)質(zhì)量查詢和投訴的管理部門為店長(zhǎng)，商品質(zhì)

量的查詢和投訴的管理部門為質(zhì)管組，責(zé)任部門是各部門。

（十）對(duì)消費(fèi)者的質(zhì)量查詢和投訴意見(jiàn)要調(diào)查、研究、

落實(shí)措施，能立即給予答復(fù)的不要拖到第二天。消費(fèi)者反映

商品質(zhì)量問(wèn)題的意見(jiàn)必須認(rèn)真處理，查明原因，一般情況下,

一周內(nèi)必須給予答復(fù)。

（十一）各部門應(yīng)備有顧客意見(jiàn)簿或意見(jiàn)箱，注意收集

顧客對(duì)服務(wù)、商品質(zhì)量等方面的意見(jiàn)，并做好記錄。

（十二）質(zhì)量查詢和投訴時(shí)收集的意見(jiàn)，涉及的部門必

須認(rèn)真做好處理記錄，研究改進(jìn)措施，提高服務(wù)水平。

（十三）對(duì)質(zhì)量查詢和投訴中的責(zé)任部門和責(zé)任人，一

經(jīng)查實(shí)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。

第二節(jié)貨物運(yùn)輸安全制度

14

一、責(zé)任制度

安全是關(guān)系到國(guó)家、公司和人民民眾生命財(cái)富的大事，

為了加強(qiáng)靈活車和駕駛員的安全管理，除去各樣隱患，防備

行車事故的發(fā)生，提升運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。依據(jù)本

公司的運(yùn)輸工作實(shí)質(zhì)狀況，擬訂本制度。本公司下屬各運(yùn)輸

安全管理部門及全部從事道路貨物運(yùn)輸人員都一定嚴(yán)格恪

守本制度。

二、安全管理及工作職責(zé)

（一）第一負(fù)責(zé)人

L宣傳和貫徹政府公布的安全法例、條例、規(guī)定，組織

各項(xiàng)活動(dòng)、技術(shù)培訓(xùn)。

2.依據(jù)上司要求公司制定的安全工作計(jì)劃和有關(guān)管理

舉措，訂正本公司安全管理規(guī)章制度和安全核查標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)

組織實(shí)行。

3.組織召開(kāi)安全會(huì)議，總結(jié)、剖析各階段的安全運(yùn)輸狀

況，并針對(duì)存在問(wèn)題擬訂相應(yīng)的防備舉措。

（二）第二負(fù)責(zé)人

1.部署和檢查公司各部門工作人員的安全學(xué)習(xí)。

2.負(fù)責(zé)駕駛員的安全查核、培訓(xùn)及安全獎(jiǎng)罰，參加公司

重要生產(chǎn)、交通事故的調(diào)解及善后工作。

3.負(fù)責(zé)靈活車和駕駛員的建檔管理以及有關(guān)牌證的換

發(fā)、年檢審業(yè)務(wù)的組織、管理事項(xiàng)，并做好有關(guān)資料的采集、

統(tǒng)計(jì)和各階段工作總結(jié)。

15

4.培訓(xùn)駕駛員掌握汽車基來(lái)原理，及對(duì)交通事故有必定

的剖析水平和現(xiàn)場(chǎng)辦理能力。

（三）駕駛員的崗位職責(zé)

1.恪守交通法例和操作程序，抵制違章行為，保護(hù)交通

秩序，保證安全行車。

2,踴躍參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，提升安全行車意識(shí)和技術(shù)水

平。

3.嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度，恪守勞動(dòng)紀(jì)律，聽(tīng)

