葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單

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（資料性）

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單見表A.1。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型日常排查綜合性排查重大活動及節(jié)假日排查1工作環(huán)境廠房內(nèi)通風(fēng)、照明情況要求良好。噪聲、粉塵有控措施。現(xiàn)場衛(wèi)生良好，干凈整齊，工位器具定置擺放有序√√√門、窗、門鎖、窗銷、水管、水龍頭完好。各類墻體無開裂、變形現(xiàn)象。裝飾層、裝飾物、吊頂、吊燈無脫落的可能√√√辦公室內(nèi)不違規(guī)存放易燃易爆品。人員通行通道暢通無障礙物，地面平整不濕滑。雜物碎紙及時清理，不堆積在電源開關(guān)附近√√√生產(chǎn)污水，雨水排水系統(tǒng)完好、下水管道無堵塞√2廠區(qū)建筑各建筑物的墻體無傾斜、無裂紋，基礎(chǔ)無塌陷，房頂及框架無腐蝕、無開裂、無傾斜、無漏雨現(xiàn)象。防雷、通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。路面平整，地溝及溝蓋板完好無損√√原料處理車間、發(fā)酵車間、灌裝車間地面是否采用抗腐蝕材料√白蘭地蒸餾車間、貯酒室、酒窖地面是否采用抗腐蝕、防火材料√原料處理車間、發(fā)酵車間的地面是否有一定坡度，是否合理布置排水溝√白蘭地蒸餾車間、貯酒室、酒窖電氣控制系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、通訊設(shè)備是否符合防爆要求√貯酒室是否設(shè)有通風(fēng)口或通風(fēng)設(shè)施√3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施葡萄原料挑揀中是否佩戴手套等防護用具√√葡萄原料運輸傳送皮帶是否存在斷絲、裂紋等情況√√葡萄破碎、除梗、輸送等作業(yè)是否清理作業(yè)現(xiàn)場√葡萄除梗破碎、輔料添加、管路清洗、出渣、壓榨、裝載等作業(yè)是否按照相關(guān)操作規(guī)程開展√檢查除梗破碎機、壓榨機、泵、水處理機、過濾機、叉車等生產(chǎn)設(shè)備在工作時是否正常運轉(zhuǎn)√√檢查除梗破碎機、壓榨機、泵、水處理機、過濾機、叉車等生產(chǎn)設(shè)備是否按規(guī)定進行保養(yǎng)維護√√檢查原酒罐、儲酒罐等運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲√√√罐頂清洗作業(yè)是否在審批監(jiān)督下進行，是否穿戴防護用具√√√高壓水槍的使用是否合規(guī)，輸出壓力是否穩(wěn)定合理√表A.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型日常排查綜合性排查重大活動及節(jié)假日排查3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施檢查原酒罐、儲酒罐在生產(chǎn)過程中的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，外觀是否異?！獭獭虣z查生產(chǎn)過程中冷凍設(shè)備、熱處理設(shè)備的運行狀態(tài)，溫度、壓力等是否在范圍之內(nèi)√√√檢查蒸汽殺菌管路、輸酒管以及其它生產(chǎn)設(shè)備所用管線管路工作狀態(tài)，有無震動、松動跑冒、滴漏、腐蝕、堵塞等情況√√√檢查生產(chǎn)工作區(qū)域空調(diào)等溫控濕度控制系統(tǒng)的設(shè)施是否正常運轉(zhuǎn)√√√原料處理車間、發(fā)酵車間、灌裝車間中涉及的受熱、受壓器件是否損壞，工藝閥門工作狀態(tài)，開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況√√√檢查生產(chǎn)車間各設(shè)備是否留有以確保操作及維修的合適間距√空氣壓縮機、離心機、制冷機組等是否布置于底層；布置在二層及以上時，是否采取相應(yīng)的防震措施√葡萄除梗破碎等生產(chǎn)設(shè)備在停用狀態(tài)時，應(yīng)斷電、上鎖√√備用泵、輸酒管等設(shè)備設(shè)施完好，隨時可投入使用√√斷電維修、檢測試運行等情況是否按照相關(guān)程序開展作業(yè)√√檢查葡萄發(fā)酵期間二氧化碳、一氧化碳等氣體檢測儀器及通風(fēng)設(shè)施的運行狀態(tài)√√√白蘭地蒸餾車間、貯酒室、酒窖是否設(shè)置乙醇濃度檢測報警裝置，報警裝置是否與機械通風(fēng)設(shè)施或事故排風(fēng)設(shè)施聯(lián)動√√√檢查化驗室檢測設(shè)備是否按要求存放、使用、維護保養(yǎng)√√√檢查化驗室試劑是否按要求存放使用。生產(chǎn)車間使用的化學(xué)藥品，如氫氧化鈉、檸檬酸等輔料試劑是否單獨存放且上鎖管理，是否進行使用登記√√√安排檢維修人員，嚴(yán)格落實檢維修各項措施√√4電氣檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音有無異常、保護接地是否牢靠，防爆電氣設(shè)備是否有裂縫等√√車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃是否齊全√√電線、接頭、接線板無私搭亂接、超負荷使用√√無老化破損，線路布置安全合理√√安排檢維修人員、設(shè)備設(shè)施，嚴(yán)格落實檢維修各項措施√√5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，有無銹蝕、松動等潛在危險√√檢查涉及壓力表等強制檢驗的儀表是否進行檢定并在有效期內(nèi)√√安排檢維修人員、設(shè)備設(shè)施，嚴(yán)格落實檢維修各項措施√√6安全防護應(yīng)急燈具是否齊全可靠、定期維護保養(yǎng)、處于備用狀態(tài)等√√表A.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型日常排查綜合性排查重大活動及節(jié)假日排查6安全防護報警設(shè)施、沖洗設(shè)施及防護急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全√√白蘭地蒸餾車間、貯酒室、酒窖入口設(shè)置除靜電設(shè)備，且運行良好√√節(jié)假日前辦公、生活電器電源切斷、門窗上鎖√7有限空間作業(yè)儲酒罐清洗維護、下水道疏通等有限空間作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和規(guī)程進行作業(yè)，并做好個人防護工作√√污水處理池是否監(jiān)控氧氣含量及硫化氫含量√√有限空間作業(yè)前是否履行審批手續(xù)，是否進行氣體濃度檢測并記錄√√有限空間作業(yè)監(jiān)護人不得離開現(xiàn)場√√8警示標(biāo)志是否設(shè)置在酒罐上入口未打開的情況下，禁止通過酒罐閥門倒酒的警示標(biāo)志或告知牌√√發(fā)酵車間、灌裝車間、蒸餾車間、貯酒室、酒窖等區(qū)域的警示標(biāo)志和告知牌是否放置正確√√灌裝設(shè)備在消毒期間是否警示或設(shè)置嚴(yán)禁人員進入標(biāo)識√生產(chǎn)車間內(nèi)供水管道、蒸汽管道及供冷管道是否按規(guī)定標(biāo)注顏色、名稱、流向等?！涛ｋU化學(xué)品、特種設(shè)備、污水站等重點危險區(qū)域是否設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志√√檢維修、施工、吊裝、高空作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志√√廠區(qū)內(nèi)醒目位置是否放置安全標(biāo)識指示牌及禁止吸煙標(biāo)識警示標(biāo)示和風(fēng)險告知牌是否明晰風(fēng)險內(nèi)容和安全作業(yè)要求√9人員管理檢查各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況√員工勞動防護用品穿戴是否符合要求√√檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的現(xiàn)象√√10消防

