羊養(yǎng)殖可行性報告

2010年3月 41.1項目單位基本情況 41.2項目基本情況 5 81.4綜合評價 8 2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2.3項目建設(shè)的必要性 第三章項目選址與建設(shè)條件 3.2建設(shè)條件 第四章市場分析與銷售方案 4.1市場分析 4.2營銷策略、方案、模式 4.3市場風(fēng)險分析 第五章建設(shè)方案 5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 5.2建設(shè)規(guī)劃和布局 5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 5.4技術(shù)(工藝)方案 5.5設(shè)備方案 5.8實施進度安排 第六章環(huán)境影響評價 6.1環(huán)境影響 6.2節(jié)能減排措施 6.3環(huán)境影響評價與審批 第七章項目組織與管理 7.1組織機構(gòu)與職能劃分 7.2勞動定員 7.3管理措施 7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 第八章投資估算與資金來源 8.1投資估算依據(jù) 8.2投資估算 8.3資金來源 8.4資金使用和管理 第九章財務(wù)評價 9.1財務(wù)評價依據(jù) 9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 9.3總成本及經(jīng)營成本估算 9.4財務(wù)效益分析 9.5不確定性分析 9.6財務(wù)評價結(jié)論 第十章社會效益分析 10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析 10.3帶動基地分析 10.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 10.5帶動就業(yè)分析 10.6對比分析 第二章背景及必要性1.1項目單位基本情況發(fā)展歷程：百吉納農(nóng)牧營銷合作社位于**。合作社始建于2006年，原名為**養(yǎng)殖協(xié)會，2009年更名為合作社。兩年來，合作社按技術(shù)服務(wù)等工作。2008-2009年，合作社累計獲利23萬元，實現(xiàn)合作社資金積累4.6萬元。主營業(yè)務(wù)：畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)種植，為合作社成員提供牲畜品種改良、農(nóng)業(yè)信息咨詢、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。人員結(jié)構(gòu)：合作社設(shè)立理事會和監(jiān)事會，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部。現(xiàn)有社員81人，其中有專業(yè)技術(shù)人員5人，專業(yè)管理人員5人。第二章背景及必要性2009年合作社資產(chǎn)總額5,242,196.00元，其中固定資產(chǎn)1,582,324.00元，流動資產(chǎn)661,072.00元，凈資產(chǎn)5,242,196.00潤80,356.00元，凈資產(chǎn)收益率1.62%,投資報酬率1.78%,資產(chǎn)負債率0。1.1.3法人代表基本情況法人代表**,1962年1月出生，大專學(xué)歷，獸醫(yī)師職稱，多次1.2項目基本情況1、項目名稱：2010年內(nèi)蒙古自治區(qū)**3000只肉羊養(yǎng)殖基地建1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模1、產(chǎn)品方案：年出欄肉羊5985只，其中：育肥羔羊2685只，育肥架子羊3000只，淘汰母羊300只；出售羊毛4500kg。2、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，存欄基礎(chǔ)母羊3000只，扶持養(yǎng)殖戶20戶。購置秸桿粉碎機、配套水槽、料槽共60臺(套)。1.2.4土建工程主體工程為羊舍，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積3200平方米。輔1.2.5建設(shè)期限2010年1月--2010年12月。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源(1)投資規(guī)模：項目總投資166.5萬元，其中：建設(shè)投資130第二章背景及必要性(2)投資結(jié)構(gòu)1)工程費用107.34萬元，占建設(shè)投資的82.57%;2)生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)3萬元，占建設(shè)投資的2.31%;3)工程建設(shè)其他費用13.68萬元，占建設(shè)投資的10.36%;4)預(yù)備費用6.19萬元，占建設(shè)投資的4.76%。區(qū)財政配套資金16萬元，盟財政配套資金2萬元，盟**財政配套資金2萬元，合作社自籌資金96.5萬元。1.2.7項目效益(1)年營業(yè)收入：323.06萬元(第二年)。(2)年利潤總額：53.81萬元。(3)財務(wù)內(nèi)部收益率：28.03%。(4)財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%):256.57萬元。(5)投資回收期：4.41年(含建設(shè)期)。2、社會效益第二章背景及必要性一規(guī)劃實施，可直接帶動20戶農(nóng)民從事肉羊養(yǎng)殖，每年戶均增收2.69萬元。本項目為**重點推出的肉羊養(yǎng)殖示范項目，通過示范作用，可帶動**500個養(yǎng)殖戶進行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)。本項目可直供30個就業(yè)崗位外，還將促進當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)1.3可行性研究報告編制依據(jù)2、《投資項目可行性研究指南》(電力出版社出版);(第三版》;4、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)1.4綜合評價1.4.1建設(shè)的必要性**近年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成效。但是在舍飼養(yǎng)殖方面，仍有很大的發(fā)展?jié)摿?