培訓(xùn)記錄及質(zhì)量清單

質(zhì)量分目標完成情況統(tǒng)計報告責(zé)任部門質(zhì)量分目標完成情況責(zé)任人檢查人辦公室文件實際受控率達100％文件受控率達到100％張泉沈兵培訓(xùn)完成率達95％。已于2014年8月末完成,完成率達98％。崗位人員勝任率達99%崗位人員全部勝任,勝任率達100%工程部技術(shù)服務(wù)及時性90%：技術(shù)服務(wù)及時性達到了94%：張林沈兵設(shè)備保養(yǎng)計劃、完成率100%；設(shè)備保養(yǎng)計劃、完成率100%；業(yè)務(wù)計劃實施完成達92%以上；業(yè)務(wù)計劃實施完成達94%；市場部合同履約率達100％。目前合同全部履約徐永平沈兵顧客滿意率90%以上；顧客滿意率已達96%；顧客的反饋意見處理率100%顧客的反饋意見全部得到了妥善處理,處理率達到100%.合同評審率100%；合同全部的到了評審,評審率100%；采購供方合格率達100%目前采購供方合格率達100%采購物資驗證率達100%采購物資驗證率達到了100%技術(shù)質(zhì)量部進貨、過程和成品檢驗實施率達100％進貨、過程和成品檢驗按要求全部實施沈兵張泉采購產(chǎn)品入庫點驗率達100%目前技術(shù)質(zhì)量部對采購產(chǎn)品的點驗率達100%統(tǒng)計人/日期：張泉2014~2015年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)時間學(xué)時數(shù)授課人主要培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象備注2014-123.0H咨詢顧問ISO推行動員會，ISO9000：2008標準八項原則組長級以上人員1.5H管理代表技術(shù)質(zhì)量部管理規(guī)范倉管員1.0H生產(chǎn)主管產(chǎn)品標識管理規(guī)范、搬運等管理規(guī)范生產(chǎn)員工3.0H咨詢顧問ISO9001：2008（質(zhì)量管理體系-----要求各部門主管1.5H管理代表質(zhì)量職責(zé)組長級以上人員2015-013．0H咨詢顧問質(zhì)量手冊、程序文件各部門主管2.0H咨詢顧問質(zhì)量手冊、程序文件編寫要求業(yè)務(wù)員3.0H咨詢顧問支持性文件(操作文件、檢驗文件等)編寫指南各部門主管2.0H咨詢顧問管理評審輸入、輸出及其他內(nèi)容各部門主管1.5H咨詢顧問不符合項的整改要求及要點各部門主管2015-021.5H辦公室業(yè)務(wù)員洽談技巧各部門主管1.5H咨詢顧問內(nèi)審員知識培訓(xùn)內(nèi)審工作的開展及審核技巧各部門主管3.0H管理者代表ISO運用總結(jié)各部門主管1.5H咨詢顧問管理評審程序各部門主管2.0H咨詢顧問管理評審會議的準備工作及會議的召開工作各部門主管編寫張泉審批沈兵格式版次:1.00QR0601-02培訓(xùn)記錄表召集部門辦公室培訓(xùn)時間2014-12-10培訓(xùn)地點辦公室授課人咨詢老師培訓(xùn)對象全員培訓(xùn)內(nèi)容：1、ISO9000推動會1）ISO9000標準來源2）企業(yè)實施ISO9000標準的好處3）企業(yè)實施ISO9000步驟2、ISO9000標準八項原則a）以顧客位關(guān)注焦點b）領(lǐng)導(dǎo)的作用c）全員參與d）過程方法e）管理的系統(tǒng)方法f）持續(xù)改進g）基于事實的決策方法h）與供方互利的關(guān)系簽名簽名簽名簽名簽名簽名1張泉2張林3黃龍忠4徐永平5徐永翠6沈兵培訓(xùn)效果驗證結(jié)果：以口頭提問的方式對參加培訓(xùn)的人員進行了考核，經(jīng)考核相關(guān)人員已基本掌握了培訓(xùn)內(nèi)容，考核合格，培訓(xùn)有效。