2023年新版三體系內(nèi)審檢查表(多部門(mén))全條款

組織應(yīng)確定與其宗旨戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力組織應(yīng)對(duì)這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信由于相關(guān)方對(duì)組織穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響，因此組織應(yīng)-與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方。望(即要求)4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用a)4.1中提及的各種內(nèi)部和外部因素；b)4.2中提及的相關(guān)方的要求；如果本標(biāo)準(zhǔn)的全部要求適用于組織確定的質(zhì)量管理體系范圍，組織應(yīng)實(shí)施本標(biāo)組織的質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)作為成文信息，可獲得并得到保持。該范圍應(yīng)描述所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)類(lèi)型。如果組織確定本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求不適用于其質(zhì)量管只有當(dāng)所確定的不適用的要求不影響組織確保其產(chǎn)品和服務(wù)和各格的能力或責(zé)任，對(duì)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意也不會(huì)產(chǎn)生影響4.3確定環(huán)境管理體系的范圍組織應(yīng)確定環(huán)境管理體系的邊界a)4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題；b)4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；c)其組織單元、職能和物理邊d)其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；e)其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織范圍應(yīng)作為文件化信息予以保括所需過(guò)程及其相互作用.組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制；e)分配這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限；f)按照6.1的要求應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h)改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。4.4環(huán)境管理體系為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績(jī)效，組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用。組織建立并保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮在4.1和4.2獲得的知4.4.2必要時(shí)，組織應(yīng)：a)保持成文信息以支持過(guò)程運(yùn)行；5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1總則最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其對(duì)a)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b)確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)方向相一致；c)確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)d)促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；f)溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i)推動(dòng)改進(jìn)；j)支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。理解為涉及組織存在目的的核心活動(dòng)無(wú)論是公有、私有、盈利或非盈利組織最高管理者應(yīng)通過(guò)下述方面證實(shí)其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作a)對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)b)確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c)確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d)確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e)就有效環(huán)境管理的重要性和進(jìn)行溝通；f)確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h)促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i)支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。廣義地理解為涉及組織存在目的的那些核心活動(dòng)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)通過(guò)確保以下方面，證實(shí)用的法律法規(guī)要求；客滿(mǎn)意的能力。c)始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。5.2.1制定質(zhì)量方針b)為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c)包括滿(mǎn)足適用要求的承諾d)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。境方針，環(huán)境方針應(yīng)：a)適合于組織的宗旨和所處的的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b)為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架；c)包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包境有關(guān)的特定承諾；5.2.2溝通質(zhì)量方針a)可獲得并保持成文信息；b)在組織內(nèi)部得到溝通、理解和應(yīng)用；最高管理者應(yīng)確保組織相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解a)確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；c)報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及改進(jìn)機(jī)會(huì)(見(jiàn)10.1),特別是向最高管理者報(bào)告；d)確保在整個(gè)組織中推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦e)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)部分配并溝通相關(guān)角色的職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)分配職責(zé)和權(quán)限：準(zhǔn)的要求；體系的績(jī)效，包括環(huán)境績(jī)效。6策劃6策劃a)確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)b)增強(qiáng)有利影響；c)預(yù)防或減少不利影響；6.1.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持滿(mǎn)足a)4.1所提及的問(wèn)題；b)4.2所提及的要求；c)其環(huán)境管理體系的范圍；并且，應(yīng)確定與環(huán)境因素(見(jiàn)6.1.2)、合規(guī)義務(wù)(見(jiàn)6.1.3)其預(yù)期結(jié)果； 組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信自6.1.2組織應(yīng)策劃：a)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；措施(見(jiàn)4.4)注1:應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可選擇規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變出新產(chǎn)品、開(kāi)辟新市場(chǎng)、贏得新客戶(hù)建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其它有利的6.1.2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；組織應(yīng)運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，確定響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信—環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的a)確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；用于組織；組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化6.1.4措施的策劃組織應(yīng)策劃1)重要環(huán)境因素；2)合規(guī)義務(wù)；管理體系所需的過(guò)程建立質(zhì)量目標(biāo).a)與質(zhì)量方針保持一致；c)考慮到適用的要求；e)予以監(jiān)視；f)予以溝通；組織應(yīng)針對(duì)其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)，此時(shí)必須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義a)與環(huán)境方針一致；b)可度量(如可行)c)得到監(jiān)視d)予以溝通；組織應(yīng)保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信a)要做什么b)需要什么資源；c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)d)何時(shí)完成策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織a)要做什么;b)需要什么資源；c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)6.3變更的策劃當(dāng)組織確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施(見(jiàn)組織應(yīng)考慮：a)變更的目的及其潛在后果；b)質(zhì)量管理體系的完整性；d)職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。d)何時(shí)完成；e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)程所需的參數(shù)(見(jiàn)9.1.1)。組織應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目7.1.1總則組織應(yīng)確定并提供所需的資源，以建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限；組織應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施7.1.2人員組織應(yīng)確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，并運(yùn)行和控制其7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)a)建筑物和相關(guān)設(shè)施b)設(shè)備，包括硬件和軟件；c)運(yùn)輸資源；注：適當(dāng)?shù)倪^(guò)程運(yùn)行的環(huán)境可以是人為因素和物理因素的組合，例如抗);疲勞、保護(hù)個(gè)人情感)由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因組織應(yīng)保留作適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為監(jiān)當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時(shí)，則測(cè)行校準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定(驗(yàn)證)依據(jù)的成文信息；b)予以標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果的當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合其預(yù)期用途時(shí)組織應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇?.1.6組織的知識(shí)保持，并能在需要范圍內(nèi)得到織應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取或注1:組織的知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)7.2能力理體系的績(jī)效和有效性；些人員是勝任的；并評(píng)價(jià)措施的有效性；注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂▽?duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者聘用7.2能力力具有影響的人員所需的能力；歷，確保這些人員是能勝任的；d)適用時(shí)，采取措施以獲得所必需的能力，并評(píng)價(jià)所采取措施注：適用的措施可能包括，例如：向現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)、指導(dǎo)，或重新分配工作；或聘用、組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆?.3意識(shí)組織應(yīng)確保在其控制下工作的人員知a)質(zhì)量方針；括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處；7.3意識(shí)a)環(huán)境方針；境影響；0組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理相關(guān)的內(nèi)部和外a)溝通什么b)何時(shí)溝通；c)與誰(shuí)溝通d)如何溝通7.4.1總則交流所需的過(guò)程，包括a)信息交流的內(nèi)容；b)信息交流的時(shí)機(jī)；c)信息交流的對(duì)象；d)信息交流的方式。