用友供應鏈系統(tǒng)（20高職）學習通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年

用友供應鏈系統(tǒng)（20高職）學習通超星期末考試章節(jié)答案2024年只有采購結(jié)算后的采購發(fā)票才能自動傳遞到應付款管理系統(tǒng)。（

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答案:對付款單據(jù)也可以在應付款系統(tǒng)手工錄入、審核。（

）

答案:對在存貨核算系統(tǒng)中，采購發(fā)票需要先記賬后制單。（

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答案:錯在應收款系統(tǒng)、應付款系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)中，都可以產(chǎn)生憑證。（

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答案:錯一張單據(jù)記賬后發(fā)現(xiàn)該單據(jù)有錯誤，如果要修改，則先要去存貨核算系統(tǒng)中恢復記賬，并在存貨核算系統(tǒng)取消審核，才能修改此單據(jù)。（

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答案:錯下列哪個系統(tǒng)能生成憑證？（

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答案:總賬系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)必須通過（

），才能確認銷售出庫的成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。

答案:正常單據(jù)記賬設置轉(zhuǎn)賬分錄時無須定義以下哪一項？(

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答案:憑證號關于受控科目使用情況說法正確的是：（

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答案:存貨系統(tǒng)是否可以使用應收應付受控科目是在總賬系統(tǒng)的選項中控制的。按以下序號：①在存貨核算系統(tǒng)系統(tǒng)中，對所有單據(jù)記賬；②在存貨核算系統(tǒng)中，對倉庫進行期末處理；③在存貨核算系統(tǒng)系統(tǒng)中，進行月末結(jié)賬；④在庫存管理系統(tǒng)中，進行月末結(jié)賬；⑤在銷售管理系統(tǒng)中，進行月末結(jié)賬；⑥在采購管理系統(tǒng)中，進行月末結(jié)賬。月末結(jié)賬的順序應該是：（

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答案:①⑤⑥④②③在ERP企業(yè)應用平臺中處理一個正常的采購業(yè)務的操作不涉及到以下哪個系統(tǒng)（

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答案:應收款管理系統(tǒng)?在庫存系統(tǒng)中采購入庫單只能參照其他單據(jù)生成，不能直接填制。(?

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答案:錯調(diào)撥單是指用于同一倉庫貨位之間的調(diào)動業(yè)務或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務的單據(jù)。（

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答案:錯存貨盤虧后生成其他出庫單，這張單據(jù)能夠直接被刪除。(

?)

答案:錯其他入庫單都是由調(diào)撥、盤點等業(yè)務自動生成，所以它不能手工填制。(?

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答案:錯盤點單是用來進行倉庫存貨的實物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點單進行實盤，然后將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進行比較。(

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答案:對在庫存管理系統(tǒng)中填制“產(chǎn)成品入庫單”時，只能參照“生產(chǎn)訂單”填制。(

?)

答案:錯因為庫存管理系統(tǒng)只對存貨數(shù)量進行核算，所以不能在產(chǎn)成品入庫單中填列存貨金額。(?

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答案:錯當采購管理模塊與庫存管理模塊集成使用時，入庫業(yè)務在采購管理模塊進行處理；當采購管理模塊不與庫存管理模塊集成使用時，入庫業(yè)務在庫存管理模塊進行處理。（）

答案:錯銷售出庫單可以在“銷售管理”生成后傳遞到“庫存管理”，“庫存管理”再進行審核。（

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答案:對?產(chǎn)成品入庫單中的單價和金額不可能在以下哪種方式生成（

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答案:進行結(jié)算時自動分攤?委托代銷結(jié)算單審核后，可以由系統(tǒng)自動生成相應的銷售發(fā)票，也可以手工錄入銷售發(fā)票。對手工錄入的銷售發(fā)票，系統(tǒng)不進行自動編號；對系統(tǒng)自動生成的銷售發(fā)票，系統(tǒng)不允許修改發(fā)票編號。（

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答案:錯ERP-U8銷售管理中，如果選擇普通銷售必有訂單，則發(fā)貨單、發(fā)票可以手工填寫。(

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答案:錯系統(tǒng)自動生成的銷售出庫單不能修改，可以直接審核（

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答案:對?尚未復核的發(fā)票可以直接修改，已復核的發(fā)票不能直接修改。?(

)

答案:對需要手工輸入銷售專用發(fā)票，則必須將銷售系統(tǒng)選項中的“普通銷售必有訂單”取消，否則不能手工輸入。（

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答案:對銷售訂單可以手工錄入，也可以根據(jù)銷售報價單參照生成。（