，產(chǎn)業(yè)化鏈條仍需肉羊養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化，對于提升**畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進**第二章背景及必要性是以專業(yè)合作社為發(fā)展平臺，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動的產(chǎn)業(yè)化項目，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到積極的示范和推廣作用。項目實施后，除可直接提高廣大牧區(qū)人民經(jīng)濟收入外，還可帶動畜牧、運輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟、求。項目工藝合理，技術(shù)成熟，具有較強的可操作性，設(shè)備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消費觀念，市場前利稅率、財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，并有一定的市場變化能力和抗風(fēng)險能力。所以項目在經(jīng)濟上是可行的。第二章背景及必要性就業(yè)機會。項目運營后，戶均增收4萬元。本項目為**重點推出的草種植，戶增加純收入2.6萬元。解決方案是將本項目列入2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)項目可第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況線3.25公里；西面和**相連。總面積2萬平方公里，占**總面積的34.7%,在全自治區(qū)也是地域大旗。全旗現(xiàn)轄11鎮(zhèn)，9個蘇木，城鄉(xiāng)總?cè)丝?2萬人。耕地266萬畝，水資源總量16.12億立方米。天然草地1700多萬畝，林地684萬畝。境內(nèi)大小河流160余條，較2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全旗有耕地272萬畝，占總面積的9.30%。其中水田14萬畝，占耕地面積的5.25%,平川地87萬畝，占耕地面積的32.63%,坡耕地165.61萬畝，占耕地面積的62.12%。人均占有耕地7.2畝。2008年糧食播種面積168030公頃，全年糧食總產(chǎn)量600000第二章背景及必要性噸，其中：玉米產(chǎn)量392327噸，小麥產(chǎn)量達39568噸。全旗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值293820萬元。2.2.2畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**現(xiàn)有天然草場面積1731.81畝，占總土地面積的60.5%,人均占有草場46.8畝，草場中可飼用植物資源種類繁多，品質(zhì)良好，是發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)得天獨厚的優(yōu)越條件。2008牧業(yè)年度，全旗家畜總頭數(shù)達333.63萬頭(只、口),全旗年末奶牛存欄數(shù)量59723頭。2008年，全旗完成草原圍欄建設(shè)110萬畝，草原補播40萬畝，人工種草面積30萬畝，種植飼料作物40萬畝，飼用灌木完成3萬畝，草地改良完成15萬畝(退牧還草草原補播),打貯青干草3.3億公斤，完成微貯0.5億公斤,氨化飼料0.45億公斤,青貯5.3億2.3項目建設(shè)的必要性2.3.1項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響。農(nóng)業(yè)部對肉羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將第二章背景及必要性肉羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項目，并列入國家重點科技攻關(guān)項目。《東北地區(qū)振興規(guī)劃》提出“推進精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè)，建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地。**在東北經(jīng)濟區(qū)中居于交通樞紐地位，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關(guān)政策的支持，進而實現(xiàn)又好又快發(fā)展。肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，肉羊養(yǎng)殖項目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”**是革命老區(qū)，同時也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟發(fā)依托資源優(yōu)勢，提出建設(shè)肉羊養(yǎng)殖項目，適當(dāng)其時，確屬必要。2.3.2項目建設(shè)是發(fā)揮專業(yè)合作社服務(wù)優(yōu)勢，完善**農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的需要農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟組織。它之所以廣受農(nóng)民歡迎，是因為它能夠組織分散的農(nóng)戶根據(jù)市場需求變化進行生產(chǎn)、加工和銷售，引第二章背景及必要性導(dǎo)和改變農(nóng)戶的經(jīng)營模式和提升農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，直接促進農(nóng)民增開拓農(nóng)村市場中發(fā)揮中介作用，為農(nóng)民傳遞信息，幫助創(chuàng)造進入市場的有利條件，及時調(diào)整適應(yīng)市場需要的經(jīng)濟生產(chǎn)行為，規(guī)避市場風(fēng)險；能夠為農(nóng)民產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供服務(wù)，增強農(nóng)業(yè)的科技含收購企業(yè)簽訂銷售協(xié)議，成功地把農(nóng)產(chǎn)品從基地生產(chǎn)到市場銷售各個環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)在一起，形成了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。