風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理和評(píng)估管理

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理和評(píng)估管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理和評(píng)估管理頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理和評(píng)估管理TOC\o"1-3"\h\u1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理組織機(jī)構(gòu) 11.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組 11.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組職責(zé) 12勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理概述 32.1工作任務(wù)清單 42.2風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖 73勝利四隊(duì)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 83.1勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理 93.2勝利四隊(duì)管理處風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表 474危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制和升降級(jí)管理 614.1危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) 614.2危險(xiǎn)源預(yù)警與控制 641勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理組織機(jī)構(gòu)1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組組長(zhǎng)：杜善衛(wèi)副組長(zhǎng)：高有錢錢旗兵成員：高少華杜海軍高立虎杜善勇卜小強(qiáng)張光蘇賀小娃杜永兵杜貴恩1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組職責(zé)1.2.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分級(jí)分類，并制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制辦法。1.2.2負(fù)責(zé)組織對(duì)《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》、《風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》進(jìn)行審核。1.2.3負(fù)責(zé)組織本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。1.2.4負(fù)責(zé)組織本部門進(jìn)行危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制，對(duì)本部門管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。1.2.5每年年初組織本單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并對(duì)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。1.2.6負(fù)責(zé)組織本單位對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動(dòng)態(tài)和年度更新。2勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理概述2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估目的：為了加強(qiáng)我項(xiàng)目部施工經(jīng)營(yíng)過(guò)程中安全（本安）、健康、環(huán)境和質(zhì)量管理，進(jìn)一步提升我項(xiàng)目部的綜合管理水平，全面開展2014年基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，我項(xiàng)目部成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組。在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中可能存在不同程度的人－機(jī)－環(huán)-管隱患，如果隱患一旦失控，將會(huì)造成一定的損失。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全面辨識(shí)出本隊(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中各類危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)預(yù)警、控制，以最小投入實(shí)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)最小化，預(yù)防事故的發(fā)生。2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法：勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對(duì)生產(chǎn)和輔助工作地點(diǎn)的任務(wù)進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類。勝利四隊(duì)198項(xiàng)工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源共有249個(gè)，利用“矩陣法”（風(fēng)險(xiǎn)矩陣表如下）從人-機(jī)-環(huán)-管四個(gè)方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類和排序，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)10項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)53項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)12項(xiàng)（見勝利四隊(duì)管理處工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)圖表）。人員方面的危險(xiǎn)源有120個(gè)，機(jī)器設(shè)備方面的危險(xiǎn)源有35個(gè)，環(huán)境方面的危險(xiǎn)源有18個(gè)，管理方面的危險(xiǎn)源有76個(gè)（見勝利四隊(duì)管理處危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)圖表）。2.1工作任務(wù)清單2.1.1重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)18~25）——10項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1兩巷超前支護(hù)247看護(hù)拖移電纜20132處理瞎跑208電氣焊加工、檢修20143移動(dòng)變電站停電209取裝火工品20154移動(dòng)變電站送電2010檢修電氣設(shè)備165高低壓電纜敷設(shè)與電氣設(shè)備連接2011176檢修井下電氣設(shè)備2012182.1.2中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)9~16)——53項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1使用錨桿機(jī)進(jìn)行支護(hù)1619錨桿、網(wǎng)片架設(shè)1537沖洗巷道煤塵122連采工作面輔助工作1620清理水倉(cāng)1538拆密閉123有害氣體的檢查1621更換電纜夾子1239更換路燈124車輛接送人員1622處理架前大塊煤1240充燈125車輛運(yùn)送貨物1623處理溜槽內(nèi)的大塊煤1241砼澆筑126吊裝貨物1624處理電纜漏電1242管路拆裝127叉裝貨物1625處理支架壓死1243井下爆破作業(yè)128裝載貨物1626錨桿機(jī)檢修1244多人配合作業(yè)129錨索支護(hù)1627鏟車檢修1245回收皮帶1010噴漿支護(hù)1628供排水管路安裝1246質(zhì)量檢查1011車輛接送人員1629供排水管路回收1247放炮前準(zhǔn)備912車輛運(yùn)送貨物1630更換護(hù)煤皮1248登高作業(yè)913敲幫問(wèn)頂1631檢查車輛電路、電器系統(tǒng)1249清煤914生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作1532車輛轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系統(tǒng)檢修1250密閉砌筑915鏟車運(yùn)行1533車輛前后鋼板檢修1251打板閉916高低壓電纜拆線與回收1534車輛小件檢修1252拆風(fēng)障917檢修電器設(shè)備1535攪拌沙灰1253拆板閉918火工品運(yùn)輸1536安裝風(fēng)門12542.1.3一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)3~8)——12項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1火工品井下臨時(shí)存放87水泵房停泵42大巷抽排水68浮煤、淤泥清理43清理除鐵器雜物69機(jī)電管理44沖洗巷道610水泵房開泵45車輛歸隊(duì)停放611井下電氣開關(guān)的安裝36開班前會(huì)612井下電氣設(shè)備的回收32.1.4通過(guò)評(píng)估，重大等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾個(gè)方面：1）停送電操作。2）瓦斯檢查、工作面瓦斯超限處理等工作。3）井下電氣焊作業(yè)。4）火工品的管理。5）放炮作業(yè)的管理。2.2風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)（考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時(shí)態(tài)；可能導(dǎo)致的事故類型）開始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施（針對(duì)管理對(duì)象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施）審核、跟進(jìn)（檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估控制措施的有效性）勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施準(zhǔn)備組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn)管理對(duì)象提煉（按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門）培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確控制措施是否有效否否否進(jìn)入下一階段是是圖例：開始或結(jié)束；活動(dòng)；活動(dòng)結(jié)果；決策；準(zhǔn)備或支持過(guò)程；可選過(guò)程。3勝利四隊(duì)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理3.2.勝利四隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述勝利四隊(duì)在生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會(huì)給企業(yè)，社會(huì)造成一定的損失。通過(guò)危害辨識(shí)，采用“矩陣法”的評(píng)估的方法，認(rèn)定和量化風(fēng)險(xiǎn)，策劃相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施加以控制。對(duì)各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，用來(lái)確定優(yōu)先控制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和順序，實(shí)現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險(xiǎn)最小化。經(jīng)過(guò)組織對(duì)勝利四隊(duì)整個(gè)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)，共有15項(xiàng)工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)的有2項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)的有12項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)的有1項(xiàng)，每一項(xiàng)任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，對(duì)工作中的116個(gè)危險(xiǎn)源進(jìn)行了評(píng)估，其中人的方面120個(gè)、機(jī)的方面21個(gè)、環(huán)的方面18個(gè)、管的方面76個(gè)，詳見勝利四隊(duì)工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。勝利四隊(duì)工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)

Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)

Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)

Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)

Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)

Ⅰ級(jí)(1~2)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1處理瞎炮201錨索支護(hù)161火工品井下臨時(shí)存放82取裝火工品182噴漿支護(hù)163火工品運(yùn)輸154錨桿、網(wǎng)片架設(shè)155領(lǐng)料前準(zhǔn)備156清理水倉(cāng)157砼澆筑128管路拆裝129井下爆破作業(yè)1210清淤墊底1211相關(guān)證件的辦理1012放炮前準(zhǔn)備9任務(wù)數(shù)合計(jì)021210

勝利四隊(duì)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)

Ⅴ級(jí)(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)

Ⅳ級(jí)(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)

Ⅲ級(jí)(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)

Ⅱ級(jí)(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)

Ⅰ級(jí)(1~2)合計(jì)任務(wù)數(shù)量02121015占總數(shù)(%)0.00%13.33%80.00%6.67%0.00%100.00%勝利四隊(duì)危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類別Ⅴ級(jí)

(30~36)Ⅳ級(jí)

(18~25)Ⅲ級(jí)

(9~16)Ⅱ級(jí)

(3~8)Ⅰ級(jí)

(1~2)合計(jì)人數(shù)量022454080占總數(shù)(%)0.00%2.50%30.00%67.50%0.00%68.97%機(jī)數(shù)量00615021占總數(shù)(%)0.00%0.00%28.57%71.43%0.00%18.10%環(huán)數(shù)量00150015占總數(shù)(%)0.00%0.00%100.00%0.00%0.00%12.93%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計(jì)數(shù)量0245690116占總數(shù)(%)0.00%1.72%38.79%59.48%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過(guò)評(píng)估，需要中等管理和改進(jìn)的有：1、火工品的取裝及使用是勝利四隊(duì)隊(duì)伍管理的重點(diǎn)工作，加強(qiáng)勝利四隊(duì)隊(duì)伍及人員的資質(zhì)檢查，嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”及施工中的各項(xiàng)管理制度。2、由于勝利四隊(duì)隊(duì)伍人員素質(zhì)參差不齊，加強(qiáng)礦里的培訓(xùn)及隊(duì)伍內(nèi)部的培訓(xùn)工作。3、熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災(zāi)路線及各種安全警示標(biāo)識(shí)。4、對(duì)工作區(qū)域內(nèi)必須進(jìn)行瓦斯檢測(cè)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。5、加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)用品的穿戴，按崗位特點(diǎn)配置合格有效的防護(hù)用品，并要堅(jiān)持使用。3.3勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1.開班前會(huì)1.班前會(huì)安全培訓(xùn)和工作安排1.班前會(huì)工作安排不合適人班前工作安排不合適，造成員工在井下作業(yè)過(guò)程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般帶班隊(duì)長(zhǎng)1.帶班隊(duì)長(zhǎng)必須熟悉本班員工的技能掌握情況；

2.帶班隊(duì)長(zhǎng)必須詢問(wèn)、了解上個(gè)班安全生產(chǎn)情況及存在問(wèn)題；

3.帶班隊(duì)長(zhǎng)在班前會(huì)上對(duì)每項(xiàng)工作的分配要布置合理，有針對(duì)性，不得安排員工從事無(wú)相應(yīng)技能的工作；

4.帶班隊(duì)長(zhǎng)不允許安排無(wú)經(jīng)驗(yàn)、技能的新員工獨(dú)立工作,必須要分配一名老員工帶領(lǐng)新員工,經(jīng)過(guò)一年的師帶徒實(shí)習(xí)，并經(jīng)考試合格后,方可安排其獨(dú)立工作。帶班隊(duì)長(zhǎng)隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.值班礦領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員隨機(jī)參加各隊(duì)的班前會(huì),對(duì)班前會(huì)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；

