石化煉化一體化項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量管理規(guī)定

石化煉化一體化項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量管理規(guī)定1目的設(shè)計(jì)質(zhì)量管理是使設(shè)計(jì)方案達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，并在生產(chǎn)階段達(dá)到設(shè)計(jì)所要求的質(zhì)量。在設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量管理需要依靠明確的設(shè)計(jì)程序并在設(shè)計(jì)過程的每一階段進(jìn)行評(píng)價(jià)。為確保設(shè)計(jì)質(zhì)量管理工作順利進(jìn)行，特制訂本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于分公司煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)過程中所有的設(shè)計(jì)質(zhì)量管理工作。3職責(zé)3.1設(shè)計(jì)部組織實(shí)施并對(duì)檢查出的問題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、總結(jié)與考核。3.2設(shè)計(jì)單位接受檢查，并對(duì)存在問題及時(shí)進(jìn)行整改。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部其它部門或其它相關(guān)單位參與設(shè)計(jì)質(zhì)量管理。4內(nèi)容與程序4.1檢查內(nèi)容4.1.1設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制管理。4.1.2詳細(xì)設(shè)計(jì)文件審查管理。4.1.3設(shè)計(jì)變更管理及流程。4.1.4設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)管理.4.1.5設(shè)計(jì)文件傳遞及收發(fā)管理。4.1.6竣工圖編制管理。4.2檢查程序4.2．1設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制管理4.2．1．1嚴(yán)格審查從事建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程。4.2．1．2嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)深度4.2．1．2．1基礎(chǔ)設(shè)計(jì)深度：應(yīng)達(dá)到中石化《石油化工裝置基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)內(nèi)容規(guī)定》（SHSG-033-2008）4.2．1．2．1.1基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)文件應(yīng)依據(jù)合同及批準(zhǔn)的總體設(shè)計(jì)或可行性研究報(bào)告、工藝設(shè)計(jì)包和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料進(jìn)行編制。4.2．1．2．1.2基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)文件的深度，應(yīng)達(dá)到能滿足業(yè)主審查、工程物資采購準(zhǔn)備和施工準(zhǔn)備、開展詳細(xì)工程設(shè)計(jì)的要求；供政府行政主管部門審查的“消防設(shè)計(jì)專篇”、“環(huán)境保護(hù)專篇”、“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”、“節(jié)能專篇”和“抗震設(shè)防專篇”設(shè)計(jì)文件組成應(yīng)按規(guī)定編寫（附錄A、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E和附錄F所規(guī)定）?；A(chǔ)工程設(shè)計(jì)階段，所有的技術(shù)原則和技術(shù)方案均應(yīng)確定；和本內(nèi)容規(guī)定對(duì)應(yīng)的典型項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施周期（如附錄G所示）。4.2．1．2．1.4本規(guī)定是對(duì)石油化工裝置基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)文件內(nèi)容的基本要求，改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)在設(shè)計(jì)文件中表達(dá)改擴(kuò)建內(nèi)容。業(yè)主如有特殊要求，應(yīng)在簽訂合同時(shí)協(xié)商確定。4.2．1．2．2詳細(xì)設(shè)計(jì)深度：應(yīng)達(dá)到中石化《石油化工裝置詳細(xì)工程設(shè)計(jì)內(nèi)容規(guī)定》（SHSG-053-2003）4.2．1．2．2．