2024信息安全管理制度（5篇）

信息安全管理制度（通用5篇）

信息安全管理制度篇1

近年來，隨著計算機技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會的需求不

斷進步，企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個全新的時代信

息化時代。隨著信息化程度的日益推進，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。

如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè)，如何進行信息風(fēng)險評估保

護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當前行業(yè)實現(xiàn)信息化運作亟待解決

的問題。

一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。

在我公司，我部門對信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣

義到狹義、從總體到細化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個

部門相結(jié)合一一剖析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全

的信息包括以下方面：

A.技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。

.B.商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。

C.財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。

D服務(wù)器信息°主要存在于信管部。

E密碼信息。存在于各部門所有員工。

針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險：

1來自企業(yè)外的風(fēng)險

①病毒和木馬風(fēng)險?；ヂ?lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，

有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損

壞，導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率;有些木馬

在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重

則泄露機密信息。

②不法分子等黑客風(fēng)險。計算機網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分

子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計算機編程語言編譯有特定

功能的木馬插件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某

電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進入電

腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時間運行，開啟遠程

終端等常用訪問端口，那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)

覺，尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留下監(jiān)視

類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。

還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網(wǎng)

絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時

發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻

擊都由此而來，它會導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同

時整個網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。

2、來自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險

①文件的傳輸風(fēng)險°若有員工將公司重要文件以QQ>MSN發(fā)送出

去，將會造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)

的生存發(fā)展。

②文件的打印風(fēng)險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙

張帶出公司，會使企業(yè)信息資料外泄。③文件的傳真風(fēng)險。若員工將

紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)

文件和重要資料帶走，會造成企業(yè)信息的外泄。

④存儲設(shè)備的風(fēng)險°若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質(zhì)將文

件資料拷貝出公司，可能會泄露企業(yè)機密信息°若有動機不良的員工,

私自拆開電腦機箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會造成企業(yè)信息的泄露。

⑤上網(wǎng)行為風(fēng)險Q員工可能會在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會將大量的病

毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚

者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。

⑥用戶密碼風(fēng)險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開

機密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的

信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞

應(yīng)用系統(tǒng)的正常運行，甚至?xí)桓`取整個服務(wù)器數(shù)據(jù)。

⑦機房設(shè)備風(fēng)險。主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機、電話

交換機、光端機等。這些風(fēng)險來自防盜、防雷、防火、防水。若這些

自然災(zāi)害發(fā)生，可能會損壞機房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。

⑧辦公/區(qū)域風(fēng)險。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工

缺乏安全意識，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)

域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露

部門工作機密，甚至是公司機密。

為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業(yè)信

息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細則為安全管理行為

標準，從各個層面杜絕信息安全隱患。

二、總則：從整個公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措

施。

追查相關(guān)人責任。②給每臺電腦主機配備鎖柜，將所有用戶主機存放在

鎖柜內(nèi)，鎖柜鑰匙統(tǒng)一由信管部保管，若需要為用戶處理電腦故障時，

信管部在打開鎖柜處理完電腦故障時，一定要鎖好主機柜，確保主機內(nèi)

硬盤的安全。

2）文件傳真安全管理。

所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實后，統(tǒng)一在綜合部登記，

由綜合部發(fā)送，嚴禁個人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任何類型的

傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個人承擔。在對內(nèi)傳真文件時，應(yīng)

即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時，應(yīng)馬上取走傳

真原件°若因傳真時沒有取走傳真件，導(dǎo)致傳真件丟失，造成本部門信

息外泄，則由本人承擔一切后果。

3）文件打印安全管理。

所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。

若在上班時間，打印工作文件時，需要即刻在打印機處等候文件的打印,

文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時有其他緊急事件，應(yīng)該通知

本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時取走打印文件的

行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資

料外泄，則由本人承擔相關(guān)責任。

4）文件的存儲安全管理。

所有部門人員應(yīng)每周清理計算機中的文件，清除不需要的垃圾文

件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應(yīng)將電腦

中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U盤或移動硬盤

上，確保個人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時，

能夠及時恢復(fù)最近的工作資料;電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系

統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執(zhí)行

備份，造成數(shù)據(jù)資料丟失時，將由本人承擔相關(guān)后果。若員工離職，在

辦完離職手續(xù)后，所在部門負責人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料

拷貝到部門U盤或移動硬盤上，若沒有執(zhí)行此安全過程，離職員工損失

的文件資料由該部門承擔。

5）辦公區(qū)域的安全管理。

所有部門人員每天下班時應(yīng)保證辦公桌的整潔，將部門重要文件資

料存放在個人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他

有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取

走，

造成的后果將由本人承擔。

3.帳號密碼安全管理。

使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導(dǎo)致泄密。

帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所

有員工必須在所使用的計算機中設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼。為了保

護公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置密碼時應(yīng)注意：密碼至少有8個字符長;密碼

必須包含以下任一部分:字母AH或a-z,數(shù)字0-9,特殊字符，例如$,

-等。

1）電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內(nèi)部計算機登錄帳戶。新

員工申請帳戶時需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職位等信息，網(wǎng)絡(luò)

管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作

電腦時,應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼，并將個人登錄密碼在信息管

理部登記，若更改密碼后，未進行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn)，將對該用戶

進行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或

文件丟失等問題，信管部不承擔責任。

2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：所有ERP用戶及0A用戶都將分配到一個帳

號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能設(shè)

置為高安全性的復(fù)雜密碼，嚴禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式

密碼，若密碼設(shè)置過于簡單，被其他用戶非法登陸后，在ERP中將會非

法編制篡改單據(jù)，在0A中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將

會導(dǎo)致嚴重的后果;嚴禁將ERP帳號或0A帳號密碼透露給他人，讓他人

代己做ERP單據(jù)或辦理0A流程;員工調(diào)離崗位或離職，所在部門負責人

應(yīng)及時通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信

息安全后果將由本人承擔。

3）采用用戶身份認證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密

碼認證，這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門

人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會被動機不良的員工登陸到服務(wù)

器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù);在企業(yè)外，容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從

而攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來的

發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶身份認證當作安全的一個重大隱患，想辦法解灰

這個問題。

這里，我們可以采取動態(tài)口令牌或USBKEY認證技術(shù)，并選擇其中

一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動態(tài)口令牌隨機生成動態(tài)

密碼，并于60秒內(nèi)自動刷新密碼，無法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼，

讓黑客攻擊行為束手無策;而USBKEY采用USB密鑰，存儲特定的加密

算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認證軟件驗證通過后,

才能進入。我們通過（動態(tài)+靜態(tài)）混合身份認證，或（硬件+軟件）混合身

份認證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。

4..殺毒軟件安全管理。

用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動調(diào)度更新和病毒庫

升級，每日定時殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動掃描殺毒6

5?各類軟件安全管理。

軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、

光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管°保管應(yīng)做到防

水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。

6.郵件安全管理。

所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱或或在指定的電

腦上進行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）

綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識，具體應(yīng)做到；

日常工作信息安全：

D員工應(yīng)對在自己公司電腦內(nèi)公司機密信息的安全負責，當需暫時

離開座位時必須立即啟動屏幕保護程序并帶有密碼。

2.）員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。

3.）各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時向信息管理部提供本部門及公司員

工的人事及職位變動信息。

4）每臺公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。信息

管理部可以提供最新殺毒軟件。

5）不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實在有需要

進行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡(luò)進行單機操作。

6）任何對公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實

將按公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

假期時間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的

一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機并設(shè)有開機

密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。

確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤，備份數(shù)據(jù)源和所有機密文件被妥

善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設(shè)有密碼

鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜

中Q當你在外的時候；不耍在任何地方談?wù)摴镜臋C密信息。公司的

競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小

的信息都可能是他們所需要的。

當你回來的時候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公

司有關(guān)方面進行匯報°報告任何意外對于正確調(diào)查和阻止任何更進一步

錯誤的行為是很重要的。

常規(guī)注意事項

D任何外來盤片（包括CD、VCD碟片及軟盤），只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員

確認不帶病毒后，才可在公司計算機上使用.否則造成病毒感染或其他

破壞的，公司將對其責任人進行罰款處理，每次金額50元?500元。

2）個人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文

件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)°申請人填寫申請單，寫明輸出資

料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和

公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后，交由專人上機操作。

3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)

管理員將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元?500元的

罰款。

4）嚴禁在工作時間利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動，發(fā)

現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元?200元的罰款。

三、細則：從各部門級出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。

L采購部的安全處理措施如下：

1）采購招標的安全管理。

由采購部門編寫招標計劃，經(jīng)部門負責人簽字后，上報總經(jīng)理審批,

總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料采購價格決定是否需要

尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開展招標工作。采購部門

制定招標邀請書，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的

招標活動。在發(fā)標書的過程中。采購部應(yīng)遵守下列原則：①招標的公開

性：對于采購的招標信息應(yīng)該公開;評標的標準和程序應(yīng)該公開;中標的

結(jié)果應(yīng)該公開。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得

對任何投標方帶有主觀意見。③招標的保密性；采購部人員嚴禁以任何

形式向投標方透露招標的意向。評標完成后提交評標報告給總經(jīng)理，最

后由總經(jīng)理中標、授標。

2）采購價格及供應(yīng)商的信息安全保密。

采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門

或外部人員透露物料采購的價格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來

源°采購部門人員要隨時檢查個人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防

止因打印的采購價格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單沒有存放好，導(dǎo)致采購信息資料

外泄。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質(zhì)文件，同時一定要在電腦中

設(shè)置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全Q

2.客服部有如下工作存在安全隱患：

1）及時向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。

2）甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場的數(shù)據(jù)，盤點甲

方各基地庫存數(shù);

3）總經(jīng)辦工作安排。

以上存在的安全隱患及處理措施如下：

A）發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場庫存信息安全。

客服部人員在統(tǒng)計往風(fēng)場發(fā)貨及現(xiàn)場庫存的時候，可能會因為客服

部盤點疏忽，最終統(tǒng)計的庫存結(jié)果不準確。這會造成公司的發(fā)貨信息與

現(xiàn)場到貨數(shù)量不一致，從而得迅速查找整個發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節(jié);

甚至?xí)驗閹齑娼y(tǒng)計的不準確，延遲發(fā)貨到貨時間，導(dǎo)致現(xiàn)場庫不能及

時向風(fēng)場發(fā)貨，從而影響客戶的業(yè)務(wù)?？头楷F(xiàn)場人員必須每日在0A

中編寫日記，以便部門領(lǐng)導(dǎo)能隨時掌握此現(xiàn)場人員的工作動態(tài)，現(xiàn)場人

員要認真盤點到貨數(shù)量及現(xiàn)場庫存信息，在現(xiàn)場與甲方進行每月、每季、

每年度的數(shù)據(jù)核對，確保到貨數(shù)量與

發(fā)貨數(shù)量一致，并隨時向部門負責人匯報。

B）總經(jīng)辦的日程安排管理。

在實際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的

工作無法通過審核?？头控撠熑艘私饪偨?jīng)辦的行程，并確保行程不

被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會受到打擾，在總經(jīng)理方便時，提醒

總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件;若總經(jīng)理不在公司，以先短信后

電話的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類型，在總經(jīng)理辦理完成后，及

時將文件下發(fā)給相應(yīng)部門。

3.項目部的安全處理措施如下；

1）圖紙的安全管理。

項目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進行項目生產(chǎn)時，工藝員

申請借閱項目圖紙，經(jīng)簽字確認后，檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員,

工藝員負責監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)

過程符合IS09000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專

員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他

人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴肅處理。

2）工藝技術(shù)文件的安全管理。

項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進行

操作培訓(xùn)時，指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓(xùn)過程中，

確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過程中流轉(zhuǎn)，培訓(xùn)完成后，收回所有的技術(shù)

文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真

此類文件。

3）人員的安全管理。

項目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動很容易造成技

術(shù)的泄露。鑒于此，部門應(yīng)嚴格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件

將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類文件;

