倉庫管理控制文件

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受控狀態(tài);

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文件頁數(shù)共32頁,第2頁生效日期2016年11月1日

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編制人審核人批準(zhǔn)人發(fā)行部門

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文件頁數(shù)共32頁,第5頁生效日期2016年11月1日

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倉庫管理控程序

1.目的

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規(guī)范倉庫流程化管理、標(biāo)準(zhǔn)化操作，確保倉庫收發(fā)存準(zhǔn)確無誤，遵守產(chǎn)品按照

批次出入庫管理，按照客戶要求進行打托、包裝、裝貨、出貨，滿足客戶需求，提

升倉庫管理技能，遵守國家環(huán)境、健康、安全方針政策，降低公司成本，提升工作

效率。

2.范圍

適用于倉庫所有工作

3.定義

3.1組織架構(gòu)：倉庫管理崗位權(quán)責(zé)

3.2崗位職責(zé)：所有不同囪位的工作要求和責(zé)任

3.3流程管理：倉庫作業(yè)順序，相關(guān)部門支配本作業(yè)之間的供應(yīng)鏈管理事項。

3.4作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范倉庫作業(yè)的書面標(biāo)準(zhǔn)、要求、注意事項。

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3.5管理制度：為了作業(yè)安全、紀(jì)律嚴(yán)明、獎懲分明，對職工進行一些約束、引導(dǎo)、以及相關(guān)合理

條件要求。

3.6績效考核：客戶要求、公司目標(biāo)，對職工工作業(yè)績的考評事項。

4.職責(zé)（倉庫具體崗位職責(zé)參照5.2）

4.1倉庫:

＞根據(jù)客戶需求確保收發(fā)存準(zhǔn)確無誤。

＞按時完成當(dāng)日進銷存系統(tǒng)帳管理，準(zhǔn)確及時提供相關(guān)信息報表。

＞安全保管產(chǎn)品，減少搬運、存放、裝卸時帶來的損壞。

＞杜絕倉庫安全隱患，確保帳卡物一致。

＞配合運輸及時、準(zhǔn)確、安全出貨。

＞嚴(yán)格遵循倉庫作業(yè)流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行作業(yè)，保證產(chǎn)品分區(qū)、分類、定位、批次管理。

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文件頁數(shù)共32頁,第8頁生效日期2016年11月1日

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＞負(fù)責(zé)倉庫月度、季度、年度盤點，做出相應(yīng)的盤點差異分析C

＞嚴(yán)格執(zhí)行KPI考核、5s管理、看板管理。

4.2運輸部:

＞按照出貨計劃，合理安排車輛，提貨車輛及時到達倉庫。

＞及時反饋運輸異常導(dǎo)致產(chǎn)品退貨信息，及時提供提貨單、退貨單。

＞按照計劃安排轉(zhuǎn)倉，及時給倉庫提供轉(zhuǎn)倉計劃、系統(tǒng)送貨單。

＞出貨時清點貨品數(shù)量，完整簽單。

4.3AC倉庫漢高負(fù)責(zé)人（俞平）：

＞與漢高，供應(yīng)商，承運商通過電話，郵件，傳真與面對面的聯(lián)系與溝通。

＞對庫存，收貨，發(fā)貨的整體計劃與監(jiān)控，確保每日的運作按照計劃順利進行，保證倉庫運作的

準(zhǔn)確性，高效性與及時性。

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文件頁數(shù)共32頁,第9頁生效日期2016年11月1日

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＞確保漢高要求的績效指標(biāo)的完成，跟進和倉庫運作每個月的循環(huán)改進C

＞跟蹤系統(tǒng)賬目的更新與異常事項處理、索賠等，保證庫存準(zhǔn)確性的同時定期生成報告與客戶進

行溝通。

＞倉庫操作異常處理，客戶投訴解決事宜。

＞對倉庫未來新的目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)劃

5?相關(guān)內(nèi)容及流程

5.1倉庫組織架構(gòu)：

項目經(jīng)理

現(xiàn)場經(jīng)理

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文件頁數(shù)共32頁，第10頁生效日期2016年11月1日

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5.2崗位職責(zé)

■項目經(jīng)理

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文件頁數(shù)共32頁，第11頁生效日期2016年11月1日

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＞負(fù)責(zé)倉庫規(guī)劃、工作計劃制定,年度目標(biāo)制定與實施方案.