經(jīng)過3年的經(jīng)營，合作社的經(jīng)營規(guī)模越來越大，資金積累越來越多，殖，同時可以帶動**500戶農(nóng)民開展肉羊養(yǎng)殖，帶動625戶農(nóng)民發(fā)展飼料種植產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)化鏈條得到進一步延伸，必將加快農(nóng)場局本項目實施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當(dāng)?shù)囟愂?，成為地方財政收入新的增長點。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)第二章背景及必要性**現(xiàn)有耕地面積5.7萬畝，草牧場36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉第二章背景及必要性作社發(fā)展的有利時機，**制定了加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)合作社的總體規(guī)劃，規(guī)模進一步加大，百吉納合作社的帶動作用進一步增強，**的產(chǎn)業(yè)化水平將空前增強。第三章項目選址與建設(shè)條件第三章項目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點選擇西北和**蘇木相鄰,北與**木接壤。地理坐標(biāo)東經(jīng)120°28′—120°48',第三章項目選址與建設(shè)條件項目占地面積7700平方米，土地類型為農(nóng)業(yè)用地，項目用地涉及農(nóng)戶20戶，農(nóng)民以自有的3000只基礎(chǔ)母羊和資金投入項目建設(shè)。專業(yè)合作社社員大會已于2009年11月10日召開會議，確定由80個合作社成員為本項目建設(shè)籌資96.5萬元，每人12062.50元，定于2009年12月15日前用現(xiàn)金方式入合作社帳。3.2.1自然條件毫米，無霜期100天左右，年日照數(shù)為2700小時。土地總面積50萬畝，耕地面積5.7萬畝，草牧場36萬畝。農(nóng)作物以小麥、玉米、第三章項目選址與建設(shè)條件農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的肉羊生產(chǎn)和發(fā)展，提出了明確要求，并把本項目列為2010年**農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化首選項目。并指示發(fā)改、財政、稅務(wù)等部門要在計劃安排、資金投入、稅收政策上向肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實2、資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是**的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全旗現(xiàn)有天然草場面積1841萬畝，可利用草原面積1632萬畝，屬于草甸草原；有2000多種草原野生植物，其中有近800種是營養(yǎng)價值很高的禾木和豆科植物，草質(zhì)居自治區(qū)第二位。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草7億公斤以上。因此，實施該項目飼草供應(yīng)有保證。**2008年水稻、玉米等作物產(chǎn)量44萬噸，秸稈產(chǎn)量在80萬噸以上。舍飼養(yǎng)畜飼料十分充足。**天然草場總面積36萬畝，人工種草6千畝，圍欄草場29萬畝，年產(chǎn)飼草2500噸，可利用秸桿達4998噸，飼料1002噸，可3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件項目建設(shè)地點選擇在**二隊，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完第三章項目選址與建設(shè)條件覆蓋全場，交通、通訊十分便利。本場及附近有4家畜產(chǎn)品加工企第四章市場分與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析1、項目產(chǎn)品國內(nèi)外市場供求狀況和銷售價格生產(chǎn)和貿(mào)易形勢：根據(jù)糧農(nóng)組織最新報告，2008年全球羊肉產(chǎn)量為1384萬噸，同比增長2.14%。其中發(fā)展中國家產(chǎn)量1046萬噸，占全球總量的75.57%;發(fā)達國家342萬噸，占24.71%。分地區(qū)看，亞洲位居首位，羊肉產(chǎn)量846萬噸，占全球的61.12%;其次是非洲，產(chǎn)量212萬噸，占15.31%;歐洲和大洋洲的產(chǎn)量均為134萬噸，各占9.68%。2008年全球羊肉貿(mào)易量在90萬噸左右。其中發(fā)展中國家進口43.9萬噸，出口9.9萬噸，呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。發(fā)達國家進口48.8萬噸，出口74.1萬噸，呈現(xiàn)貿(mào)易順差。國際價格變化趨勢：美國羊肉價格總體高于上年同期水平.根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟研究局(ERS)研究報告顯示，2008年，美國東海岸精選羊肉平均批發(fā)價格為216.13美元/英擔(dān)，比上年上漲了7.69%。其中，第四季度平均批發(fā)價格為214.90美元/英擔(dān)，與第三季度相比下降了3.17%,與2007年同期相比上漲2.07%。第四章市場分與銷售方案我國羊肉出口情況：2008年1-11月，我國羊產(chǎn)品出口額為4649.59萬美元，同比減少26.25%;進口額為6929.48萬美元，同比增長47.24%。進口大于出口，貿(mào)易逆差2279.89萬美元。根據(jù)有關(guān)部門調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果，2009年1-10月，全國各地市場羊肉價格行情(批發(fā)價格)報價從19.20元/千克—42元/千克不等。2001年—2008年國內(nèi)帶骨羊肉報價從14元/千克—33元/千克不等。根據(jù)線性預(yù)測，未來一個時期，國內(nèi)羊肉價格仍然呈平穩(wěn)上升2、項目產(chǎn)品的目標(biāo)市場、市場需求、市場前景兼顧周邊市場。