反饋單、知識問答、體系運(yùn)行檢查表及企業(yè)問題清單

審核現(xiàn)場問題反饋表審核組成員審核日期年月日上午至年月日下午受審核方注冊地址生產(chǎn)經(jīng)營地址認(rèn)證范圍QMS：審核類型Q:初審審核方式業(yè)務(wù)員劉暢業(yè)務(wù)員電話計(jì)調(diào)人葉鈴燕合同評審人現(xiàn)場遇到的問題及審核組建議的解決方案簡述：企業(yè)確認(rèn)（蓋章或簽字）：審核組長簽字：日期：日期：填此表前是否已向?qū)徍瞬糠答佭^：□是□否反饋接收人：反饋時(shí)間：注：如審核組根據(jù)審核現(xiàn)場情況，初步判斷屬于無法繼續(xù)審核的問題，應(yīng)在審核計(jì)劃開始時(shí)間后2小時(shí)內(nèi)將此表反饋至審核部。處置結(jié)果記錄表審核部處置意見（包含后續(xù)各部門各崗位相應(yīng)事宜）：處置人：審核部部長簽字（必要時(shí)）：日期：日期：中心領(lǐng)導(dǎo)批示：（出現(xiàn)分歧時(shí)）中心領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：市場部接收并按審核部處理意見解決后續(xù)事宜：業(yè)務(wù)主管簽字：日期：管理體系相關(guān)知識DQXXXX有限公司的領(lǐng)導(dǎo)請注意，如下管理體系知識所有體系運(yùn)行參與人均必須熟知：DQ1.認(rèn)證中心名稱：XXXX認(rèn)證中心；2.咨詢公司名稱：；咨詢師姓名：；3.體系建立時(shí)間（體系文件發(fā)布時(shí)間）：；實(shí)施時(shí)間：；4.審核依據(jù)：■GB/T19001-2016□GB/T50430-2017□GB/T24001-2016□GB/T45001-2020■管理體系文件■適用的法律法規(guī)5.管理方針：客戶至上、質(zhì)量第一，持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意6.管理目標(biāo)：顧客滿意度≥85分；客戶投訴≤2次/月，準(zhǔn)時(shí)交貨率≥98%，；7.認(rèn)證范圍：QMS：XXXX加工生產(chǎn)；8.認(rèn)證申請員工人數(shù)：；9.管代（體系運(yùn)行負(fù)責(zé)人）：XX；其他組織內(nèi)職位：；體系文件和記錄保管人：；所屬部門/崗位：；10.體系文件保管方式：□全部紙質(zhì)；?紙質(zhì)加電子版；保管地點(diǎn)或查詢路徑：電子版：；紙質(zhì)：；11.內(nèi)審時(shí)間(周期內(nèi))：第一次:，第二次：，第三次：，第四次：；12.管評時(shí)間(周期內(nèi))：第一次：，第二次：，第三次：，第四次：；13.初審時(shí)間：年月日上午8：00至年月日下午17：00共1.00天；審核組成員：張學(xué)榮IFMERGEFIELD組員2王迎春="""""、"、張敏-A；第一次監(jiān)督時(shí)間：；審核組成員：；第二次監(jiān)督時(shí)間：；審核組成員：；第三次監(jiān)督時(shí)間：；審核組成員：；14.附：受控文件清單和記錄清單企業(yè)體系運(yùn)行情況檢查D企業(yè)名稱：XXXX有限公司審核類型：Q:初審D序號檢查項(xiàng)目檢查要求檢查結(jié)果存在問題的處理核查本企業(yè)的有關(guān)證件是否有效資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、許可證、3C、衛(wèi)生批件、安全許可證、環(huán)境驗(yàn)收批復(fù)、安全評價(jià)批復(fù)等?齊全有效□存在問題□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)第三方檢驗(yàn)報(bào)告國家強(qiáng)制要求的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，要有委托第三方的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告?不適用□齊全有效□存在問題□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)檢定證書、資格證書的有效性計(jì)量器具校準(zhǔn)證書、特種設(shè)備檢定證書，需要特種要求的作業(yè)人員上崗證需齊全有效□齊全有效□存在問題□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)總經(jīng)理、管代及內(nèi)審員須知（1）總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審員必須知道內(nèi)部審核和管理評審的時(shí)間；（2）必須保存有：內(nèi)部審核的記錄，內(nèi)審的不符合報(bào)告，內(nèi)審報(bào)告、管理評審的報(bào)告和各個(gè)部門的報(bào)告資料；其中簽到表必須手寫簽字。管理評審的時(shí)間，管理評審報(bào)告中的改進(jìn)是否與實(shí)際一致（不能與上次的雷同），作為管理者代表做了哪些推動工作，要能說清楚。?均已知曉相關(guān)要求，簽到表均為手簽字，內(nèi)審、管評與上次不雷同?！醮嬖趩栴}□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)實(shí)際人數(shù)實(shí)際人數(shù)是否與合同評審的人數(shù)一致合同評審人數(shù)：16體系范圍內(nèi)實(shí)際人數(shù)：16企業(yè)物理地址及規(guī)模利用手機(jī)定位的方式核實(shí)企業(yè)實(shí)際物理地址與委托書的生產(chǎn)經(jīng)營地址一致；企業(yè)占地面積、設(shè)備設(shè)施與手冊及相關(guān)記錄相一致。?物理地址與委托書一致□企業(yè)占地面積、設(shè)備設(shè)施與手冊及相關(guān)記錄相一致?！醮嬖趩栴}□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)體系文件