＞倉庫新項目洽談、管理、以及后續(xù)的業(yè)務(wù)開展。

＞解決客戶投訴以及完善措施，倉庫管理技能培訓(xùn)。

＞處理客戶反饋信息，滿足客戶需求，按照客戶要求統(tǒng)籌倉庫管理。

＞跨部門溝通協(xié)調(diào)，促進倉庫工作有順利開展。

＞制定倉庫作業(yè)流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、倉庫各項管理制度、績效考核，以及客戶需求的各

種文案。

＞完成質(zhì)量體系要求各種指標(biāo)，每年確保通過體系認(rèn)證審核。

＞協(xié)助倉庫處理解決異常問題。

＞保證倉庫工作不脫節(jié)，按時完成漢高對AC倉庫要求的各項指標(biāo)。

＞優(yōu)化倉庫資源，提高工作效率，降低成本；完善倉庫各項管理體系與制度。

＞按時完成上層領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)。

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文件頁數(shù)共32頁，第12頁生效日期2016年11月1日

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＞不定期的抽查各個崗位各種工作事項，隨時對各個崗位績效考核現(xiàn)場評分。

■現(xiàn)場經(jīng)理

＞負(fù)責(zé)倉庫整體工作的現(xiàn)場安排與協(xié)調(diào)，了解倉庫每天工作進度。

＞處理倉庫緊急異常，跟蹤異常處理事項。

＞W(wǎng)MS正常出入庫操作，根據(jù)發(fā)貨單匯總揀配單，并且按照出貨次序安排揀貨。

＞組織每月盤點，提供盤點數(shù)據(jù)，核對WMS和實物差異，并查出原因，保持賬物一致。

＞月末提供職工薪資明細(xì)，漢高費用結(jié)算相關(guān)報表，以及加班值班申請表。

＞對現(xiàn)場操作人員進行書面績效考核。

＞巡查倉庫現(xiàn)場，及時訂正現(xiàn)場違規(guī)操作，注意安全事項，現(xiàn)場5s是否合理達標(biāo)；倉庫

現(xiàn)場是否存在安全隱患事項。

＞及時反饋、回復(fù)與現(xiàn)場操作相關(guān)郵件和信息。

＞現(xiàn)場工作指導(dǎo)、監(jiān)督、抽查每一項安排的工作完成結(jié)果。

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文件頁數(shù)共32頁，第13頁生效日期2016年11月1日

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>審核倉庫各種單據(jù)、賬務(wù)；落實現(xiàn)場每日工作事項”

>1.負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)，督導(dǎo)倉管員和裝卸工按照倉庫管理要求、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行操作。

>2.嚴(yán)格執(zhí)行倉庫5s管理，安全制度管理；及時反饋現(xiàn)場異常情況。

>3.負(fù)責(zé)外來貨品卸貨、清點、核對、簽收單據(jù)；檢查貨品是否按照批號分類，是否張貼批號標(biāo)識,

捆綁是否符合要求。（包括送貨、退貨）

>4.貨品直接入平面?zhèn)}時，必須分區(qū)分類整齊放置。

>5.定期組織人員整理平面?zhèn)}，保持倉庫整齊干凈。

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文件頁數(shù)共32頁，第14頁生效日期2016年11月1日

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>6.按照文員的指令及時把退貨區(qū)的貨品移到規(guī)定位置。