2.值班礦領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員不定期對(duì)井下新員工工作情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)新員工被分配獨(dú)立工作的情況，對(duì)帶班隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.班前會(huì)安全培訓(xùn)不到位人未培訓(xùn)或培訓(xùn)不到位造成員工入井后，在作業(yè)過(guò)程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般帶班隊(duì)長(zhǎng)1.帶班隊(duì)長(zhǎng)在班前會(huì)上必須對(duì)員工進(jìn)行安全技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，包括崗前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，每日一題等內(nèi)容；

2.帶班隊(duì)長(zhǎng)在班前會(huì)上必須對(duì)員工進(jìn)行作業(yè)規(guī)程及施工安全技術(shù)措施培訓(xùn)。帶班隊(duì)長(zhǎng)隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.值班礦領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員隨機(jī)參加各隊(duì)的班前會(huì),對(duì)班前會(huì)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.礦里對(duì)隊(duì)管理人員進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，提高管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。3.員工未參加或未注意聽班前會(huì)人不能落實(shí)班前會(huì)的要求，在作業(yè)過(guò)程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般入井人員員工必須參加班前會(huì)，認(rèn)真聽取生產(chǎn)工作安排與安全注意事項(xiàng)，當(dāng)自己不具備所安排工作的技能時(shí)，應(yīng)立即向帶班隊(duì)長(zhǎng)提出，要求更換工作內(nèi)容。入井人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員

調(diào)度員1.帶班隊(duì)長(zhǎng)對(duì)于未參加班前會(huì)人員不準(zhǔn)參加當(dāng)班作業(yè)；

2.安監(jiān)員、調(diào)度員通過(guò)參加班前會(huì)或會(huì)議視頻系統(tǒng)監(jiān)控抽查班前會(huì)，對(duì)不認(rèn)真聽取班前會(huì)的員工進(jìn)行處罰2.入井前準(zhǔn)備2.更換工作服1.未完全更換工作服，或更換了化纖衣服人化纖衣服產(chǎn)生靜電，造成瓦斯事故瓦斯事故K2A66一般入井人員入井人員入井前必須更換單位統(tǒng)一發(fā)放的工作服，禁止穿戴化纖衣服入井。入井人員帶班隊(duì)長(zhǎng)井口檢身員安監(jiān)員1.每年對(duì)入井人員進(jìn)行一次入井安全常識(shí)培訓(xùn)；

2.帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員、瓦斯檢查員發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人員穿化纖衣服作業(yè)，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰；

3.井口檢身員在入井人員入井前，進(jìn)行嚴(yán)格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)穿化纖衣服的，不準(zhǔn)入井，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.戴不防爆電子表入井人電子表產(chǎn)生火花，造成瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般入井人員入井人員不得佩戴無(wú)煤安標(biāo)志和防爆合格證的電子表入井。入井人員帶班隊(duì)長(zhǎng)井口檢身員安監(jiān)員1.每年對(duì)入井人員進(jìn)行一次入井安全常識(shí)培訓(xùn)；

2.帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員、瓦斯檢查員發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人員佩戴無(wú)煤安標(biāo)志和防爆合格證的電子表，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰；

3.井口檢身員在入井人員入井前，進(jìn)行嚴(yán)格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)佩戴無(wú)煤安標(biāo)志和防爆合格證的電子表的，不準(zhǔn)入井，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。3.帶煙火入井人造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等入井人員入井人員不得帶煙火入井。入井人員帶班隊(duì)長(zhǎng)井口檢身員安監(jiān)員1.每年對(duì)入井人員進(jìn)行一次入井安全常識(shí)培訓(xùn)；

2.帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員、瓦斯檢查員發(fā)現(xiàn)入井人員帶煙火入井，進(jìn)行相應(yīng)處罰；

3.井口檢身員在入井人員入井前，進(jìn)行嚴(yán)格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)帶煙火的，不準(zhǔn)入井，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。

勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2.入井前準(zhǔn)備3.領(lǐng)礦燈、自救器，便攜式瓦斯檢查儀1.未領(lǐng)自救器或未檢查自救器完好情況人發(fā)生瓦斯、火災(zāi)事故后，不能逃生瓦斯火災(zāi)事故L1B55一般入井人員入井人員入井前必須領(lǐng)取自救器，同時(shí)檢查并確認(rèn)自救器外觀無(wú)破損、封條無(wú)開封、無(wú)過(guò)期（使用有效期為3年）。入井人員帶班隊(duì)長(zhǎng)井口檢身員安監(jiān)員1.每年對(duì)入井人員進(jìn)行一次入井安全常識(shí)培訓(xùn)；2.帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員、瓦斯檢查員發(fā)現(xiàn)入井人員未帶自救器或自救器不完好的，進(jìn)行相應(yīng)處罰；3.井口檢身員在入井人員入井前，進(jìn)行嚴(yán)格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)未帶自救器或自救器不完好的，不準(zhǔn)入井，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.自救器不完好機(jī)發(fā)生緊急情況，不能逃生瓦斯火災(zāi)事故L1A66一般自救器自救器外觀無(wú)破損、無(wú)變形、封條無(wú)開封、無(wú)過(guò)期（使用有效期為3年）。入井人員帶班隊(duì)長(zhǎng)瓦斯檢查員

井口檢身員安監(jiān)員入井人員入井前必須檢查并確認(rèn)自救器外觀無(wú)破損、封條無(wú)開封、無(wú)過(guò)期（使用有效期為3年）。3.未檢查礦燈，或檢查不到位人1.礦燈失爆，造成瓦斯事故

2.作業(yè)時(shí)，礦燈不亮，影響作業(yè)或發(fā)生事故瓦斯事故

其他事故K2B510中等入井人員入井人員領(lǐng)用礦燈后，檢查并確認(rèn)礦燈各零部件齊全，閉鎖螺栓（封鉤）緊固可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不滅燈；燈碗玻璃不松動(dòng)、無(wú)破損現(xiàn)象，燈線無(wú)破損，出線口密封良好，長(zhǎng)度不少于1m，接線必須使用線鼻子；燈盒、鎖蓋，絕緣良好，燈盒無(wú)漏液、無(wú)變形、無(wú)破損；充電達(dá)到額定容量,方可使用。入井人員帶班隊(duì)長(zhǎng)井口檢身員安監(jiān)員1.每年對(duì)入井人員進(jìn)行一次礦燈防爆知識(shí)培訓(xùn)；

2.充燈工發(fā)放礦燈前對(duì)礦燈的完好狀況進(jìn)行檢查，不完好的礦燈不得發(fā)放；

3.帶班隊(duì)長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)入井人員攜帶不完好的礦燈，責(zé)令立即升井，更換礦燈；

4.安監(jiān)員、瓦斯檢查員發(fā)現(xiàn)入井人員使用的礦燈不完好，對(duì)入井人員進(jìn)行相應(yīng)處罰；

5.井口檢身員在入井人員入井前，進(jìn)行嚴(yán)格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)入井人員攜帶不完好的礦燈，不準(zhǔn)其入井。4.礦燈不完好機(jī)1.礦燈失爆，造成瓦斯事故

2.作業(yè)時(shí)，礦燈不亮，影響作業(yè)或發(fā)生事故瓦斯事故

其他事故K2B510中等礦燈礦燈各零部件齊全，閉鎖螺栓（封鉤）緊固可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不滅燈；燈碗玻璃不松動(dòng)、無(wú)破損現(xiàn)象，燈線無(wú)破損，出線口密封良好，長(zhǎng)度不少于1m，使用線鼻子接線；燈盒、鎖蓋絕緣良好，燈盒無(wú)漏液、無(wú)變形、無(wú)破損；充電達(dá)到額定容量。充燈工帶班隊(duì)長(zhǎng)機(jī)電專檢人員、

井口檢身員、安監(jiān)員1.礦燈使用人員要對(duì)所領(lǐng)用的礦燈進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好，立即要求更換；在使用過(guò)程中損壞或有故障的礦燈要立即升井進(jìn)行更換；

2.充燈工對(duì)所有收回的礦燈進(jìn)行檢查、維修，保證礦燈完好；對(duì)所有礦燈按充電要求進(jìn)行充電，確保礦燈電量充足；

3.充燈工不發(fā)放不完好的礦燈。5.未領(lǐng)用或未檢查便攜式瓦檢儀完好人不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)井下工作場(chǎng)所瓦斯?jié)舛瘸?，發(fā)生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等班組長(zhǎng)以上、單崗作業(yè)人員班組長(zhǎng)以上管理干部、單崗作業(yè)人員入井前應(yīng)領(lǐng)取便攜式瓦檢儀，并確認(rèn)儀器完好。班組長(zhǎng)以上、單崗作業(yè)人員本單位負(fù)責(zé)人或上級(jí)單位瓦斯檢查員

井口檢身員安監(jiān)員1.井口檢身員發(fā)現(xiàn)班組長(zhǎng)以上管理干部、單崗作業(yè)人員未攜帶便攜式瓦檢儀或所攜帶的儀器不完好，不準(zhǔn)其入井；

2.安監(jiān)員、瓦斯檢查員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，發(fā)現(xiàn)班組長(zhǎng)以上管理干部、單崗作業(yè)人員未攜帶便攜式瓦檢儀或儀器不完好，責(zé)令立即整改，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰。

勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2.入井前準(zhǔn)備4.入井檢身與登記1.未接受入井檢身，酒后入井人酒后人員神志不清，發(fā)生意外事故其他事故L1A66一般入井人員入井人員入井前，必須配合檢身人員進(jìn)行酒精濃度檢測(cè)。入井人員帶班隊(duì)長(zhǎng)井口檢身員安監(jiān)員1.井口檢身員必須對(duì)入井人員進(jìn)行呼氣酒精濃度的測(cè)試，發(fā)現(xiàn)呼氣酒精濃度超過(guò)0.1mg/L的，不準(zhǔn)其入井，并進(jìn)行相應(yīng)處罰；

