關鍵過程控制程序文件

編號ZHFW-CX-20

版本B/0

LOGO關鍵過程控制程序頁數(shù)0/4

枚態(tài)

分發(fā)號

關鍵過程控制程序

編制：_________________

審核：_________________

批準：_________________

XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實麴

北京XXXX科技有限公司

關鍵過程控制程序

1目的

識別關鍵過程，并對其實施有效的控制，確保其過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2范圍

本程序適用于本公司軍用產(chǎn)品關鍵過程的質(zhì)量控制。

3職責

3.1技術部負責關鍵過程的歸口管理和控制，負責組織對其確認或再確認；

3.2技術部負責確定關鍵過程，負責編制關鍵過程作業(yè)指導書；根據(jù)需要編制關鍵過程

檢驗指導書或質(zhì)量控制文件；負責對關鍵過程的檢查、考核；

3.3質(zhì)量部負責關鍵過程的監(jiān)督管理，對關鍵過程實施監(jiān)控和檢驗。

4工作程序

4.1關鍵過程的確定和標識

4.1.1關鍵過程

a）關鍵過程是指對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的工序，一般包括：形成關鍵、重要特

性的工序、加工（研發(fā)）難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大損失的工序。

4.1.2技術部（設計人員）在對產(chǎn)品進行特性分析的基礎上，編制關鍵件、重要件清單,

并在相應的設計文件上做出標識，并在上述關鍵件、重要件的工藝文件或操作規(guī)程的首

頁和相關內(nèi)容上標注“關鍵件”或“重要件”標識。

4.2關鍵過程的評審或確認

4.2.1技術部（設計人員）對關鍵件、重要件設計參數(shù)和制造（研發(fā)）工藝必須從嚴審查，

在設計評審、工藝評審中應作為重點內(nèi)容。關鍵過程的評審，可結合其他質(zhì)量評審分階段實

施：

a）設計文件上確定關鍵件（特性）的評審，可結合設計評審進行。

b）工藝文件中對關鍵件的評審，可結合工藝評審進行。

c）關鍵過程的確認或在確認，每年至少進行一次，由技術部組織進行。

4.2.2特性分析報告和關鍵件清單經(jīng)設計人員、技術部負責人會簽后生效。

4.3關鍵過程的控制

4.3.1對關鍵過程使用的圖樣、工藝文件、檢驗文件、生產(chǎn)（研發(fā)）計劃用文件和計算

機軟件等均要求加蓋標識印章，并保持協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效。

4.3.2綜合部在安排人員培訓時，對關鍵過程操作、測量和試驗人員的業(yè)務培訓作為重

點加以安排，確保這些人員的技術水平能滿足要求，并持有考核合格證方能上崗。

編號ZHFW-CX-20

關鍵過程控制程序版本B/0

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頁數(shù)2a

4.3.3技術部對直接影響質(zhì)量的復雜裝配（研發(fā)）工序或關鍵加工過程進行現(xiàn)場技術指

導和工藝監(jiān)督；質(zhì)量部對關鍵過程配備相應素質(zhì)的檢驗人員擔任質(zhì)量控制和檢驗工作。

4.3.4綜合部對關鍵過程所使用設備進行有效的維護和保養(yǎng)，編制設備維護保養(yǎng)作業(yè)指

導書，保存維護保養(yǎng)記錄；設備操作者按設備維護保養(yǎng)作業(yè)指導書進行設備的日常保養(yǎng),

以保證質(zhì)量。

4.3.5檢驗人員對關鍵過程的加工生產(chǎn)（研發(fā)）條件和操作人員的工藝紀律執(zhí)行情況、

工件的管理等加強控制和監(jiān)督。

4.3.6關鍵過程加工后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》的有關規(guī)定加嚴控制，

由檢驗員提交不合格品審理組審理處置。

4.3.7對關鍵過程所用的采購器材按《采購控制程序》的有關規(guī)定加嚴控制，必須經(jīng)過

充分試驗，并得到技術部批準。

4.4關鍵過程的監(jiān)視和測量

4.4.1質(zhì)量部對關鍵過程的監(jiān)視與測量應重點控制，進行如下監(jiān)測活動：

a）設置控制點，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關鍵或重要特性進行監(jiān)視和控制。

4.4.2上述監(jiān)視與測量記錄由相關人員認真填寫，字跡要清楚，并按規(guī)定存檔，以保持

可追溯性。

4.5關鍵過程的監(jiān)督管理

4.5.1質(zhì)量部負責關鍵過程的監(jiān)督管理.

4.5.2關鍵過程的監(jiān)督管理

a）定期或不定期檢查關鍵過程在工藝（研發(fā)）文件上的標識是否符合規(guī)定要求：

b）定期或不定期檢查關鍵過程的研發(fā)條件和質(zhì)量檢驗記錄登記情況。

5相關文件

5.1文件控制程