本項目肉羊品種為烏珠穆沁羊，品質(zhì)優(yōu)異，羊肉制品在國內(nèi)供不應(yīng)求，部分出口東南亞、中東和中亞等地區(qū)。由于**肉羊生產(chǎn)成本較低、烏珠穆沁羊肉風(fēng)味獨特，有明顯的價格優(yōu)勢和一定的品質(zhì)優(yōu)勢。隨著人民生活水平的不斷提高，肉羊養(yǎng)殖具有很4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析鮮嫩多汁、膻味少、易消化等特點，倍受消費者歡迎。烏珠穆沁羊第四章市場分與銷售方案肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂**是農(nóng)業(yè)大盟，屬經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，勞動力資源豐富，且價格疫病防治經(jīng)驗豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要，4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，與規(guī)模較大、品牌及市場建設(shè)成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關(guān)系，發(fā)揮加工企業(yè)在市場開辟方面的作4.2.2營銷方案肉羊回收。與旗內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同，擴大對外銷售份4.2.3營銷模式銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項目擬采用下列二種有效方式建第四章市場分與銷售方案4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析本項目市場方面風(fēng)險主要來自市場供求總量的實際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，屬一般4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策任何經(jīng)濟活動都有風(fēng)險，由于預(yù)測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風(fēng)險，面對風(fēng)險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認(rèn)知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時需要切實提高羊絨產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)第五章建設(shè)方案新建標(biāo)準(zhǔn)棚圈3200平方米，改良站1處，面積50平方米；引進種公羊10只，購入粉碎機、料槽、水槽共60臺、套。富飼養(yǎng)經(jīng)驗的合作社20戶成員承擔(dān)飼養(yǎng)任務(wù)，年初存欄基礎(chǔ)母羊3000只。年出欄育肥羊5985只。育肥工作分兩個批次，第一批，對自有基礎(chǔ)母羊繁育的3000只羔羊進行育肥,可出欄育肥羔羊2985只(死亡率0.5%);第二批，購進3000只架子羊進行育肥，可出欄育肥羊3000只。根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定本項目產(chǎn)品方案如表5-1所示。表5-1序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品量和商品量第2年-第4年第5年-第10年1育肥羔羊只2淘汰母羊只03架子羊育肥只4羊毛1、引入規(guī)劃專業(yè)合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊3000只，購進優(yōu)質(zhì)肉羊種公羊10只(按300只基母配備一只種公羊計算)。項目建設(shè)單位具有豐暑的典型大陸性氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，采食性好，抗病能力與沁種公羊10只。(2)輔助工程：改良站50平方米。(20戶設(shè)改良站一處)5.2.2建設(shè)布局 第五章建設(shè)方案規(guī)劃布局重點考慮以下因素：首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴(yán)格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，肉羊場應(yīng)建在地勢高燥、背風(fēng)向陽、空氣流通、土質(zhì)堅實、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。羊場要遠離沼澤地區(qū)，因為沼澤地區(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風(fēng)，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風(fēng)雪的侵襲。肉羊場地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%較為理想，不能超過25%,坡度過大，建筑施工局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象， 第五章建設(shè)方案5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,要按照國家環(huán)?？偩?001年發(fā)布的 求制定本企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其各項理化指標(biāo)，經(jīng)檢測高于國5.4技術(shù)(工藝)方案產(chǎn)毛T4育肥淘汰出售妊娠產(chǎn)仔→培育成年育肥 第五章建設(shè)方案3、主要工藝(技術(shù))流程說明(1)繁殖母羊：母羊應(yīng)按等級、年齡組群，常年給予良好的飼(2)配種期：配種前1-1.5個月尤應(yīng)加強補飼，實行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補飼混合精料0.3kg以上。(3)懷孕期：管理上重點突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營養(yǎng)水平。懷孕期母羊增重標(biāo)準(zhǔn)：單羔母羊至少增重15-18kg,雙羔母羊至少增重18-22kg。