2.安監(jiān)員、帶班隊(duì)長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員酒后入井，要責(zé)令其立即升井，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.井口檢身員未進(jìn)行入井檢身人人員勞保用品穿戴不齊全，未佩帶自救器，帶煙火入井，酒后人員神志不清，發(fā)生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等井口檢身員井口檢身員必須對(duì)所有入井人員進(jìn)行入井檢身，檢查并確認(rèn)入井人員勞動(dòng)保護(hù)用品穿戴齊全，所攜帶的礦燈、自救器完好，不帶煙火，不喝酒。井口檢身員安監(jiān)處副處長(zhǎng)安監(jiān)員1.每年對(duì)井口檢身員進(jìn)行一次檢身業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；2.檢身班長(zhǎng)、安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)井口檢身員未按要求檢身，對(duì)井口檢身員進(jìn)行相應(yīng)處罰。3.入井人員未進(jìn)行入井登記人人員入井統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，發(fā)生勝利四隊(duì)災(zāi)難時(shí)，不能準(zhǔn)確開展?fàn)I救其他事故L1A66一般入井人員入井人員在入井前，必須將入井登記卡交檢身房登記，經(jīng)檢身人員檢查確認(rèn)后方可入井。入井人員帶班隊(duì)長(zhǎng)井口檢身員安監(jiān)員1.每年對(duì)入井人員進(jìn)行一次入井安全常識(shí)培訓(xùn)；

2.井口檢身員對(duì)入井人員姓名、入井時(shí)間等信息進(jìn)行登記；

3.帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)井口的入井登記情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)入井人員未交入井登記卡的，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰。4.井口檢身員未進(jìn)行入井登記人人員入井未統(tǒng)計(jì)或統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，發(fā)生勝利四隊(duì)災(zāi)難時(shí)，不能準(zhǔn)確開展?fàn)I救其他事故K2B510中等井口檢身員井口檢身員在人員入井前必須登記入井人員姓名、入井時(shí)間等信息。井口檢身員安監(jiān)處副處長(zhǎng)安監(jiān)員1.每年對(duì)井口檢身員進(jìn)行一次檢身業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；

2.檢身班長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)檢身員進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)井口檢身員不登記入井人員的有關(guān)信息，對(duì)井口檢身員進(jìn)行相應(yīng)處罰；

3.安監(jiān)員對(duì)井下人員與檢身員登記的入井人員記錄的一致性進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不一致的，對(duì)檢身員進(jìn)行相應(yīng)處罰。5.香煙及金屬檢測(cè)儀不完好機(jī)不能發(fā)現(xiàn)人員攜帶煙火入井，發(fā)生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等香煙及金屬檢測(cè)儀香煙及金屬檢測(cè)儀探測(cè)時(shí)，距離香煙盒10-30mm，能夠聲光同時(shí)報(bào)警，電池充足。井口檢身員安監(jiān)處副處長(zhǎng)安監(jiān)員1.井口檢身員接班后必須檢查確認(rèn)金屬檢測(cè)儀靈敏、有效，電池充足，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系安監(jiān)處安排更換、維修；

2.安監(jiān)處每季度對(duì)金屬檢測(cè)儀進(jìn)行一次維護(hù)。6.測(cè)酒儀不完好機(jī)不能發(fā)現(xiàn)人員酒后入井，酒后人員神志不清，發(fā)生意外事故其他事故K2D36一般測(cè)酒儀測(cè)酒儀精確度在±0.01%（0.01BAC）或±0.05mg/liter(0.50BRAC)內(nèi)；電池電量充足；顯示數(shù)據(jù)清晰，夜間清晰可見；酒精含量超限時(shí)，蜂鳴器自動(dòng)報(bào)警。井口檢身員安監(jiān)處副處長(zhǎng)安監(jiān)員1.井口檢身員接班后必須檢查確認(rèn)測(cè)酒儀讀數(shù)靈敏、準(zhǔn)確后方可使用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系安監(jiān)處安排更換、維修；

2.安監(jiān)處每季度對(duì)測(cè)酒儀進(jìn)行一次維護(hù)。

勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3.車輛接送人員1.檢查車輛完好情況1.未檢查車輛情況或檢查不到位人開車前，沒(méi)有進(jìn)行車輛檢查，使車輛帶病運(yùn)行，發(fā)生事故運(yùn)輸事故k2D36一般機(jī)動(dòng)車駕駛員1.機(jī)動(dòng)車駕駛員必須持有國(guó)家頒發(fā)的駕駛執(zhí)照及礦發(fā)放的入井車輛操作證。

2.機(jī)動(dòng)車駕駛員應(yīng)熟悉車輛狀況；

3.駕駛員開車前必須檢查車輛的轉(zhuǎn)向系、制動(dòng)系、傳動(dòng)系、燈光電器裝置、發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤部分，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,并填寫維修記錄。

4.檢查車輛無(wú)“四漏”（漏油、漏氣、漏水、漏電）情況，并確?！八淖悖ㄓ妥?、氣足、水足、電足）”后方可駕駛。

5.機(jī)動(dòng)車駕駛員必須每日填寫入井車輛日常點(diǎn)檢記錄。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.每半年對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員進(jìn)行一次車輛安全操作理論與技術(shù)培訓(xùn)；

2.車隊(duì)管理人員、安監(jiān)員隨機(jī)檢查機(jī)動(dòng)車駕駛員點(diǎn)檢記錄填寫情況，如發(fā)現(xiàn)機(jī)動(dòng)車駕駛員點(diǎn)檢記錄填寫不完整或與車輛實(shí)際情況不符時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.未檢查滅火器或檢查不到位人車輛自燃、短路著火時(shí)不能及時(shí)處理,導(dǎo)致火災(zāi)事故的發(fā)生火災(zāi)事故J3D39一般機(jī)動(dòng)車駕駛員機(jī)動(dòng)車駕駛員出車前必須檢查滅火器的壓力(綠色區(qū)1.2MPa)、鉛封及校驗(yàn)日期,如發(fā)現(xiàn)滅火器不完好時(shí)，及時(shí)更換。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.每年對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員進(jìn)行不少于一次的消防知識(shí)培訓(xùn)和演練；

2.車隊(duì)管理人員、安監(jiān)員隨機(jī)對(duì)車載滅火器進(jìn)行抽查，每發(fā)現(xiàn)一次滅火器不完好時(shí)，對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員進(jìn)行相應(yīng)處罰。３.車輛狀況不完好機(jī)車輛的轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系統(tǒng)，發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、燈光及車輛儀表故障、輪胎等，導(dǎo)致事故發(fā)生運(yùn)輸事故I4D312中等汽車1.整車外觀必須整潔完好，附屬設(shè)施及裝備齊全、有效；2.發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)靈敏，動(dòng)力性能可靠，符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.轉(zhuǎn)向輕便、靈活，左右轉(zhuǎn)角符合技術(shù)要求；4.離合器操作輕便，結(jié)合平衡，分離徹底，不抖不打滑，無(wú)異響；5.底盤各總成鏈接可靠，運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)震動(dòng)，無(wú)異響；6.制動(dòng)有效，四輪制動(dòng)力均衡，駐車制動(dòng)性能完好；7.車輛電器部件，燈光齊全有效，儀表指示準(zhǔn)確；8.輪胎胎體完好，氣壓正常，螺絲齊全緊固。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.機(jī)動(dòng)車駕駛員嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，填寫交接班記錄，并每班認(rèn)真檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修理；2.車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員隨機(jī)對(duì)車輛抽查，發(fā)現(xiàn)車輛不合格，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.井口等待乘車人員并清點(diǎn)人數(shù)未按要求控制乘車人數(shù)人車輛超載、超負(fù)荷運(yùn)行，導(dǎo)致車輛發(fā)生故障，造成車輛損壞或人員傷害運(yùn)輸事故I4C416中等機(jī)動(dòng)車駕駛員機(jī)動(dòng)車駕駛員駕車入井前，必須按車輛核定人數(shù)載人，嚴(yán)禁超員。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.井口檢身員對(duì)乘車人員進(jìn)行清點(diǎn)，杜絕車輛超載；

2.安監(jiān)員隨時(shí)對(duì)井下載人車輛進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)超載對(duì)駕駛員進(jìn)行相應(yīng)處罰。

勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3.車輛接送人員3.車輛運(yùn)送人員入井1.駕駛車輛不遵守規(guī)定,超速、強(qiáng)行強(qiáng)會(huì)、未按規(guī)定路線行駛等違章操作人違章駕駛、不規(guī)范操作，導(dǎo)致事故，造成人員傷害、車輛損壞運(yùn)輸事故I4C416中等機(jī)動(dòng)車駕駛員1.機(jī)動(dòng)車駕駛員必須持有國(guó)家頒發(fā)的駕駛執(zhí)照及礦發(fā)放的入井車輛操作證；2.機(jī)動(dòng)車駕駛員在行車中，保持不低于30米的安全車距，嚴(yán)禁強(qiáng)行強(qiáng)會(huì)，要禮貌行車，會(huì)車時(shí)要關(guān)閉遠(yuǎn)光燈，改用近光燈或視寬燈；

3.機(jī)動(dòng)車駕駛員在井下主要運(yùn)輸巷道內(nèi)行駛速度不得超過(guò)30Km/h,其他巷道車速不得超過(guò)20Km/h，會(huì)車速度不得超過(guò)5Km/h；行駛到巷道交叉點(diǎn)、轉(zhuǎn)彎及前方有車輛、人員或視線有障礙時(shí)，都必須鳴號(hào)減速，速度不得超過(guò)10Km/h。經(jīng)過(guò)巷道施工地段或遇有行人時(shí)，將遠(yuǎn)光燈改用近光燈，并做到“一慢、二看、三通過(guò)”，在施工人員指揮下或靠巷道右側(cè)停車，確認(rèn)安全后方可通行；

4.車輛在行駛途中發(fā)生故障時(shí)，機(jī)動(dòng)車駕駛員應(yīng)立即打開危險(xiǎn)報(bào)警閃光燈，并將車輛?？吭谙锏烙覀?cè)進(jìn)行修復(fù)，同時(shí)在來(lái)車方向50—100米設(shè)置危險(xiǎn)警示牌，不得妨礙其它車輛通行；

5.防爆與非防爆車輛駕駛員必須按規(guī)定路線駕駛車輛，非防爆車輛只能在進(jìn)風(fēng)巷道中行駛，不得駛?cè)牖仫L(fēng)巷、掘進(jìn)頭或旺采面。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.車隊(duì)招聘人員時(shí)要嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格審查應(yīng)聘者是否具有國(guó)家頒發(fā)的駕駛執(zhí)照、縣級(jí)以上醫(yī)院的體檢報(bào)告，并經(jīng)過(guò)礦安監(jiān)處的入井前72小時(shí)以上安全培訓(xùn)，考核合格后方可持證上崗；