1詳細(xì)工程設(shè)計(jì)文件應(yīng)依據(jù)合同、批復(fù)確認(rèn)的基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料進(jìn)行編制。4.2．1．2．2．2詳細(xì)工程設(shè)計(jì)是在基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，其內(nèi)容和深度應(yīng)達(dá)到能滿足通用材料采購、設(shè)備制造、工程施工及裝置投產(chǎn)運(yùn)行的要求。4.2．1．2．2．3《石油化工裝置詳細(xì)工程設(shè)計(jì)內(nèi)容規(guī)定》是對(duì)石油化工裝置詳細(xì)工程設(shè)計(jì)文件內(nèi)容的基本要求，改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)在設(shè)計(jì)文件中表達(dá)改擴(kuò)建內(nèi)容，如業(yè)主有特殊要求，可在簽訂合同時(shí)協(xié)商確定。4.2．1．3組織審查建設(shè)單位向有關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料。原始資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全。4.2．1．4組織審查并保證勘察單位提供的地質(zhì)、測(cè)量、水文等勘察成果真實(shí)、準(zhǔn)確。4.2．2詳細(xì)設(shè)計(jì)文件審查管理4.2．2．1組織并完成詳細(xì)設(shè)計(jì)文件審查，審查參照分公司《詳細(xì)設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法》執(zhí)行。4.2．2．2詳細(xì)設(shè)計(jì)審查內(nèi)容4.2．2．2.1是否符合《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》和其他有關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；4.2．2．2.2地基基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等是否安全；4.2．2．2.3詳細(xì)設(shè)計(jì)是否滿足基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查內(nèi)容要求；4.2．2．2.4基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)計(jì)、節(jié)能專篇和抗震設(shè)防專篇中的相關(guān)措施在詳細(xì)設(shè)計(jì)中是否落實(shí)；4.2．2．2.5詳細(xì)設(shè)計(jì)深度是否滿足《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司石油化工裝置詳細(xì)工程設(shè)計(jì)內(nèi)容規(guī)定》（SHSG-053-2003）的要求；4.2．2．2.6是否損害公眾利益；4.2．2．2.7各專業(yè)審查內(nèi)容按《中石化分公司石油化工建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查要點(diǎn)》執(zhí)行。4.2．2．2.8其他設(shè)計(jì)問題。4.2．2．3詳細(xì)設(shè)計(jì)審查程序4.2．2．3.1基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查后，設(shè)計(jì)部以本企業(yè)名義下發(fā)成立詳細(xì)設(shè)計(jì)文件審查委員會(huì)，委員會(huì)下設(shè)設(shè)備、工藝、土建、電氣、儀表、HSE等專業(yè)組；4.2．2．3.2根據(jù)詳細(xì)設(shè)計(jì)文件出版進(jìn)度，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排各專業(yè)組對(duì)已到詳細(xì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行預(yù)審；4.2．2．3.3詳細(xì)設(shè)計(jì)文件出齊后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)全部圖紙進(jìn)行全面預(yù)審，設(shè)計(jì)部將匯總預(yù)審意見反饋相關(guān)設(shè)計(jì)單位；4.2．2．3.4詳細(xì)設(shè)計(jì)文件出齊一月內(nèi)，設(shè)計(jì)部組織，報(bào)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，召開詳細(xì)設(shè)計(jì)文件審查會(huì)議，形成詳細(xì)設(shè)計(jì)文件審查意見，審查委員會(huì)負(fù)責(zé)人及審查人員應(yīng)在審查意見上簽字并以本企業(yè)名義下發(fā)執(zhí)行；4.2．2．3.5設(shè)計(jì)部組織落實(shí)設(shè)計(jì)單位按照詳細(xì)設(shè)計(jì)文件審查意見進(jìn)行設(shè)計(jì)變更處理。4.2．2．4配合做好詳細(xì)設(shè)計(jì)文件的交底工作：為全面貫徹設(shè)計(jì)要求，使參加施工的各單位人員思路一致，最大限度的避免施工中出現(xiàn)失誤，同時(shí)，也為解答《審查圖紙意見書》中所提的問題。