必須考慮其合規(guī)義務(wù)；確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)保留文件化信管理體系的變更；7.5形成文件的信息7.5.1總則組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：a)本標(biāo)準(zhǔn)要求的成文信息組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類(lèi)型過(guò)程及甘相萬(wàn)作田的復(fù)九程度7.5文件化信息7.5.1總則a)本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息；取決于在創(chuàng)建和更新成文件信息時(shí)，組織應(yīng)確a)標(biāo)識(shí)和說(shuō)明(如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào))b)形式(如：語(yǔ)言、軟件版本、圖表)和7.5.2創(chuàng)建和更新應(yīng)確保適當(dāng)?shù)腶)標(biāo)識(shí)和說(shuō)明(例如：標(biāo)題、日期、作者或參考文件編號(hào))b)形式(例如：語(yǔ)言文字、軟7.5.3成文信息的控制7.5.3文件化信息的控制得并適用；行以下適用的活動(dòng)織應(yīng)進(jìn)行下列活動(dòng)a)分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；c)更改控制(如版本控制);對(duì)于組織確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別并予以控制。對(duì)所保留的注：對(duì)成文信息的訪問(wèn)可能意味著僅允8.1運(yùn)行策劃和控制為滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，并實(shí)施a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；1)過(guò)程；2)產(chǎn)品和服務(wù)的接收；d)按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；1)確信過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；組織應(yīng)控制策劃的變更，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利組織應(yīng)確保外包過(guò)程受控(見(jiàn)8.4)。8.1運(yùn)行策劃和控制組織應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持建立過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則；按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制注：控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹?jí)(例如：消除、替代、管理)實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控組織應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制a)適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確考慮生命周期的每一階段；購(gòu)的環(huán)境要求；c)與外部供方(包括合同方)溝通組織的相關(guān)環(huán)境要求；d)考慮提供與其產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大組織應(yīng)保持必要程度的文件化信息，以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a)提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b)處理問(wèn)詢(xún)、合同或訂單，包括更改；c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；d)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e)關(guān)系重大時(shí)，制定應(yīng)急措施的特定要求8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求的確定時(shí)，組織應(yīng)確保：a)產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1)適用的法律法規(guī)要求；2)組織認(rèn)為的必要要求；b)提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿(mǎn)足所聲明的要求。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)的要求的評(píng)審項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；知的預(yù)期用途所必需的要求；c)組織規(guī)定的要求d)適用產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e)與以前表述不一致的合同或訂單的要求組織應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn).一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，作為替代的方法，可對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄。8.2.3.2適用時(shí)，組織應(yīng)保留下列方面有關(guān)的成文信息：a)評(píng)審結(jié)果；b)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。確保相關(guān)成文信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求8.3.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃在確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段和控制時(shí)，組織應(yīng)考慮EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up0(a),力)EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up0(計(jì)),度)組織應(yīng)針對(duì)所設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的具體類(lèi)型產(chǎn)品和服務(wù)，確定必要的要求。組織應(yīng)考b)來(lái)源于以前類(lèi)似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信c)法律法規(guī)要求；d)組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保：a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果；果滿(mǎn)足要求的能力；c)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入的要求；d)實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用e)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采取必要的措施；注：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具的具體情況，可以單獨(dú)或以任意組合進(jìn)行。8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：a)滿(mǎn)足輸入的要求；b)滿(mǎn)足后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的需要；時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；d)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)特性，這些特性對(duì)于預(yù)期目的、安全和正常提供是必須的。組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的成文信息。組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R(shí)別、組織應(yīng)保留下列方面的成文信息a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改；b)評(píng)審的結(jié)果；c)更改的授權(quán)；d)為防止不利影響而采取的措施。8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則務(wù)符合要求的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a)外部供方的產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；供給顧客；c)組織決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定并實(shí)施對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留成文信息。8.4.2控制類(lèi)型和程度務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響.體系的控制之中；b)規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的c)考慮：1)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2)由外部供方實(shí)施控制的有效性。d)確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足要求。8.4.3外部供方的信息組織應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分和適宜的組織應(yīng)與外部供方溝通以下要求：a)需提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；1)產(chǎn)品和服務(wù)；2)方法、過(guò)程和設(shè)備；c)能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d)外部供方與組織的互動(dòng)；e)組織使用的對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)f)組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提動(dòng)的特性；產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；保持適宜的環(huán)境；g)采取措施防止人為錯(cuò)誤；需要時(shí)，組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格.組織應(yīng)在產(chǎn)品和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài).當(dāng)有可追溯要求時(shí)，組織應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，并應(yīng)保留所需的成文信息組織應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù).若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損外部供方報(bào)告，并保留所發(fā)生情況的成文信息.注：顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括原材料、零部件、工具和設(shè)備、顧客的場(chǎng)8.5.4防護(hù)組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要防護(hù)，以確保符合要求注：防護(hù)可包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制8.5.5交付后的活動(dòng)組織應(yīng)滿(mǎn)足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求.在確定所要求的交付后的活動(dòng)的覆蓋范a)法律法規(guī)要求；b)與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在的不良的后c)其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽d)顧客要求；e)顧客反饋定的相關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服8.5.6更改控制組織應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保持續(xù)地符合要求組織應(yīng)保留成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)組織應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的成文a)符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)行識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付.