>7.確保提交給文員的單據(jù)簽收完整準(zhǔn)確，及時提交給文員當(dāng)天的單據(jù)，下午未處理完的單據(jù)，次

日中午必須提交。

>8.配合倉庫經(jīng)理和文員把相關(guān)的工作按時完成，及時反饋異常問題。

>9.對倉管員裝卸工做相應(yīng)的績效考核。

>10.憑單據(jù)收貨，如果單據(jù)和實物不一致及時反饋給項目經(jīng)理，并且在單據(jù)上注明實際收貨情況，

讓送貨人簽名和日期。

>11.及時打印揀配單，按時做到貨記錄表，發(fā)送給關(guān)聯(lián)部門。

■客服專員

>及時辦理系統(tǒng)單據(jù)信息分配，確保準(zhǔn)確確無誤。

>及時打印相關(guān)單據(jù)——送貨單、COA、轉(zhuǎn)倉單等。

>及時辦理退貨、補貨，并且對唁息跟蹤完成進度。

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文件頁數(shù)共32頁，第15頁生效日期2016年11月1日

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＞按時編制、匯總每日發(fā)貨明細(xì)、運輸明細(xì)，及時發(fā)送給關(guān)聯(lián)部門V

＞及時給客戶反饋需求信息和郵件，配合倉庫經(jīng)理和俞平，處理一些異常、突發(fā)事件，

并通知漢高關(guān)聯(lián)部門對異常事項的更改。

＞辦理澳豐車輛提貨相關(guān)單據(jù)、手續(xù)（分發(fā)澳豐司機車輛來倉庫提貨單據(jù)，車輛未來提

貨并跟運輸催促提貨司機）

＞審核倉庫提交的退貨單、補貨單，發(fā)現(xiàn)問題及時提出更正。

＞匯總客戶投訴，及時解決投訴問題，督導(dǎo)倉庫對投訴的完善與過程控制。

■賬務(wù)員

＞監(jiān)督單據(jù)簽收是否完整，是否符合要求，不符合要求的退回當(dāng)事人。

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文件頁數(shù)共32頁，第16頁生效日期2016年11月1日

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＞按時錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，在規(guī)定的時間范圍內(nèi)完成，杜絕客戶投訴。

＞及時向關(guān)聯(lián)部門或者客戶傳遞、反饋、以及回復(fù)郵件相關(guān)信息。

＞各種單據(jù)資料按月份歸檔，單據(jù)已經(jīng)完成的和未完成的分開保存，未完成的定期提醒

負(fù)責(zé)人，遇到再不及時處理會影響到客戶或者產(chǎn)生不良后果的事項，及時通知項目經(jīng)

理。

＞及時提供各種報表資料，保證信息的完整準(zhǔn)確性。

＞關(guān)注系統(tǒng)動態(tài)，跟蹤處理系統(tǒng)信息、數(shù)據(jù)異常，確保賬物一致

＞根據(jù)盤點表核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保持賬物一致；定期核對SAP和WMS,是否存在差異，查出

原因，解決差異事項。

＞確保賬務(wù)日清月結(jié)，月末匯總盤點差異，并做出差異索賠明細(xì)表。

＞配貨漢高倉庫負(fù)責(zé)人監(jiān)督倉庫現(xiàn)場異常操作，對違規(guī)操作事項記錄并及時更正，方可

做賬目處理。

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文件頁數(shù)共32頁，第17頁生效日期2016年11月1日

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■倉管員

＞負(fù)責(zé)發(fā)貨裝車、貨品清點、單據(jù)核對、簽名，包括提貨、補貨、換貨；必須按照單據(jù)