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答案:對銷售報價單被參照后與銷售訂單不建立關聯(lián)，及時銷售訂單審核后，對應的銷售報價單也可以刪除。（

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答案:對尚未復核的出庫單可以直接修改，已復核的出庫單不能直接修改。?（

）

答案:錯無論是否在基礎檔案中設置了客戶開戶銀行、稅號等信息的客戶，均可以開具銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。（

）

答案:錯如果沒有銷售期初數(shù)據(jù)，可以不輸入期初數(shù)據(jù)，但必須執(zhí)行記賬操作（

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答案:錯在進行普通銷售業(yè)務操作時，完成報價單、訂單、銷售專用發(fā)票，發(fā)貨單、出庫單，?都在銷售管理系統(tǒng)里完成。（

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答案:錯審核后的發(fā)貨單能修改或刪除。（

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答案:錯銷售報價單只能手工錄入。（

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答案:對如果當月的發(fā)貨單已生成銷售發(fā)票或在存貨系統(tǒng)已經(jīng)記賬，則期初發(fā)貨單不能進行（棄審），也不能進行（修改）或（刪除）（

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答案:對?系統(tǒng)自動生成發(fā)票后，如果直接單擊“復核”按鈕，則不能進行現(xiàn)結(jié)處理，只能確認為應收賬款。（

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答案:對沒有被下游參照的銷售訂單可以在打開單據(jù)后執(zhí)行棄審、修改、刪除等操作；已經(jīng)被下游單據(jù)參照的銷售訂單，則不能直接修改、刪除。（

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答案:對如果銷售管理系統(tǒng)已經(jīng)執(zhí)行月末結(jié)賬，不能再對發(fā)貨單等單據(jù)執(zhí)行“棄審”（

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答案:對以下哪種方式是銷售專用發(fā)票不能采用的錄入方式：（

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答案:參照銷售出庫單生單對于自動生成的銷售出庫單，可以單擊“末張”或者快捷鍵按鈕定位到該銷售出庫單。快捷鍵按鈕是：（

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答案:Alt+PageDown?以下哪種單據(jù)是必選單據(jù)：（

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答案:出庫單?即使被下游參照了，也可以直接修改、刪除的單據(jù)是：（

）

答案:銷售報價單?以下關于應收單的敘述中，錯誤的是：（

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答案:如果是現(xiàn)結(jié)，則應收單不需要在應收款管理系統(tǒng)中審核，可以直接制單無需審核的單據(jù)是（

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答案:銷售專用發(fā)票采購管理系統(tǒng)期初記賬后，允許根據(jù)需要進行修改和刪除（

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答案:錯如果需要刪除已經(jīng)結(jié)算的發(fā)票或采購入庫單，可以在(結(jié)算單列表)中打開該結(jié)算單并刪除，這樣就能對采購發(fā)票或采購入庫單執(zhí)行相關的修改、刪除操作。（

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答案:錯采購到貨單是必選單據(jù)。（

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答案:錯?采購運費發(fā)票只能手工錄入，并將運費視為一項“存貨”。（

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答案:對采購發(fā)票可以手寫輸入，也可以根據(jù)請購單、采購訂單、采購入庫單參照生成。（

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答案:錯?采購發(fā)票可以手寫輸入，也可以根據(jù)采購訂單、采購入庫單參照生成。（

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答案:對采購系統(tǒng)取消結(jié)算就是在結(jié)算單列表處刪除結(jié)算單就行了（

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答案:對采購結(jié)算分為自動結(jié)算和手工結(jié)算、直接結(jié)算。（

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答案:對如果退貨時已經(jīng)錄入采購入庫單，但還沒有收到發(fā)票，則只需要根據(jù)退貨數(shù)量錄入紅字入庫單，對紅藍入庫單進行自動結(jié)算。（

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答案:對?采購結(jié)算后的現(xiàn)付發(fā)票和現(xiàn)付單據(jù)才能自動傳遞到應付款系統(tǒng)。（

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答案:對?如果要修改審核后的請購單，需要先（棄審），再（修改），然后單擊（保存）按鈕確認。（

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答案:對支付采購款項或確認應付賬款，可以立即制單，也可以月末制單。（

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答案:對到貨后直接退回需要填寫紅字入庫單（

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答案:錯發(fā)現(xiàn)本月入庫且收到發(fā)票的100只手表中有10只存在質(zhì)量問題，對方同意退貨，做退貨處理時我們應做的單據(jù)有退貨單、紅字入庫單、藍字入庫單、紅字專用發(fā)票。?（