組織應(yīng)根據(jù)不符合的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?，這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期組織應(yīng)通過(guò)下列一種或多種途徑處置不a)糾正；的提供；c)告知顧客d)獲得讓步接收的授權(quán)8.7.2組織應(yīng)保留下列成文信息：a)描述不合格；b)描述所采取的措施；c)描述獲得的讓步；9.1.1總則組織應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測(cè)量什么;和評(píng)價(jià)，以確保結(jié)果有效；c)何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；d)何時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)組織應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，以作為結(jié)9.1.1總則組織應(yīng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效。組織應(yīng)確定：與評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)c)組織評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d)何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；e)何時(shí)應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用和維護(hù)經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。組織應(yīng)評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效和環(huán)境管組織應(yīng)按其合規(guī)義務(wù)的要求及其建立的信息交流過(guò)程，就有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.1.2顧客滿(mǎn)意組織應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿(mǎn)足的程度的感受。組織應(yīng)確定獲取、監(jiān)注：監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持評(píng)價(jià)其組織應(yīng)c)保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。組織應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。的適當(dāng)數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b)顧客滿(mǎn)意程度；c)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；d)策劃是否得到有效實(shí)施；e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f)外部供方的績(jī)效；注：數(shù)據(jù)分析方法可以包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。9.2.1組織應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息a)是否符合：1)組織自身的質(zhì)量管理體系要求；2)本標(biāo)準(zhǔn)的要求。b)得到有效的實(shí)施和保持。9.2.1總則組織應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核，以提供下列關(guān)于環(huán)境管a)是否符合：1)組織自身環(huán)境管理體系的要2)本標(biāo)準(zhǔn)的要求；持。9.2.2組織應(yīng)：響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包b)規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；c)選擇審核員并實(shí)施審核，以確保審核過(guò)程客觀公正；d)確保將審核結(jié)果報(bào)給相關(guān)管理者；e)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施f)保留成文信息，作為實(shí)施審核方案以及9.2.2內(nèi)部審核方案組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)內(nèi)部審核方案，包括實(shí)施審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和內(nèi)部審核報(bào)告。建立內(nèi)部審核方案時(shí)，組織必須響組織的變化以及以往審核的結(jié)果。a)規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范b)選擇審核員并實(shí)施審核，確保審核過(guò)程的客觀性與公正性；c)確保向相關(guān)管理者報(bào)告審核結(jié)果。組織應(yīng)保留文件化信息，作為審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。9.3.1總則最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)下列事項(xiàng)的考a)以往管理評(píng)審所采取措施的1)與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部問(wèn)題；2)相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3)其重要環(huán)境因素；c)環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；包括以下方面的趨勢(shì)1)不符合和糾正措施；2)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果3)其合規(guī)義務(wù)的履行情況；e)資源的充分性；包括抱怨；—對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決 與環(huán)境管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；如需要，環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)采取的措施；如需要，改進(jìn)環(huán)境管理體系與其他業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)會(huì)；任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的化；c)有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)1)顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋；2)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；4)不合格及糾正措施；5)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6)審核結(jié)果；7)外部供方的績(jī)效d)資源的充分性；e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性(見(jiàn)6.1)9.3.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)相關(guān)b)質(zhì)量管理體系所需的變更；組織應(yīng)保留成文信息，作為管理評(píng)審結(jié)10.1總則組織應(yīng)確定和選擇改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并采取必要措施，以滿(mǎn)足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意.來(lái)的需求和期望；b)糾正、預(yù)防或減少不利影響；10.1總則9.1,9.2和9.3),并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)其環(huán)境管理體系的預(yù)10.2不合格和糾正措施10.2.1當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，包括來(lái)自投訴的不合格，組織應(yīng)1)采取措施以控制和糾正不合格；1)評(píng)審和分析不合格；2)確定不合格的原因0c)實(shí)施所需的措施；d)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；糾正措施應(yīng)與不合格所產(chǎn)生的影響相適10.2不符合和糾正措施a)對(duì)不符合做出響應(yīng)，適用1)采取措施控制并糾正不符2)處理后果，包括減輕不利的環(huán)境影響；1)評(píng)審不符合；2)確定不符合的原因；3)確定是否存在或是否可能發(fā)c)實(shí)施任何所需的措施；d)評(píng)審所采取的任何糾正措施的有效性；e)必要時(shí)，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)成影響(包括環(huán)境影響)的重要10.2.2組織應(yīng)保留成文信息，作為下列10.3持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性組織應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，以確定是否存在需求或機(jī)遇應(yīng)作為持續(xù)改進(jìn)的一部10.3持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的審核記習(xí)組織應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響0Q:1、公司是否有企業(yè)簡(jiǎn)介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)等(內(nèi)部因素)伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道(外部因的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要?的需求和期望健康安全管理體系有關(guān)的其他相關(guān)需求和期望(即要求)c)這些需求和期望中哪些是或?qū)⒖赡艹蔀榉煞ㄒ?guī)要求和其他要及客戶(hù))包括·顧客對(duì)事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性·和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議知識(shí)嚴(yán)格執(zhí)行?有無(wú)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?4.3確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍組織應(yīng)界定職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以確定其范a)應(yīng)考慮4.1中所提及的內(nèi)部和外部議題；c)必須考慮所計(jì)劃的或?qū)嵤┑呐c職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括在能影響組織職業(yè)健康安全績(jī)效的范圍應(yīng)作為文件化信息可被獲取o4.4職業(yè)健康安全管理體系組織應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo))5領(lǐng)導(dǎo)作用和工作人員參與最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方式證實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾a)對(duì)防止與工作相關(guān)的傷害和健康損害以及提供健康安全的工作場(chǎng)所和活動(dòng)全面負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)b)確保職業(yè)健康安全方針和相并與組織戰(zhàn)略方向相一致；c)確保將職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織業(yè)務(wù)過(guò)程之中；d)確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；e)就有效的職業(yè)健康安全管理和符合職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；f)確保職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g)指導(dǎo)并支持人員為職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢h)確保并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i)支持其他相關(guān)管理人員證實(shí)在其職責(zé)范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)作用；j)在組織內(nèi)建立、引導(dǎo)和促進(jìn)支持職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的文化；k)保護(hù)工作人員不因報(bào)告事件、I)確保組織建立和實(shí)施工作人員Q:最高管理者是否能證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作-確保體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果；-促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢獻(xiàn)；最高管理者應(yīng)建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全方針。