驗證人：張林編寫張泉格式版次1.00QR0601-03培訓(xùn)記錄表召集部門辦公室培訓(xùn)時間2014-12-15培訓(xùn)地點辦公室授課人咨詢老師培訓(xùn)對象管理人員培訓(xùn)內(nèi)容：1、ISO9000：2008基礎(chǔ)和術(shù)語1）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)2）體系說明，質(zhì)量管理體系要求與產(chǎn)品要求3）體系方法4）術(shù)語和定義2、ISO9000：2008——要求1）總要求2）管理職責(zé)3）資源管理4）產(chǎn)品實現(xiàn)5）測量分析和改進簽名簽名簽名簽名簽名簽名1張泉2張林3黃龍忠4徐永平5徐永翠6沈兵培訓(xùn)效果驗證結(jié)果：以口頭提問的方式對參加培訓(xùn)的人員進行了考核，經(jīng)考核相關(guān)人員已基本掌握了培訓(xùn)內(nèi)容，考核合格，培訓(xùn)有效。驗證人：張林編寫張泉格式版次1.00QR0601-03培訓(xùn)記錄表召集部門辦公室培訓(xùn)時間2014-12-25培訓(xùn)地點辦公室授課人咨詢老師培訓(xùn)對象各部門主管培訓(xùn)內(nèi)容：1、質(zhì)量手冊編寫要求2、程序文件編寫要求3、支持性文件編寫要求簽名簽名簽名簽名簽名簽名1張泉2張林3黃龍忠4徐永平5徐永翠6沈兵培訓(xùn)效果驗證結(jié)果：以口頭提問的方式對參加培訓(xùn)的人員進行了考核，經(jīng)考核相關(guān)人員已基本掌握了培訓(xùn)內(nèi)容，考核合格，培訓(xùn)有效。驗證人：張林編寫張泉格式版次1.00QR0601-03培訓(xùn)記錄表召集部門辦公室培訓(xùn)時間2015-1-05培訓(xùn)地點辦公室授課人咨詢老師培訓(xùn)對象各部門主管培訓(xùn)內(nèi)容：1、質(zhì)量手冊2、程序文件匯編3、支持性文件匯編1）設(shè)備管理規(guī)范2）技術(shù)質(zhì)量部管理規(guī)范3）搬運、貯存、包裝、防護和交付管理規(guī)范4）崗位人員任職能力要求5）計量管理6）質(zhì)量目標分解簽名簽名簽名簽名簽名簽名1張泉2張林3黃龍忠4徐永平5徐永翠6沈兵培訓(xùn)效果驗證結(jié)果：以口頭提問的方式對參加培訓(xùn)的人員進行了考核，經(jīng)考核相關(guān)人員已基本掌握了培訓(xùn)內(nèi)容，考核合格，培訓(xùn)有效。驗證人：張林編寫張泉格式版次1.00QR0601-03培訓(xùn)記錄表召集部門辦公室培訓(xùn)時間2014-1-22培訓(xùn)地點辦公室授課人總經(jīng)理培訓(xùn)對象業(yè)務(wù)員培訓(xùn)內(nèi)容：1、業(yè)務(wù)員洽談技巧簽名簽名簽名簽名簽名簽名1張泉2張林3黃龍忠4徐永平5劉小梅7宋揚8李明清9王洋培訓(xùn)效果驗證結(jié)果：以口頭提問的方式對參加培訓(xùn)的人員進行了考核，經(jīng)考核相關(guān)人員已基本掌握了培訓(xùn)內(nèi)容，考核合格，培訓(xùn)有效。