在部門員工調(diào)動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。

若檔案專員調(diào)動或離職，由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，

并清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度

避免人員的流動造成技術(shù)資料的外泄°

4.倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下；

A）物料庫存安全。

物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物

賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實物一致;做好

物資采購、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作，做到物料的先進先出，

當保管物料的庫存量不足時，及時通知采購部，由采購部制定新的計劃

進行物料采購，再入庫存，確保生產(chǎn)有序進行°

B）物料信息安全。

倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)

量、供貨來源.倉儲部負責人應(yīng)嚴格規(guī)范

部門人員的安全防范意識，并嚴格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單

據(jù)，確保不會因為單據(jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。

C）倉庫整體安全Q

做好物資的存儲工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放

的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲物空間，減少地

面負荷，便于盤存和領(lǐng)取，并有效做到先進先出;做好倉庫的安全、防

火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全;對危險品需進行

單獨存放與隔離、管制。

5.技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下；

D圖紙的歸檔

A）外來書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認

完整無誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，復(fù)印件登

記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。

B）電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負責接收°打

印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放

至相應(yīng)部門;若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人

員應(yīng)將圖紙資料整理后報綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定

下發(fā)至相應(yīng)的職能部門，若出現(xiàn)圖紙變更時，綜合部應(yīng)及時替換舊版電

子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。

0內(nèi)部設(shè)計電子版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應(yīng)將最

后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份，

公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。

2）外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書

技術(shù)人員在收到文件后1個工作日內(nèi)整理無誤，交綜合部檔案管理

員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。

3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件

A）公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部

檔案管理員入庫存檔。

B）移交文件時，移交人應(yīng)備有檔案實體和目錄，經(jīng)檔案管理員對

照驗收無誤后方能辦理移交登記手續(xù)。

0檔案管理專員應(yīng)仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否

齊全、凡不符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補交。

D）移交時，移交和接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。

4）技術(shù)圖書、期刊、標準的管理

公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合

部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入

登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責任人負責全價賠償或購買新書。

5）技術(shù)，項目往來傳真件

綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門，相關(guān)責任人簽收簽字。

同時保留復(fù)印件，按項目不同分類，待項目結(jié)束后，各負責人將其保存

的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。

6）技術(shù)，項目往來電子郵件

由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電

子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。

7）本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按

《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。

8）技術(shù)文件的復(fù)印

歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時，須由使用人到綜合部填

寫《資料復(fù)印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至

使用人。

9）技術(shù)文件的借閱

A）借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，

應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù)，經(jīng)部門負責人簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可辦理借閱

手續(xù)。

B）借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準確的借閱記錄，包括借閱人、

借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。

C）借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理

調(diào)檔申請時特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批準需要帶出資料時，則其

返回后一個工作日內(nèi)歸還。

D）歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經(jīng)辦人當面點交清楚，如

發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)追究使用人的責任。

公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示

后分發(fā)至相應(yīng)部門負責人處，由其向部門員工下發(fā)。各部門負責人應(yīng)做

好本部門技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時應(yīng)向綜合部

交回相關(guān)的技術(shù)資料°綜合部下發(fā)技術(shù)文件時，須由簽收人簽字確認。

6.質(zhì)管部的安全處理措施如下：

1）工藝文件的安全管理。

部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)

過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進行生產(chǎn)過程檢驗，在

部門負責人授權(quán)下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程

師及部門其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標

準，對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進行檢查監(jiān)督，提

出生產(chǎn)過程中的不合項，對不合格項進行跟蹤驗證。生產(chǎn)過程檢驗完畢

后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員，最后由檔案專員

進行文件歸檔°工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱，不得借閱給其

他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失,

則借閱者承擔相關(guān)責任。

2）驗收圖紙的安全管理。

驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保

管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后，以此為標準對完工產(chǎn)品進行鑒定，若

合格，則調(diào)入成品庫;若不合格，則對不合格項進行跟蹤驗證，直到產(chǎn)

品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況；①內(nèi)部管理人員借閱。

驗收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登

記，確定歸還時間后，檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱完后，及

時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借

閱°只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時，要遵守

借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通

過后，質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個小時

內(nèi)歸還圖紙Q圖紙借閱過程中，嚴禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將

圖紙進行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱

給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究檔

案專員相關(guān)責任。

7?財務(wù)部的安全處理措施如下:

1）財務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無

關(guān)人員不得入內(nèi)。

2）財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦

理任何與此項工作無關(guān)事宜。

3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。

4）出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或

放假時，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不

善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財產(chǎn)損失，將由本人承擔一切損失。

5）會計人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺

放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應(yīng)立即整

理存放到財務(wù)憑證專柜中，同時確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以

上原因造成財務(wù)數(shù)據(jù)丟失，將由本人承擔一切后果。

6）財務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖，在

使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。

若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財務(wù)專柜中妥善保管。

7）財務(wù)部門因為數(shù)據(jù)的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電

腦時，要求財務(wù)部門人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，

應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。

8）財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳

情。由于工資向來是公司的敏感信息，因此，財務(wù)的工作要求財務(wù)所有

人員應(yīng)嚴格遵守職業(yè)素養(yǎng)，嚴禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工

資或獎金信息。

8.綜合部的安全處理措施如下：

1）技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理°

綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔，確認完整

無誤后，交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，將復(fù)印件登記，再經(jīng)

總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖

紙，打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批

示發(fā)放至相應(yīng)部門，若圖紙出現(xiàn)變更時.，綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖,

并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標準，均屬公

司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庠、領(lǐng)用、借用、

查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責任人負責全價賠償

或購買新書。

2）涉外合同的安全管理。

綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提

交給綜合部后，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒

編號題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員

保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請,

經(jīng)綜合部負責人審批通過后，檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放

給相關(guān)部門;原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料，

若確因工作原因需要借閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理

的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時間不得超過8個

小時，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將由借閱人

承擔相關(guān)后果。嚴禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型

的檔案盒;嚴禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合

同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。

3）工資編制的安全管理。

綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資°工資針對于所有部門都是保

密的，綜合部在核算員工工資的時候，應(yīng)該謹慎處理，如在電子表的發(fā)

送之前，可以設(shè)置相應(yīng)的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打

印工資表的時候，應(yīng)單獨設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機取走打

印表。工資的核算應(yīng)嚴格以考勤、績效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始

依據(jù)。工資核算完成后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴禁工資核算人向他人

透露公司工資及獎金信息，嚴禁在任何場合與他人討論工資話題，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責任。

9.信管部的安全處理措施如下：

1）計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。

公司所有計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及

產(chǎn)品的界定：

A）計算機是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機（包括CPU、硬盤、內(nèi)存、

機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供，如

非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。）

B）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、集

線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。

C）計算機其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。

D）附帶軟件包括計算機驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。

E）包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。

在員工電腦各組件老化或損壞，嚴重影響工作效率時、信管部可申

請以舊換新或報廢處理。若需耍報廢，則填寫報廢申請單經(jīng)部門負責人

確認后上報總經(jīng)理審批，審批通過后才能作報廢處理，信管部不得擅自

處理破舊的電腦或電子設(shè)備。

2）公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理.

輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關(guān)

設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中遇到故障要及時

向信息管理部反映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。

3）公司視頻會議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。

A）視頻會議設(shè)備包括視頻會議服務(wù)器、視頻會議終端、SONY攝像頭、

會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分Q信息

管理部負責以上設(shè)備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。

B）視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。

信息管理部負責各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護工作。

4）信息化系統(tǒng)ERP、0A帳戶安全管理

系統(tǒng)管理帳號的設(shè)置與管理

A）ERP、0A系統(tǒng)管理帳號必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。

B）ERP系統(tǒng)管理員負責ERP系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護，負責一般操

作帳號的生成和維護，負責故障恢復(fù)等管理及維護;0A系統(tǒng)管理員負責

0A系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。

C）ERP、0A系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,

必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)°

D）ERP、OA操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫ERP/OA用戶權(quán)限

申請表，并經(jīng)過本部門負責人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過后，再由信

息管理部作權(quán)限相關(guān)處理Q

E）系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進行業(yè)務(wù)操作。

F）系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負責人應(yīng)及時注銷其帳

號并生成新的系統(tǒng)管理員帳號。一般操作帳號的設(shè)置與管理

A）一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)

按每用戶一帳號對應(yīng)設(shè)置。

B）操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其帳號并在新員工入職

時根據(jù)需要生成新的操作員帳號。

5）密碼安全管理

A）終端計算機密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時登記公司所有用戶電

腦密碼，制成《用戶電腦密碼登記》文件°在用戶人員變動或電腦更換

時，系統(tǒng)管理員及時登記相應(yīng)的新密碼。

B）應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括ERP服務(wù)器、0A服務(wù)器、域服務(wù)

器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每

個服務(wù)器創(chuàng)建一個復(fù)雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成

《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門負責人。

C）防火墻/路由器密碼安全管理：防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器

管理方法一樣，設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換一次，將密碼

登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中，并提交給部門負責人。

D）ERP/OA系統(tǒng)密碼安全管理：ERP/OA系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和

操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系

統(tǒng)安全需要定期更改時，及時上報部門負責人.操作用戶密碼由ERP/OA

管理員在創(chuàng)建帳戶時初始生成，信息管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶本

人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由

ERP/OA管理員幫其初始化密碼°

信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼

僅限于信管部內(nèi)部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下,

需要供應(yīng)商做遠程調(diào)試時，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)

盡快更改密碼,并通知部門內(nèi)其他人員°由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于

公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復(fù)

雜性盡可能設(shè)置高。

6）數(shù)據(jù)備份安全管理

定期備份ERP服務(wù)器、0A服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下:

A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。

B）OA服務(wù)器備份；每天早上9；00備份OA數(shù)據(jù)庫，并于每周五早

±9：00備份OA系統(tǒng)文件夾。

0郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺執(zhí)行備份操作,

并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉(zhuǎn)存到

其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨時

做災(zāi)難恢復(fù)。

數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理

操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保

存，并確?？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰，

避免對各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：

A）ERP系統(tǒng)中錯誤單據(jù)的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記

錄的清理°

B）0A系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的

清理。

C）郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理°

D）用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。

7）信息資料安全管理

A）加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對常用

辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶

出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權(quán)的

情況無法將公司的文件資料泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，

加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的

下發(fā)，實現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域

網(wǎng)后，電腦無法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用

網(wǎng)絡(luò)版;而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公

司的文件，但這里存在一個安全風(fēng)險，若出差人員的電腦被盜，將會造

成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的

加密軟件、確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。我們需要

這種加密軟件實現(xiàn)如下功能：能夠通過控制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型

的文件，同時可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對應(yīng)于不同的用戶組;能夠根據(jù)

需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時間限制等;

能夠加密原加密軟件不支持的文件類型;能夠熒熒于所有的windows平

臺上;能夠禁用USB存儲設(shè)備，不禁用USB外設(shè);能禁止用戶屏幕截圖;

能審計打印等。

B）大藍監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控

軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動，通過實時屏幕監(jiān)控、

屏幕錄象、插入存儲設(shè)備報警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企

業(yè)信息安全的元兇。

C）打印控制軟件管理；打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管

理員審核通過后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公

司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后，管理員可隨

時調(diào)出以前的打印記錄，保證了及時信息安全責任追究。

D）設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門負責人批準°送修前，需將設(shè)

備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進行登記。對修復(fù)的設(shè)備,

設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。

E）信息管理部和綜合部對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備

份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密°

F）信息管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病

毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除,

G）用戶計算機未經(jīng)信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來

歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

8）機房安全管理

①非信息管理部人員不得進入機房，信管部人員要確保機房大門時

刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進入機房時，完成相關(guān)操作后，一定

要關(guān)好機房大門，并保管好機房鑰匙。

②保持機房整齊清潔，各種機器設(shè)備按維護計劃定期進行保養(yǎng)，保

持清潔光亮。

③確保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象，保證

機房內(nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。

A）發(fā)生機房漏水時，信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時,

信管部第一時間保護好服務(wù)器及其他設(shè)備，避免設(shè)備浸水后損壞。

B）若為墻體或窗戶滲漏水，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保

機房安全，同時安排通知綜合部協(xié)助及時清除積水，維修墻體或窗戶，

消除滲漏水隱患。

④確保機房防火，定期檢查機房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。

A）完善機房環(huán)境，確保機房具備二氧化碳滅火器;禁止攜帶易燃易

爆物品進入機房.