職業(yè)健康安a)包括為防止與工作相關(guān)的傷險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇的特性；供框架；c)包括滿(mǎn)足法律法規(guī)要求和其注2:對(duì)于原國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中的單詞“roles",本標(biāo)準(zhǔn)譯為“角色",與GB/T24001—2016相同；a)確保職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；Q:公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確?權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜?各職責(zé)間關(guān)系是否明確?是否分派職責(zé)和權(quán)限，以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求?確保各過(guò)程獲得預(yù)期效果?向最高管理者報(bào)告焦點(diǎn)?在策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)保持完整性?承擔(dān)責(zé)任?5.4工作人員的協(xié)商和參與能的工作人員及其代表(若有)組織應(yīng)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源；注1:工作人員代表可視為一種系信息的訪問(wèn)渠道；除的障礙或壁壘；d)強(qiáng)調(diào)與非管理類(lèi)工作人員在如下方面的協(xié)商1)確定相關(guān)方的需求和期望(見(jiàn)4.2)6.1.1總則在策劃職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮4.1(所處的環(huán)康安全管理體系范圍),并確定a)確保職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果b)防止或減少不期望的影響；全管理體系及其預(yù)期結(jié)果有關(guān)的——危險(xiǎn)源(見(jiàn)6.1.2.1)險(xiǎn)(見(jiàn)6.1.2.2)遇(見(jiàn)6.1.2.3)(見(jiàn)6.1.3)系的變更來(lái)確定和評(píng)價(jià)與職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果有關(guān)的的這種評(píng)價(jià)均應(yīng)在變更實(shí)施前及的問(wèn)題?有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范圍?是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?以及潛在的緊急情況?有無(wú)的評(píng)價(jià)該過(guò)程必須考慮(但不限于)(包括工作負(fù)荷、工作時(shí)間、欺騙、騷擾和欺壓),領(lǐng)導(dǎo)作用和組織的文化；況，包括由以下方面所產(chǎn)生的危1)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、原料、材2)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)、研究、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、裝配、施工交付、維護(hù)或處置；3)人的因素；c)組織內(nèi)部或外部以往發(fā)生的d)潛在的緊急情況；機(jī)會(huì)進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括工作人員、承包方、訪問(wèn)者和其他人員；2)那些處于工作場(chǎng)所附近可能影響評(píng)價(jià)?環(huán)境因素信息是否及時(shí)更新?的確定和職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)要求和其他要求；求和其他要求應(yīng)用于組織，以及立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，必須考慮這些法律法規(guī)要求組織應(yīng)保持和保留有關(guān)法律法規(guī)要求和其他要求的文件化信息并確保及時(shí)更新以反映任何變化成文件的信息?其他要求的適用性如何?版本是否及時(shí)更新?判斷是否準(zhǔn)確?現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證其適用6.1.4措施的策劃1)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇(見(jiàn)6.1.2.2和6.1.2.3)組織應(yīng)在相關(guān)職能和層次上制定續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系和職業(yè)健康安全績(jī)效(見(jiàn)10.3)。a)與職業(yè)健康安全方針一致；進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；1)適用的要求；6.1.2.2和6.1.2.3)3)與工作人員及其代表(若有)協(xié)商(見(jiàn)5.4)的結(jié)果；d)得到監(jiān)視；e)予以溝通；2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量?3、質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司?意相關(guān)?5、是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視?6、是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通?7、質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新?8、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存?E/S:是否建立QEOH目標(biāo)，目標(biāo)是否圍繞職責(zé)、是否和機(jī)遇?目標(biāo)值、目標(biāo)項(xiàng)適當(dāng)時(shí)是否提供?目標(biāo)是否6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃在策劃如何實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目a)要做什么;b)需要什么資源；c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)；1、完成的時(shí)限2、由誰(shuí)去完成目標(biāo)；3、是否有充足的資源；4、如何評(píng)價(jià)結(jié)果。d)何時(shí)完成；e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視的參數(shù)；f)如何將實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過(guò)程。組織應(yīng)保持和保留職業(yè)健康安全目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃的文件化信息。估?-變更目的及其潛在后果；-體系的完整性；-資源的可獲得性；-職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。組織應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管力資源、材料、能力、信息、設(shè)施等進(jìn)行評(píng)估?2、公司是否識(shí)別各種現(xiàn)有制約，即為減少不良影響或達(dá)成目標(biāo)需要什么,以及需要什么措施?需的資源有哪些?是否配備所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施?如何確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境?是否有相應(yīng)的文件確定組織所需的知識(shí)，并在必要的范圍內(nèi)可得到?Q:1)是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)、層次、人員2)是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力?是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性?3、支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊等是否能確定和提供?2、公司是否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)?3、公司是否合理安排工作，預(yù)防人員筋疲力盡?Q:1、公司是否具備測(cè)量設(shè)備?測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)?2、監(jiān)視和測(cè)量是否有計(jì)劃?記錄是否保存?的);與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較；與相關(guān)方分享組織知識(shí)；根7.2能力具備的能力；的能力(包括具備辨識(shí)危險(xiǎn)源的能力)c)在適用時(shí)，采取措施以獲得采取措施的有效性；d)保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆鳛榕涔ぷ?；外聘或?qū)⒐ぷ鞒邪o能勝任工作的人員等。Q:1)是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)、層次、崗位人員進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)各類(lèi)人員所需的教育、培訓(xùn)2)針對(duì)需求是否提出了培訓(xùn)計(jì)劃(包括特殊工種、工作人員)或采取其他措施并組織實(shí)施?3)5)看培訓(xùn)需求是否合理?是否按計(jì)劃實(shí)施?通過(guò)查7.3意識(shí)康安全目標(biāo)；b)其對(duì)職業(yè)健康安全管理體系c)不符合職業(yè)健康安全管理體系要求的影響和潛在后果；d)與其相關(guān)的事件和調(diào)查結(jié)e)與其相關(guān)的危險(xiǎn)源、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和所確定的措施；f)從其所認(rèn)為的存在急迫且嚴(yán)員工是否知曉其對(duì)管理體系的貢獻(xiàn)?員工是否知曉不符合管理體系要求的后果?7.4.1總則a)溝通什么;b)何時(shí)溝通；1)與組織內(nèi)不同層次和職能；2)與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和訪問(wèn)者；3)與其他相關(guān)方；慮到各種差異(如性別、語(yǔ)言、必須考慮其法律法規(guī)要求和其他要求；2)是否使用了恰當(dāng)?shù)臏贤ㄐ问?開(kāi)展的情況，信息環(huán)境/職業(yè)健康安全體系過(guò)程及其有效性?員工提出的合理化建議?外部信息交流的內(nèi)容?正面的?負(fù)面的(如投訴)?是否及時(shí)給出清晰回復(fù)?是否涉及績(jī)效的改進(jìn)?組織應(yīng)組織應(yīng)按其所建立的溝通過(guò)程就職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信7.5文件化信息7.5.1總則a)本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息；化信息健康安全管理體系的文件化信息的程度可能因以下方面存在差異面不體系文件信息?并保持和保留這些文件信息?的查詢(xún)途徑?標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件和記錄?為確保涉及制所需的文件和記錄?準(zhǔn)2創(chuàng)建和更新文件化信息時(shí)，組織a)標(biāo)識(shí)和說(shuō)明(如標(biāo)題、日期b)形式(如語(yǔ)言文字、軟件版本.圖表)與載體(如紙質(zhì)載體所有文件是否字跡清楚?標(biāo)識(shí)是否明確?7.5.3文件化信息的控制職業(yè)健康安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)得并適用；控制文件化信息分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；—變更控制(如版本控制)組織應(yīng)識(shí)別其所確定的、策劃和運(yùn)行職業(yè)健康安全管理體系所必注1:“訪問(wèn)”可能指僅允許查注2:“訪問(wèn)”相關(guān)文件化信息包括工作人員及其代表(若有)修改后是否重新批準(zhǔn)?識(shí)別修改狀態(tài)的方法是什么?8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1總則a)建立過(guò)程準(zhǔn)則；b)按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；c)保持和保留必要的文件化信Q:1、在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，公司是否考慮3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足?4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿(mǎn)足了E/S:組織有哪些運(yùn)行控制?根據(jù)運(yùn)行的性質(zhì)、識(shí)別出運(yùn)行控制要求?有無(wú)明確運(yùn)行準(zhǔn)則?對(duì)變更的控制?異常情況的評(píng)審?產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出的有關(guān)信息中是否包括生產(chǎn)周期每一階段的環(huán)境要求?采購(gòu)過(guò)程的使用、最終處置等?