從指揮，按時(shí)、按質(zhì)達(dá)成運(yùn)輸任務(wù)。

4.恪守車輛管理和保修制度，自覺(jué)做好車輛三清冽保工

作，保持車輛、輪胎、隸屬裝備、隨車工具的整齊及車輛、

證件齊備和完滿。

5.熟悉車輛性能、嫻熟駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握

行車規(guī)律。

6?聽(tīng)從安全管理人員（負(fù)責(zé)人）的指揮和檢查，接受上

司部署的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。

三、運(yùn)輸操作規(guī)程

（-）貨物裝載

L貨物要堆碼齊整，捆扎堅(jiān)固，關(guān)好車門，不超寬、超

高、超重，保證運(yùn)輸全過(guò)程安全。

2.裝載時(shí)防備貨物混淆、撒漏、損壞。

3.整批貨物裝載完成后，敞篷車輛如需遮棚布時(shí)一定嚴(yán)

實(shí)，綁扎牢固，關(guān)好車門，嚴(yán)防車輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷

16

Ao

（二）貨物運(yùn)輸

1.在運(yùn)貨過(guò)程中嚴(yán)格恪守交通規(guī)則，禁止盲目開(kāi)車、超

速駕駛，要保證貨物及駕駛員自己的安全，防備貨物在運(yùn)輸

過(guò)程中發(fā)生散落或丟掉的狀況,。

2?行車過(guò)程中注意行車安全，文明禮讓，防備由于違規(guī)

或違章行駛發(fā)生交通事故，延遲交貨時(shí)間。

（三）貨物卸載

L當(dāng)?shù)诌_(dá)貨物的目的地時(shí)，觀察和選擇最正確的泊車地

點(diǎn)。

2.當(dāng)車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。

3.卸貨時(shí)注意貨車四周的行人安全。

4.與采購(gòu)方（收貨單位）核對(duì)貨物后返回。

四、預(yù)案及事故處理

（一）發(fā)生交通事故后、闖事駕駛員應(yīng)快速報(bào)告交警部

門和公司負(fù)責(zé)人，在辦理機(jī)關(guān)人員未抵達(dá)前，應(yīng)主動(dòng)做好事

故結(jié)果的急救工作及保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

（-）公司負(fù)責(zé)人接到事故信息后應(yīng)立刻派員前去現(xiàn)場(chǎng)

輔助辦理。對(duì)重要事故還要會(huì)同公司其余負(fù)責(zé)人做好善后工

作。

（三）闖事駕駛員在辦理事故現(xiàn)場(chǎng)后在四十八小時(shí)內(nèi)應(yīng)

寫出版面檢查報(bào)送公司有關(guān)負(fù)責(zé)人。

（四）對(duì)闖事駕駛員應(yīng)依據(jù)其事故性質(zhì)、責(zé)任和認(rèn)識(shí)、

17

表現(xiàn)，依照有關(guān)規(guī)定賜予責(zé)備、警示、吊證及追查補(bǔ)償?shù)绒k

理。

五、監(jiān)察檢查制度

1.出車前和收車后要對(duì)車輛進(jìn)行全面檢杳，檢杳范圍包

含油箱、剎車、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等。要做到一日三檢。

2.駕駛員對(duì)車輛做按期養(yǎng)護(hù)，并送到專業(yè)維修中心（廠）

做按期維護(hù)。

3.單位負(fù)責(zé)人按期咨詢駕駛員的歇息時(shí)間，防備疲屈駕

駛。

4?按期抽查駕駛員對(duì)交通法例、法例的掌握度，對(duì)檢查

不合格的人員增強(qiáng)培訓(xùn)。

5.按期跟車送貨，認(rèn)識(shí)駕駛員在貨物運(yùn)輸過(guò)程中的操作

狀況。

六、駕駛員及車輛管理

（-）駕駛員管理

1.將駕駛員信息登記在冊(cè)，檢查駕駛員證件的真切性。

2?按期檢查駕駛員的有關(guān)駕駛證件，保證證件做按期審

驗(yàn)。

3.按期與駕駛員進(jìn)行會(huì)談，認(rèn)識(shí)狀況。

4.堅(jiān)固建立駕駛員安全運(yùn)輸、安全駕駛的思想，做到不

盲目開(kāi)車、不違章開(kāi)車、不疲憊開(kāi)車、不酒后開(kāi)車、不超載、

不超速。

18

（二）車輛管理

1.將每輛車的信息登記在冊(cè)。

2.按期做車輛的保護(hù)：

（1）車輛保護(hù)的原則。車輛保護(hù)應(yīng)貫徹預(yù)防為主、強(qiáng)

