工藝試驗管理制度

工藝試驗管理制度目的：生產(chǎn)工藝的優(yōu)化是一個持續(xù)、漸進并存在諸多變化因素的過程，為保證試驗過程的穩(wěn)妥、有序、高效進行，促進試驗成果的推廣應(yīng)用，特制定本制度。范圍：生產(chǎn)工藝試驗是指公司各部門為改善產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、解決關(guān)鍵技術(shù)問題等開展的一系列科學(xué)研究和實驗活動。職責(zé)和權(quán)限3.1技術(shù)部負責(zé)工藝試驗的歸口管理；3.2技術(shù)部負責(zé)工藝試驗中執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督；3.3技術(shù)部負責(zé)工藝試驗完成后的資料檢查并審核歸檔；3.4技術(shù)部、生產(chǎn)部負責(zé)工藝實驗的實施及存在問題的反饋；3.5品管部負責(zé)實驗產(chǎn)品的檢驗及異常的反饋；試驗的提出：鼓勵公司所有員工對產(chǎn)品生產(chǎn)過程提出工藝優(yōu)化的建議，并提交詳細的工藝優(yōu)化試驗方案。相關(guān)建議及方案經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，提交技術(shù)部。工藝優(yōu)化試驗方案內(nèi)容包括試驗?zāi)康模A(yù)期目標）、試驗步驟、考核指標、階段節(jié)點、試驗注意事項、試驗效果驗證和資源配置。試驗的評審：一級工藝試驗由試驗責(zé)任人負責(zé)組織相關(guān)人員評審，二、三級工藝試驗必要時試驗責(zé)任人負責(zé)組織相關(guān)人員評審并形成評審會議紀要和會簽，工藝試驗級別參見7.1。評審可行則執(zhí)行批準程序，不可行退回提出部門并給予理由說明退回原因。試驗的批準：因工藝試驗與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)，直接影響產(chǎn)品合格率以及質(zhì)量穩(wěn)定性，須嚴格執(zhí)行審批手續(xù)。由于出差、考察等原因無法簽字確認的，經(jīng)過電話溝通或其他通訊方式確認后，可先行實施，后期完善審批手續(xù)。試驗批準后，工藝試驗審批單作為立項材料，報技術(shù)部備案、歸檔。試驗的審批權(quán)限：按照質(zhì)量管理體系對工藝試驗進行分級：三級：基于改善勞動作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程及工藝優(yōu)化、改善員工操作性、設(shè)備工具改進等目的，對產(chǎn)品質(zhì)量及工藝穩(wěn)定性無影響的優(yōu)化方案或驗證實驗，定義為“三級”。二級：涉及產(chǎn)品所用原輔材料規(guī)格、種類變更的試驗，涉及關(guān)鍵工藝參數(shù)變更或者關(guān)鍵控制點變更的試驗，復(fù)雜的試驗等，定義為“二級”。一級：以下方面的試驗，定義為“一級”：1）涉及產(chǎn)品品質(zhì)提升，重大工藝變更，新工藝開發(fā)或新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計；2）試驗費用預(yù)算金額大的；3）試驗失敗導(dǎo)致公司經(jīng)濟損失較大的;4）影響公司重大經(jīng)營決策的。各級試驗的審批權(quán)限：公司任何部門、任何人均有權(quán)提出試驗方案，試驗評審?fù)ㄟ^后，試驗負責(zé)人需提交書面的《工藝試驗/立項審批單》，試驗復(fù)雜且需多部門配合的試驗編制試驗方案，與《工藝試驗/立項審批單》一起提交進行簽字審批，工藝范圍內(nèi)調(diào)整的各級試驗的審批流程和權(quán)限如下：一級：試驗負責(zé)人→部門負責(zé)人→分管高級經(jīng)理→總經(jīng)理；二、三級：試驗負責(zé)人→部門負責(zé)人→分管高級經(jīng)理；嚴禁出現(xiàn)未經(jīng)批準的工藝試驗進行。工藝試驗/立項審批單審批通過后向相關(guān)部門提供復(fù)印件報備。工藝試驗/立項審批單統(tǒng)一編號，編號原則：年度—SY—序號年度由4位阿拉伯?dāng)?shù)字組成；附件二：工藝指令單和工藝試驗通知單工藝指令通知單NO：使用范圍：有效期：發(fā)出部門送達部門工藝指令

內(nèi)容批準：審核：編制：日期：日期：日期：簽收：工藝試驗通知單NO：使用范圍：有效期：發(fā)出部門送達部門試驗內(nèi)容執(zhí)行方案：2017-GY**具體要求批準：審核：編制：日期：日期：日期：簽收：

附件三：工藝試驗總結(jié)（報告）工藝試驗總結(jié)報告（僅供參考）試驗?zāi)康?.為了……2.試驗方案/設(shè)計設(shè)計思路-使用表格原輔材料、設(shè)備、人員等分工-使用表格原輔材料：設(shè)備：序號工作分工負責(zé)人配合部門13.注意事項/問題試驗步驟-使用表格序號試驗時間試驗號主要參數(shù)備注1數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析（針對評價標準）此處數(shù)據(jù)分析時使用圖表（折線圖或柱狀圖等）總結(jié)整個試驗結(jié)論1.2.批準：審核編制：日期：