現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制是否有效：噪聲制、能源資源控制、職業(yè)病防治管理等?程：a)消除危險(xiǎn)源；b)用危險(xiǎn)性低的過(guò)程、操作、材料或設(shè)備替代；c)采用工程控制和重新組織工d)采用管理控制，包括培訓(xùn)；作人員提供個(gè)體防護(hù)裝備(PPE)的要求。a)新的產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程，或——工作組織；—工作條件；——設(shè)備；——?jiǎng)趧?dòng)力；b)法律法規(guī)要求和其他要求的c)有關(guān)危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)或信息的變更；組織應(yīng)評(píng)審非預(yù)期性變更的后何不利影響。8.1.4.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持用于控制產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的過(guò)程，以確體系組織應(yīng)與承包方協(xié)調(diào)其采購(gòu)過(guò)程，以辨識(shí)由下列方面所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源并評(píng)價(jià)和控制職業(yè)健康安a)對(duì)組織造成影響的承包方的活動(dòng)和運(yùn)行；b)對(duì)承包方工作人員造成影響的組織的活動(dòng)和運(yùn)行；c)對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)其他相關(guān)方造組織應(yīng)確保承包方及其工作人員方的職業(yè)健康安全準(zhǔn)則是有益的并與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系些職能和過(guò)程實(shí)施控制的類(lèi)型和注：與外部供方進(jìn)行協(xié)調(diào)可助于組織應(yīng)對(duì)外包對(duì)其職業(yè)健康安全效性如何?響應(yīng)的管理?是否進(jìn)行了預(yù)案演練?是否定期評(píng)審響應(yīng)措施?是否發(fā)生過(guò)緊急情況?是否進(jìn)行糾正措施?是否向有關(guān)相關(guān)方提供信息或培訓(xùn)?知識(shí)、過(guò)程確認(rèn)?2)策劃輸出是否形成了文件?其法律內(nèi)容是否確定千z名定?形成何種文件?有關(guān)輸入是否保持其記錄?2)是否明確了輸入的內(nèi)容，其中包括：產(chǎn)品功能和設(shè)計(jì)提供的信息，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要3)輸入的充分性與適宜性是否進(jìn)行了評(píng)審，以保證2)是否評(píng)價(jià)了該階段的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果有滿(mǎn)足要求的能力?3)是否能在評(píng)審中識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的不足和問(wèn)5)評(píng)審參加者是否與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能代7)其驗(yàn)證方法是否適當(dāng)，足以確保輸出能夠滿(mǎn)足輸9)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及任何必要的措施的實(shí)施是否予以記錄?10)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的目的性即確保11)是否按規(guī)定在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?其方法3)輸出文件在開(kāi)發(fā)之前是否按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)?Q1)應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改并保存記錄。適當(dāng)時(shí)，2)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，是否進(jìn)行了評(píng)審?3)更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施是否記錄?求?對(duì)外供單位的人員要求?2、公司是否有對(duì)外供單位的控制和監(jiān)視記錄?2)生產(chǎn)及施工現(xiàn)場(chǎng)是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求?3)生產(chǎn)、施工和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等?是否得到技術(shù)、安全交底?防范人為錯(cuò)誤?是否按要5)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否齊備并滿(mǎn)足要求?是否鑒定7)是否對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)?2、如何愛(ài)護(hù)和保管顧客財(cái)產(chǎn)或外供方財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)或外供方財(cái)產(chǎn))?3、出現(xiàn)的問(wèn)題(如損壞、丟失、不適用等)是否做分標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防2、是否實(shí)施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的服務(wù)?3、是否滿(mǎn)足顧客要求?4、是否收集顧客反饋記錄?Q:1、生產(chǎn)和服務(wù)是否有變更?2、變更留有評(píng)審?3、變更實(shí)施前是否有驗(yàn)證或確認(rèn)?4、變更是否有批準(zhǔn)?5、變更是否有保留形成文件的信息?準(zhǔn)，并可追溯?2、對(duì)放行人員授權(quán)是否有文件化信息來(lái)確定?3、施工及生產(chǎn)定要求?施工日志能否反映過(guò)程檢驗(yàn)內(nèi)容?符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成記錄?是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品5、是否實(shí)行當(dāng)產(chǎn)品未能圓滿(mǎn)完成之前放行時(shí)，除非行產(chǎn)品和交付服務(wù)?是否實(shí)施了分階段及竣工驗(yàn)收?7、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求并實(shí)施?理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限?有無(wú)分級(jí)報(bào)告流程?2)是否按要求開(kāi)展控制活動(dòng)，包括-----經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客3)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄5)是否對(duì)讓步使用、放行或接收由有關(guān)授權(quán)人員批定?2)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃/計(jì)劃?在產(chǎn)3)何時(shí)實(shí)施監(jiān)規(guī)測(cè)量?何時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)?9.1.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持用于監(jiān)a)需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容，包1)滿(mǎn)足法律法規(guī)要求和其他要求的程度；2)與所辨識(shí)的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇相關(guān)的活動(dòng)和運(yùn)行；3)實(shí)現(xiàn)組織職業(yè)健康安全目標(biāo)的進(jìn)展情況；價(jià)績(jī)效的方法；c)組織評(píng)價(jià)其職業(yè)健康安全績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則；d)何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；e)何時(shí)應(yīng)分析、評(píng)價(jià)和溝通監(jiān)組織應(yīng)評(píng)價(jià)其職業(yè)健康安全績(jī)效并確定職業(yè)健康安全管理體系的組織應(yīng)確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在適用時(shí)得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并被適當(dāng)定?2)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃/計(jì)劃?在產(chǎn)3)何時(shí)實(shí)施監(jiān)規(guī)測(cè)量?何時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)?組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持用于對(duì)0和方法；取措施(見(jiàn)10.2)c)保持對(duì)其關(guān)于法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)狀況的認(rèn)識(shí)和獲取所需信息?滿(mǎn)意度調(diào)查是否達(dá)到管理目標(biāo)?價(jià)?并作為管理評(píng)審輸入。監(jiān)視?監(jiān)視異常時(shí)如何處置?d)保留合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的文件Q:1、組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以定?信息收集是否符合規(guī)范7條內(nèi)容要求?處可以進(jìn)行對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)5、公司是否建立和實(shí)施改進(jìn)、糾正措施的管理要求?是否保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新記錄?6、是否調(diào)查分析了不合格的原因9.2.1總則組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核，以提供下列信息a)職業(yè)健康安全管理體系是否1)組織自身的職業(yè)健康安全管理體系要求，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)；2)本標(biāo)準(zhǔn)的要求b)職業(yè)健康安全管理體系是否1)公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核?2)內(nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿(mǎn)足企業(yè)體系運(yùn)行要a)在考慮相關(guān)過(guò)程的重要性和以往審核結(jié)果的情況下，策劃、告的審核方案；b)規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和c)選擇審核員并實(shí)施審核，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正d)確保向相關(guān)管理者報(bào)告審核結(jié)果；確保向工作人員及其代表(若有)以及其他有關(guān)的相關(guān)方報(bào)告相關(guān)的審核結(jié)果；e)采取措施，以應(yīng)對(duì)不符合和持續(xù)改進(jìn)其職業(yè)健康安全績(jī)效(見(jiàn)第10章)f)保留文件化信息，作為審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。注：有關(guān)審核和審核員能力的更3)是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍?5)內(nèi)部審核中發(fā)生的問(wèn)題是否采取糾正?最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜a)以往管理評(píng)審所采取措施的b)與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部議題的變化，包1)相關(guān)方的需求和期望；2)法律法規(guī)要求和其他要求；3)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c)職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度d)職業(yè)健康安全績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；2)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；3)對(duì)法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；4)審核結(jié)果；5)工作人員的協(xié)商和參與；6)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；e)保持有效的職業(yè)健康安全管理體系所需資源的充分性；f)與相關(guān)方的有關(guān)溝通；管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)有關(guān)的決定、充分性和有效性；——持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；系變更的需求；所需資源；的戰(zhàn)略方向一致?管理評(píng)審采取措施的情況?環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度?組織環(huán)境績(jī)效方面的信息?資源的充分性?來(lái)自相關(guān)方效?有無(wú)改進(jìn)的機(jī)會(huì)?