迫保護(hù)的原則。保持車容整齊，裝備完滿、實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)和除去

故障、隱患，防備車輛初期破壞。

（2）車輛保護(hù)的方式。車輛保護(hù)作業(yè)，包含潔凈、檢

查、補(bǔ)給、潤(rùn)滑、緊圓、調(diào)整等，除主要總成發(fā)生故障一定

解體時(shí)，不得對(duì)其進(jìn)行解體。

（3）車輛保護(hù)的類型及作業(yè)范圍。車輛的保護(hù)分為平

時(shí)保護(hù)、一級(jí)保護(hù)、二級(jí)保護(hù)等。保護(hù)主要作業(yè)范圍以下：

1）平時(shí)保護(hù)：是平時(shí)性作業(yè)，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行。

2）二級(jí)保護(hù)：由專業(yè)維修工負(fù)責(zé)執(zhí)行。以檢查、調(diào)整

為主，并拆檢輪胎，進(jìn)行輪胎換位。車輛二級(jí)保護(hù)行進(jìn)行的

檢測(cè)診療和技術(shù)評(píng)定，依據(jù)結(jié)果，確立附帶作業(yè)或小修項(xiàng)目，

聯(lián)合二級(jí)保護(hù)一并進(jìn)行。

3）季節(jié)性保護(hù)可聯(lián)合按期保護(hù)進(jìn)行。

4）強(qiáng)迫保護(hù)：車輛的保護(hù)一定依照交通運(yùn)輸管理部門

規(guī)定的行駛里程或間隔時(shí)間、如期強(qiáng)迫執(zhí)行。各級(jí)保護(hù)作業(yè)

項(xiàng)目和周期的規(guī)定，必須依據(jù)車輛構(gòu)造性能、使用條件、故

障規(guī)律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)成效等狀況綜合考慮。

第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理制度

19

為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)防火平安，保障國(guó)家和公司財(cái)產(chǎn)免受火災(zāi)

危害，保證供貨順利進(jìn)行，特制定本。

一、倉(cāng)庫(kù)建筑

L新建、改建和擴(kuò)建的倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)計(jì)，應(yīng)符合《建筑設(shè)

計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，并經(jīng)消防救援監(jiān)督機(jī)關(guān)審核和驗(yàn)收倉(cāng)

庫(kù)的建成。

2.倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)必須生活區(qū)、維修工房分開(kāi)布置。

3.易燃和可燃物品的露天堆垛與煙囪、明火作業(yè)場(chǎng)所，

架空電力線等的平安距離應(yīng)當(dāng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》的

規(guī)定。

4,儲(chǔ)存易燃物品庫(kù)房地面，應(yīng)當(dāng)采用不易打出火花的材

料。

5.庫(kù)區(qū)的加工間和保管員辦公室應(yīng)當(dāng)單獨(dú)修建或用防

火墻與庫(kù)房隔開(kāi)。

6,倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)應(yīng)當(dāng)按《建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，

設(shè)置消防救援車通道。

7,儲(chǔ)存易燃和可燃物品的庫(kù)房、貨場(chǎng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)防雷的需

要，裝置避雷設(shè)備。

二、儲(chǔ)存管理

1,庫(kù)房?jī)?nèi)物品儲(chǔ)存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)

留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應(yīng)少于兩米，根據(jù)

庫(kù)存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距、墻距、梁距。儲(chǔ)存量

20

不得超過(guò)規(guī)定的儲(chǔ)存限額。

2.露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆，易燃和可燃物品堆場(chǎng)