驗證人：徐永平編寫張泉格式版次1.00QR0601-03培訓(xùn)記錄表召集部門辦公室培訓(xùn)時間2014-1-24培訓(xùn)地點辦公室授課人咨詢老師培訓(xùn)對象各部門主管培訓(xùn)內(nèi)容：1、內(nèi)部質(zhì)量審核程序2、內(nèi)審技巧及內(nèi)審注意事項3、內(nèi)審不合格項的整改簽名簽名簽名簽名簽名簽名1張泉2張林3黃龍忠4徐永平5徐永翠6沈兵培訓(xùn)效果驗證結(jié)果：以口頭提問的方式對參加培訓(xùn)的人員進行了考核，經(jīng)考核相關(guān)人員已基本掌握了培訓(xùn)內(nèi)容，考核合格，培訓(xùn)有效。驗證人：張林編寫張泉格式版次1.00QR0601-03培訓(xùn)記錄表召集部門辦公室培訓(xùn)時間2014-2-25培訓(xùn)地點辦公室授課人咨詢老師培訓(xùn)對象各部門主管培訓(xùn)內(nèi)容：1、管理評審程序2、管理評審的輸入3、管理評審的輸出4、管理評審會議準備工作的內(nèi)容簽名簽名簽名簽名簽名簽名1張泉2張林3黃龍忠4徐永平5徐永翠6沈兵培訓(xùn)效果驗證結(jié)果：以口頭提問的方式對參加培訓(xùn)的人員進行了考核，經(jīng)考核相關(guān)人員已基本掌握了培訓(xùn)內(nèi)容，考核合格，培訓(xùn)有效。驗證人：張林編寫張泉格式版次1.00QR0601-03采購單申請部門名稱/型號規(guī)格數(shù)量用途要求到貨期備注申請部門名稱/型號規(guī)格數(shù)量用途要求到貨期備注采購單格式版次1.00QR0704-01供方質(zhì)量記錄月份：2014年12月～2015年3月月份：供方供應(yīng)類別來貨表現(xiàn)質(zhì)量表現(xiàn)結(jié)論來貨表現(xiàn)質(zhì)量表現(xiàn)結(jié)論特靈空調(diào)（中國）有限公司空調(diào)設(shè)備共交貨2批按時交貨2批延期交貨0批共交貨2批合格2批不合格0批合格□改進□刪除共交貨批按時交貨批延期交貨批共交貨批合格批不合格批合格□改進□刪除海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司空調(diào)設(shè)備共交貨4批按時交貨4批延期交貨0批共交貨4批合格4批不合格0批合格□改進□刪除共交貨批按時交貨批延期交貨批共交貨批合格批不合格批合格□改進□刪除三星空調(diào)（中國）投資有限公司空調(diào)設(shè)備共交貨2批按時交貨2批延期交貨0批共交貨2批合格2批不合格0批合格□改進□刪除共交貨批按時交貨批延期交貨批共交貨批合格批不合格批合格□改進□刪除寧波美的暖通設(shè)備銷售有限公司空調(diào)設(shè)備共交貨2批按時交貨2批延期交貨0批共交貨2批合格2批不合格0批合格□改進□刪除共交貨批按時交貨批延期交貨批共交貨批合格批不合格批合格□改進□刪除共交貨批按時交貨批延期交貨批共交貨批合格批不合格批合格□改進□刪除共交貨批按時交貨批延期交貨批共交貨批合格批不合格批合格□改進□刪除共交貨批按時交貨批延期交貨批共交貨批合格批不合格批合格□改進□刪除共交貨批按時交貨批延期交貨批共交貨批合格批不合格批合格□改進□刪除簽章/日期：格式版次1.00QR0704-05合格供方名單供方名稱代號調(diào)查表編號供方地址/供方聯(lián)系電話/聯(lián)系人認可供貨產(chǎn)品大類名稱更改記錄特靈空調(diào)（中國）有限公司江蘇省太倉市蘇州東路88號空調(diào)設(shè)備海