揀貨、出貨。

＞所有單據(jù)必須有提貨人簽名和日期，倉庫保證兩個人簽名和E期，撿配單和提貨單都

必須有倉庫兩人簽名和日期。

＞及時把當(dāng)天的單據(jù)提交給賬務(wù)員員，當(dāng)日未完成的單據(jù)次日中午按時提交，單據(jù)簽收

必須完整。

＞貨品與單據(jù)不一致時及時反饋將信息項目經(jīng)理，等待指令再做收發(fā)處理。

＞協(xié)助組長做好倉庫5s整理。

＞.配合倉庫經(jīng)理和賬務(wù)員按時完成工作事項。

＞必須嚴(yán)格按照區(qū)域進行產(chǎn)品放置，并做產(chǎn)品標(biāo)識；退貨區(qū)里的產(chǎn)品必須對應(yīng)的退貨單

附加在產(chǎn)品上，以便追查。

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文件頁數(shù)共32頁，第18頁生效日期2016年11月1日

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＞負(fù)責(zé)貨品上、下架，庫位號的記錄，單據(jù)的簽收；監(jiān)督產(chǎn)品否按照要求捆綁、包裝、

裝車，是否有張貼批號標(biāo)識。

＞每天巡查倉庫貨架異常事項，例如貨品傾斜、貨品超高超載、貨架插銷、橫梁、立柱、

防護欄是否存在異常；立體倉庫貨品是否分區(qū)分類整齊放置；地面衛(wèi)生，有無雜物，

通道是否暢通，貨品是否被拆箱，貨品是否有破損。

＞及時向賬務(wù)員反饋倉庫呆滯己久或者將近過期的貨品信息。

■門衛(wèi)、安檢員

＞按時登記外來人員出入事項。

＞詳細(xì)記錄送貨、提貨車輛、人員信息。

＞合理控制車輛排隊入廠次序。

＞監(jiān)督是否穿戴反光背心，車輛是否配戴勞防用品、消防設(shè)施。

＞定時點檢倉庫消防設(shè)施，記錄詳情。

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文件頁數(shù)共32頁，第19頁生效日期2016年11月1日

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＞定時巡檢倉庫安全事項，并做記錄表。

＞監(jiān)督職工是否在禁煙區(qū)內(nèi)抽煙，按時上下班。

＞定時抽查倉庫5s情況，及時反饋異常。

＞按時巡邏廠區(qū)確保財產(chǎn)安全；按時巡檢藥品箱、洗眼器、溫濕度計、并且及時登記現(xiàn)

場記錄詳情。

■裝卸工

＞負(fù)責(zé)挑選合格的托盤，按照批號分類卸貨，貨品不準(zhǔn)超出托盤尺寸。

＞按照要求對貨品進行捆綁，張貼批號標(biāo)識。

＞按照規(guī)定要求放置貨品，嚴(yán)禁超高超載。

＞負(fù)責(zé)貨品裝車，數(shù)量清點、分類物理隔離。

＞負(fù)責(zé)協(xié)助倉管員進行貨品揀配、倉庫整理、5s現(xiàn)場操作。

＞負(fù)責(zé)貨品包裝、拼托、打托盤、修托盤等事項。

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文件頁數(shù)共32頁，第20頁生效日期2016年11月1日

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＞配合倉庫組長倉管按時完成裝卸以外的工作事項.

5.3流程管理

主流程IS0900UIS014001&0HSA18001流程負(fù)責(zé)人

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文件頁數(shù)共32頁，第21頁生效日期2016年11月1日

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控制點描述考核要求

1）確保產(chǎn)品無損、分類、分批號存放

2）及時準(zhǔn)確入庫（包括SAP更新）

5.3.13）異常狀況及時反饋

倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/組長

產(chǎn)品收貨流程4）庫存準(zhǔn)確率（系統(tǒng)與實物的匹配率）參考KPI

5）符合漢高SHE要求

6）控制加班

1）確認(rèn)發(fā)貨信息

2）及時準(zhǔn)確按單發(fā)貨

3）及時準(zhǔn)確出庫（包括SAP更新）

5.3.2

3）異常狀況及時反饋倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/組長

產(chǎn)品發(fā)貨流程

4）客戶投訴率參考KPI

5）符合漢高SHE要求

6）控制加班

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文件頁數(shù)共32頁，第22頁生效日期2016年11月1日