安全貯酒室、酒窖和其它生產(chǎn)工作區(qū)域是否放置合理數(shù)量的滅火器材，滅火器材置于設(shè)定位置，擺放穩(wěn)固，壓力或重量正?！獭獭滔涝O(shè)施完好，數(shù)量充足，能方便取用√√√消防通道暢通，無雜物√√√部門人員了解本部門的火災(zāi)危險性及預(yù)防措施，正確使用消防器材√11庫房倉庫通風(fēng)良好，物品堆放符合相關(guān)規(guī)定√√√采取防雨、防風(fēng)、防盜措施√√人員通行通道暢通無障礙物√√√12生產(chǎn)原材料及備件供應(yīng)保證生產(chǎn)所用原料、輔料等物資√√設(shè)備檢修相關(guān)零配件配備情況√√13應(yīng)急管理應(yīng)急救援體系能正常運轉(zhuǎn)，發(fā)生事故能第一時間響應(yīng)√√應(yīng)急救援器材配置完整、齊全√√人員熟悉應(yīng)急預(yù)案、處置方案相關(guān)內(nèi)容，并能執(zhí)行√√14輔助電力及設(shè)施線路規(guī)范、固定良好；無違規(guī)用電現(xiàn)象√√線路無埋壓、浸泡現(xiàn)象√√√開關(guān)箱、配電箱外觀、門鎖完好，并已鎖√√√接地、接零、漏電保護措施到位√√√表A.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型日常排查綜合性排查重大活動及節(jié)假日排查14輔助電力及設(shè)施配電室內(nèi)無雜物，進出口無堵塞√√√檢查制冷設(shè)備及管道、制氮設(shè)備及管道的運行情況√√15安全