與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符合〈建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)＞中的

有關(guān)規(guī)定。

3.能自燃的物品、化學(xué)易燃品與一般物品以及性質(zhì)互相

抵觸和滅火方法不同的物品，必須分庫(kù)儲(chǔ)存，并標(biāo)明儲(chǔ)存物

品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。

4.能自燃的物品、化學(xué)易燃品的堆垛應(yīng)當(dāng)布置在溫度較

低、通風(fēng)良好的場(chǎng)所，并應(yīng)當(dāng)有專人定時(shí)測(cè)溫。

5.遇水容易發(fā)生燃燒、爆炸的化學(xué)易燃物品，不得存放

在潮濕和容易積水的地點(diǎn)。

6,受陽(yáng)光照射容易燃燒、爆炸的化學(xué)易燃物品，不得露

天存放。

7.易燃液體不準(zhǔn)露天存放，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措

施。

8.化學(xué)易燃品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、

殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行平安

處理。

9.易燃、可燃物品在入庫(kù)前，應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，檢

查符合要求方準(zhǔn)入庫(kù)或歸垛。

10.儲(chǔ)存易燃和可燃物品庫(kù)房、露天堆垛、罐區(qū)，不準(zhǔn)

進(jìn)行分裝、試驗(yàn)、封焊，動(dòng)用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)，

如因特殊需要這些作業(yè)時(shí)，事先須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并

采取平安措施，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，備好充足的滅火器材，作業(yè)

21

結(jié)束，須切實(shí)查明未留火種前方可離開(kāi)。

11.庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用

可燃材料搭建隔層。

12.在庫(kù)房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物

晶。

13.庫(kù)區(qū)和庫(kù)房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持整潔。對(duì)散落的易燃、可

燃物品和庫(kù)區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時(shí)去除。用過(guò)的油棉紗、油抹布、

沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫(kù)外的平安地點(diǎn)，妥

善保管或及時(shí)處理。

三、電源管理

1?庫(kù)房?jī)?nèi)一般不宜安裝電氣設(shè)備，如需要安裝時(shí)，應(yīng)當(dāng)

嚴(yán)格按照有關(guān)的電力設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2,儲(chǔ)存化學(xué)易燃物品的庫(kù)房，應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)，安裝

防爆、隔離或密封式的電器照明設(shè)備。

3.各類庫(kù)房的電線主線應(yīng)架設(shè)在庫(kù)房外，引進(jìn)庫(kù)房的電

線，必須裝置在金屬或硬質(zhì)塑料套管內(nèi)，電器線路和燈頭安

裝在庫(kù)房通道的上方，與堆垛保持平安距離，嚴(yán)禁在庫(kù)房門

頂架電線。

4.庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鴿燈、日光燈、電爐子，電熨斗、

電烙鐵，交流收音機(jī)和電視機(jī)等電器設(shè)備，不準(zhǔn)用可燃材料

做燈罩，不應(yīng)當(dāng)使用60瓦以上的燈泡。

5.庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時(shí)電線，庫(kù)區(qū)如需架設(shè)臨時(shí)電線，

必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，使用時(shí)間不超過(guò)半個(gè)月，到期及時(shí)撤

22

除。

6.每個(gè)庫(kù)房單獨(dú)安裝開(kāi)關(guān)箱，并設(shè)在庫(kù)房外，且安裝防

雨、防潮等保護(hù)設(shè)施。

7.在庫(kù)區(qū)及庫(kù)房?jī)?nèi)使用電器機(jī)具時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行平安

操作規(guī)程。電線要架設(shè)在位，免受物品的撞擊、磕碰和車輪

碾壓。

8.電氣設(shè)備除經(jīng)常檢查外，每年至少應(yīng)進(jìn)行兩次絕緣搖

測(cè)，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時(shí)，

必須立即修理。

9.禁止使用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置，電氣設(shè)備和電線不準(zhǔn)