2.車隊(duì)每班班前會(huì)對(duì)駕駛員進(jìn)行車輛安全操作理論與技術(shù)培訓(xùn)；

3.當(dāng)井下巷道發(fā)生變化時(shí)，必須及時(shí)對(duì)駕駛員進(jìn)行行車路線的培訓(xùn)；

4.車隊(duì)管理人員對(duì)井下運(yùn)輸車輛隨時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)違章者對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.乘車人員未按要求乘坐車輛，車輛未停穩(wěn)人員強(qiáng)行扒、蹬上車，車上打鬧、站立等不安全行為人發(fā)生人員受傷事故運(yùn)輸事故J3C412中等乘車人員1.乘車人員在乘車時(shí)，不得將身體的任意部位及所攜帶工具和零件超出車身外；2.乘車人員在乘車時(shí)不準(zhǔn)在車廂內(nèi)站立、嬉戲打鬧；3.乘車人員必須等車輛停穩(wěn)后方可按次序上下車，不得扒車、跳車、蹬車。乘車人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.每半年對(duì)員工進(jìn)行一次乘車安全知識(shí)培訓(xùn)；

2.駕駛員開車前必須檢查車廂護(hù)欄掛鉤是否牢固可靠、檢查乘車人員是否坐穩(wěn)，開車前必須鳴笛示意；3.安監(jiān)員負(fù)責(zé)監(jiān)督乘車人員的行為，如發(fā)現(xiàn)乘車時(shí)違反規(guī)定，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰；

4.駕駛員必須提醒乘車人員按章乘車，并在車輛行駛過(guò)程中，隨時(shí)觀察乘車人員的動(dòng)態(tài)，對(duì)違章乘車人員進(jìn)行制止。4.到指定地點(diǎn)下車1.未檢查停車地點(diǎn)頂板或巷幫狀況或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)頂板、巷幫冒頂片幫，導(dǎo)致人員傷害或造成設(shè)備損壞頂板事故J3D39中等機(jī)動(dòng)車駕駛員機(jī)動(dòng)車駕駛員必須在觀察頂板、巷幫支護(hù)情況，將車輛?？吭陧攷蜔o(wú)離層、無(wú)磷皮、無(wú)活矸，支護(hù)完好的地點(diǎn)。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員駕駛員必須在觀察頂板、巷幫支護(hù)情況，將車輛?？吭陧敯?、巷幫完好的地點(diǎn)。2.乘車人員未按要求下車人車輛未停穩(wěn)，人員跳下車，造成人員傷亡事故運(yùn)輸事故J3D39中等乘車人員乘車人員必須待車輛停穩(wěn)后，依次按順序下車。乘車人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員管理人員、駕駛員要監(jiān)督管理乘車人員依次按順序下車；對(duì)未按次序下車人員，進(jìn)行警告教育。

勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4.車輛運(yùn)送貨物1.檢查車輛完好情況1.未檢查車輛情況或檢查不到位人開車前，沒(méi)有進(jìn)行車輛檢查，使車輛帶病運(yùn)行，發(fā)生事故運(yùn)輸事故k2D36一般機(jī)動(dòng)車駕駛員1.機(jī)動(dòng)車駕駛員必須持有國(guó)家頒發(fā)的駕駛執(zhí)照及礦發(fā)放的入井車輛操作證；

2.機(jī)動(dòng)車駕駛員應(yīng)熟悉車輛狀況；

3.駕駛員開車前必須檢查車輛的轉(zhuǎn)向系、制動(dòng)系、傳動(dòng)系、燈光電器裝置、發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤部分，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并填寫維修記錄；

4.檢查車輛無(wú)“四漏”（漏油、漏氣、漏水、漏電）情況，并確?！八淖悖ㄓ妥?、氣足、水足、電足）”后方可駕駛；

5.機(jī)動(dòng)車駕駛員必須每日填寫入井車輛日常點(diǎn)檢記錄。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.每半年對(duì)駕駛員進(jìn)行至少一次車輛安全操作理論與技術(shù)培訓(xùn)；

2.車隊(duì)管理人員、安監(jiān)員隨機(jī)檢查機(jī)動(dòng)車駕駛員點(diǎn)檢記錄填寫情況，如發(fā)現(xiàn)機(jī)動(dòng)車駕駛員點(diǎn)檢記錄填寫不完整或與車輛實(shí)際情況不符時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.未檢查滅火器或檢查不到位人車輛自燃、短路著火時(shí)不能及時(shí)處理,導(dǎo)致火災(zāi)事故的發(fā)生火災(zāi)事故J3D39中等機(jī)動(dòng)車駕駛員機(jī)動(dòng)車駕駛員出車前必須檢查滅火器的壓力（綠色區(qū)1.2MPa）、鉛封及校驗(yàn)日期,發(fā)現(xiàn)滅火器不完好要及時(shí)更換。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.必須每年對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員進(jìn)行不少于一次的消防知識(shí)培訓(xùn)和演練。

2.車隊(duì)管理人員、安監(jiān)員隨機(jī)對(duì)車載滅火器進(jìn)行抽查，每發(fā)現(xiàn)一次滅火器不完好時(shí)，對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員進(jìn)行相應(yīng)處罰。３.車輛狀況不完好機(jī)車輛的轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系統(tǒng)，發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、燈光及車輛儀表故障、輪胎等，導(dǎo)致事故發(fā)生運(yùn)輸事故I4D312中等汽車1.整車外觀必須整潔完好，附屬設(shè)施及裝備齊全、有效；2.發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)靈敏，動(dòng)力性能可靠，符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.轉(zhuǎn)向輕便、靈活，左右轉(zhuǎn)角符合技術(shù)要求；4.離合器操作輕便，結(jié)合平衡，分離徹底，不抖不打滑，無(wú)異響；

5.底盤各總成鏈接可靠，運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)震動(dòng)，無(wú)異響；6.制動(dòng)有效，四輪制動(dòng)力均衡。駐車制動(dòng)性能完好；7.車輛電器部件，燈光齊全有效，儀表指示準(zhǔn)確；8.輪胎胎體完好，氣壓正常，螺絲齊全緊固。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.機(jī)動(dòng)車駕駛員堅(jiān)決執(zhí)行交接班制度，填寫交接班記錄，并每班認(rèn)真檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修理。

2.車隊(duì)管理人員隨機(jī)對(duì)車輛抽查，發(fā)現(xiàn)不合格車輛立即修復(fù)，對(duì)當(dāng)班駕駛員進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.裝載貨物1.未檢查貨物超重、超高、超寬、超長(zhǎng)人貨物超重、超高、超寬、超長(zhǎng)行駛中刮傷人或設(shè)施，或車輛輪胎爆裂造成車輛損壞運(yùn)輸事故J3E26一般機(jī)動(dòng)車駕駛員機(jī)動(dòng)車駕駛員在拉運(yùn)大型材料時(shí)，貨物不得超寬、超高、超長(zhǎng)、超重。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員車隊(duì)管理人員、安監(jiān)員隨機(jī)對(duì)車輛進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有拉運(yùn)超高、超寬、超長(zhǎng)、超重貨物者，對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.貨物超重、超高、超寬、超長(zhǎng)機(jī)導(dǎo)致車輛損壞人員碰傷運(yùn)輸事故I4D312中等貨物1.貨物在拉運(yùn)時(shí)，高度不得超過(guò)車廂高度，寬度不得超過(guò)車廂寬度，長(zhǎng)度不超過(guò)車廂前端，后端不得超出車廂2米；

2.超尺寸件貨物運(yùn)送時(shí)，必須制定專門的安全技術(shù)措施。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.機(jī)動(dòng)車駕駛員在拉運(yùn)大型材料時(shí)，不得超寬、超高、超載運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定者，按情節(jié)給予處理。

2.車隊(duì)管理人員、安監(jiān)員對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)所運(yùn)貨物超寬、超高、超重，對(duì)駕駛員進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.機(jī)動(dòng)車駕駛員在拉運(yùn)超尺寸貨物時(shí)必須在后方懸掛危險(xiǎn)警示標(biāo)志牌。勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4.車輛運(yùn)送貨物3.車輛行駛?cè)刖?.未固定貨物或固定不牢固人貨物滾動(dòng)傷人,貨物掉落傷人運(yùn)輸事故I4D312中等機(jī)動(dòng)車駕駛員機(jī)動(dòng)車駕駛員在拉運(yùn)設(shè)備材料前檢查確認(rèn)貨物捆綁牢固后方可行駛，行駛時(shí)要?jiǎng)蛩?，確保運(yùn)送設(shè)備材料無(wú)損壞。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)機(jī)動(dòng)車駕駛員未將所拉運(yùn)的設(shè)備材料捆綁牢固，責(zé)令立即改正，并對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛員進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.車輛緊急剎車人車輛急剎車，車輛碰撞，貨物損壞運(yùn)輸事故I4D312中等機(jī)動(dòng)車駕駛員1.機(jī)動(dòng)車駕駛員嚴(yán)格執(zhí)行在井下主要運(yùn)輸巷道內(nèi)行駛速度不得超過(guò)30Km/h,其他巷道車速不得超過(guò)20Km/h，會(huì)車速度不得超過(guò)5Km/h得規(guī)定；

2.機(jī)動(dòng)車駕駛員在拉運(yùn)設(shè)備材料時(shí)行駛要?jiǎng)蛩?，不得緊急制動(dòng)，確保運(yùn)送設(shè)備材料完好無(wú)損。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.車隊(duì)組織駕駛員每半年進(jìn)行一次安全、理論、技術(shù)學(xué)習(xí)；2.組織崗位練兵，提高駕駛員駕駛技能；3.駕駛員駕駛車輛時(shí)要注意行駛速度。3.車輛超速行駛，轉(zhuǎn)彎處不減速人車輛超速，轉(zhuǎn)彎處不減速，導(dǎo)致人員受傷，貨物損壞運(yùn)輸事故I4C416中等機(jī)動(dòng)車駕駛員1.機(jī)動(dòng)車駕駛員在拉運(yùn)貨物時(shí)嚴(yán)禁人貨混裝；

