加油站雙體系安全分級管控報告

加油站雙體系安全分級管控報告加油站安全風(fēng)險分級管控體系文件編制：審核：審批：**加油站二零二零年五月目錄安全風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書(1)1.編制目的(1)2.規(guī)范性引用文件(1)3.術(shù)語與定義(2)4.工作流程(3)4.1準(zhǔn)備階段(3)4.2實施階段(3)4.3編制分級報告階段(3)4.4管控與公告(3)5.風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)(5)5.1物的不安全狀態(tài)(5)5.2人的不安全行為(6)5.3作業(yè)環(huán)境的缺陷(7)5.4安全健康管理的缺陷(8)6.風(fēng)險評估方法(12)6.1工作危害分析法（JHA）(12)6.2安全檢查表分析法（SCL）(14)7.風(fēng)險控制(16)7.1風(fēng)險度（危險性）(16)7.2風(fēng)險度的分析及風(fēng)險分級判定準(zhǔn)則(17)7.3風(fēng)險矩陣法（LS）判斷準(zhǔn)則(17)7.4風(fēng)險分級控制要求(19)7.5風(fēng)險控制措施的制定(21)7.6風(fēng)險控制措施評審(21)8.持續(xù)改進(jìn)要求(22)9.企業(yè)概述(25)9.1公司簡介(25)9.2地理位置與周邊關(guān)系(25)9.3平面布置(28)9.4主要原輔材料消耗、儲存情況(28)附件1風(fēng)險點登記臺賬(29)附件2作業(yè)活動及設(shè)備設(shè)施清單(31)附件3分析記錄表(33)附件4風(fēng)險分級管控清單(113)附件5風(fēng)險分級危險源管控登記臺賬(187)安全風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書1.編制目的安全風(fēng)險分級管控是在對棗莊市嶧城區(qū)甘溝加油站作業(yè)場所存在的崗位作業(yè)風(fēng)險、安全管理、環(huán)境條件等方面進(jìn)行全面分析的基礎(chǔ)上，綜合考慮企業(yè)作業(yè)崗位風(fēng)險等級、安全管理風(fēng)險等級、環(huán)境管理等級等因素，對企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險評估分級，并據(jù)此有針對性地采取相應(yīng)的管控措施。2.規(guī)范性引用文件《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第311號）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號）《化工企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施指南》（試用版）《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（2013年完整版）《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》（2013年完整版）《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》AQ3013《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2971—2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則該行業(yè)涉及的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件。3.術(shù)語與定義3.1危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。3.3風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。3.4工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。3.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。3.6風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。4.工作流程棗莊市嶧城區(qū)甘溝加油站風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，分四個階段進(jìn)行。4.1準(zhǔn)備階段成立工作組，收集和研讀相關(guān)資料，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調(diào)查，了解生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況，編制風(fēng)險分級評估方案。4.2實施階段依據(jù)風(fēng)險分級評估方案開展現(xiàn)場調(diào)查，了解各崗位作業(yè)人員生產(chǎn)過程所存在風(fēng)險因素和企業(yè)安全管理、環(huán)境管理狀況，匯總、分析準(zhǔn)備和實施階段所得的資料、數(shù)據(jù)，通過計算、分析得出關(guān)鍵崗位風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)、安全管理風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)、特殊作業(yè)場所風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)。4.3編制分級報告階段在前期量化分析的基礎(chǔ)上，編制《安全風(fēng)險分級管控報告》，根據(jù)企業(yè)風(fēng)險等級、管理和環(huán)境評估狀況，提出有針對性的管控措施建議。4.4管控與公告針對風(fēng)險分級管控措施，建立管控手冊，在重點工作區(qū)域張貼風(fēng)險公告，向崗位人員發(fā)放風(fēng)險告知卡。圖4-1：風(fēng)險分級管控體系工作流程5.風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)5.1物的不安全狀態(tài)5.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a)設(shè)計不良——強(qiáng)度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運(yùn)動件；——缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他。b)防護(hù)不良——沒有安全防護(hù)裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良；——沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。c)維修不良——廢舊、疲勞、過期而不更新；——出故障未處理；——平時維護(hù)不善；——其他。5.1.2物料a)物理性——高溫物（固體、氣體、液體）；——低溫物（固體、氣體、液體）；——粉塵與氣溶膠；——運(yùn)動物。b)化學(xué)性——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；——腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；——其他化學(xué)性危險因素。c)生物性——致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；——傳染病媒介物；——致害動物；——致害植物；——其他生物性危險源因素。5.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）5.1.4有害振動的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）5.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生——電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；——非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。5.2人的不安全行為5.2.1不按規(guī)定的方法——沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；——使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；——選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；——離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；——機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；——送料或加料過快；——機(jī)動車超速；——機(jī)動車違章駕駛；——其他。5.2.2不采取安全措施——不防止意外風(fēng)險；——不防止機(jī)械裝置突然開動；——沒有信號就開車；——沒有信號就移動或放開物體；——其他。5.2.3對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)——對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；——對帶電設(shè)備；——對加壓容器；——對加熱物；——對裝有危險物；——其他。5.2.4使安全防護(hù)裝置失效——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調(diào)整錯誤；——去掉其他防護(hù)物。5.2.5制造危險狀態(tài)——貨物過載；——組裝中混有危險物；——把規(guī)定的東西換成不安全物；——臨時使用不安全設(shè)施；——其他。5.2.6使用保護(hù)用具的缺陷——不使用保護(hù)用具；——不穿安全服裝；——保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。5.2.7不安全放置——使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；——車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。5.2.8接近危險場所——接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；——接觸吊貨、接近貨物下面；——進(jìn)入危險有害場所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐不安全場所；——其他。