超過(guò)平安負(fù)荷。庫(kù)房工作結(jié)束時(shí)，必須切斷電源。

四、火源管理

1.庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火。

2.金屬火爐距可燃物不應(yīng)當(dāng)小于一點(diǎn)五米。金屬煙囪距

可燃?jí)Ρ?、屋頂不?yīng)當(dāng)小于七十厘米，距可燃屋檐不應(yīng)小于

十厘米，高出屋檐不應(yīng)小于三十厘米。煙囪穿過(guò)可燃?jí)Ρ凇?/p>

窗戶時(shí)，必須在其周圍用不燃材料隔開(kāi)。

3.不準(zhǔn)用易燃液體引火，火爐附近不準(zhǔn)堆放木片、刨花、

廢紙等可燃物。

4.不準(zhǔn)靠近火爐烘烤衣物和其他可燃物。燃著的火爐應(yīng)

有人負(fù)責(zé)管理。

5,從爐內(nèi)取出的熾熱灰燼，必須用水澆滅后倒在指定的

平安地點(diǎn)。

23

五、消防就按設(shè)施

1.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)應(yīng)當(dāng)按照《建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,

設(shè)置消防給水設(shè)施，保證消防供水。

2.庫(kù)房、貨場(chǎng)應(yīng)根據(jù)滅火工作的需要，備有適當(dāng)種類和

數(shù)量的消防器材設(shè)備，并布置在明顯和便于取用的地點(diǎn)。消

防器材設(shè)備附近，嚴(yán)禁堆放其他物品。

3.消防器材設(shè)備應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查維修，

保證完整好用。寒冷季節(jié)要對(duì)消火栓、滅火器等消防設(shè)備采

取防凍措施。

4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)裝設(shè)消防通信、信號(hào)報(bào)警設(shè)備。

第四節(jié)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備管理制度

一、目的

確保本次采購(gòu)的儀器設(shè)備正常運(yùn)行和使用。

二、范圍

采購(gòu)方監(jiān)測(cè)室使用的各類儀器等。

三、職責(zé)

1.采購(gòu)方監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌管理監(jiān)測(cè)室所有儀器設(shè)備

正常運(yùn)行和使用G

24

2.儀器管理人員負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行購(gòu)置、安裝、調(diào)試、

保養(yǎng)和維護(hù)。

四、儀器設(shè)備的購(gòu)置

1.我司根據(jù)招標(biāo)方需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由儀器管理

人員與綜合室負(fù)責(zé)人共同擬購(gòu)儀器的調(diào)研和采購(gòu)。

2.調(diào)研過(guò)程中，儀器管理人員與綜合室負(fù)責(zé)人必須盡可

能多地了解各個(gè)廠家儀器的性能，根據(jù)工作的實(shí)際需要，選

定儀器型號(hào)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.所購(gòu)儀器必須符合合同規(guī)定要求，不符合要求的應(yīng)做

退貨或與供貨方協(xié)商處理。

五、儀器設(shè)備的驗(yàn)收

1.招標(biāo)方監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人、儀器管理人員和我司技術(shù)項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人共同完成驗(yàn)收。

2.我司質(zhì)檢人員應(yīng)檢查外觀是否完好，是否有檢驗(yàn)合格

證、使用說(shuō)明及書(shū)裝箱單，并將資料存檔，復(fù)印件供操作人

員使用。

3.清點(diǎn)備件是否按合同規(guī)定備齊。

4.由儀器管理人填寫驗(yàn)收記錄、儀器登記表。

5.儀器管理人確定儀器專管人員。

6.儀器管理人員對(duì)具備相應(yīng)合格資料的儀器設(shè)備和設(shè)