管理評(píng)審輸出資料是否滿(mǎn)足要求?并保留形成文件的信息?體系改進(jìn)有關(guān)的信息?的結(jié)論?Q:管理評(píng)審輸出資料是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求?并保留形成文件的信息?有哪些改進(jìn)的機(jī)遇?10.1總則組織應(yīng)確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)(見(jiàn)第9章),并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)其職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)10.2事件、不符合和糾正措施組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持包括報(bào)告、調(diào)查和采取措施在內(nèi)的過(guò)當(dāng)事件或不符合發(fā)生時(shí)，組織1)采取措施予以控制和糾正；2)處置后果；b)在工作人員的參與(見(jiàn)5.4)和其他相關(guān)方的參加下，通過(guò)下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否采取糾正措施，以消除導(dǎo)致事件或不符合的1)調(diào)查事件或評(píng)審不符合；2)確定導(dǎo)致事件或不符合的原3)確定類(lèi)似事件是否曾經(jīng)發(fā)生過(guò)，不符合是否存在，或它們是否可能會(huì)發(fā)生；c)在適當(dāng)時(shí)，對(duì)現(xiàn)有的職業(yè)健否保存管理體系改進(jìn)與創(chuàng)新記錄?2)是否調(diào)查分析了不合格的原因(包括顧客報(bào)怨)在內(nèi)),并起到防止不合格再發(fā)生的目的3)是否針對(duì)原因提出措施并實(shí)施和記錄結(jié)果?正不合格?處置時(shí)產(chǎn)生的后果包括?是否調(diào)查分析了不合格的原因(包括顧客報(bào)怨)在內(nèi)),并起到防止不合格再發(fā)生的目的糾正措施的實(shí)施是否驗(yàn)證其效果，并作出評(píng)價(jià)?重有無(wú)相應(yīng)的記錄來(lái)證明不合格的性質(zhì)、隨后采取的10.3持續(xù)改進(jìn)業(yè)健康安全管理體系的適宜性、a)提升職業(yè)健康安全績(jī)效；體系的文化；c)促進(jìn)工作人員參與職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)措施的實(shí)d)就有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果與工作人員及其代表(若有)進(jìn)行溝e)保持和保留文件化信息作為審核員組織應(yīng)對(duì)這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。Q:1、公司是否有企業(yè)簡(jiǎn)介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)等(內(nèi)部因內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更E/S:有無(wú)文審組織的相關(guān)文件?行業(yè)地方b)這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望(即要求)c)這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2理解工作人員和其他相關(guān)方的需求和期望a)除工作人員之外的、與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的其他相關(guān)方；要求)c)這些需求和期望中哪些是或?qū)⒖赡艹蔀榉煞ㄒ?guī)要求和其他要求。方及客戶(hù))包括·顧客對(duì)事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性a)4.1中提及的各種內(nèi)部和外部因素；b)4.2中提及的相關(guān)方的要求；理體系范圍，組織應(yīng)實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。務(wù)類(lèi)型。如果組織確定本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求不適用于其質(zhì)量管理體系范圍，應(yīng)說(shuō)明理由范圍。確定范圍時(shí)組織應(yīng)考慮：a)4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題：b)4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；c)其組織單元、職能和物理邊界；d)其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；e)其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。取。組織應(yīng)界定職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用a)應(yīng)考慮41中所提及的內(nèi)部和外部議題；b)必須考慮4.2中所提及的要求；、產(chǎn)品和服務(wù)。Q:1、公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍?并且該范圍和邊界應(yīng)是已考慮公司內(nèi)外部因素管理體系范圍是否形成文件，并得到保持?E/S:確定的地理邊界和管理邊界有哪些，職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的文件?44質(zhì)盒管理素及其過(guò)程4.4.1組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用a)確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出)確定這些過(guò)程的順序和相互作用行和控制d)確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可獲得；這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果)改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。境管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用。相互作用。是否確定這些過(guò)程的順序和相互作用?是否確定和確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?是否對(duì)前述過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否按實(shí)實(shí)施變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果?是否有改進(jìn)過(guò)程?4.4.2必要時(shí)，組織應(yīng)a)保持成文信息以支持過(guò)程運(yùn)行b)保留成文件的信息以確信其過(guò)程按策劃進(jìn)行。5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用51.1總則a)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)；d)促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e)確保質(zhì)量管理體系所需的資源是可獲得的；的重要性g)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；作用組織標(biāo)準(zhǔn)使的的核心活動(dòng)，詞論大致理解為有、盈利或非盈利組織。a)對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；)確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d)確保可獲得環(huán)境管理體系所需的資源；求的重要性進(jìn)行溝通；f)確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h)促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i)支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用織存在目的的那些核心活動(dòng)。b)確保職業(yè)健康安全方針和相關(guān)職業(yè)健康安全目標(biāo)得以建立，并與組織戰(zhàn)略方向相一致；務(wù)過(guò)程之中；安全管理體系所需的資源；f)確保職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果g)指導(dǎo)并支持人員為職業(yè)健康安全管理體系的有h)確保并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；導(dǎo)作用)在組織內(nèi)建立、引導(dǎo)和促進(jìn)支持職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的文化；機(jī)遇而遭受報(bào)復(fù)I)確保組織建立和實(shí)施工作人員的協(xié)商和參與的過(guò)程(見(jiàn)5.4);m)支持健康安全委員會(huì)的建立和運(yùn)行(見(jiàn)5.4e)及組織存在目的的那些核心活動(dòng)。相一致；程的思維；目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。戰(zhàn)略的一致、文件適合于業(yè)務(wù)過(guò)程、提供的資源、5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)古鴨理來(lái)應(yīng)通過(guò)確保1下方百證守甘1y律法規(guī)要求；最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)a)適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b)為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；d)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。施并保持環(huán)境方針，環(huán)境方針應(yīng)：a)適合于組織的宗旨和所處的環(huán)境，包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b)為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架；與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；最高管理者應(yīng)建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全方針。職業(yè)健康安全方針應(yīng)；a)包括為防止與工作相關(guān)的傷害和健康損害而提宗旨和規(guī)模、組織所處的環(huán)境，以及組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇的特性；為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；d)包括消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的承a)可獲得并保持成文信息；b)在組織內(nèi)部得到溝通、理解和應(yīng)用；a)確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；10.1),特別是向最高管理者報(bào)告；d)確保在整個(gè)組織中推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；完整性。最高管理者應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)分配職責(zé)和權(quán)限：a)確保環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；境績(jī)效。品高陣?yán)砜即_但終l鐘南安全夠田伏系t坦￥譯為“角色”,與GB/T24001—2GB/T19001—2016中，則譯為“崗位”間成向官理有放音職業(yè)遷求女主呂理平放的項(xiàng)露組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持過(guò)程，用于在職業(yè)健康安1)確定相關(guān)方的需求和期望(見(jiàn)4.2);6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施)確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b)增強(qiáng)有利影響；c)預(yù)防或減少不利影響；d)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持滿(mǎn)足6.1.1至6.的過(guò)程c)其環(huán)境管理體系的范圍；6.1.3)、4.1和4.2中識(shí)別的其他問(wèn) 確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；組織的潛在影響； 組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； 6.1.1至6.1.4中所需的過(guò)程，其詳康全康全6.1.1總則在策劃職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮4.1(所處的環(huán)境)所提及的議題、4.2(相關(guān)方)所提及的要求和4.3(職業(yè)健康安全管理體系范圍),并確定所需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以a)確保職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；在確定所需應(yīng)對(duì)的與職業(yè)健康安全管理體系及其預(yù)危險(xiǎn)源(見(jiàn)6.1.2.1)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)(見(jiàn)6.1.2.2);職業(yè)健康安全機(jī)遇和其他機(jī)遇(見(jiàn)6.1.2.3);法律法規(guī)要求和其他要求(見(jiàn)6.1.3)。