5.2.9某些不安全行為——用手代替工具；——沒有確定安全就進(jìn)行下一個動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作??；——其他。5.2.10誤動作——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。5.2.11其他不安全行動5.3作業(yè)環(huán)境的缺陷5.3.1作業(yè)場所——沒有確保通路；——工作場所間隔不足；——機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不當(dāng)；——物體堆積方式不當(dāng)；——對意外的擺動防范不夠；——信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；——標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。5.3.2環(huán)境因素——采光不良或有害光照；——通風(fēng)不良或缺氧；——溫度過高或過低；——壓力過高或過低；——濕度不當(dāng)；——給排水不良；——外部噪聲；——自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。5.4安全健康管理的缺陷5.4.1安全生產(chǎn)保障a)安全生產(chǎn)條件不具備；b)沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c)安全生產(chǎn)投入不足；d)違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。5.4.2危險評價與控制a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險）；c)對重要危險的控制措施不當(dāng)。5.4.3作用與職責(zé)a)職責(zé)劃分不清；b)職責(zé)分配相矛盾；c)授權(quán)不清或不妥；d)報告關(guān)系不明確或不正確。5.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a)沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b)培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c)培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d)培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e)知識更新和再培訓(xùn)不夠；f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。5.4.5人員管理與工作安排a)人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。b)安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；c)沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；d)工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。e)未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。5.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實際等）；c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。5.4.7設(shè)備和工具a)選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b)未驗收或驗收不當(dāng)；c)保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d)維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e)過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成）；f)判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g)無設(shè)備檔案或不完全。5.4.8物料（含零部件）a)運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b)保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c)包裝的缺陷；d)未能正確識別危險物品；e)使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f)缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。5.4.9設(shè)計a)工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；——設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；——設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；——無獨立的設(shè)計評估。b)設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c)作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d)設(shè)計不符合人機(jī)工效學(xué)要求。5.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b)未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d)應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。5.4.11相關(guān)方管理a)對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b)對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對供應(yīng)商的管理——收貨項目與訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d)對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。5.4.12監(jiān)控機(jī)制a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b)安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d)整改措施未落實，未追蹤驗證；e)未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；f)無安全績效考核和評估或欠妥。5.4.13溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。）c)最新的文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；d)通訊方法和手段有缺陷；e)員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺6.風(fēng)險評估方法棗莊市嶧城區(qū)甘溝加油站司結(jié)合企業(yè)實際，選擇工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評估。6.1工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。6.1.1作業(yè)活動的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、工作崗位的不同，棗莊市嶧城區(qū)甘溝加油站將公司作業(yè)活動劃分為日常操作、異常情況處理、非常規(guī)性作業(yè)活動、管理活動等方面。6.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表6-1）。表6-1作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:No：（活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》參照表6-2。表6-2工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：崗位：風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：No：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程技術(shù)、管理措施、教育培訓(xùn)、個體防護(hù)和應(yīng)急處置各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。（5）對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照5.3對危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。（6）根據(jù)評價準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級，判斷是否為可容許風(fēng)險。6.2安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進(jìn)行檢查或評審。6.2.1安全檢查表編制的依據(jù)（1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.2.2安全檢查表編制分析要求（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。（2）對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。（3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。（5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制