施并做好驗(yàn)收記錄完成驗(yàn)收。

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六、儀器設(shè)備的調(diào)試

1.儀器管理人員檢查供電電源是否與儀器相匹配，儀器

設(shè)備工作環(huán)境是否符合規(guī)定的要求。

2,儀器的調(diào)試工作應(yīng)在生產(chǎn)廠家專業(yè)技術(shù)人員的指導(dǎo)

下進(jìn)行，對(duì)使用中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由儀器管理人員及時(shí)匯總反

饋給生產(chǎn)廠家解決。

3,調(diào)試期間，儀器使用人員要積極、主動(dòng)地接受廠家的

培訓(xùn)，獨(dú)立掌握儀器的基本操作。

七、儀器設(shè)備的使用與保養(yǎng)

儀器設(shè)備管理和使用要做到“三好”（即管好、用好、

完好）、“三防”（即防塵、防潮、防震）、“四會(huì)”（即

會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)簡(jiǎn)單維修）、“四定”（即定

人保管、定人養(yǎng)護(hù)、定室存放、定期校驗(yàn)），保證儀器設(shè)備

性能安全可靠。

1.儀器使用人員要經(jīng)過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟悉儀器的工作性

能，掌握儀器的工作原理，認(rèn)真操作。

2.儀器使用后要記錄儀器的工作情況、使用時(shí)間、使用

人員，有無(wú)異常現(xiàn)象發(fā)生等，填寫儀器使用記錄表。

3,儀器使用完畢后，要做好現(xiàn)場(chǎng)清理工作，確保儀器及

配件均完好帶回公司，如儀器使用環(huán)境對(duì)儀器外觀及內(nèi)部零

件產(chǎn)生損壞或腐蝕，回到公司后，須立即告知招標(biāo)方儀器管

理人員對(duì)其進(jìn)行清理和保養(yǎng)。

4.所有使用儀器人員必須保持儀器清潔，不得使儀器接

26

觸強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕性物品，儀器的放置要遠(yuǎn)離水源、火源、

氣源等不安全源。

5.按照儀器規(guī)定達(dá)到的指標(biāo)或調(diào)試時(shí)的性能指標(biāo)定期

進(jìn)行檢驗(yàn)，并且登記備查。

6.不是經(jīng)常使用的儀器要定期通電檢杳（梅雨季節(jié)每周

通電一次，其它季節(jié)半月通電一次）和更換防潮硅膠（硅膠

發(fā)紅即更換）等，并且登記備查。

7.有特殊要求的儀器要按特殊要求進(jìn)行維護(hù)。

8.儀器室內(nèi)，不準(zhǔn)吃零食，不準(zhǔn)吸煙，保持室內(nèi)整潔、

衛(wèi)生、干燥，一切有腐蝕性物質(zhì)不得存放在儀器室內(nèi)。

9.監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人一個(gè)季度對(duì)儀器保養(yǎng)維護(hù)和使用記錄

進(jìn)行檢查。

八、儀器設(shè)備的管理與維護(hù)

1.每臺(tái)儀器應(yīng)有固定標(biāo)識(shí)牌，包括儀器名稱、儀器型號(hào)、

儀器編號(hào)、檢定日期、儀器專管員等。儀器管理員儀器設(shè)備

按分類編號(hào)，定櫥存放，布局規(guī)范。

2.每臺(tái)儀器由儀器管理人員建立儀器檔案，并由綜合室

負(fù)責(zé)存檔。檔案內(nèi)容包括儀器使用說(shuō)明書(shū)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)

日期、購(gòu)進(jìn)時(shí)間、啟用時(shí)間、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、使用登記、維護(hù)和

維修記錄、儀器故障記錄及檢定記錄（檢定合格證書(shū)）。

3.我司將對(duì)招標(biāo)方儀器使用人員要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，要能

獨(dú)立熟練地操作儀器。

4.所有儀器在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象發(fā)生時(shí)，應(yīng)立

27

即停止使用，并告知儀器管理員。由儀器管理員向監(jiān)測(cè)室負(fù)