2.機(jī)動(dòng)車駕駛員在井下主要運(yùn)輸巷道內(nèi)行駛速度不得超過(guò)30Km/h,其他巷道車速不得超過(guò)20Km/h，會(huì)車速度不得超過(guò)5Km/h，行駛到巷道交叉點(diǎn)、轉(zhuǎn)彎及前面有車輛、人員或視線有障礙時(shí)，必須鳴號(hào)減速，確認(rèn)安全后方可通行。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.車隊(duì)組織駕駛員每半年進(jìn)行一次安全、理論、技術(shù)學(xué)習(xí)；

2.車隊(duì)管理人員、安監(jiān)員隨機(jī)對(duì)車輛進(jìn)行檢查，對(duì)不按規(guī)定行駛的責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。4.車輛強(qiáng)行強(qiáng)會(huì)，違章操作人會(huì)車時(shí)，不互相避讓不關(guān)閉大燈，導(dǎo)致車輛碰撞違章駕駛，駕駛技術(shù)差，發(fā)生碰撞，人員受傷，車輛損壞運(yùn)輸事故I4C416中等機(jī)動(dòng)車駕駛員1.機(jī)動(dòng)車駕駛員在駕駛車輛同方向行駛時(shí)，前后車輛必須保持不小于100米的安全距離；2.駕駛員在行駛中，嚴(yán)禁超速行駛，強(qiáng)行強(qiáng)會(huì)，要禮貌行車；

3.駕駛員在會(huì)車時(shí)要關(guān)閉遠(yuǎn)光燈，改用近光燈。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.車隊(duì)組織駕駛員每半年進(jìn)行一次安全、理論、技術(shù)學(xué)習(xí)；2.車隊(duì)管理人員、安監(jiān)員隨機(jī)對(duì)車輛進(jìn)行檢查，對(duì)不按規(guī)定行駛或強(qiáng)行強(qiáng)會(huì)的人員給予相應(yīng)罰款。4.到指定地卸貨1.車輛未停穩(wěn)卸貨人車輛未停穩(wěn)卸貨，容易造成人員擠傷運(yùn)輸事故I4D312中等機(jī)動(dòng)車駕駛員機(jī)動(dòng)車駕駛員必須將車輛停在地勢(shì)平坦處、熄火，拉緊駐車制動(dòng)，方可卸貨。機(jī)動(dòng)車駕駛員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員安監(jiān)員、車隊(duì)管理人員隨機(jī)對(duì)車輛卸貨地點(diǎn)進(jìn)行檢查，對(duì)違反規(guī)定者給予相應(yīng)處罰。2.卸貨時(shí)人員操作不符合要求人裝卸工誤操作導(dǎo)致人員砸傷或擠傷運(yùn)輸事故J3E26一般作業(yè)人員作業(yè)人員在卸貨時(shí)必須輕搬輕卸，大不壓小，重不壓輕，標(biāo)志朝外，箭頭朝上。作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員帶班隊(duì)長(zhǎng)對(duì)作業(yè)人員卸貨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違章作業(yè)者進(jìn)行相應(yīng)處罰。5.多人配合作業(yè)多人配合作業(yè)多人作業(yè)配合不當(dāng)人造成碰傷人員其他事故I4D312中等協(xié)同作業(yè)人員兩人或兩人以上共同作業(yè)時(shí),必須指定專人指揮，作業(yè)時(shí)集中精力、密切配合、互叫互應(yīng)、行動(dòng)一致，用力要均勻，不得用力過(guò)猛、幅度過(guò)大或盲目亂扔。協(xié)同作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)多人作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求作業(yè)時(shí)，立即制止、批評(píng)教育。勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)6.手動(dòng)葫蘆操作1.起吊前的檢查1.未檢查起吊用具或檢查不到位人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)起吊用具的質(zhì)量存在問(wèn)題，起吊中吊具損壞，造成事故其它事故I4C416中等手動(dòng)葫蘆操作人員1.手動(dòng)葫蘆操作人員使用手動(dòng)葫蘆前必須檢查鏈環(huán)塑性變形和手動(dòng)葫蘆的磨損情況,當(dāng)鏈環(huán)伸長(zhǎng)量超過(guò)原長(zhǎng)度的5%或鏈環(huán)之間以及鏈環(huán)與吊鉤連接部位磨損減少到原直徑的80%以下,其它部位磨損減少到原直徑的90%以下時(shí)不得使用；

2.檢查手動(dòng)葫蘆的鏈環(huán)及吊鉤有無(wú)扭曲、嚴(yán)重銹蝕或積垢,如鏈環(huán)及吊鉤出現(xiàn)扭曲、嚴(yán)重銹蝕或有積垢不能排除時(shí)不得使用；

3.檢查吊鉤的危險(xiǎn)斷面的磨損情況，如磨損減少到原尺寸10%以上時(shí)不得使用；

4.檢查吊鉤，如有補(bǔ)焊或焊接、鉆孔、吊鉤表面不光滑、有裂紋、折疊等缺陷時(shí)不得使用；

5.測(cè)量吊鉤開口最短距離處，已選定的二個(gè)位置處標(biāo)志間的距離，若開口度比原尺寸增加10%以上時(shí)不得使用。手動(dòng)葫蘆操作人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.每年對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行一次起吊操作規(guī)程培訓(xùn)；

2.帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)起吊作業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)起吊前未按規(guī)定進(jìn)行檢查，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.吊具不完好機(jī)起吊用具的質(zhì)量存在問(wèn)題，起吊中吊具損壞，造成事故其它事故I4C416中等手動(dòng)葫蘆1.鏈環(huán)發(fā)生塑性變形的伸長(zhǎng)未達(dá)到原長(zhǎng)度的5%；2.鏈環(huán)之間以及鏈環(huán)與吊鉤連接部位磨損不高于原直徑的80%，其它部位磨損不高于原直徑的90%；3.手動(dòng)葫蘆的鏈環(huán)及吊鉤無(wú)扭曲、無(wú)嚴(yán)重銹蝕、無(wú)不能排除的積垢；4.手動(dòng)葫蘆上必須有吊鉤，吊鉤的危險(xiǎn)斷面磨損未減少到原尺寸10%；5.吊鉤無(wú)補(bǔ)焊，吊鉤表面光滑，無(wú)裂紋、折疊等缺陷；6.吊鉤上無(wú)鉆孔或焊接；7.吊鉤上必須有安全扣；8.吊鉤開口最短距離處的二個(gè)適當(dāng)位置必須有不易磨損的標(biāo)志，標(biāo)志間距離的開口度不超過(guò)原尺寸的10%。手動(dòng)葫蘆操作人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.使用手動(dòng)葫蘆前必須檢查鏈環(huán)塑性變形和手動(dòng)葫蘆的磨損情況,當(dāng)鏈環(huán)伸長(zhǎng)量超過(guò)原長(zhǎng)度的5%或鏈環(huán)之間以及鏈環(huán)與吊鉤連接部位磨損減少到原直徑的80%以下,其它部位磨損減少到原直徑的90%以下時(shí)不得使用；2.檢查手動(dòng)葫蘆的鏈環(huán)及吊鉤有無(wú)扭曲、嚴(yán)重銹蝕或積垢,如鏈環(huán)及吊鉤出現(xiàn)扭曲、嚴(yán)重銹蝕或有積垢不能排除時(shí)不得使用；3.檢查吊鉤的危險(xiǎn)斷面的磨損情況，如磨損減少到原尺寸10%以上時(shí)不得使用；4.檢查吊鉤，如有補(bǔ)焊或焊接、鉆孔、吊鉤表面不光滑、有裂紋、折疊等缺陷時(shí)不得使用；5.測(cè)量吊鉤開口最短距離處，已選定的二個(gè)位置處標(biāo)志間的距離，若開口度比原尺寸增加10%以上時(shí)不得使用。3.未選擇合適的手動(dòng)葫蘆人起吊中手動(dòng)葫蘆斷裂，傷害工作人員或損壞設(shè)備其它事故J3C412中等手手動(dòng)葫蘆操作人員起吊作業(yè)人員根據(jù)所吊物品的重量，選擇額定吊裝能力高于物品重量150%的手動(dòng)葫蘆。手動(dòng)葫蘆操作人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1、每年對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行一次起吊操作規(guī)程培訓(xùn)；

2、帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)起吊作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)選擇手動(dòng)葫蘆不合適的，立即制止。2.起吊物品1.起吊操作站位選擇不當(dāng)人人員站在有危險(xiǎn)的地點(diǎn)，出現(xiàn)斷鏈?zhǔn)鹿蕰r(shí)傷害人員其它事故J3C412中等1.起吊作業(yè)人員操作前，必須檢查頂板、巷幫情況，選擇頂板、巷幫完好的地點(diǎn)進(jìn)行操作；

2.起吊作業(yè)人員在操作過(guò)程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件下方作業(yè)；

3.使用多吊具同時(shí)進(jìn)行起吊，起吊作業(yè)人員必須在操作前選擇好自身的撤離路線。帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1、每年對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行一次起吊操作規(guī)程培訓(xùn)；

2、帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)起吊作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行起吊作業(yè)的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)6.手動(dòng)葫蘆操作2.起吊物品2.多人操作時(shí)配合不當(dāng)人造成個(gè)別吊具受力不均，導(dǎo)致斷鏈，造成人員傷害其它事故J3C412中等手動(dòng)葫蘆操作人員1.多人進(jìn)行起吊操作時(shí)，起吊、下放設(shè)備必須同步，用力均勻、緩慢起吊，由專人指揮；

2.作業(yè)中現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人必須檢查各吊鏈的受力情況，發(fā)現(xiàn)受力不均勻時(shí)，應(yīng)該指揮操作人員及時(shí)進(jìn)行調(diào)整；如果發(fā)現(xiàn)吊鉤、鏈環(huán)有異常響聲時(shí)，操作人員應(yīng)立即停止操作，并按撤離路線撤離。手動(dòng)葫蘆操作人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1、每年對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行一次起吊操作規(guī)程培訓(xùn)；

2、帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)起吊作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行起吊作業(yè)的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。7.敲幫問(wèn)頂1.準(zhǔn)備敲幫問(wèn)頂工具敲幫問(wèn)頂工具不當(dāng)機(jī)頂板冒落、片幫造成人員傷害頂板事故I4D312中等敲幫問(wèn)頂工具1.處理頂板的工具采用長(zhǎng)度不低于巷道高度的1.1倍，處理光滑直徑為40mm的木質(zhì)竿體，頂端采用長(zhǎng)度為300mm的鐵質(zhì)端頭，插入竿體的長(zhǎng)度不少于200mm；