在策劃過(guò)程中，組織應(yīng)結(jié)合組織及其過(guò)程或職業(yè)健女主官理系的變更米管風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇確定和應(yīng)對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇(見(jiàn)6.1.2至6.1.4)所的灌和和描奇按藁劉供化程度應(yīng)足以讓人確信這系的其他風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持過(guò)程，以：遇?為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素?2、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)是否有理解相關(guān)方需求?6.1.2組織應(yīng)策劃：a)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；1)在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施(見(jiàn)4.4)后果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。品、開(kāi)辟新市場(chǎng)、贏得新客戶(hù)、建立合作伙伴關(guān)的其它有利的可能性。及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b)異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。因素。用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；注：重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與不利環(huán)境影響(威脅)或有益環(huán)境影響(機(jī)會(huì))相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。辨識(shí)的過(guò)程。該過(guò)程必須考慮(但不限于)作時(shí)間、欺騙、騷擾和欺壓),領(lǐng)導(dǎo)作用和組織的1)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、原料、材料和工作場(chǎng)所的物理環(huán)境2)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)、研究、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)裝配、施工、交付、維護(hù)或處置；c)組織內(nèi)部或外部以往發(fā)生的相關(guān)事件(包括緊急情況)及其原因；潛套的卷轄烤濾1)那些有機(jī)會(huì)進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括工作人員、承包方、訪問(wèn)者和其他人員；人員3)處于不受組織直接控制的場(chǎng)所的工作人員；1)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備作人員的需求和能力的適應(yīng)性；2)由組織控制下的工作相羊活動(dòng)所導(dǎo)致的發(fā)生單第單第應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否得到實(shí)施和評(píng)價(jià)措施的有效性?E/S有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素?如何進(jìn)行環(huán)境環(huán)境因素的確定過(guò)程如何控制?辨識(shí)吟辭康博程差法壽答部門(mén)，查相關(guān)記錄，驗(yàn)證評(píng)定其辨識(shí)的合理性、科學(xué)性；現(xiàn)場(chǎng)巡視各處，簡(jiǎn)驗(yàn)證危險(xiǎn)源是否有遺漏，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理?二階段審核：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否及時(shí)主動(dòng)?現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)針對(duì)識(shí)別出的不允許、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)制定目應(yīng)?為確定提供資源，保證風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制提供了信息嗎?提供必要的檢測(cè)活動(dòng)是否已落實(shí)?重點(diǎn)查看a)確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c)在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。b)確定如何將這些法律法規(guī)要求和其他要求應(yīng)用于組織，以及所需溝通的內(nèi)容；等理休系P以面者電這此法律注擔(dān)要寸和甘要求。E/S.與組織環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)有哪1)重要環(huán)境因素；2)合規(guī)義務(wù)；如何：)在其環(huán)境管理體系過(guò)程(見(jiàn)6.2.7.8和9.1)中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施；2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性(見(jiàn)9.1)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。6.1.4措施的策劃1)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇(見(jiàn)6.1.2.2和6.1.2.3)2)滿(mǎn)足法律法規(guī)要求和其他要求(見(jiàn)6.1.3)b)如何1)在其職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施；2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性。在策劃措施時(shí)，組織必須考慮控制的層級(jí)(見(jiàn)8.1.2)和職業(yè)健康安全管理體系的輸出a)與質(zhì)量方針保持一致；d)與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)；e)予以監(jiān)視；f)予以溝通；組織應(yīng)保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的成文信息。慮其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。a)與環(huán)境方針一致；b)可度量(如可行)組織應(yīng)在相關(guān)職能和層次上制定職業(yè)健康安全目業(yè)健康安全績(jī)效(見(jiàn)10.3)。a)與職業(yè)健康安全方針一致；b)可測(cè)量(可行時(shí)),或能夠進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；遙的求3)與工作人員及其代表(若有)協(xié)商(見(jiàn)5.4)的EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up3(石得到監(jiān)視),創(chuàng)予以溝通)2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量?3、質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司?7質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新?8、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存?E/S.是否建立QEOH目標(biāo)，目標(biāo)是否圍繞圍繞部門(mén)確定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)a)要做什么b)需要什么資源；c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)(見(jiàn)9.1.1)。定EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up4(a),b)c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視的參數(shù)；務(wù)過(guò)程。:在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司是否有考慮足的資源；4、如何評(píng)價(jià)結(jié)果。6.3變更的帶訓(xùn)更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施(見(jiàn)4.4)。a)變更的目的及其潛在后果；b)質(zhì)量管理體系的完整性；估?-變更目的及其潛在后果；職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。7.1.1總則組織應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限；b)需要從外部供方獲得的資源。境管理體系所需的資源。業(yè)健康安全管理體系所需的資源。E/S組織為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)需的資源有哪些?的范圍內(nèi)可得到?7.1.2人員能力?是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核?經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種行過(guò)程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)a)建筑物和相關(guān)設(shè)施b)設(shè)備，包括硬件和軟件；c)運(yùn)輸資源為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?a)社會(huì)因素(如無(wú)歧視，和諧穩(wěn)定，無(wú)對(duì)抗)b)心理因素(如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感)注導(dǎo)或重新分配工作，或者聘用、外包勝任的人員注導(dǎo)或重新分配工作，或者聘用、外包勝任的人員等。a)確定在其控制下工作的人員所需具備的能力諸性員從事的工作影響質(zhì)量管理體系的績(jī)效和b)基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的；措施的有效性；72能力規(guī)義務(wù)的能力具有影響的人員所需的能力；能勝任的；求人員組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。力)2)針對(duì)需求是否提出了培訓(xùn)計(jì)劃(包括特殊工種、的相關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)?4)是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的記E/S與績(jī)效有關(guān)的人員和與合規(guī)性有關(guān)的歷要求，確保員工能夠勝任?1、公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)組織應(yīng)確保在其控制下工作的人員知曉：a)質(zhì)量方針；量目標(biāo)2、公司員工及各相關(guān)方是否明確可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知b)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；a)環(huán)境方針；可去做3、公司是否質(zhì)量體系有質(zhì)量績(jī)效的益處；相關(guān)溝通過(guò)程。E/S現(xiàn)場(chǎng)觀察員工工作習(xí)慣、行為、與重要環(huán)境因素右關(guān)崗位人品的操作或行為或現(xiàn)場(chǎng)的狀況咸知員a)溝通什么e)誰(shuí)來(lái)溝通。7.4.1總則c)信息交流的對(duì)象d)信自交流的方式7.4.1總則有關(guān)的內(nèi)外部溝通所需的過(guò)程，包括確定：的?對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法以及對(duì)重大事件、問(wèn)題的溝通是如何開(kāi)展的?3)溝通的內(nèi)容是否能促進(jìn)組織質(zhì)量活動(dòng)協(xié)調(diào)和質(zhì)如何策劃內(nèi)外部溝通的過(guò)程?重要環(huán)境因素、環(huán)境績(jī)效、合規(guī)義務(wù)和持續(xù)改進(jìn)建E內(nèi)部交流是否包括最適當(dāng)?shù)穆毮芎蛯哟?是否包的變更；層次和職能之間進(jìn)行內(nèi)部溝通，適當(dāng)時(shí)還包括職業(yè)健康安全管理體系的變更；出責(zé)獻(xiàn)。組織應(yīng)按其所建立的溝通過(guò)程就職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部溝通，并必須考慮法律法規(guī)要求和其他要求。按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制。結(jié)合使用。為所需了滿(mǎn)足職業(yè)健康安全管理體系要求和實(shí)施第6章為所需了滿(mǎn)足職業(yè)健康安全管理體系要求和實(shí)施第6章確定的措施，組織應(yīng)策劃、實(shí)施、控制和保持所的過(guò)程，通過(guò)8.1.1總則Q:1、在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求?2、是否建慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求?3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足?4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿(mǎn)足了持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息?E/S:組織有哪些運(yùn)行控制?