母羊懷孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。實行全舍飼的懷孕母羊，每天定時趕出運動2-3h。前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持5-15℃,母仔欄溫度不低于2-5oC。臨產(chǎn)母羊要進入產(chǎn)房，剪去乳房羊毛，做好助產(chǎn)、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐漸增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可適當(dāng)(6)育成羊：斷奶至第1次配種為羊的育成階段，是羊只生長(7)種公羊：單獨組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體烏珠穆沁羊產(chǎn)于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東部烏珠穆沁草原，烏珠穆沁羊生長發(fā)育較快，2.5～3月齡公、母羔羊平均體重為29.5和24.9公斤；6個月齡的公、母羔平均達40和36公斤,成年公羊60~70公斤，成年母羊56～62公斤，平均胴體重17.90公斤，屠宰率50%,平均凈肉重11.80公斤，凈肉率為33%;烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀2、主要技術(shù)來源的可靠性和可得性本項目在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)院的專家和**畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良肉羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進行科學(xué)雜交繁5.4.3主要技術(shù)參數(shù)1、母羊受配率100%;2、母羊受胎率95%以上；3、產(chǎn)仔成活率98%;4、經(jīng)產(chǎn)母羊產(chǎn)羔率≥115%; 第五章建設(shè)方案6、胴體重：平均16.5kg;5.4.4物料平衡分析根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)表，需外購飼草料1935.75噸。**近年來加大了5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型5.5.2設(shè)備清單表5-2數(shù)量(臺)單價(元/臺)備注1秸桿粉碎機3配套水槽4料槽合計5.5.3設(shè)備來源5.6主體工程方案輔助工程為改良站，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積50平方米。5.8實施進度安排5.8.1項目建設(shè)工期：1年。1、2010年1月—2月前期工作；2、2010年3月—4月份勘察設(shè)計；3、2010年5月—2009年11月土建施工、設(shè)備購置安裝；4、2010年12月竣工驗收。詳見項目實施進度表表5-3。表5-3序號建設(shè)期2010年123456789 一前期工作二勘察設(shè)計三土建施工四設(shè)備、種羊購置五竣工驗收第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目的是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴(yán)格按ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn),本項目建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2節(jié)能減排措施6.2.1污染物治理措施肉羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護性舍飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對肉羊的糞便進行無害化處理,以畜肥田對改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國家環(huán)境保護條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理。最終創(chuàng)造生活環(huán)境。6.2.2節(jié)能措施節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)?，F(xiàn)在我國能源利用率很第六章環(huán)境影響評價低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3-46.3環(huán)境影響評價與審批第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機構(gòu)本項目為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構(gòu)為理事會、監(jiān)事會，理事會由投資各方構(gòu)成。理事會下設(shè)有合作社，負責(zé)項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部。7.1.2職能劃分1、理事會:決定項目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項，審議合作社財務(wù)報告和工作報告，決定合作社主要負責(zé)人任免。2、合作社：實行理事長負責(zé)制，定期向理事會提交工作報告和財務(wù)報告，執(zhí)行理事會決議，負責(zé)項目實施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理3、綜合管理部：負責(zé)公司日常事務(wù)管理、財務(wù)管理、核算、監(jiān)4、經(jīng)營服務(wù)部：負責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。第七章項目組織與管理購、貯備計劃；制定各項技術(shù)操作規(guī)程，組織生7.1.3運行模式據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采依托，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖。按照統(tǒng)一設(shè)計，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一7.2勞動定員勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為30人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員20人。表7-1序號工人技術(shù)人員管理人員1理事長112綜合管理部223經(jīng)營服務(wù)部224技術(shù)服務(wù)部555飼養(yǎng)人員第七章項目組織與管理55第七章項目組織與管理7.4技術(shù)培訓(xùn)本項目試運營前完成。參加培訓(xùn)人員暫定為200人次。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防第七章項目組織與管理全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源參數(shù)》(第三版)規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。和的5%估算，不計漲價預(yù)備費。8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=130萬元+36.5萬元=第八章投資估算與資金來源166.5萬元。(1)土建工程總投資104.4萬元，詳見附表2-1:土建工程投資(2)設(shè)備購置費2.94萬元，詳見附表2-2:設(shè)備投資明細表。(3)設(shè)備安裝工程費0.22萬元，為設(shè)備購置費的8%。訓(xùn)費等，估算值為13.47萬元。詳見附表2。(5)購置種公羊費用3萬元。(7)建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)130萬元。詳見附表2:建設(shè)建設(shè)期利息本項目建設(shè)期利息估算值為0萬元。3、流動資金第八章投資估算與資金來源8.3資金來源本項目申請中央財政資金50萬元。詳見附表4:資金籌措與使8.3.2地方財政配套資金本項目申請自治區(qū)財政配套資金16萬元，盟財政配套資金2萬元，**配套資金2萬元。8.3.3自籌資金及來源家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)項目”的規(guī)定。于2009年11月10日召開合作社社員大會，就**3000只肉羊基地建設(shè)項目和自籌資力爭早上項目、早建設(shè)、早投資、早受益。依據(jù)合作社《章程》第成員大會討論通過形成決議，每個成員需按照成員大會決議的方式和金額調(diào)整成員出資”。大會成員80人愿為此項目投資96.5萬元，每人12,062.50元，用現(xiàn)金方式在2009年12月15日前交到合作社。如不能按期籌集的，不能參加項目建成后的盈余分配，未交部第八章投資估算與資金來源分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。個別困難的成員，可由他人代繳，按雙方約定參加盈余分配，也可以勞代資，此項資金不準(zhǔn)挪為他用。8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用范圍1、土建工程59萬元：包括羊舍57萬元，新建圈舍3200平方米，20戶，每戶160平方米，戶用資金2.85萬元。改良2萬元，50平方米。2、設(shè)備投資2萬元。購桔桿粉碎機20臺。3、科技投資(培訓(xùn)費)7萬元。其中：購種羊10只，3.5萬元，改良設(shè)備1.2萬元，技術(shù)培訓(xùn)1.5萬元，科技資料0.8萬元。4、前期工作費2萬元。8.4.2財政資金管理項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。認(rèn)真實行縣級報帳制，嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價9.1.3本項目計算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年(含1年投產(chǎn)期)。到項目中，從第2年開始生產(chǎn)負荷為100%。9.1.6基準(zhǔn)收益率取8%。第九章財務(wù)評價9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入323.06萬元(第2年)。詳見附表7-1。本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售(營業(yè))稅金及附加0萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算正常年份，肉羊的單位生產(chǎn)成本為449.87元。9.3.2項目總成本估算61.48萬元，可變成本207.77萬元(以第二年為例)。9.3.3經(jīng)營成本估算正常年份，項目經(jīng)營成本為245.67萬元。詳見附表5。9.4財務(wù)效益分析2、投資利潤率：利潤總額÷總投資×100%=32.32%3、靜態(tài)投資回收期：4.41年。4、財務(wù)內(nèi)部收益率為28.03%.5、財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)為256.57萬元。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP),其計算公式如下(以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值);BEP=年固定成本費用÷(年銷售收入-年銷售稅金及附加-年變動成本)×100%=61.48÷(323.06-0-207.盈虧平衡時銷售收入：EP=323.06繪制盈虧平衡圖，如下圖9—1所示。第九章財務(wù)評價營業(yè)收入和成本(萬元)營業(yè)收入和成本(萬元)生產(chǎn)能力利用率%9.5.2敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表9—1。第九章財務(wù)評價表9-1序號敏感性因素敏感度系數(shù)基本方案1銷售價格2固定資產(chǎn)投資3經(jīng)營成本根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖9—2。敏感性分析圖9—2第九章財務(wù)評價由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其9.6財務(wù)評價結(jié)論通過對本項目財務(wù)計價結(jié)果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務(wù)凈現(xiàn)值遠遠大于零。