2.處理片幫的工具用長(zhǎng)度不低于巷道高度的1.1倍，外徑為38mm的空心金屬竿體，端頭應(yīng)為扁平狀；

3.敲幫問(wèn)頂工具上距離手持部位300mm米和130mm的位置各設(shè)置一個(gè)直徑為150mm的兩個(gè)擋圈。敲幫問(wèn)頂作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.敲幫問(wèn)頂工具的制作由使用單位根據(jù)設(shè)置點(diǎn)巷道高度填寫申請(qǐng)表，由本質(zhì)安全辦公室統(tǒng)一安排制作；

2.敲幫問(wèn)頂工具發(fā)生損壞或變形時(shí)及時(shí)進(jìn)行更換和維修；

3.嚴(yán)禁將敲幫問(wèn)頂工具作為抬用工具使用。2.敲幫問(wèn)頂作業(yè)1.人員站位及處理方法不當(dāng)人頂板冒落、片幫造成人員傷害頂板事故I4C416中等敲幫問(wèn)頂作業(yè)人員1.處理人員發(fā)現(xiàn)有頂板冒落或片幫現(xiàn)象時(shí)，首先撤離現(xiàn)場(chǎng)工作人員，觀察冒落和片幫的面積、厚度，并預(yù)測(cè)冒落的方向和方位，選擇頂板完好、浮矸的落地2.0m以外的地點(diǎn)站立；2.處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護(hù)套，另一只手握住金屬桿尾部；3.處理人員根據(jù)所處理的片幫、冒頂?shù)母叨冗x擇長(zhǎng)度應(yīng)為所處理的高度的1.1倍以上的專用工具，使用敲幫問(wèn)頂工具時(shí)，必須觀測(cè)身邊是否有人，以防傷擊其他人員；4.處理人員處理破碎區(qū)域的頂板浮矸時(shí)，敲幫問(wèn)頂工具與水平面的夾角小于45度，由外向里逐步處理。片幫嚴(yán)重或冒頂厚度較大的情況下，要邊處理邊支護(hù)(處理1m支護(hù)1m)，一般采用錨網(wǎng)支護(hù),對(duì)破碎嚴(yán)重區(qū)域必須采取錨索支護(hù)，嚴(yán)禁人員進(jìn)入空頂區(qū)；5.處理片幫時(shí)，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進(jìn)行。敲幫問(wèn)頂作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.每年對(duì)員工至少進(jìn)行一次敲幫問(wèn)頂知識(shí)培訓(xùn)；2.帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)敲幫問(wèn)頂作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)的，立即制止，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.頂板和巷幫不完好環(huán)頂板冒落、片幫造成人員傷害頂板事故J3D39中等頂板和巷幫1.頂板無(wú)離層、無(wú)破碎帶、無(wú)裂隙、無(wú)活矸、無(wú)鱗皮、無(wú)傘檐，巷幫無(wú)裂隙、無(wú)傘檐、無(wú)活矸，支護(hù)有效；

2.破碎帶和頂板裂隙處網(wǎng)片完好、有效，網(wǎng)片上無(wú)活矸。采掘?qū)z人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.生產(chǎn)調(diào)度中心、生產(chǎn)辦、隊(duì)采煤技術(shù)員、安監(jiān)員必須每天檢查兩順槽的頂板情況；

2.對(duì)于構(gòu)造、破碎帶的頂板必須及時(shí)編制措施，并貫徹到全體員工。勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)8.登高作業(yè)1.檢查腳手架的完好性1.未檢查腳手架的完好性或腳手架搭設(shè)不穩(wěn)人人員墜落造成傷害其他事故K2D36一般登高作業(yè)人員1.高空作業(yè)人員使用腳手架前必須檢查并確認(rèn)腳手架符合下列要求：金屬材料制作的腳手架，使用φ40mm的鋼管和卡口連接，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。木質(zhì)材料制作的腳手架，使用120mm×120mm的松木方料，用8#鉛絲綁扎，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板；支架分布均勻且間距不大小1.2m，腳手架的跨度不得小于1.2m，當(dāng)腳手架高度超過(guò)2m時(shí)要設(shè)置欄桿；

2.通風(fēng)設(shè)施工需在高處施工時(shí)，必須將腳手架搭設(shè)在底板堅(jiān)硬處，搭設(shè)要牢固、可靠，不得歪斜、晃動(dòng)。登高作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.登高作業(yè)前，班組要組織作業(yè)人員進(jìn)行班前崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

2.班組每月組織作業(yè)人員進(jìn)行登高作業(yè)有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。2.腳手架不完好機(jī)人員墜落造成傷害其他事故K2D36一般腳手架登高作業(yè)使用的腳手架材料應(yīng)符合以下安全要求：金屬材料制作的腳手架，材料為φ40mm的鋼管和卡口連接，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。木質(zhì)材料制作的腳手架，材料為120mm×120mm的松木方料，用8#鉛絲綁扎，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。支架分布均勻且間距不大小1.2m，腳手架的跨度不得小于1.2m，當(dāng)腳手架高度超過(guò)2m時(shí)要設(shè)置欄桿。登高作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.登高作業(yè)人員每次使用前要對(duì)腳手架的完好狀況進(jìn)行對(duì)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處理。

2.登高作業(yè)前，班組要組織作業(yè)人員進(jìn)行班前崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

3.班組每月組織作業(yè)人員進(jìn)行登高作業(yè)有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。2.檢查梯子的完好性1.梯子不完好機(jī)人員墜落造成傷害其他事故K2D36一般梯子1.梯梁與踏板的夾角（銳角）最大不超過(guò)87°15′；

2.踏板防滑；

3.梯子穩(wěn)定、無(wú)歪斜、無(wú)扭曲變形；

4.梯腳有橡膠墊；

5.平臺(tái)與梯梁連接牢固；

6.鉸鏈牢固；

7.梯腳底部堅(jiān)實(shí)，踏板上下間距為30cm，無(wú)缺檔。登高作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.區(qū)域代表每月對(duì)梯子的完好狀況進(jìn)行檢查，有故障及時(shí)檢修，并做好記錄。

2.登高或高空作業(yè)前，作業(yè)人員必須要對(duì)登高使用的梯子進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)不完好立即更換。2.未檢查爬梯完好或梯子架設(shè)不穩(wěn)人人員墜落造成傷害其他事故K2D36一般登高作業(yè)人員1.作業(yè)人員使用梯子前要檢查并確認(rèn)梯子穩(wěn)定、無(wú)歪斜、無(wú)扭曲變形；踏板防滑；橡膠墊齊全；平臺(tái)與梯梁連接牢固；鉸鏈牢固；梯腳底部堅(jiān)實(shí)，踏板上下間距為30cm，無(wú)缺檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；2.作業(yè)人員使用立梯時(shí)應(yīng)將梯子放穩(wěn)靠牢，角度以75°±5°為宜，不得將其墊高，并指定專人扶持；3.作業(yè)人員使用折梯前必須將其上部夾角調(diào)為35~45°，并將撐桿拉到位。登高作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.安監(jiān)員、帶班隊(duì)長(zhǎng)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行跟班監(jiān)督檢查，每發(fā)現(xiàn)一次未檢查爬梯完好或梯子架設(shè)不穩(wěn)，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰；2.登高作業(yè)前班組要組織登高作業(yè)人員進(jìn)行班前崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；3.班組每月組織作業(yè)人員進(jìn)行登高作業(yè)有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。3.佩戴安全帶1.未按要求檢查、佩戴安全帶人人員墜落造成傷害其他事故J3D39中等登高作業(yè)人員1.作業(yè)人員上梯前必須檢查確認(rèn)安全帶合格、完好，并佩戴好安全帶；

2.上梯后將安全帶吊掛在無(wú)尖銳楞角的穩(wěn)固物體上，并確認(rèn)不脫扣。登高作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.安監(jiān)員、帶班隊(duì)長(zhǎng)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行跟班監(jiān)督檢查，每發(fā)現(xiàn)一次未按要求檢查、佩戴安全帶對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰；

2.登高作業(yè)前班組要組織登高作業(yè)人員進(jìn)行班前崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.安全帶不完好機(jī)人員墜落造成傷害其他事故K2D36一般安全帶1.安全帶必須有安全繩、金屬鉤；

2.安全繩直徑不小于13mm，捻度為8.5~9/100（花/mm），金屬鉤有保險(xiǎn)裝置，金屬配件表面光潔，無(wú)麻點(diǎn)、裂紋；邊緣呈圓弧形，表面防銹。登高作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.登高或高空作業(yè)前，作業(yè)人員必須要對(duì)登高使用的安全帶進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)不完好立即更換；

2.登高作業(yè)前，班組要組織作業(yè)人員進(jìn)行班前崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

3.班組每月組織作業(yè)人員進(jìn)行登高作業(yè)有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)8.登高作業(yè)4.登高作業(yè)未檢查周圍人員人工具、材料掉落傷害人員其他事故J3D39中等登高作業(yè)人員1.高處作業(yè)與其他作業(yè)交叉進(jìn)行時(shí)，必須按指定的路線上下，禁止上下垂直作業(yè)，若必須垂直進(jìn)行作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取可靠的隔離措施；

2.作業(yè)人員作業(yè)前先檢查并確認(rèn)腳手架周圍無(wú)人，如有人必須警示其撤離到安全地點(diǎn)。登高作業(yè)人員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)登高作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行檢查，立即制止、批評(píng)教育；

2.登高作業(yè)前班組要組織登高作業(yè)人員進(jìn)行班前崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

3.班組每月組織作業(yè)人員進(jìn)行登高作業(yè)有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1.相關(guān)證件的辦理爆破工資格證、爆破許可證、押運(yùn)證的辦理未辦理相關(guān)證件，違規(guī)放炮人沒(méi)有放炮資格的人員進(jìn)行作業(yè)造成事故放炮事故K2B510中等放炮員1.放炮員必須取得安全資格證書及特種作業(yè)資格證書并持證上崗；

2.進(jìn)行爆破作業(yè)時(shí)必須提前辦理爆破許可證，并持有相關(guān)證件進(jìn)行作業(yè)；

3.放炮員在整個(gè)作業(yè)過(guò)程中必須嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度。放炮員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.安監(jiān)員每班對(duì)放炮作業(yè)人員進(jìn)行全面檢查，檢查放炮員是否持有放炮資格證；