責(zé)人和綜合室負(fù)責(zé)人匯報(bào)，按儀器設(shè)備的維護(hù)和維修程序申

請(qǐng)維修。在維修期間應(yīng)加以“停用”標(biāo)識(shí)，避免其他使用人

員誤用。

5.屬于國(guó)家法定計(jì)量檢定的儀器設(shè)備，應(yīng)按有關(guān)文件規(guī)

定，送計(jì)量部門定期檢定，經(jīng)檢定合格方可使用。按檢定結(jié)

果在儀器醒目位置貼上儀器使用“三色標(biāo)識(shí)”。即：“合

格”、“準(zhǔn)用”、“停用”。

九、儀器設(shè)備的維修

我司維保部管理人員應(yīng)定期對(duì)招標(biāo)方所采購(gòu)的儀器設(shè)

備進(jìn)行維護(hù)和檢修，認(rèn)真填寫儀器維修記錄，經(jīng)常保持儀器

設(shè)備的完好可用狀態(tài)。

1.儀器的一般故障，由儀器管理員自行排除，并在儀器

使用記錄表上記錄。較重大故障要報(bào)告監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人和綜合

室負(fù)責(zé)人。

2.當(dāng)儀器出現(xiàn)使用人員不可解決故障時(shí)，由招標(biāo)方儀器

管理員聯(lián)系我司專業(yè)人員維修，精密貴重儀器未經(jīng)維修人員

同意，不得私自拆卸。

3.檢修過(guò)程中，儀器管理員和我司維修人員應(yīng)積極配

合。檢修完畢，儀器管理員應(yīng)進(jìn)行性能檢驗(yàn)。檢驗(yàn)證明其功

能指標(biāo)已恢復(fù)后，該儀器方可投入使用。

4.當(dāng)儀器的故障無(wú)法得到修復(fù)或修復(fù)后的部分性能指

標(biāo)下降，應(yīng)申請(qǐng)儀器設(shè)備降級(jí)或報(bào)廢。

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十、儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)

1.我司質(zhì)檢部人員對(duì)各類不同的儀器必須根據(jù)儀器的

使用說(shuō)明和分析項(xiàng)目制定一套調(diào)校、檢定方法，定期進(jìn)行調(diào)

校、檢定，每次調(diào)校、檢定過(guò)程都應(yīng)做好記錄。

2.對(duì)需要強(qiáng)檢的儀器，儀器管理員應(yīng)提前一個(gè)月將檢定

計(jì)劃報(bào)送綜合室負(fù)責(zé)人日，按照強(qiáng)檢規(guī)定送檢。檢定報(bào)告要

及時(shí)歸檔。

3.對(duì)調(diào)校、檢定不合格的儀器，一律不準(zhǔn)使用。

4.對(duì)所有儀器實(shí)行標(biāo)志管理，核定計(jì)量檢定證書(shū)及校準(zhǔn)

結(jié)果后分別貼上國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一制定的標(biāo)志。凡見(jiàn)

“停用”標(biāo)志不得使用。

十一、儀器設(shè)備的報(bào)廢

1.儀器的降級(jí)使用，必須履行以下程序：

（1）儀器的部分性能指標(biāo)下降，且無(wú)法改善的情況下,

由儀器責(zé)任人向室主任提出書(shū)面申請(qǐng)。

（2）招標(biāo)方儀器管理人員、監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)人、我司綜合

室負(fù)責(zé)人、和副總經(jīng)理共同參加鑒定。

2.需要做報(bào)廢處理的儀器包括：

（1）儀器性能達(dá)不到現(xiàn)行的環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的可報(bào)廢。

（2）儀器損壞，無(wú)法修復(fù)的可報(bào)廢。

3,需要報(bào)廢處理的儀器，必須履行以下程序：

（1）經(jīng)招標(biāo)方儀器管理人員查明原因并提出書(shū)面報(bào)告

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上報(bào)我司負(fù)責(zé)人。

（2）我司負(fù)責(zé)人組織招標(biāo)方儀器管理人、綜合室負(fù)責(zé)

