2024年原材料采購(gòu)管理制度范文（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年原材料采購(gòu)管理制度范文第一章總則第一條為強(qiáng)化原料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，防止采購(gòu)與付款過(guò)程中的錯(cuò)誤和欺詐，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度所指采購(gòu)，主要涵蓋公司外部購(gòu)買(mǎi)原料并支付貨款的活動(dòng)。第三條在建立和執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制過(guò)程中，應(yīng)著重強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)措施：1.權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工需明確，組織架構(gòu)和人員配置應(yīng)科學(xué)合理；2.采購(gòu)計(jì)劃和審批程序需明確；3.采購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程應(yīng)有清晰的控制措施，包括供應(yīng)商選擇、采購(gòu)方式確定、采購(gòu)合同簽訂及原料驗(yàn)收等；4.付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬辦法需明確。第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批第四條制定采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確各部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限。采購(gòu)業(yè)務(wù)的主導(dǎo)部門(mén)為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷售部，各自職責(zé)如下：1.市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃審批、供應(yīng)商選擇與確定、采購(gòu)合同審核與備案、付款審核；2.銷售部：負(fù)責(zé)采購(gòu)與驗(yàn)收工作。第五條建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)審批制度，按既定權(quán)限和程序辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。逐步推進(jìn)集中或相對(duì)集中采購(gòu)，以提升效率，防止管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。第六條按照計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等流程辦理業(yè)務(wù)，并在各環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄和憑證，完善采購(gòu)登記制度，加強(qiáng)采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的核對(duì)工作。第三章采購(gòu)計(jì)劃與審批控制第七條實(shí)施計(jì)劃采購(gòu)制度，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相匹配。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)各項(xiàng)細(xì)節(jié)，包括品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、要求、標(biāo)準(zhǔn)和到貨時(shí)間等。第八條強(qiáng)化采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)于計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，對(duì)于非計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，需有完整的審批手續(xù)。第九條原材料的月度和年度供應(yīng)計(jì)劃需提交市場(chǎng)部審批。第四章采購(gòu)與驗(yàn)收控制第十條建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購(gòu)方式選擇、供應(yīng)商評(píng)估、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購(gòu)?fù)该鞫取＝⒐?yīng)商評(píng)估機(jī)制，由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門(mén)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行多維度評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商。第十一條根據(jù)原材料性質(zhì)和供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式，大宗原材料采購(gòu)可采用訂單采購(gòu)或合同訂貨等方式。第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等信息，由采購(gòu)、使用等部門(mén)共同參與質(zhì)量與價(jià)格比較，并按授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。2024年原材料采購(gòu)管理制度范文（二）一、招投標(biāo)工作1.協(xié)助與執(zhí)行：公司行政管理部門(mén)需全力配合總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格遵循招標(biāo)結(jié)果執(zhí)行相關(guān)采購(gòu)任務(wù)。2.餐廳考評(píng)：餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程，并對(duì)執(zhí)行力度進(jìn)行全面考核，確保采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范與高效。二、基本原則1.采購(gòu)招標(biāo)原則：采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)遵循“公開(kāi)、公平、公正”的原則，同時(shí)貫徹“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的理念，確保所選原材料符合使用要求，質(zhì)價(jià)比高，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2.工作人員職責(zé)：參與采購(gòu)招標(biāo)的工作人員需秉持對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制：采購(gòu)招標(biāo)工作應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，并堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)（除市場(chǎng)突發(fā)漲跌情況外），以確保采購(gòu)活動(dòng)的公正性與透明性。4.商務(wù)關(guān)系處理：處理各種商務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)遵循“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則，從保證食品安全和維護(hù)員工利益的角度出發(fā)。5.回避制度：參與采購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其他相關(guān)人員若與供應(yīng)商存在利害關(guān)系，必須回避。供應(yīng)商若認(rèn)為上述人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系，可建議其回避。三、招標(biāo)小組設(shè)立與招標(biāo)企業(yè)確定1.小組設(shè)立：餐廳主要原材料的采購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)小組。小組成員包括行政管理部物業(yè)室主管、各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng)、行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理、各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理、各餐廳經(jīng)理、財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)、餐廳售賣(mài)會(huì)計(jì)及采購(gòu)員等。2.資質(zhì)審查與實(shí)地考察：招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，確保供應(yīng)商具備合法有效的資質(zhì)證明（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗(yàn)證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等）。通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商需接受實(shí)地考察，考察內(nèi)容涵蓋生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送能力等方面，并形成考察報(bào)告。3.合同簽訂與保證金：與考察后初步認(rèn)可的供應(yīng)商簽訂年度《供貨合同》、《廉潔交易責(zé)任書(shū)》及《服務(wù)承諾書(shū)》，并要求其向財(cái)務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。4.供應(yīng)商管理：對(duì)于存在虛假資信材料、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為、行賄、提供假冒偽劣商品、嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)或采取其他不正當(dāng)手段的供應(yīng)商，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格。5.招標(biāo)過(guò)程管理：招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員需嚴(yán)格遵守紀(jì)律，不得私自接觸供應(yīng)商，不得泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的信息，不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。6.文件資料管理：招標(biāo)過(guò)程中形成的文件資料必須規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由采購(gòu)招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。四、定標(biāo)1.中標(biāo)原則：在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，實(shí)行低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。2.小組決議：綜合考慮采購(gòu)招標(biāo)小組成員的意見(jiàn)后，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。最終確定的供貨商需經(jīng)招標(biāo)小組一致同意，并在原材料評(píng)定表上簽名確認(rèn)。3.監(jiān)督與責(zé)任追究：評(píng)標(biāo)過(guò)程中，公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督。采購(gòu)招標(biāo)工作遵循“誰(shuí)的職責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的視為“認(rèn)同意見(jiàn)”。對(duì)于違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度、給公司造成損失的采購(gòu)招標(biāo)行為，將依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、驗(yàn)收入庫(kù)1.產(chǎn)品使用與檢驗(yàn)：經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品