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司中國青島市東海西路17號海信大廈空調(diào)設(shè)備三星空調(diào)（中國）投資有限公司北京市朝陽區(qū)利澤二路2號B座2層（望京科技創(chuàng)業(yè)園0空調(diào)設(shè)備寧波美的暖通設(shè)備銷售有限公司寧波市江東區(qū)悅盛路359號濱江商業(yè)廣場1號樓21層2-3單元空調(diào)設(shè)備附：若需要增加供方名單或供貨產(chǎn)品，可以經(jīng)過調(diào)查評審合格后直接加入此供方名單；刪除供方名單或供貨內(nèi)容，需在更改記錄中注明。若更改十次以上，需要更改此文件版次，并受控分發(fā)。填寫人：徐永平審核/日期：沈兵批準/日期：張林2015-3-3格式版次1.00QR0704-04糾正措施處理記錄表收文處工程部發(fā)文處市場部收文人簽署/日期張林2014-3-05發(fā)文人簽署/日期2014-5-08不合格事項描述：2015年2月對顧客滿意度進行調(diào)查，調(diào)查后分析發(fā)現(xiàn)顧客對我公司交付及時性不很滿意，需要改進。發(fā)現(xiàn)者：徐永平發(fā)生日期：2014-3-052.不合格原因分析：最近由于我公司訂單增多，生產(chǎn)任務(wù)繁重，而且員工又不夠，有出現(xiàn)短期延期的現(xiàn)象。經(jīng)辦人：張林糾正措施：由辦公室招聘響應(yīng)的生產(chǎn)員工以增加產(chǎn)量和提升生產(chǎn)效率，使供貨按時交付。經(jīng)辦人：張林4.跟蹤確認：辦公室已經(jīng)招聘了響應(yīng)的生產(chǎn)員工，生產(chǎn)產(chǎn)量和能力得到了增強，交貨期得到了保障，顧客反饋較為滿意。經(jīng)辦人：徐永平說明:⊙第1，第4項由發(fā)文處填寫；⊙第2，3項由收文處填寫格式版次1.00QR0806-02顧客檔案2014年顧客檔案序號顧客名稱顧客地址/郵編聯(lián)系人聯(lián)系電話/傳真服務(wù)類別備注溫州肯恩大學(xué)甌海區(qū)麗岙街道朱朝央空調(diào)溫州第二高級中學(xué)鹿城區(qū)黃龍住宅區(qū)盛錦路2號朱伯央空調(diào)萬康置業(yè)有限公司新城大道238號805室王建央空調(diào)格式版次1.00QR0801-03訂貨及評審記錄訂貨公司或姓名接電人簽署訂貨時間要求發(fā)貨時間確認發(fā)貨時間訂貨內(nèi)容：序號產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格數(shù)量單價評審結(jié)果11格式版次:1.00QR0702-02訂貨及評審記錄訂貨公司或姓名接電人簽署訂貨時間要求發(fā)貨時間確認發(fā)貨時間訂貨內(nèi)容：序號產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格數(shù)量單價評審結(jié)果格式版次:1.00QR0702-02顧客財產(chǎn)驗收登記表序號顧客名稱財產(chǎn)名稱型號/規(guī)格數(shù)量驗收情況驗收人日期備注格式版次:1.00QR0702-04顧客意見卡顧客名稱（蓋章）溫州肯恩大學(xué)調(diào)查方式渠道電話填表日期2015.1．12通訊地址溫州甌海區(qū)麗岙街道聯(lián)系人朱朝陽聯(lián)系電務(wù)項目：中央空調(diào)滿意程度評估項目很滿意滿意一般不滿意備注合作（20%）溝通√協(xié)作√