企業(yè)必須清楚手冊、程序的發(fā)布時(shí)間，必須持有：有效的手冊和程序文件，必須有管理制度、技術(shù)、規(guī)程等文件。手冊和程序要發(fā)到有關(guān)人員（發(fā)放電子版也可，但至少有2套紙質(zhì)的，紙質(zhì)文件要有受控標(biāo)識、有批準(zhǔn)簽字）。?文件齊全，至少2套紙質(zhì)文件，受控、審批簽字齊全?！醮嬖趩栴}□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)方針及目標(biāo)管理人員要熟悉管理方針、管理目標(biāo)；目標(biāo)怎么考核和檢查，是否完成?已知曉管理方針具體內(nèi)容及含義□已知曉目標(biāo)考核方法，確認(rèn)有目標(biāo)考核結(jié)果記錄□存在問題□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)職責(zé)權(quán)限各部門負(fù)責(zé)人的分工要明確，要與手冊規(guī)定的一致。各部門的負(fù)責(zé)人要清楚知道。企業(yè)現(xiàn)場部門標(biāo)牌應(yīng)該與手冊一致。?各部門負(fù)責(zé)人已知曉職責(zé)權(quán)限，與手冊規(guī)定的一致?！醮嬖趩栴}□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)認(rèn)證基本知識

管理人員、內(nèi)審員要知道在認(rèn)證審核期間召開的首、末次會議以及會議的主要內(nèi)容。有：（1）認(rèn)證審核每年一次，否則企業(yè)證書就會暫停或撤銷。（2）認(rèn)證的哪個(gè)管理體系（質(zhì)量、環(huán)境、安全健康體系）。（3）認(rèn)證的審核員與咨詢老師不是一個(gè)機(jī)構(gòu)，也不能是一個(gè)機(jī)構(gòu)，必須分開。（4）應(yīng)清楚知道審核老師是誰、審核的時(shí)間。?管理人員、內(nèi)審員已知曉認(rèn)證基本知識內(nèi)容□存在問題□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)檢驗(yàn)記錄企業(yè)需要整理、完善產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄（或施工驗(yàn)收記錄）、生產(chǎn)記錄或施工記錄，檢驗(yàn)記錄中負(fù)責(zé)放行的人員應(yīng)該手寫簽字，不能打印?！鯔z驗(yàn)記錄已整理齊全，且均為手寫簽字。?存在問題?已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)過程確認(rèn)在管理手冊中明確的需要確認(rèn)的過程，要有確認(rèn)記錄?本公司體系內(nèi)不存在”需要確認(rèn)的過程”□過程確認(rèn)記錄保存完好□存在問題□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)認(rèn)證資料保存審核組歷次審核后留下的“審核計(jì)劃、不符合項(xiàng)報(bào)告”必須保存，認(rèn)證合同必須保留。□資料保存完好齊全□存在問題□已開具不符合報(bào)告□已將書面問題整改要求留給企業(yè)D注：請審核組提醒企業(yè)D1、國家市場監(jiān)管總局今年開始將對獲證企業(yè)進(jìn)行大范圍的稽查，這次稽查要比往年力度大，要求嚴(yán)格，請各獲證企業(yè)一定要重視！2、針對以上問題公司總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審員、企業(yè)聯(lián)系人必須清楚知道，做好準(zhǔn)備工作。審核組長/日期：年月日下午管理體系審核發(fā)現(xiàn)問題清單企業(yè)名稱：XXXX有限公司審核組長：張學(xué)榮審核日期：年月日下午序號管理體系運(yùn)行存在的問題企業(yè)提供的整改資料明細(xì)（需附整改證據(jù)）整改結(jié)果判定組織確認(rèn)人/日期：問題整改確認(rèn)結(jié)論：□問題整改符合要求?其他：無確認(rèn)人/日期