4.2．3設(shè)計(jì)變更管理及流程4.2．3．1嚴(yán)格工程變更管理。對(duì)工程變更中的設(shè)計(jì)變更、工程量變更、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件的變更、合同條件的變更嚴(yán)格按分公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2．3．2設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的歸口管理工作，控制部負(fù)責(zé)變更引起的進(jìn)度、費(fèi)用管理。4.2．3．3設(shè)計(jì)變更分類設(shè)計(jì)變更按責(zé)任劃分為設(shè)計(jì)原因變更和非設(shè)計(jì)原因變更兩類。設(shè)計(jì)原因變更是指因設(shè)計(jì)單位原因引起的變更。非設(shè)計(jì)原因是指由于業(yè)主原因或經(jīng)業(yè)主審查認(rèn)可的變更。4.2．3．3.1設(shè)計(jì)原因變更設(shè)計(jì)單位應(yīng)及時(shí)將設(shè)計(jì)變更單發(fā)送設(shè)計(jì)部，設(shè)計(jì)部在接到設(shè)計(jì)變更單后發(fā)控制部、技術(shù)與生產(chǎn)準(zhǔn)備部、施工部或其他相關(guān)部門，由設(shè)計(jì)部牽頭組織上述相關(guān)部門進(jìn)行審查，并在一個(gè)工作日內(nèi)，將意見報(bào)控制部，控制部綜合各部意見后提出處置意見交設(shè)計(jì)部，設(shè)計(jì)部按照控制部提出處置意見組織實(shí)施。4.2．3．3.2非設(shè)計(jì)原因變更4.2．3．3.2.1非設(shè)計(jì)原因變更必須經(jīng)控制部同意批準(zhǔn)后方可實(shí)施，由提出部門按照設(shè)計(jì)部規(guī)定的程序辦理。4.2．3．3設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)向設(shè)計(jì)單位正式提出變更建議。4.2．3．4設(shè)計(jì)單位與設(shè)計(jì)部協(xié)商后，提出非設(shè)計(jì)原因變更單發(fā)設(shè)計(jì)部，由設(shè)計(jì)部發(fā)有關(guān)單位。4.2．3．5特殊情況在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度不允許受到拖延的特殊情況下，施工部征得控制部同意后，可批準(zhǔn)變更內(nèi)容，并以書面形式送設(shè)計(jì)部，由設(shè)計(jì)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按程序辦理正式的設(shè)計(jì)變更。4.2．3．6重大設(shè)計(jì)變更對(duì)于重大設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)部組織審查后按程序進(jìn)行變更。4.2．4設(shè)計(jì)文件傳遞及收發(fā)管理4.2．4.1嚴(yán)格按石化煉化一體化項(xiàng)目經(jīng)理部《設(shè)計(jì)管理程序文件》有關(guān)條款執(zhí)行。4.2．4.2設(shè)計(jì)資料管理4.2．4.2.1設(shè)計(jì)資料分類設(shè)計(jì)部管理的資料指設(shè)計(jì)文件、與設(shè)計(jì)相關(guān)控制計(jì)劃、通知、電傳信函、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄。資料按形式劃分圖紙及文書文件，按形成階段劃分為總體設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)資料；基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)資料；詳細(xì)設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)資料。4.2．4.2.2設(shè)計(jì)資料接收和登記4.2．4.2.2.1設(shè)計(jì)部資料室負(fù)責(zé)統(tǒng)一接收、保存設(shè)計(jì)過程中所發(fā)生的所有文件和資料。4.2．4.2.2.2設(shè)計(jì)部資料室在收到設(shè)計(jì)聯(lián)系人轉(zhuǎn)交的各種設(shè)計(jì)資料文件后，首先要對(duì)資料文件進(jìn)行登記，建立項(xiàng)目資料文件的完整記錄。資料文件記錄一般包括文件名稱、主要內(nèi)容、收發(fā)單位、簽收人、收發(fā)日期等，并在登記的同時(shí)將資料文件按其工程項(xiàng)目進(jìn)行分類，建立工程信息檔案。4.2．4.2.2.3所有設(shè)計(jì)階段正式傳遞的文件，一般由設(shè)計(jì)部以紙質(zhì)和電子文檔兩種方式進(jìn)行存檔。4.2．4.2.2.4設(shè)計(jì)部按合同規(guī)定接收從設(shè)計(jì)單位發(fā)送的設(shè)計(jì)文件，首先由設(shè)計(jì)聯(lián)系人核對(duì)后，編制到圖紙目錄，將到圖目錄報(bào)告設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確定發(fā)圖順序及圖紙分配情況。