B）一旦發(fā)生火災(zāi)，迅速切斷機房電源，避免災(zāi)情的擴散，并迅速撥

打物業(yè)管理和119火警電話。

0等待消防車到來期間,應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的

前提下滅火，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器,

抓住時機,盡可能的把火撲滅。

D）配合消防部門調(diào)查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記

錄，以便進行災(zāi)后總結(jié)。

⑤確保機房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應(yīng)作防范性處理。

A）遇雷暴天氣，信管部在下班后應(yīng)及時關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源,

暫停內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作。

B）雷暴天氣結(jié)束后，信管部應(yīng)及時開通服務(wù)器，恢復(fù)內(nèi)部計算機網(wǎng)

絡(luò)工作，對設(shè)備和數(shù)據(jù)進行檢查。出現(xiàn)故障的，事發(fā)部門應(yīng)將故障情況

及時報告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。

C）因雷擊造成損失的，信管部應(yīng)會同綜合部進行核實、報損，并在

調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報告領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點

設(shè)備并鎖好機房大門。

⑥確保在停電后，業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理°

信管部在接到停電通知時，應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時

間，若停電時間在上班時間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，

避免在停電時出現(xiàn)文件損壞或資料丟失;若停電時間發(fā)生在下班時間，

則在下班時通知所有人關(guān)閉電源，同時信管部及時關(guān)閉服務(wù)器，以免停

電損壞主機電源。停電結(jié)束后，打開各應(yīng)用服務(wù)器，并謹記要打開視

頻監(jiān)控服務(wù)器，恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。⑦確俁機房防盜，針對

此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理°

A）信息管理部每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。

B）信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫面正常,

并檢查每日錄像正常性、完整性。

0發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時，使用者或管理者應(yīng)立即報

告信息管理部，同時保護好現(xiàn)場。

D）信管部接報后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決,

可聯(lián)系公安部門處理。

提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須

管理、技術(shù)兩者雙管齊下：

1）加強管理，綜合防范。安全體系是一個整體的、系統(tǒng)的工程，

不是簡單的技術(shù)積木。它是技術(shù)、管理的有機結(jié)合體。管理者必須以預(yù)

防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級建立多層次的安

全防護體系，綜全防范實現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為，實現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。

2）完善制度，強化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)

安全運行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對員工按其職

責劃定必要的最小授權(quán)范圍，明確安全責任。確保安全措施落實、有效,

加強員工的信息安全教育和培訓(xùn)，強化安全意識和法治觀念.提高員工

的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。

信息安全管理制度篇2

IT信息安全管理制度

第一條總則通過加強公司計算機系統(tǒng)、辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)的

管理。保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運行，保證公司機密文件的安全，保障服務(wù)器、

數(shù)據(jù)庫的安全運行。加強計算機辦公人員的安全意識和團隊合作精神，

把各部門相關(guān)工作做好。

第二條范圍

1、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由計算機硬件設(shè)備、軟件及客戶機的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

配置組成。

2、軟件包括；服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用軟件、有關(guān)專業(yè)的

網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。

3、客戶機的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括客戶機在網(wǎng)絡(luò)上的名稱，IP地址分

配,用戶登陸名稱、用戶密碼、及Internet的配置等。

4、系統(tǒng)軟件是指：操作系統(tǒng)（如WINDOWSXP、WINDOWS20xx等）軟

件。

5、平臺軟件是指：防偽防竄貨系統(tǒng)、辦公用軟件（如OFFICE20xx）

等平臺軟件。

6、專業(yè)軟件是指：設(shè)計工作中使用的繪圖軟件（如Photoshop等）。

第三條職責

1、信息網(wǎng)絡(luò)部門為網(wǎng)絡(luò)安全運行的管理部門，負責公司計算機網(wǎng)

絡(luò)系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的日常維護和管理°

2、負責系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購、安裝、升級、保管工作。

3、網(wǎng)絡(luò)管理人員負責計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、平臺系

統(tǒng)的安全運行；服務(wù)器安全運行和數(shù)據(jù)備份;Internet對外接口安全以

及計算機系統(tǒng)防病毒管理;各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理協(xié)助各部門

進行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔。

4、網(wǎng)絡(luò)管理人員執(zhí)行公司保密制度，嚴守公司商業(yè)機密。

5、員工執(zhí)行計算機安全管理制度，遵守公司保密制度。

6、系統(tǒng)管理員的密碼必須由網(wǎng)絡(luò)管理部門相關(guān)人員掌握。

第三條管理辦法

Is公司電腦使用管理制度

1、從事計算機網(wǎng)絡(luò)信息活動時，必須遵守《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際

聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》的規(guī)定，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，加強信息安

全教育Q

2、電腦由公司統(tǒng)一配置并定位，任何部門和個人不得允許私自挪

用調(diào)換、外借和移動電腦。

3、電腦硬件及其配件添置應(yīng)列出清單報行政部，在征得公司領(lǐng)導(dǎo)

同意后，由網(wǎng)絡(luò)信息管理員負責進行添置.

4、電腦操作應(yīng)按規(guī)定的程序進行。

(1)電腦的開、關(guān)機應(yīng)按按正常程序操作，因非法操作而使電腦不

能正常使用的，修理費用由該部門負責；

(2)電腦軟件的安裝與刪除應(yīng)在公司管理員的許可下進行，任何部

門和個人不允許擅自增添或刪除電腦硬盤內(nèi)的數(shù)據(jù)程序；

(3)電腦操作員應(yīng)在每周及時進行殺毒軟件的升級，每月打好系統(tǒng)

補丁；

(4)不允許隨意使用外來U盤，確需使用的，應(yīng)先進行病毒監(jiān)測；

(5)禁止工作時間內(nèi)在電腦上做與工作無關(guān)的事，如玩游戲、聽音

樂等。

5、任何人不得利用網(wǎng)絡(luò)制作、復(fù)制、查閱和傳播宣傳封建迷信、

淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內(nèi)容

6、電腦發(fā)生故障應(yīng)盡快通知IT管理員及時解決，不允許私自打開

電腦主機箱操作.

