2024年原材料采購管理制度范文（二篇）

第3頁共3頁2024年原材料采購管理制度范文第一章總則第一條為強化原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防止采購與付款過程中的錯誤和欺詐，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及集團公司規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度所指采購，主要涵蓋公司外部購買原料并支付貨款的活動。第三條在建立和執(zhí)行采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制過程中，應(yīng)著重強化對以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應(yīng)措施：1.權(quán)責分配和職責分工需明確，組織架構(gòu)和人員配置應(yīng)科學(xué)合理；2.采購計劃和審批程序需明確；3.采購與驗收的管理流程應(yīng)有清晰的控制措施，包括供應(yīng)商選擇、采購方式確定、采購合同簽訂及原料驗收等；4.付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法需明確。第二章職責分工與授權(quán)審批第四條制定采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確各部門和崗位的職責、權(quán)限。采購業(yè)務(wù)的主導(dǎo)部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部，各自職責如下：1.市場部：負責采購計劃審批、供應(yīng)商選擇與確定、采購合同審核與備案、付款審核；2.銷售部：負責采購與驗收工作。第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)審批制度，按既定權(quán)限和程序辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。逐步推進集中或相對集中采購，以提升效率，防止管理漏洞，降低成本和費用。第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等流程辦理業(yè)務(wù)，并在各環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄和憑證，完善采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的核對工作。第三章采購計劃與審批控制第七條實施計劃采購制度，采購計劃應(yīng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相匹配。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購各項細節(jié)，包括品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、要求、標準和到貨時間等。第八條強化采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對于計劃采購項目，市場部應(yīng)嚴格按計劃執(zhí)行，對于非計劃采購項目，需有完整的審批手續(xù)。第九條原材料的月度和年度供應(yīng)計劃需提交市場部審批。第四章采購與驗收控制第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式選擇、供應(yīng)商評估、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購?fù)该鞫?。建立供?yīng)商評估機制，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行多維度評估，并根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商。第十一條根據(jù)原材料性質(zhì)和供應(yīng)情況確定采購方式，大宗原材料采購可采用訂單采購或合同訂貨等方式。第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽、供貨能力等信息，由采購、使用等部門共同參與質(zhì)量與價格比較，并按授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。2024年原材料采購管理制度范文（二）一、招投標工作1.協(xié)助與執(zhí)行：公司行政管理部門需全力配合總部完成招投標工作，并嚴格遵循招標結(jié)果執(zhí)行相關(guān)采購任務(wù)。2.餐廳考評：餐廳考評機構(gòu)負責監(jiān)督采購執(zhí)行過程，并對執(zhí)行力度進行全面考核，確保采購活動的規(guī)范與高效。二、基本原則1.采購招標原則：采購招標應(yīng)遵循“公開、公平、公正”的原則，同時貫徹“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的理念，確保所選原材料符合使用要求，質(zhì)價比高，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2.工作人員職責：參與采購招標的工作人員需秉持對企業(yè)餐飲工作高度負責的態(tài)度，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。3.市場競爭機制：采購招標工作應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須通過招標采購，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭，并堅持每月進行一次報價競標（除市場突發(fā)漲跌情況外），以確保采購活動的公正性與透明性。4.商務(wù)關(guān)系處理：處理各種商務(wù)關(guān)系時，應(yīng)遵循“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則，從保證食品安全和維護員工利益的角度出發(fā)。5.回避制度：參與采購人員、評標小組成員及其他相關(guān)人員若與供應(yīng)商存在利害關(guān)系，必須回避。供應(yīng)商若認為上述人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系，可建議其回避。三、招標小組設(shè)立與招標企業(yè)確定1.小組設(shè)立：餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設(shè)立采購招標小組。小組成員包括行政管理部物業(yè)室主管、各事業(yè)部行政管理部部長、行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理、各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理、各餐廳經(jīng)理、財務(wù)餐廳專職會計、餐廳售賣會計及采購員等。2.資質(zhì)審查與實地考察：招標小組應(yīng)在招標前對供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，確保供應(yīng)商具備合法有效的資質(zhì)證明（如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等）。通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商需接受實地考察，考察內(nèi)容涵蓋生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等方面，并形成考察報告。3.合同簽訂與保證金：與考察后初步認可的供應(yīng)商簽訂年度《供貨合同》、《廉潔交易責任書》及《服務(wù)承諾書》，并要求其向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。4.供應(yīng)商管理：對于存在虛假資信材料、不正當競爭行為、行賄、提供假冒偽劣商品、嚴重偏離市場價格報價或采取其他不正當手段的供應(yīng)商，應(yīng)取消其參與招標的資格。5.招標過程管理：招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員需嚴格遵守紀律，不得私自接觸供應(yīng)商，不得泄露有失公正或影響公平競爭的信息，不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。6.文件資料管理：招標過程中形成的文件資料必須規(guī)范、真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。四、定標1.中標原則：在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，實行低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。2.小組決議：綜合考慮采購招標小組成員的意見后，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。最終確定的供貨商需經(jīng)招標小組一致同意，并在原材料評定表上簽名確認。3.監(jiān)督與責任追究：評標過程中，公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況進行監(jiān)督。采購招標工作遵循“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的視為“認同意見”。對于違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度、給公司造成損失的采購招標行為，將依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。五、驗收入庫1.產(chǎn)品使用與檢驗：經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品