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1）明確退貨要求

2）核實退貨信息

5.3.33）入庫至退貨區(qū)

倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/組長

產(chǎn)品退貨流程4）跟蹤退貨信息，及時按照退貨判定結(jié)果處理退貨

4）符合漢高SHE要求

5）嚴(yán)格按照漢高要求對退貨進行處理

1）明確補貨要求

2）核實補貨信息

5.3.43）按照補貨單配貨，系統(tǒng)出庫做補貨詳情備注

倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/組長

產(chǎn)品補貨流程4）跟蹤補貨過程，補貨單分類存檔

5）符合漢高SHE要求

6）嚴(yán)格按照漢高要求對退貨進行處理

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澳豐物流有限公司

A文件編號AF-QR/CC

■AOFENG■文件版本A0

文件頁數(shù)共32頁，第23頁生效日期2016年11月1日

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1）合理制定盤點計劃

2）有效組織盤點資源

5.3.5倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/組長/倉

3）監(jiān)控盤點過程

倉走盤點流程管員

4）及時提供有效差異報告，并作索賠明細(xì)

5）符合漢高SHE要求

1）報廢清單

5.3.62）存放在報廢區(qū)域

倉庫現(xiàn)場經(jīng)理/賬務(wù)員

產(chǎn)品報廢流程3）經(jīng)過漢高部門審批、現(xiàn)場確認(rèn)

4）按照指令做報廢清理，系統(tǒng)及時銷帳，備注報廢詳情

5.4流程圖

產(chǎn)品收貨流程

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文件頁數(shù)共32頁，第24頁生效日期2016年11月1日

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1S090011S014001&0HSA18001控制點

流程圖步驟負(fù)友人步驟描述

控制點描述考核要求描述考核要求

1、提前一天通

送貨商預(yù)約倉供

知倉庫送貨

管貨

合理布局庫位分區(qū)分類定位管理

員商2.倉庫開始整

理庫位

送貨

1、提供MSDS（中文）、確

保貨物貼安全標(biāo)簽（GHS）

NO2、確保提供有資質(zhì)車輛及人

拒收1、確認(rèn)送貨品名、批次、員進行產(chǎn)品安全運輸

供應(yīng)商供應(yīng)商憑送貨數(shù)量、質(zhì)檢合格報告（COA）3、門衛(wèi)登記，資質(zhì)證照核實、

□倉管員單、COA送貨等安全培訓(xùn)、車況檢查、通知倉

庫車輛入庫

4、門衛(wèi)提供或自帶的合格PPE

送貨單<—并正確穿戴

并提供COA5、配備相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施

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文件頁數(shù)共32頁，第25頁生效日期2016年11月1日

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6、按照倉庫指定行車路線將

車輛行駛至指定位置

1、檢查送貨單1、確保車輛?？吭谥付ㄎ恢茫?/p>

和實物是否一車輛熄火。

1、核查送貨單、COA、

致2、根據(jù)安全（MSDS'GHS）要

MSDS

2、有任何差異求操作，（如在開集裝箱門時

倉管員裝卸2、如果發(fā)現(xiàn)缺少單據(jù)時拒

及時通知俞平。應(yīng)小心貨物墜落。開門先開單

工收并及時反饋給漢高倉庫

3、按照實際到邊，人站在門后。

負(fù)責(zé)人---俞平

貨，在送貨單加3、根據(jù)裝卸工作指導(dǎo)書（含

以備注叉車安全操作規(guī)程）要求卸

貨（每托貨物不能高于L4米）

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文件頁數(shù)共32頁，第26頁生效日期2016年11月1日

文件名稱文件版本生效日期4、確保叉車及人員資質(zhì)符合

1、在規(guī)定時間內(nèi)將信息輸