同時(shí)將接收到施工圖紙和詢價(jià)文件提交資料室，由資料室按工程項(xiàng)目專業(yè)名稱，將圖紙分類建立接收登記臺(tái)帳，臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)有圖紙?zhí)讛?shù)、卷冊(cè)號(hào)、版別、版次、日期，做好圖紙發(fā)放目錄清單。4.2．4.2.2.5需進(jìn)行翻譯的有關(guān)圖紙和資料由設(shè)計(jì)部提交物供部進(jìn)行翻譯。4.2．4.2.2.6設(shè)計(jì)部接到施工圖紙和詢價(jià)文件后應(yīng)按規(guī)定加蓋設(shè)計(jì)部圖紙印章，并進(jìn)行發(fā)放。原則上圖紙會(huì)簽欄中沒有設(shè)計(jì)院簽字不允許對(duì)外發(fā)放。4.2．4.2.2.7設(shè)計(jì)部所有的圖紙?jiān)诎l(fā)放前，資料室必須存檔三份，任何人不得以任何理由，將存檔圖紙領(lǐng)出或帶出資料室。4.2．4.2.3圖紙資料發(fā)放4.2．4.2.3.1圖紙發(fā)放工作由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)。施工、監(jiān)理等外單位圖紙發(fā)放由施工部提供具體單位和及聯(lián)絡(luò)人名單，設(shè)計(jì)部按名單發(fā)放。原則上圖紙發(fā)放由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)通知，用圖單位派人領(lǐng)取。4.2．4.2.3.2用圖單位應(yīng)指定專門接收人員，接收人簽收后設(shè)計(jì)部方能發(fā)放圖紙。4.2．4.2.4圖紙資料修改4.2．4.2.4.1作廢圖紙的處置對(duì)由于變版而作廢的圖紙，由設(shè)計(jì)部發(fā)布變版通知，各指定圖紙接收人將圖紙收集及時(shí)交回工程技術(shù)與生產(chǎn)準(zhǔn)備部門?；厥盏淖鲝U圖紙，由技術(shù)與生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)，造冊(cè)登記后銷毀。若需留作參考時(shí)，加蓋作廢標(biāo)識(shí)章，并隔離存放。4.2．4.2.4.2圖紙變更換版的管理4.2．4.2.4.2.1接收到設(shè)計(jì)院最新版次的圖紙，設(shè)計(jì)部資料室按項(xiàng)目專業(yè)名稱進(jìn)行登記，注明收到套數(shù)、日期、卷冊(cè)、版次號(hào)。4.2．4.2.4.2.2按照原圖發(fā)放范圍發(fā)放新版圖紙并收回舊版圖紙。4.2．4.2.4.2.3在登記薄相應(yīng)的舊版次的圖紙欄目上注明已換版并寫上新版次的圖號(hào)。4.2.4.3圖紙資料復(fù)印用圖單位提出設(shè)計(jì)圖紙資料復(fù)印申請(qǐng)，報(bào)綜合部批準(zhǔn)，由綜合部統(tǒng)一復(fù)印并登記。4.2．5設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)管理.4.2．5.1設(shè)計(jì)人員及時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)服務(wù)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的需要處理的技術(shù)設(shè)計(jì)問題，要及時(shí)處理。4.2．5.2設(shè)計(jì)人員要保證現(xiàn)場(chǎng)發(fā)出的設(shè)計(jì)變更等設(shè)計(jì)文件的正確性并保證其質(zhì)量。4.2．6竣工圖編制管理4.2．6.1基本建設(shè)竣工圖是真實(shí)地記錄各種地下地上建筑物、構(gòu)筑物的技術(shù)文件，是對(duì)工程進(jìn)行交工驗(yàn)收、維護(hù)、改建、擴(kuò)建的依據(jù)，是國(guó)家的重要技術(shù)檔案。4.2．6.2督促設(shè)計(jì)單位按照《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī)定》SH/T3503-2007編制項(xiàng)目竣工圖。4.2．6.3本項(xiàng)目再建工程，特別是基礎(chǔ)、地下建筑、管線、結(jié)構(gòu)、以及設(shè)備安裝等隱蔽部位，都要編制竣工圖。編制各種竣工圖，施工部督促施工單位必須在施工過程中(不能在竣工后)，及時(shí)做好隱蔽工程檢驗(yàn)記錄，整理好建設(shè)變更文件，適時(shí)提交一份給設(shè)計(jì)單位，以確保竣工圖質(zhì)量。4.2．6.4根據(jù)《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī)定》（SH/T3503-2007）編制竣工圖的規(guī)定，設(shè)計(jì)部督促設(shè)計(jì)單位根據(jù)設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更文件、隱蔽工程檢驗(yàn)記錄、建設(shè)變更文件繪制竣工圖并加蓋“竣工圖”標(biāo)志。4.2．6.5設(shè)計(jì)單位向分公司提交的竣工圖為2套及電子版1套。4.3.管理依據(jù)——設(shè)計(jì)合同?！O(shè)計(jì)文件?！嘘P(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范?！妒突?/p>