項目各項經(jīng)濟指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險能力。該項目在財 第十章社會效益分析第十章社會效益分析10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析肉羊是**農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著肉羊業(yè)的發(fā)展，束縛了**農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟跨越式的發(fā)展。為了推動肉羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種肉羊，將過去的肉羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶，外接市場的發(fā)展模式，使合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。逐步拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，對建設(shè)社會主義新農(nóng)村以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了機遇。合作社集約化經(jīng)營模式進一步培育壯大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高了農(nóng)民收入，帶動了區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，在合作社的帶領(lǐng)下可以進一步加快興安農(nóng)場局畜牧業(yè)的長遠發(fā)展，提高牲畜的總體質(zhì)量，改變畜群結(jié)構(gòu)，促進農(nóng) 第十章社會效益分析10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析擔(dān)。合作社根據(jù)社員的意愿銷售其農(nóng)牧產(chǎn)品，對外簽訂銷售合同，盈10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析集約化經(jīng)營，從而擴大市場，通過內(nèi)外各營銷網(wǎng)把市場做大、做強，保證綠色無污染的品牌質(zhì)量，在國內(nèi)將占有一席之地。10.2.2建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展但增加項目區(qū)農(nóng)牧戶經(jīng)濟收入，還有利于改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境。該項目的實施，對本地區(qū)轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，振興地區(qū)經(jīng)濟，增加農(nóng)牧戶收入都有著重大的經(jīng)濟和社會效益。百吉納農(nóng)牧營銷專業(yè)合作社在合作養(yǎng)殖，統(tǒng)一銷售的基礎(chǔ)上，進一步加強與農(nóng)民的合作，延伸了農(nóng)畜產(chǎn)品的銷售鏈條，實施生產(chǎn)、銷售一體化。為帶動農(nóng)民增產(chǎn)、 第十章社會效益分析10.2.3輻射帶動能力分析百吉納農(nóng)牧營銷專業(yè)合作社,肉羊養(yǎng)殖基地項目的實施在使社員受益的同時，也輻射帶動了全局十個國營農(nóng)牧場及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。直接參與農(nóng)牧養(yǎng)殖戶20戶，可帶動全局500戶進行標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖，625戶飼草飼料種植戶的銷售有了保障，間接帶動1125戶，直接參與戶年獲利2.69萬元，間接戶年增收預(yù)計1.5萬元，就業(yè)人數(shù)明顯參加。10.3帶動基地分析項目為**重點推出的肉羊養(yǎng)殖示范項目，2010年，項目直接參與戶20戶，項目戶每年出欄肉羊300只。羊源來自于項目戶和合作社外購入。以項目家庭為養(yǎng)殖單位。通過本項目的示范作用，可帶動**農(nóng)牧場局500戶進行標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖，625戶飼草飼料戶銷售有了保障，帶動了他們的種植積極性，從而獲得了一定的經(jīng)濟效益。在增加養(yǎng)殖戶收入的同時，提高市場競爭力。項目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的10.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 第十章社會效益分析帶動項目戶20戶從事肉羊養(yǎng)殖，戶均獲利2.69萬元。項目的實施將10.5帶動就業(yè)分析項目直接安置就業(yè)30人，年度工資總額18萬元。其中安排農(nóng)村勞動力就業(yè)15人，年均增收9萬元。項目達產(chǎn)后，可帶動**500人就增收1.5萬元。10.6對比分析項目達產(chǎn)后年存欄肉羊5205只，出欄肉羊2940只，可直接帶動項目區(qū)20戶農(nóng)牧民從事肉羊養(yǎng)殖，實現(xiàn)收入80萬元，人均收入13000元。而非項目區(qū)農(nóng)牧民人均純收入只有2289元，帶動25InWangZuoliang'stranslationpractices,hetRobertBurns.HistranslatioAccordingtoWang,versetranslationispossibleandnecessary,for“Thepoet-translatorbsomethingtohisculture.Inthistransmissionandexchange,aricher,moreThenhowcanwetranslatepoems?AccordingtoWang'surelatedtothreeaspects:Apoem'smeaning,poeticart“Socio-culturaldifferencesareformidableenough,structures,speechrhythms,levelsofstyle.”(Wang,1991:93).AccordingtoWang,“Bly'spointaboutthe‘marveloustranslation'beingmadepossibleintheUnitedwhatmaybegainedwhenthereisagenuinerevolutioninpoeticart.