7、電腦操作員要愛護電腦并注意保持電腦清潔衛(wèi)生，并在正確關(guān)

機并完全關(guān)掉電源后，方可下班離開。

8、因操作人員疏忽或操作失誤給工作帶來影響但經(jīng)努力可以挽回

的，對其批評教育;因操作人員故意違反上述規(guī)定并使工作或財產(chǎn)蒙受

損失的，要追究當事人責任，并給予經(jīng)濟處罰。

9、為文件資料安全起見，勿將重耍文件保存在系統(tǒng)活動分區(qū)內(nèi)如;

C盤、我的文檔、桌面等;請將本人的重要文件存放在硬盤其它非活動分

區(qū)（如：D、E、F）。（保存前用殺毒軟件檢察無病毒警告后才可）。并定

期清理本人相關(guān)文件目錄，及時把一些過期的、無用的文件刪除，以免

占用硬盤空間°

10、所有電腦必須設(shè)置登陸密碼，一般不要使用默認的

administrator作為登陸用戶名，密碼必須自身保管，嚴禁告訴他人，

計算機名與登陸名不能一致，一般不要使用含有和個人、單位相關(guān)信息

的名稱。

11、其他管理辦法請參看《IT終端用戶安全手冊》

H、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護

1s系統(tǒng)管理員每周定時對托管的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進行巡視，并對公司

局域網(wǎng)內(nèi)部服務(wù)器進行檢查，如：財務(wù)服務(wù)器。

2、對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)

人員進行分析，制定處理方案，采取積極措施。針對當時沒有解決的問

題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、及時

制定出解決方案。

3、定時對服務(wù)器數(shù)據(jù)進行備份。

4、維護服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題,

及時處理。

5、制定服務(wù)器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止

服務(wù)器受病毒的侵害°

IIL用戶帳號申請/注銷

1、新員工（或外借人員）需使用計算機向部門主管提出申請經(jīng)批準

由網(wǎng)絡(luò)部門負責分配計算機、和登入公司網(wǎng)絡(luò)的用戶名及密碼°如需使

用財務(wù)軟件需向財務(wù)主管申請，由網(wǎng)絡(luò)管理部門人員負責軟件客戶端的

安裝調(diào)試。

2、員工離職應(yīng)將本人所使用的計算機名、IP地址、用戶名、登錄

密碼、平臺軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員將該記錄登記備

案。網(wǎng)絡(luò)管理人員對離職人員計算機中的公司資料信息備份，方可對該

離職人員保存在公司服務(wù)器中所有的資料刪除。

IV、數(shù)據(jù)備份管理

服務(wù)器數(shù)據(jù)備份，應(yīng)對數(shù)據(jù)庫進行自動實時備份，并每周應(yīng)至少做

一次手工備份，并在備份服務(wù)器中進行邏輯備份的驗證工作，經(jīng)過驗證

的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中。個人電腦的備份統(tǒng)一由各部門自

行負責，可申請移動硬盤、信息光盤等儲存介質(zhì)進行安全備份。

第四條計算機/電腦維修

1、計算機出現(xiàn)重大故障，須填寫《計算機維修單》，并交IT管理

員進行維修.

2、IT管理員對《計算機維修單》存檔，便于查詢各電腦使用情況。

3、須外出維修，須報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。須采購配件，按采購管理流

程執(zhí)行。

第五條公司信息系統(tǒng)管理（暫定）

1、新中大財務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器（以下簡稱：服務(wù)器），放置地點暫放為

財務(wù)室辦公室內(nèi)，財務(wù)室現(xiàn)有辦公室已達到視頻監(jiān)控、防盜、溫度控制

等條件°待條件成熟時重新搭建獨立機房，便以安全管理°

2、對于服務(wù)器數(shù)據(jù)（包括財務(wù)軟件系統(tǒng)）由管理員每月定期異地備

份一次，并設(shè)置服務(wù)器自動每周備份二次數(shù)據(jù)庫;異地備份數(shù)據(jù)由財務(wù)

部安排存放在異地。

3、系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)只能由服務(wù)器系統(tǒng)管理員進行維護，若需外援時,

必須在管理員的陪同下進行操作，其他終端用戶不得設(shè)置權(quán)限進入數(shù)據(jù)

管理后臺。

4、終端用戶的開通及變更需以書面形式提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字

確認，其中包括用戶的權(quán)限變更、賬號密碼變更、終端軟件更新。

5、當遇到服務(wù)器需要變更時，管理員應(yīng)該做好詳細的變更記錄。

如；程序變更、緊急變更、配置/參數(shù)變更、基礎(chǔ)架構(gòu)變更、數(shù)據(jù)庫修

改等。

6、定于每月25號對公司服務(wù)器賬號進行核查及管理。

7、相關(guān)記錄表格如下：

a、信息中心機房巡查記錄表

b、信息中心用戶賬號登記表

c、數(shù)據(jù)庫備份記錄表

d、外來人員工作記錄

。、終端用戶系統(tǒng)變更申請

第六條違規(guī)操作賠償標準

1、違規(guī)操作者：沒有造成經(jīng)濟損失的，當事人和責任人賠償工作

時間誤工費50T00元°

2、違規(guī)操作者：造成經(jīng)濟損失的，除造價賠償外，另外當事人與

責任人賠償誤工費100元。

第六條附則

1、本制度由信息管理部門負責解釋，自公布之日起實施。

2、本制度有不妥之處在運行中修改并公布。

信息安全管理制度篇3

一、計算機安全管理

1、醫(yī)院計算機操作人員必須按照計算機正確的使用方法操作計算

機系統(tǒng)。嚴禁暴力使用計算機或蓄意破壞計算機軟硬件.