保衛(wèi)制定各部門值班人員表并下發(fā)√科學(xué)安排節(jié)假日值班、巡查工作√16其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工√√√

（資料性）

基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單見表B.1?；A(chǔ)管理類隱患排查項目清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)齊全，并依據(jù)企業(yè)名稱、地址、經(jīng)營范圍等事項發(fā)生變更時，依法申請變更登記2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)根據(jù)企業(yè)規(guī)模設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，或者配備與生產(chǎn)要求相適應(yīng)的專職或者兼職安全管理人員3安全生產(chǎn)管理制度制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并定期對其進行評估和完善組織人員宣貫學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并歸檔相關(guān)學(xué)習(xí)資料4設(shè)備安全操作規(guī)程編制設(shè)備安全操作規(guī)程。在設(shè)備更新升級、法律法規(guī)等要求發(fā)生變化時及時補充完善相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行“培訓(xùn)時滿、考核合格再上崗”的原則，對新員工進行培訓(xùn)考核。歸檔人員培訓(xùn)考核資料5崗位安全責(zé)任制制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度。依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度等要求發(fā)生變化時，及時修訂相關(guān)內(nèi)容開展崗位安全生產(chǎn)責(zé)任相關(guān)培訓(xùn)，定期對人員進行考核，并歸檔人員考核結(jié)果6安全教育培訓(xùn)建立安全教育培訓(xùn)的管理制度依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)需求，制定安全教育培訓(xùn)計劃按照培訓(xùn)計劃，分層次對人員進行安全教育培訓(xùn)。歸檔相關(guān)培訓(xùn)資料對主要負責(zé)人、安全管理人員進行培訓(xùn)教育，并取得資格證書電工、焊工、高處作業(yè)工等特種作業(yè)人員，叉車司機、鍋爐司爐等特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員持證上崗情況，以及證件到期復(fù)審情況在進行受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)前，作業(yè)證的申辦情況對轉(zhuǎn)崗及脫崗六個月以上的人員進行安全培訓(xùn)教育對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前開展安全教育培訓(xùn)以及作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督管理工作對外來參觀、學(xué)習(xí)人員的安全教育和告知7安全生產(chǎn)管理檔案建立文件和記錄管理制度，并定期對其進行評估和完善歸檔保存安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生過程中的會議、排查記錄等相關(guān)資料8應(yīng)急管理建立事故應(yīng)急救援制度，配備應(yīng)急管理人員建立專兼職應(yīng)急救援隊伍，并定期組織相關(guān)人員進行訓(xùn)練按規(guī)定制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，并定期評審、修訂和完善建立救援器材、救援物資臺賬配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資。按規(guī)定對應(yīng)急救援器材進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)和管理等按規(guī)定進行應(yīng)急演練，對應(yīng)急演練進行評估和總結(jié)表B.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)9職業(yè)健康按規(guī)定申報危害因素崗位對作業(yè)場所存在的職業(yè)病危害因素進行定期監(jiān)測，并現(xiàn)場告知結(jié)果制定職業(yè)病防治計劃和實施方案；建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程、工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測及評價制度；建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案職