聯(lián)絡(luò)√

再次合作意愿√

服務(wù)（50%）服務(wù)及時性√

服務(wù)有效性√

服務(wù)態(tài)度√

價格（20%）服務(wù)價格√

物資配送價格√

交付（10%）交付及時性√

交付可靠性√

改進要求及建議：（可另附頁）建議人：附注：1、請在相應(yīng)空格內(nèi)打“√”，在2周內(nèi)（寄）傳回本公司市場部，F(xiàn)AX：NO：格式版次1.00QR0801-01顧客滿意度統(tǒng)計表（AO）編號:QR0801-02NO.本次共發(fā)放調(diào)查表：7張，收回6張，回收率：86%，故本次調(diào)查結(jié)果有√無效；評估項目評估小項每個評估項目的平均分數(shù)書面意見或建議說明：合作（20%）溝通9719．35協(xié)作93聯(lián)絡(luò)100再次合作意愿97服務(wù)（50%）服務(wù)及時性9848．83服務(wù)有效性98服務(wù)態(tài)度97價格（20%）服務(wù)價格9319物資配送價格100交付（10%）交付及時性839交付可靠性100顧客書面提出的最不滿意之處無與前次調(diào)查結(jié)果比較分數(shù)最低的項目或產(chǎn)品交付及時性顧客平均滿意度96．18統(tǒng)計人/日期：徐永平不合格品報告發(fā)生部門（工序）發(fā)生日期1.不合格事項：檢驗員：日期：2.應(yīng)急措施：□退回返工□報廢□其它：3.返工重檢記錄：檢驗員：日期：格式版次1.00QR0804-01不合格品報告發(fā)生部門（工序）發(fā)生日期1.不合格事項：檢驗員：日期：2.應(yīng)急措施：□退回□返工□報廢□其它：3.返工重檢記錄：檢驗員：日期：格式版次1.00QR0804-01受控文件清單序號文件名稱文件編號頁次版次生效日期頁次版次生效日期質(zhì)量手冊QMS-DO-011.02014-12-5文件控制程序QP-011.02014-12-5記錄控制程序QP-021.02014-12-5管理評審控制程序QP-031.02014-12-5人力資源控制程序QP-041.02014-12-5計算機系統(tǒng)與數(shù)據(jù)溝通程序QP-051.02014-12-5與顧客有關(guān)控制程序QP-061.02014-12-5采購控制程序QP-071.02014-12-5顧客滿意監(jiān)控程序QP-081.02014-12-5內(nèi)部審核控制程序QP-091.02014-12-5產(chǎn)品服務(wù)監(jiān)視測量控制程序QP-101.02014-12-5不合格控制程序QP-111.02014-12-5糾正預(yù)防措施控制程序QP-121.02014-12-5法律法規(guī)清單序號文件名稱文件編號頁次版次生效日期質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19000-2008172005版200質(zhì)量管理體系—要求GB/T19001-2008222008版200中華人民共和國質(zhì)量法WL-0161993版1993年9月1日中華人民共和國標準化法WL-0241989版1989年4月1日中華人民共和國計量法WL-03386版86-07-01中華人民共和國公司法WL-04262006版2006-01-01中華人民共和國合同法WL-05381999版1999-10-01中華人民共和國安全生產(chǎn)法WL-06162002版2002-11-01中華人民共和國勞動法WL-07241994版1994-07-05中華人民共和國統(tǒng)計法WL-08462006版2006年2月1日中華人民共和國憲法WL-09121982版1982-12-412格式版次1.00PR003-04 文件分發(fā)控制記錄文件名稱1質(zhì)量手冊QMS-DO-01361.0黃龍忠張林沈兵徐永平徐永平張泉張泉張林張林2程序文件匯編QP-01～QP-12461.0沈兵徐永平張泉張林234格式版次1.00QR0401-02質(zhì)量記錄清單表格名稱版次表格編號保存期限使用部門歸檔號文件分發(fā)控制記錄1.00QR0401-02文件作廢后一年辦公室ZL-02文件更改申請1.00QR0401-03文件作廢后一年辦公室ZL-03受控文件清單1.00QR0401-04文件作廢后一年辦公室ZL-04受控文件評審記錄1.00QR0401-05文件作廢后一年辦公室ZL-05質(zhì)量記錄清單1.00QR0402-02長期辦公室ZL-06培訓(xùn)需求表1.00QR0601-01一年辦公室ZL-07年度培訓(xùn)計劃1.00QR0601-02一年辦公室ZL-08培訓(xùn)記錄表1.00QR0601-03辭職后一年辦公室ZL-09采購單1.00QR0704-01一年市場部CG-01供方調(diào)查表1.00QR0704-02供方被除名后一年市場部CG-02合格供方名單1.00QR0704-04供方被除名后一年市場部CG-04設(shè)備清單1.00QR0705-03直到設(shè)備報廢后一年辦公室SC-03物料卡1.00QR0705-12一年技術(shù)質(zhì)量部SC-09領(lǐng)料單1.00QR0705-13一年技術(shù)質(zhì)量部SC-10技術(shù)質(zhì)量