2、未經(jīng)許可，不得擅自拆裝計算機硬件系統(tǒng)，若須拆裝，則通知

信息科技術(shù)人員進行。

3、計算機的軟件安裝和卸載工作必須由信息科技術(shù)人員進行。

4、計算機的使用必須由其合法授權(quán)者使用，未經(jīng)授權(quán)不得使用。

5、醫(yī)院計算機僅限于醫(yī)院內(nèi)部工作使用，原則上不許接入互聯(lián)網(wǎng)。

因工作需要接入互聯(lián)網(wǎng)的，需書面向醫(yī)務(wù)科提出申請，經(jīng)簽字批準后交

信息科負責接入。接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機必須安裝正版的反病毒軟件。并

保證反病毒軟件實時升級。

6、醫(yī)院任何科室如發(fā)現(xiàn)或懷疑有計算機病毒侵入，應(yīng)立即斷開網(wǎng)

絡(luò)，同時通知信息科技術(shù)人員負責處理。信息科應(yīng)采取措施清除，并向

主管院領(lǐng)導(dǎo)報告?zhèn)浒浮?/p>

7、醫(yī)院計算機內(nèi)不得安裝游戲、即時通訊等與工作無關(guān)的軟件，

盡量不在院內(nèi)計算機上使用來歷不明的移動存儲工具。

網(wǎng)絡(luò)使用人員行為規(guī)范

1、不得在醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)中制作、復(fù)制、查閱和傳播國家法律、法規(guī)所

禁止的信息。

2、不得在醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)中進行國家相關(guān)法律法規(guī)所禁止的活動。

3、未經(jīng)允許，不得擅自修改計算機中與網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的設(shè)置。

4、未經(jīng)允許，不得私自添加、刪除與醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的軟件Q

5、未經(jīng)允許，不得進入醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)或者使用醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)資源。

6、未經(jīng)允許，不得對醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)功能進行刪除、修改或者增加。

7、未經(jīng)允許，不得對醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)

用程序進行刪除、修改或者增加°

8、不得故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序。

9、不得進行其他危害醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全及正常運行的活動。

二、網(wǎng)絡(luò)硬件的管理網(wǎng)絡(luò)硬件包括服務(wù)器、路山器、交換機、通

信線路、不間斷供電設(shè)備、機柜、配線架、信息點模塊等提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

的設(shè)施及設(shè)備。

1、各職能部門、各科室應(yīng)妥善保管安置在本部門的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)

施及通信,

2、不得破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施及通信線路。由于事故原因造成的網(wǎng)

絡(luò)連接中斷的，應(yīng)根據(jù)其情節(jié)輕重予以處罰或賠償。

3、未經(jīng)允許，不得中斷網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)施的供電線路。因生產(chǎn)原因

必須停電的，應(yīng)提前通知網(wǎng)絡(luò)管理人員。

4、不得擅自挪動、轉(zhuǎn)移、增加、安裝、拆卸網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及設(shè)備。特

殊情況應(yīng)提前通知網(wǎng)絡(luò)管理人員，在得到允許后方可實施。

四軟件及信息安全

1、計算機及外設(shè)所配軟件及驅(qū)動程序交網(wǎng)絡(luò)管理人員保管，以便

統(tǒng)一維護和管理。

2、管理系統(tǒng)軟件由畫絡(luò)管理人員按使用范圍進行安裝，其他任何

人不得安裝、復(fù)制、傳播此類軟件。

3、網(wǎng)絡(luò)資源及網(wǎng)絡(luò)信息的使用權(quán)限由網(wǎng)絡(luò)管理人員按醫(yī)院的有關(guān)

規(guī)定予以分配，任何人不得擅自超越權(quán)限使用網(wǎng)絡(luò)資源及網(wǎng)絡(luò)信息。

4、網(wǎng)絡(luò)的使用人員應(yīng)妥善保管各自的密碼及身份認證文件，不得

將密碼及身份認證文件交與他人使用。

5、任何人不得將含有醫(yī)院信息的計算機或各種存儲介質(zhì)交與無關(guān)

人員。更不得利用醫(yī)院數(shù)據(jù)信息獲取不正當利益。

信息安全管理制度篇4

第一條根據(jù)XX集團公司下達的集科口83號文件《XX集團公司多

媒體廣域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理辦法及信息技術(shù)規(guī)范的通知》的要求。制定網(wǎng)絡(luò)

安全管理制度，適合在大同發(fā)電有限公司內(nèi)的管理信息網(wǎng)絡(luò)中使用。

第二條安全管理制度須從以下幾個方面進行規(guī)范：物理層、網(wǎng)絡(luò)

層、平臺安全，物理層包括環(huán)境安全和設(shè)備安全、網(wǎng)絡(luò)層安全包含網(wǎng)絡(luò)

邊界安全、平臺安全包括系統(tǒng)層安全和應(yīng)用層安全。

機房安全管理

第三條大同發(fā)電公司網(wǎng)絡(luò)機房是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的核心，除網(wǎng)絡(luò)信息處

管理人員外，其他人不經(jīng)允許不得入內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)信息處的管理人員不準在

主機房內(nèi)會客或帶無關(guān)人員進入。未經(jīng)許可，不得動用機房內(nèi)設(shè)施

第四條機房工作人員進入機房必須遵守相關(guān)工作制度和條例，不

得從事與本職工作無關(guān)的事宜，每天下班前須檢查設(shè)備電源情況，在確

保安全的情況下，方可離開。

第五條為防止磁化記錄的破壞，機房內(nèi)不準使用磁化杯、收音機

等產(chǎn)生磁場的物體。

第六條機房工作人員要嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程進行操作，保證設(shè)

備處于良好的運行狀態(tài)，

第七條機房溫度要保持溫度在185攝氏度，相對濕度在50%5%。

第八條做好機房和設(shè)備的衛(wèi)生清掃工作，定期對設(shè)備進行除塵，

保證機房和設(shè)備衛(wèi)生、整潔。

第九條機房設(shè)備必須符合防雷、防靜電規(guī)定的措施，每年進行一

次全面檢查處理，計算機及輔助設(shè)備的電源須是接地的電源。

第十條工作人員必須遵守勞動紀律，堅守崗位，認真履行機房值

班制度，做好防火、防水、防盜等工作。

第十一條機房電源不可以隨意斷開，對重要設(shè)備必須提供雙套電

源。并配備UPS凈化電源供電。公司辦公樓如長時間停電須通知信息主

管部門，制定相應(yīng)的技術(shù)措施，并指明電源恢復(fù)時間。

設(shè)備安全管理

第十二條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的主設(shè)備是連續(xù)運行的，網(wǎng)絡(luò)信息處每天必須