人、和副總經(jīng)理共同參加鑒定。

（3）鑒定必須報(bào)廢的儀器，由招標(biāo)方儀器管理人員填

寫儀器報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)我司負(fù)責(zé)人再上報(bào)副總經(jīng)理研究批準(zhǔn)。

（4）批準(zhǔn)后送綜合室將報(bào)廢儀器檔案進(jìn)行整理，進(jìn)行

固定資產(chǎn)銷毀處理。

十二、儀器設(shè)備的檔案管理

1.所有儀器由儀器管理人員建立儀器檔案，并制定儀器

設(shè)備一覽表。新儀器要及時(shí)歸檔，并添加到儀器設(shè)備一覽表。

2.儀器檔案要做到一臺(tái)一檔，主要內(nèi)容包括：儀器登記

表，技術(shù)說(shuō)明書(shū)，驗(yàn)收調(diào)試報(bào)告，維修報(bào)告，使用及維護(hù)情

況記錄表及檢定報(bào)告。

3.儀器使用登記表由儀器管理人員每季度收繳一次，存

入檔案。

4.經(jīng)報(bào)廢處理的儀器應(yīng)及時(shí)清理出檔案并上報(bào)公司檔

案室。

5.儀器管理人員每季度清點(diǎn)儀器檔案一次，防止資料遺

失。

第五節(jié)采購(gòu)質(zhì)量管理制度

一、采購(gòu)質(zhì)量控制制度

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為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確俁訂

購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，杜絕不合格環(huán)境

監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備入庫(kù)，現(xiàn)結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制定本制度。

1.適用范圍：

本制度適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)。

2.職責(zé)：

采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備送貨前的質(zhì)量監(jiān)

督和檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)

所有采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和

處理工作。

3.采購(gòu)質(zhì)量控制的基本原則：

（1）必須向評(píng)審合格的供應(yīng)商采購(gòu)。

（2）采購(gòu)前應(yīng)提供有效的采購(gòu)文件和資料。

（3）對(duì)所需的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備，可向未評(píng)定過(guò)的供

應(yīng)商采購(gòu)，由采購(gòu)部進(jìn)行物資的驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，即可進(jìn)

行訂購(gòu)。

4.采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備的檢驗(yàn)：

（1）采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備送貨前，采購(gòu)員應(yīng)以書(shū)面

形式通知采購(gòu)部進(jìn)行檢驗(yàn)。

（2）驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備的抽樣檢驗(yàn),

按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的產(chǎn)

品檢驗(yàn)報(bào)告。

（3）采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備檢驗(yàn)合格后，方可安排送

貨。

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（4）若采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備檢驗(yàn)不合格，采購(gòu)部應(yīng)

及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。

（5）各有關(guān)部門配合采購(gòu)部收集、分析和反饋采購(gòu)物

資質(zhì)量信息，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。

5.采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備檢驗(yàn)的依據(jù)：

（1）采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同。

（2）供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證。

（3）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。

（4）采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

（5）環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備設(shè)計(jì)圖紙。

（6）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。

6.影響采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備檢驗(yàn)方式、方法的因素：

（1）采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響程度。

（2）供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。

（3）該類環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常

情況。

（4）采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備對(duì)運(yùn)營(yíng)成本的影響。

7.采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備檢驗(yàn)方式的選擇：

（1）全數(shù)檢驗(yàn)：

適用于采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備的數(shù)量少、價(jià)值高、不允

許有不合格品的物料或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的物料。

（2）抽樣檢驗(yàn):

適用平均數(shù)量較多，采購(gòu)方大量需求的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)

備，一般環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備采購(gòu)均采用此種檢驗(yàn)方式。

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8.技術(shù)部編制《環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)

部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放采購(gòu)檢驗(yàn)