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答案:對在銷售管理系統(tǒng)期初記賬前，銷售管理系統(tǒng)的“銷售出庫”，只能錄入期初出庫單。（

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答案:錯?拷貝采購請購單生成的采購訂單信息可以修改。但是如果根據(jù)請購單拷貝生成的采購訂單已經(jīng)審核，則不能直接修改，需要先“棄審”再“修改”。（

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答案:對結(jié)算前的退貨業(yè)務如果只是錄入到貨單，則只需要開具退貨單，不用進行采購結(jié)算，按照實際入庫數(shù)量錄入采購入庫單（

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答案:對采購發(fā)票的編碼可以統(tǒng)一編號，也可以由用戶自行編號，用戶修改系統(tǒng)統(tǒng)一的編號時，需要按（棄審）、（修改）按鈕，然后直接輸入正確的編碼。（

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答案:錯當一筆業(yè)務有運輸發(fā)票和采購發(fā)票時，應采用自動結(jié)算。（

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答案:錯采購發(fā)票需要在存貨核算系統(tǒng)記賬，可在記賬后制單，記賬前不能制單。（

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答案:錯訂單、到貨單、專用發(fā)票的單價為含稅單價；普通發(fā)票、運費發(fā)票的單價為無稅單價。（

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答案:錯對發(fā)貨單的審核可以單擊“批審”按鈕，以快速完成發(fā)貨單的審核工作。（

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答案:對請購單的制單人與審核人不可以為同一人（

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答案:錯已經(jīng)開票之后發(fā)生退貨業(yè)務，只需編制紅字退貨單和紅字入庫單。（

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答案:錯可以在采購結(jié)算后針對每筆業(yè)務立即制單，也可以月末一次制單。（

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答案:對采購發(fā)票包括采購專用發(fā)票、采購普通發(fā)票、采購運費發(fā)票和采購紅字發(fā)票。（

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答案:對?采購運費既可以按金額分攤,也可以按數(shù)量進行分攤。（

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答案:對?下列單據(jù)無需審核的是（

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答案:采購專用發(fā)票?在采購特殊業(yè)務處理時，產(chǎn)品已入庫，未收到專用發(fā)票，但發(fā)生了質(zhì)量問題，需要退貨，一般需要填制（①紅字入庫單②采購訂單③采購入庫單④請購單⑤采購退貨單）中的（

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答案:⑤①發(fā)現(xiàn)本月5日入庫的100只手表中有10只存在質(zhì)量問題，對方同意退貨，但我方尚未收到發(fā)票，不需要做的單據(jù)有（

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答案:紅字專用發(fā)票用友ERP-U8管理系統(tǒng)對采購的材料需要確認采購的實際成本，該成本來源于以下哪種單據(jù)?（

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答案:采購發(fā)票采購系統(tǒng)的普通采購業(yè)務中，采購自動結(jié)算模式，下面錯誤的是(

)

答案:運費發(fā)票和入庫單存貨采購入庫單可根據(jù)什么單據(jù)進行生單（

）

答案:訂單采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)是：（

）

答案:采購到貨本月收到100只手表，入庫前發(fā)現(xiàn)有10只出現(xiàn)質(zhì)量問題（同意退貨），且未收到發(fā)票?做退貨處理時我們應做的單據(jù)有退貨單與（

）

答案:數(shù)量為90只的藍字入庫單在采購管理系統(tǒng)中，下面哪種采購發(fā)票類型是錯誤的：（

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答案:紅字運費發(fā)票①發(fā)票②到貨單③請購單④入庫單⑤訂單。采購業(yè)務的一般操作流程為：（

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答案:③⑤②④①在采購系統(tǒng)中，采購手工結(jié)算完成后，系統(tǒng)（

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答案:把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕清除，此時可以進行其他采購結(jié)算企業(yè)外購材料時，通常不經(jīng)過以下哪個步驟？（

）

答案:報價單下面哪種方式無法生成采購到貨單？（

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答案:拷貝采購退貨單錄入客戶的銀行有關信息時，應錄入完該客戶的基本信息后，單擊左上角的“銀行”按鈕，然后錄入客戶開戶銀行、銀行賬號等信息。（

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答案:對客戶分類與供應商分類是放在同一個子菜單下進行錄入的。（

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答案:錯新建一個帳套時，帳套代碼必須唯一，而且各帳套的代碼必須是連續(xù)的，不能跳號。（