安排專職值班人員。

第十三條負責監(jiān)視、檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行設(shè)備及其附屬設(shè)備（如電

源、空調(diào)等）的工作狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時向網(wǎng)絡(luò)信息處領(lǐng)導(dǎo)報告，遇有

緊急情況，須立即采取措施進行妥善處理。

第十四條負責填寫系統(tǒng)運行日志、操作日志，并將當日發(fā)生的重

大事件填寫在相關(guān)的記錄本上.負責對必要的數(shù)據(jù)進行備份操作。

第十五條負責保持機房的衛(wèi)生及對溫度、濕度的調(diào)整，負責監(jiān)視

并制止違章操作及無關(guān)人員的操作。

第十六條不準帶電拔插計算機及各種設(shè)備的信號連線。不準帶電

拔插計算機及各種設(shè)備。不準隨意移動各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確需移動的要經(jīng)

網(wǎng)絡(luò)信息處領(lǐng)導(dǎo)同意。

第十七條在維護與檢修計算機及設(shè)備時，打開機箱外殼前須先關(guān)

閉電源并釋放掉自身所帶靜電（可摸一下暖氣管或接地線）O

網(wǎng)絡(luò)層安全

第十八條公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中，在網(wǎng)絡(luò)邊界和對外出口處必須

配置網(wǎng)絡(luò)防火墻。

第十九條未實施網(wǎng)絡(luò)安全管理措施的計算機設(shè)備禁止與internet

相連。

第二十條任何接入網(wǎng)絡(luò)區(qū)域中的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，必須使用經(jīng)過國

家有關(guān)安全部門認證的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。

第二十一條在計算機聯(lián)入企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)之后，禁止一其他任何方

式（如撥號上網(wǎng)、ISDN、ADSL等）與internet相連。

第二十二條對于公司企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)路應(yīng)當根據(jù)應(yīng)用功能不同的要

求，必須進行網(wǎng)絡(luò)分段管理，以防止通過局域網(wǎng)包廣播方式惡意收集網(wǎng)

絡(luò)的信息。

系統(tǒng)安全管理

第二十三條禁止下載互聯(lián)網(wǎng)上任何未經(jīng)確認其安全性的軟件，嚴

禁使用盜版軟件及游戲軟件。

第二十四條密碼管理：密碼的編碼必須采用盡可能長并不易猜測

的字符串，不能通過電子郵件等明文方式傳送傳輸，密碼必須定期更新°

第二十五條登陸策略：僅給經(jīng)過授權(quán)的用戶暴露賬號，不得設(shè)置

多人共用的賬號，連續(xù)登陸三次失敗，須暫時禁止此賬號并通知該賬號

用戶°

第二十六條普通系統(tǒng)用戶：未經(jīng)相關(guān)部門許可，禁止與其他人員

共享賬號和密碼;禁止運行網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽工具或其他黑客工具;禁止查閱別

人的文件°

第二十七條系統(tǒng)管理員：不得隨意在系統(tǒng)中增加賬號，隨意修改

權(quán)限，未經(jīng)管理部門的許可，嚴禁委托他人行使管理員權(quán)利。

第二十八條外來軟盤或光盤須在沒聯(lián)網(wǎng)的單機上檢查病毒，確認

無毒后方可上網(wǎng)使用6私自使用造成病毒侵害要追究當事人責任°

第二十九條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的所有軟件均不準私自拷貝出來贈送其它單

位或個人，違者將嚴肅處理。

系統(tǒng)應(yīng)用安全管理

第三十條實行專人負責檢測病毒，定期進行檢查，配備相應(yīng)的實

時病毒檢測工具。

第三十一條嚴禁隨意使用軟盤和U盤等存儲介質(zhì)，如工作需要，

須經(jīng)過病毒檢測方可使用°

第三十二條嚴禁以任何途徑和媒體傳播計算機病毒，對于傳播和

感染計算機病毒者，視情節(jié)輕重，給予適當?shù)奶幏?。制造病毒或修改?/p>

毒程序制成者，要給予嚴肅處理Q

第三十三條發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)及時對感染病毒的設(shè)備進行隔離，情況

嚴重時報相關(guān)部門并及時妥善處理。

第三十四條實時進行防病毒監(jiān)控，做好防病毒軟件和病毒代碼的

智能升級。

第三十五條應(yīng)當注意保護網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息的安全，對于存儲在數(shù)據(jù)

庫中的關(guān)犍數(shù)據(jù)，以及關(guān)鍵的應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)作數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)備份應(yīng)當滿

足《電力大同發(fā)電公司數(shù)據(jù)密份管理制度》的要求。

附則

第三十六條本辦法從公布之日起實施。本辦法由總經(jīng)部網(wǎng)絡(luò)信息

處負責解釋

信息安全管理制度篇5

一、信息系統(tǒng)安全包括：軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。

二、網(wǎng)絡(luò)信息辦公室人員必須采取有效的方法和技術(shù)，防止信息系

統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞及失效等災(zāi)難性故障。

三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負責人提出，交

信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準后，由網(wǎng)絡(luò)信息辦公室人員給予配置并存檔，以后

變更必須報批后才能更改，網(wǎng)絡(luò)信息辦公室做好變更日志存檔。

四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使

用情況，定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員

調(diào)離崗位后一小時內(nèi)由網(wǎng)絡(luò)信息辦公室負責人監(jiān)督檢查更換新的密碼;

廠方調(diào)試人員調(diào)試維護完成后一小時內(nèi)，由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所

用帳號和密碼。

五、網(wǎng)絡(luò)信息辦公室人員要主動對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢，及時

對故障進行有效隔離、排除和恢復(fù)工作，以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。

六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由網(wǎng)絡(luò)信息辦公室

人負責，其他人員不得隨意拆卸和移動。

七、上網(wǎng)操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)

程，禁止其他人員進行與系統(tǒng)操作無關(guān)的工作。

八、嚴禁自行安裝軟件，特別是游戲軟件，禁止在工作用電腦上打

游戲。

九、所有進入網(wǎng)絡(luò)的軟盤、光盤、U盤等其他存貯介質(zhì)，必須經(jīng)過

網(wǎng)絡(luò)信息辦公室