根據(jù)運(yùn)行的性EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up0(風(fēng)),中恢)8.1.4,2承包方8.1.4.3外包響后響后,以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)出a)糾正；供c)告知顧客；對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求限?有無(wú)分級(jí)報(bào)告流程?2)是否按要求開(kāi)展控制活動(dòng)，包括：經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用5)是否對(duì)讓步使用、放行或接收由有關(guān)授權(quán)人員8.7.2組織應(yīng)保留下列成文信息：b)描述所采取的措施；d)識(shí)別處置不合格的投權(quán)。2)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃/計(jì)劃?在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行哪些監(jiān)視和測(cè)量，并3)何時(shí)實(shí)施監(jiān)規(guī)測(cè)量?何時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)?是否保留成文的信息?9.1.1總則要監(jiān);視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，以確保結(jié)果有效；a)需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容：保有效的結(jié)果；數(shù)視和測(cè)量設(shè)備。9.1.1總則評(píng)價(jià)績(jī)效的過(guò)程。a)需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容，包括：1)滿(mǎn)足法律法規(guī)要求和其他要求的程度；生n甘生l?C)組織評(píng)價(jià)其職業(yè)健康安全績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則；d)何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；e)何時(shí)應(yīng)分析、評(píng)價(jià)和溝通監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)組織應(yīng)確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在適用時(shí)得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并被適當(dāng)使用和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn))可能涉及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定。-作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)績(jī)效的結(jié)果的證2)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃/計(jì)劃?在是否保留成文的信息?E/S.第一階段審核：是否策劃監(jiān)視測(cè)量E/S:第二階段審核：目標(biāo)的完成情況?資源的消耗、廢棄物的排放量?運(yùn)行過(guò)程中的準(zhǔn)則的實(shí)際數(shù)據(jù)?確定為合規(guī)義務(wù)完成情況?環(huán)境績(jī)效的內(nèi)部信息的溝通方式?監(jiān)視測(cè)量過(guò)程中是否使用計(jì)量器具，如何管理的?收集事故、職業(yè)病、事件等檢測(cè)結(jié)果?組織應(yīng)：a)確定實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次；b)評(píng)價(jià)合規(guī)性，需要時(shí)采取措施；c)保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。他要求(見(jiàn)6.1.3)的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)的過(guò)程。a)確定實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次和方法；狀況的認(rèn)識(shí)和理解；d)保留合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的文件化信息。價(jià)?并作為管理評(píng)審輸入。E/S公司對(duì)環(huán)境控制是否符合法律法規(guī)要定合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次、條件、結(jié)論及相關(guān)的證實(shí)?是否出現(xiàn)不合規(guī)情況采取何種措施?排污許可證EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up4(安成平的例子),或服務(wù)的反饋)EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up4(句托顧安調(diào)),顧客會(huì)晤)EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up4(森而友),市場(chǎng)占)a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b)顧客滿(mǎn)意程度；)外部供方的績(jī)效；2、對(duì)數(shù)據(jù)來(lái)源渠道和收集方法、頻次是否進(jìn)行了規(guī)EQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up4(定),3、)?組織收集的是否包括了來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量以及顧客核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息9.2.1總則1)組織自身環(huán)境管理體系的要求；1)組織自身的職業(yè)健康安全管理體系要求，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)；h)職業(yè)健康安全管理體系是不得到有效實(shí)施和保1)公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核?2)內(nèi)部審核的頻E/S.公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核?內(nèi)部審9.2.2組織應(yīng)劃要求和報(bào)告b)規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；d)確保將審核結(jié)果報(bào)給相關(guān)管理者；審核報(bào)告。重要性、影響組織的變化以及以往審核的結(jié)a)規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；b)選擇審核員并實(shí)施審核，確保審核過(guò)程的客觀性與公正性；組織應(yīng)：職責(zé)、協(xié)商、策劃要求和報(bào)告的審核方案；b)規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；相關(guān)的審核結(jié)果2)是否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審?3)是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍?4)內(nèi)審結(jié)果是否上報(bào)相關(guān)管理者?E/S有無(wú)內(nèi)部審核方案及相關(guān)的文件化信核方案有無(wú)考慮相關(guān)過(guò)程的環(huán)境重要性、影響組織的變化以及以往審核的結(jié)果?是否規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍?如何選擇審核員并實(shí)施審核，確保審結(jié)果?性管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)下列事項(xiàng)的考慮：a)以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；E/S管理評(píng)審輸入資料是否滿(mǎn)足要求?是9.32管理評(píng)審輸入策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考a)以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；1)顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋；2)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3)過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；4)不合格及糾正措施；5)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；7)外部供方的績(jī)效。d)資源的充分性；6.1)f)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2)3)4)相的體系相關(guān)的內(nèi)、外部問(wèn)題；求和期望，包括合規(guī)義務(wù)其重要環(huán)境因素；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；不符合和糾正措施；監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果其合規(guī)義務(wù)的履行情況；審核結(jié)果果充分性；e)資源的充分性；f)來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨g)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； 如需要，環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)采取的措施；留形成文件的信息?有哪些改進(jìn)的機(jī)遇?10.1總則施,以滿(mǎn)足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意.b)糾正、預(yù)防或減少不利影響；c)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。注:改進(jìn)的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新和重組。10.1總則組織應(yīng)確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)(見(jiàn)9.1,9.2和要的措施，以實(shí)現(xiàn)其環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果。10.1總則的措施，以實(shí)現(xiàn)其職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)10.2不合格和糾正措施10.2.1當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，包括來(lái)自投訴的不合1)采取措施以控制和糾正不合格；他場(chǎng)合發(fā)生：1)評(píng)審和分析不合格；2)確定不合格的原因；c)實(shí)施所需的措施；d)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e)需要時(shí)，更新在策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和糾正措施應(yīng)與不合格所產(chǎn)生的影響相適應(yīng)。10.2不符合和糾正措施1)采取措施控制并糾正不符合2)處理后果，包括減輕不利的環(huán)境影響；以防止不符合再次發(fā)生或在其他地方發(fā)生：1)評(píng)審不符合2)確定不符合的原因；3)確定是否存在或是否可能發(fā)生類(lèi)似的不符合。c)實(shí)施任何所需的措施；d)評(píng)審所采取的任何糾正措施的有效性；不符合的性質(zhì)和所采取的任何后續(xù)措施；任何糾正措施的結(jié)果。10.2事件、不符合和糾正措施施在內(nèi)的過(guò)程，以確定和管理事件和不符合。當(dāng)事件或不符合發(fā)生時(shí)，組織應(yīng)a)及時(shí)對(duì)事件和不符合做出反應(yīng)，并在適用時(shí)：1)采取措施予以控制和糾正；2)處置后果b)在工作人員的參與(見(jiàn)5.4)和其他消除導(dǎo)致事件或不符合的根本原因，防止事件或不1)調(diào)查事件或評(píng)審不符合；2)確定導(dǎo)致事件或不符合的原因；在，或它們是否可能會(huì)發(fā)生；風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審(見(jiàn)6.1)施e)在采取措施前，評(píng)價(jià)與新的或變化的危險(xiǎn)源相g)在必要時(shí)，變更職業(yè)健康安全管理體系。E/S:是否建立和實(shí)施改進(jìn)、糾正措施的內(nèi)),并起到防止不合格再發(fā)生的目的10.2.2組織應(yīng)保留成文信息，作為下列事項(xiàng)的10.3持續(xù)改進(jìn)和有效性。管理評(píng)審的輸出，以確定是否存在需求或機(jī)遇應(yīng)作為持續(xù)改進(jìn)的一部分加以應(yīng)對(duì)。10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)a)提升職業(yè)健康安全績(jī)效；b)促進(jìn)支持職業(yè)健康安全管理體系的文化；(若有)進(jìn)行溝通；e)保持和保留文件化信息作為持續(xù)改進(jìn)的證符合情況最消保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量日e)確保質(zhì)量管理體系所需的責(zé)源是可獲得的；0溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理