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答案:錯在部門檔案設置中，如果存在多級部門，必須先建立上級部門，才能增加其下級部門，?下級部門編碼應包含上級部門編碼（

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答案:對賬套主管可以新增用戶并給用戶設置權限。(

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答案:錯一個賬套只能有一個賬套主管。（

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答案:錯普通操作員也可以進行增加和刪除權限的操作。（

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答案:錯在總賬系統(tǒng)"期初余額"功能中，在輸入科目期初余額和方向的同時，可根據(jù)需要對會計科目進行增、刪、改的操作。（

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答案:錯用友U8系統(tǒng)允許系統(tǒng)管理員、賬套主管、普通用戶登錄系統(tǒng)管理。（

）

答案:錯只有VIP客戶才能通過左上角的“銀行”按鈕錄入其開戶銀行、銀行賬號等信息。（

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答案:錯部門檔案資料一旦被其他對象引用，將不能被修改或刪除。（

）

答案:對只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有權在企業(yè)應用平臺中進行系統(tǒng)啟用的設置。（

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答案:錯?如果沒有期初數(shù)據(jù)，可以不輸入期初數(shù)據(jù)，但必須執(zhí)行記賬操作（

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答案:對如果總賬系統(tǒng)的啟用時間為2020年6月1日，必要時，其他各系統(tǒng)的使用時間可以提前到2020年1月1日。（

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答案:錯在填制采購專用發(fā)票時出現(xiàn)發(fā)票號不能修改的情況，是因為用友U8系統(tǒng)規(guī)定采購專用發(fā)票的發(fā)票號必須是自動形成的。（

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答案:錯人員編碼可以由用戶自行定義編碼規(guī)則，為了能錄入更多的人員，人員編碼可以重復。（

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答案:錯無換算計量單位組下的所有計量單位都以單獨形式存在，各計量單位之間不需要輸入換算率，系統(tǒng)默認為主計量單位。（

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答案:對因為上級會計科目的金額應該由下級會計科目的金額累加計算得來，因此，在設置會計科目時，應該先設置下級會計科目，并登記金額，然后再設置上級會計科目，并累加計算其所屬下級科目的金額錄入。（

）

答案:錯刪除當前賬套沒有專門的操作菜單，但是在輸出時可以選擇“刪除當前輸出賬套”選項。（

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答案:對已經(jīng)使用的用戶權限和正在使用的用戶權限亦可作修改，刪除操作。(

)

答案:錯?系統(tǒng)管理員是用友ERP-U8管理系統(tǒng)中權限最高的操作員，對系統(tǒng)安全和運行負責，有權對全部業(yè)務進行處理。?（

）

答案:錯只有系統(tǒng)管理員和賬套主管才有權進行賬套的輸出和引入的操作。（

）

答案:錯只有系統(tǒng)管理員才有權限設置或取消賬套主管，只有賬套主管才有權分配所轄賬套操作員的權限。（

）

答案:錯設置項目目錄時，如果待選項目檔案找不到，無法設置為已選科目，不可能因為以下哪種原因：（

）

答案:該會計科目沒有錄入期初余額若希望某類憑證必須不能出現(xiàn)某一科目，可選擇（

）憑證限制類型

答案:憑證必無存貨的計價方式應該在（

）中錄入。

答案:倉庫檔案某公司生產(chǎn)部的部門編碼是23，下屬的基本生產(chǎn)部的部門編碼是02，基本生產(chǎn)部的下屬第一車間的部門編碼是014，則錄入第一車間時，應錄入的編碼是：（

）

答案:2302014?某企業(yè)的銷售業(yè)務員已經(jīng)在系統(tǒng)中設置了運輸費這個存貨，為何在銷售訂單中無法輸入運輸費這個存貨呢？原因是：(

)

答案:在存貨檔案中運輸費存貨的屬性沒有選擇銷售付款條件“3/10,2/30,1/60,n/90”表示的意思是：（

）

答案:90天為賒銷期，過期為拖欠；10天內(nèi)付款優(yōu)惠3%；30天內(nèi)付款優(yōu)惠2%；60天內(nèi)付款優(yōu)惠1%。如果選中“銀行存款”科目，執(zhí)行“基礎檔案/財務/會計科目/編輯/指定科目”命令，不正確的是：（

）

答案:應指定為項目輔助核算科目關于會計科目刪除，以下說法錯誤的是：（

）

答案:刪除會計科目后，必須重新登錄企業(yè)應用平臺，刪除才能起作用。下列關于ERP－U8管理系統(tǒng)添加新客戶檔案時的各項中，必須填寫的是：?（