2.勝利四隊(duì)入井人員必須經(jīng)安全培訓(xùn)取得入井安全資格證，特殊工種必須同時(shí)持有資質(zhì)部門簽發(fā)的有效證件，否則不準(zhǔn)上崗作業(yè)。對(duì)無(wú)證或偽造入井安全資格證入井的，對(duì)責(zé)任單位每個(gè)無(wú)效證件處以1000元的罰款。2.領(lǐng)料前準(zhǔn)備1.編制安全技術(shù)措施未編制安全技術(shù)措施人作業(yè)人員沒(méi)有安全技術(shù)保障，作業(yè)時(shí)發(fā)生事故放炮事故L1B55一般技術(shù)員根據(jù)生產(chǎn)辦下發(fā)的聯(lián)系任務(wù)書，提前編制安全技術(shù)措施，其中內(nèi)容必須明確火工品的領(lǐng)取、押運(yùn)、井下存放、打眼、裝藥、放炮、“一炮三檢”、“三人聯(lián)鎖”等整個(gè)放炮過(guò)程中的安全注意事項(xiàng)和規(guī)范性的動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)和程序。技術(shù)員隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)處長(zhǎng)、采掘?qū)z人員1.臨時(shí)施工或巷道維修等工程，施工前必須制定安全技術(shù)措施，嚴(yán)禁在無(wú)安全技術(shù)措施的前提下進(jìn)行施工作業(yè)；

2.對(duì)無(wú)規(guī)程措施開工作業(yè)的勝利四隊(duì)單位一次罰款5000元。2.審批報(bào)批程序不符合程序或報(bào)批手續(xù)不齊全人存在缺項(xiàng)的安全技術(shù)措施指導(dǎo)作業(yè)人員作業(yè)，因?yàn)闆](méi)有全面的安全技術(shù)保障而發(fā)生事故放炮事故L1B55一般技術(shù)員1.技術(shù)員編制完成安全技術(shù)措施并填好火工品領(lǐng)用審批表，必須到生產(chǎn)調(diào)度中心、生產(chǎn)辦、生產(chǎn)辦、安監(jiān)處、保衛(wèi)科等部門報(bào)批；2.技術(shù)員將《作業(yè)規(guī)程》初稿提交隊(duì)長(zhǎng)初審后交生產(chǎn)辦后，由生產(chǎn)辦報(bào)請(qǐng)礦總工程師組織會(huì)審；3.技術(shù)員報(bào)批的《作業(yè)規(guī)程》禁止以傳閱方式進(jìn)行審批；4.技術(shù)員報(bào)批的《作業(yè)規(guī)程》必須通過(guò)生產(chǎn)處長(zhǎng)、生產(chǎn)辦、機(jī)電組、地測(cè)站、生產(chǎn)調(diào)度中心、生產(chǎn)辦、通風(fēng)隊(duì)、駐礦安監(jiān)處等部門負(fù)責(zé)人提出修改意見后，再由技術(shù)員依據(jù)修改意見進(jìn)行補(bǔ)充完善；5.技術(shù)員必須取得會(huì)審人員和礦總工程師的簽字生效的《作業(yè)規(guī)程》。技術(shù)員隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)處長(zhǎng)、采掘?qū)z人員安全技術(shù)措施報(bào)批的管理部門沒(méi)有進(jìn)行會(huì)審或最后沒(méi)有經(jīng)過(guò)總工程師簽字批準(zhǔn)不得進(jìn)行作業(yè)，對(duì)無(wú)規(guī)程措施開工作業(yè)的一次罰款5000元。3.安全技術(shù)措施的貫徹學(xué)習(xí)未按照規(guī)定的貫徹.實(shí)施程序進(jìn)行貫徹人作業(yè)人員沒(méi)有完全掌握安全技術(shù)措施導(dǎo)致發(fā)生人身事故其它事故H5D315中等技術(shù)員1.《作業(yè)規(guī)程》必須按照學(xué)習(xí)、考試、補(bǔ)考、實(shí)施、復(fù)查、補(bǔ)充完善、再貫徹實(shí)施的程序貫徹執(zhí)行，不得簡(jiǎn)化或漏項(xiàng)；

2.作業(yè)規(guī)程批準(zhǔn)后，在施工前五天由采掘區(qū)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織本隊(duì)全體干部及所在隊(duì)的全體工作人員學(xué)習(xí)、考試，考試不及格者不得下井作業(yè)；

3.生產(chǎn)辦和駐礦安監(jiān)處要分別向本部室全體管理人員進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)，并記錄學(xué)習(xí)的地點(diǎn)、時(shí)間、內(nèi)容和人員。技術(shù)員隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)處長(zhǎng)、采掘?qū)z人員1.施工單位對(duì)審批后的規(guī)程措施必須要貫徹到每一個(gè)施工作業(yè)人員，必須要讓每一個(gè)施工作業(yè)人員熟知本工程安全技術(shù)措施，并將作業(yè)點(diǎn)安全通道、避災(zāi)路線一并貫徹到每位作業(yè)人員，貫徹學(xué)習(xí)要有簽字記錄；

2.未對(duì)規(guī)程措施貫徹學(xué)習(xí)的，一次罰款2000元。

勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3.取裝火工品1.根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)取火工品1.領(lǐng)料員未按規(guī)定穿服裝人不符合規(guī)程規(guī)定的衣服產(chǎn)生的靜電引爆雷管導(dǎo)致爆炸事故放炮事故K2B510中等領(lǐng)料員領(lǐng)料員接觸炸藥的過(guò)程中必須穿棉布或防靜電的衣服。領(lǐng)料員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.勝利四隊(duì)必須給領(lǐng)料員配備符合作業(yè)要求的衣物；

2.倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料員沒(méi)穿符合規(guī)定的衣物，制止其進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取火工品。2.未按領(lǐng)料單上要求的數(shù)量.規(guī)格.型號(hào)進(jìn)行領(lǐng)料人領(lǐng)取的爆破材料不符合要求造成事故放炮事故K2B510中等領(lǐng)料員領(lǐng)料員持火工品審批表.爆破許可證領(lǐng)取爆破材料時(shí)，必須當(dāng)場(chǎng)檢查火工品品種.規(guī)格.電雷管編號(hào)和數(shù)量是否與審批表符合，并檢查其質(zhì)量和包裝是否完好，確認(rèn)無(wú)誤后方可裝車。領(lǐng)料員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.倉(cāng)庫(kù)保管員仔細(xì)核對(duì)發(fā)放的火工品與領(lǐng)料單相符后，方可發(fā)料；

2.帶班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員對(duì)領(lǐng)取的火工品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有不符合，立即組織更換，不得違規(guī)使用。2.裝.卸火工品1.未按要求裝卸火工品人造成火工品爆炸，傷人或損壞車輛放炮事故J3A618重大領(lǐng)料員1.領(lǐng)料員裝卸火藥時(shí)要輕拿輕放，不得拋擲、撞擊，不得接近火種和帶電物體；

2.領(lǐng)料員裝卸雷管時(shí)，如用人力背送必須使用帶蓋木制箱并上鎖，如用車廂運(yùn)送，車廂內(nèi)要放上膠皮或麻袋，并且只準(zhǔn)碼放一層；

3.領(lǐng)料員要將炸藥裝于車廂內(nèi)，且炸藥箱要平放，其高度不得超過(guò)車廂。領(lǐng)料員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.爆破工必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，懂得專業(yè)知識(shí)并能熟練照相關(guān)規(guī)定操作；

2.押運(yùn)員、安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督裝卸火工品過(guò)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。4.火工品運(yùn)輸1.火工品運(yùn)輸1.爆破材料碼放不符合規(guī)定或雷管和炸藥沒(méi)有分開運(yùn)送人造成火工品爆炸，傷人或損壞車輛放炮事故J3B515中等領(lǐng)料員1.電雷管和炸藥必須分裝分運(yùn)；

2.用車輛運(yùn)送雷管時(shí)，雷管箱不得側(cè)放或立放，層間必須墊軟墊；

3.運(yùn)送爆破材料的車輛上只準(zhǔn)放一層爆破材料箱。領(lǐng)料員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員運(yùn)送火工品出庫(kù)前由押運(yùn)員檢查碼放情況和裝車情況，避免危險(xiǎn)源的存在。2.非專用車輛運(yùn)送火工品機(jī)造成火工品爆炸，傷人或損壞車輛放炮事故K2B510中等運(yùn)送火工品專用車輛1.爆破材料必須裝在專用的帶蓋的有木質(zhì)隔板的車廂內(nèi)，車廂內(nèi)部應(yīng)鋪設(shè)膠皮或麻袋等軟質(zhì)墊層；

2.運(yùn)送爆破材料的車輛嚴(yán)禁用煤氣車、拖拉機(jī)、自翻車、三輪車、自行車、摩托車、拖車運(yùn)輸。領(lǐng)料員安全員安監(jiān)員1.安監(jiān)員隨時(shí)對(duì)爆破材料箱進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不用專用箱領(lǐng)取爆炸材料，一次罰責(zé)任人200元；

2.施工單位因運(yùn)輸、使用不當(dāng)造成事故或損失，按情節(jié)輕重和事故大小，給予2000--10000元罰款，直至追究刑事責(zé)任。3.未按規(guī)定押運(yùn)火工品或未按規(guī)定程序?qū)⒒鸸て窊Q裝到防爆車，下井人造成火工品爆炸，傷人或損壞車輛放炮事故J3B515中等押運(yùn)員1.押運(yùn)員持押運(yùn)證，必須與安全員、領(lǐng)料員一同領(lǐng)取、押運(yùn)火工品；

2.押運(yùn)員必須確?；鹚帯⒗坠芟戮耙扰c運(yùn)輸、調(diào)度、井口人員聯(lián)系好且運(yùn)送火藥車在運(yùn)送過(guò)程中不得停留；在交接班或人員上下井集中的時(shí)間內(nèi)不得運(yùn)送；

3.用車輛運(yùn)送火工品時(shí)，必須專人護(hù)送，同一車輛中不得同時(shí)運(yùn)送其他物品并監(jiān)督運(yùn)送車輛不得超速行駛。押運(yùn)員安全員安監(jiān)員火工品運(yùn)輸必須執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及礦有關(guān)規(guī)定。對(duì)違反火工品運(yùn)輸?shù)膯挝?，視情?jié)處以5000—10000元的罰款。

勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4.火工品運(yùn)輸1.火工品運(yùn)輸4.運(yùn)送中火工品丟失人丟失的火工品發(fā)生爆炸放炮事故L1A66一般押運(yùn)員1.爆破材料必須由領(lǐng)料工親自運(yùn)送，運(yùn)輸過(guò)程中必須要有專職押運(yùn)員進(jìn)行押運(yùn)；

2.炸藥和雷管要分別存放在專用箱內(nèi)并加鎖，鑰匙由爆破工隨時(shí)攜帶。押運(yùn)員安全員安監(jiān)員1.必須嚴(yán)格執(zhí)行爆破材料運(yùn)輸、領(lǐng)取、退還制度，不按規(guī)定運(yùn)輸爆破材料、辦理領(lǐng)取和清退手續(xù)，造成爆破材料丟失，發(fā)現(xiàn)一次處以責(zé)任單位5000—20000元罰款，并報(bào)公安部門追查丟失爆破材料下落及追究相關(guān)人員刑事責(zé)任；

2.施工單位因現(xiàn)場(chǎng)管理不善丟失爆破材料，給予20000元罰款，并報(bào)公安部門介入追查丟失爆破材料下落，追究有關(guān)人員刑事責(zé)任；

3.放炮員違反上述有關(guān)規(guī)定，處以1000—5000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重追究刑事責(zé)任；

4.放炮員私自寄存爆炸材料，每卷炸藥罰款200元，每發(fā)雷管罰款500元；

5.對(duì)井下揀到爆炸材料并送交安監(jiān)處、保衛(wèi)科等部門的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：每發(fā)雷管獎(jiǎng)勵(lì)100元，每卷炸藥獎(jiǎng)勵(lì)50元。5.火工品井下臨時(shí)存放選擇火工品臨時(shí)存放地點(diǎn)沒(méi)有選擇合適的地點(diǎn)存放火工品人不按照要求存放導(dǎo)致火工品意外爆炸放炮事故K2C48一般領(lǐng)料員1.進(jìn)入工作地點(diǎn)，把火工品放在頂板完整、支護(hù)良好、遠(yuǎn)離電氣設(shè)備和導(dǎo)電物體的干燥地方；

2.炸藥和雷管要分別存放在專用箱內(nèi)并加鎖，鑰匙由爆破工隨時(shí)攜帶。領(lǐng)料員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員安監(jiān)員隨時(shí)對(duì)井下存放的爆破材料的地點(diǎn)進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)爆破材料不符合規(guī)定時(shí)，一次罰責(zé)任人200元。6.放炮前準(zhǔn)備1.鉆頭的準(zhǔn)備人員配合不當(dāng)人作業(yè)時(shí)傷手碰腳其它事故H5F15一般打眼工打眼工單獨(dú)準(zhǔn)備鉆頭作業(yè)時(shí)小心謹(jǐn)慎，兩人或兩人以上共同作業(yè)時(shí),必須指定專人指揮，作業(yè)時(shí)集中精力、密切配合、互叫互應(yīng)、行動(dòng)一致，用力要均勻，不得用力過(guò)猛、幅度過(guò)大。打眼工帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.經(jīng)常組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，使其掌握基本的安全常識(shí)；

2.帶班隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)常觀察員工的操作過(guò)程，發(fā)現(xiàn)不安全的行為應(yīng)當(dāng)立即予以更正。2.領(lǐng)取并檢查防爆發(fā)爆器發(fā)爆器不完好機(jī)發(fā)炮器不完好造成放炮事故放炮事故J3D39中等發(fā)炮器電池有電，將發(fā)炮器鑰匙扭到充電位置，指示燈要發(fā)亮。放炮員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員帶班隊(duì)長(zhǎng)必須監(jiān)督放炮員領(lǐng)取合格的發(fā)炮器，使用正確的方法檢查發(fā)炮器，禁止涌短路方法檢查發(fā)炮器；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。3.檢查放炮母線放炮母線不完好機(jī)發(fā)炮母線不完好造成放炮事故放炮事故J3D39中等放炮母線1.必須使用橡膠銅芯雙線電纜；

2.放炮母線接頭除銹、紐結(jié)并用絕緣帶包好。放炮員帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.由帶班隊(duì)長(zhǎng)監(jiān)督放炮員的整個(gè)檢查過(guò)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；

2.由安監(jiān)人員隨時(shí)對(duì)發(fā)炮母線進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好情況，立即要求停止作業(yè)，更換合格的發(fā)炮母線后方可作業(yè)。7.井下爆破作業(yè)1.檢查攜帶的便攜瓦檢儀完好情況1.未檢查隨身攜帶的便攜儀器的完好情況人未對(duì)便攜儀器的完好情況進(jìn)行檢查，造成人員傷害瓦斯事故K2D36一般帶班隊(duì)長(zhǎng)入井前瓦檢員必須檢查便攜式瓦檢儀電壓值及調(diào)校有效期，發(fā)現(xiàn)電壓不足或已過(guò)調(diào)校有效期，必須立即進(jìn)行更換。帶班隊(duì)長(zhǎng)隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.對(duì)所有使用便攜式瓦檢儀的人員每年1次進(jìn)行操作使用培訓(xùn)；

2.通風(fēng)隊(duì)值班隊(duì)長(zhǎng)每天對(duì)瓦檢員所領(lǐng)用的便攜瓦檢儀的完好情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)瓦檢員領(lǐng)用的瓦檢儀不完好時(shí)對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育。

勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)8.井下爆破作業(yè)2.檢查隨身攜帶的便攜瓦檢儀的完好情況2.隨身攜帶的便攜儀器不完好機(jī)便攜儀器儀表的不完好而造成人員傷害瓦斯事故K2D36一般便攜式儀器儀表1.便攜式瓦檢儀的電壓無(wú)欠壓，調(diào)校有效期未超過(guò)7天；

2.儀器干凈、外觀完好、結(jié)構(gòu)完整、附件齊全，各調(diào)節(jié)旋鈕靈敏，電源開關(guān)靈活，顯示正常。帶班隊(duì)長(zhǎng)帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員、通風(fēng)專檢人員1.便攜式瓦檢儀每年送安監(jiān)局檢測(cè)中心檢定1次；

2.便攜式儀器管理員每7天對(duì)便攜式瓦檢儀進(jìn)行1次調(diào)校；

3.儀器發(fā)放人員發(fā)放前對(duì)便攜式瓦檢儀進(jìn)行外觀檢查、電壓檢查，發(fā)現(xiàn)損壞時(shí)嚴(yán)禁發(fā)放，并將其送回通風(fēng)隊(duì)進(jìn)行修理。2.有害氣體檢查1.對(duì)通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位人不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦斯等有害氣體積聚，造成缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸瓦斯事故L1B55一般帶班隊(duì)長(zhǎng)1.專職瓦檢員必須及時(shí)將檢測(cè)數(shù)據(jù)填寫到瓦斯牌板上和原始記錄上，下班后及時(shí)填寫交接班記錄，做到“三對(duì)口”，杜絕空班、漏檢、假檢；

2.瓦檢員入井前，首先要檢查儀器的完好情況，不得攜帶有故障的儀器入井。瓦檢儀每班必須升井，嚴(yán)禁存放在井下；

3.當(dāng)班瓦檢員請(qǐng)假，隊(duì)里安排其他有資格的瓦檢員進(jìn)行檢查瓦斯，嚴(yán)禁空班漏檢。帶班隊(duì)長(zhǎng)隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員、

瓦斯檢查員1.兼職瓦斯員應(yīng)按《煤礦安全規(guī)程》第一百四十九條的規(guī)定要求檢查次數(shù)進(jìn)行檢查，如工作面出現(xiàn)瓦斯或其它有害氣體必須及時(shí)將信息反饋調(diào)度室；2.每班兼職瓦檢員發(fā)現(xiàn)井下通風(fēng)、瓦斯、煤塵等隱患情況及時(shí)匯報(bào)。若情況危急，責(zé)令立即停止一切工作，撤出工作面所有人員；3.若工作面瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.5%時(shí)，必須立即切斷電源，停止一切工作，撤出人員。2.瓦斯?jié)舛瘸蕲h(huán)造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等瓦斯1.掘進(jìn)工作面及其他作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)流中、電動(dòng)機(jī)或其開關(guān)安設(shè)地點(diǎn)附近20m以內(nèi)風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛炔怀^(guò)1％；

2.采區(qū)回風(fēng)巷、采掘工作面回風(fēng)巷風(fēng)流中瓦斯?jié)舛炔怀^(guò)1.0%或二氧化碳濃度不超過(guò)1.5%；

3.采掘工作面及其他作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛炔怀^(guò)1.0％；

4.總回風(fēng)巷風(fēng)流中的瓦斯最大濃度值不超過(guò)0.75%。帶班隊(duì)長(zhǎng)帶班隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)員1.瓦檢員每班對(duì)采掘工作面及其作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)流中、電動(dòng)機(jī)或其開關(guān)安設(shè)地點(diǎn)附近20m以內(nèi)瓦斯?jié)舛葯z測(cè)2次，當(dāng)瓦斯?jié)舛瘸^(guò)1％時(shí)，必須斷電、撤人，并匯報(bào)調(diào)度室；

2.瓦檢員每班對(duì)采區(qū)回風(fēng)巷、采掘工作面回風(fēng)巷風(fēng)流中瓦斯?jié)舛葯z測(cè)2次，當(dāng)瓦斯?jié)舛瘸^(guò)1.0%或二氧化碳濃度超過(guò)1.5%時(shí)，必須斷電、撤人，向調(diào)度室匯報(bào)，并在通向采區(qū)回風(fēng)巷和采掘工作面的入口處揭示警標(biāo)；

3.瓦檢員每班對(duì)總回風(fēng)流中的瓦斯和二氧化碳濃度檢測(cè)1次。當(dāng)瓦斯?jié)舛瘸^(guò)0.75％時(shí)應(yīng)立即切斷總回風(fēng)巷中的所有電器設(shè)備，設(shè)好警戒人，禁止人員進(jìn)入。

勝利四隊(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理表任務(wù)工序危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)8.井下爆破作業(yè)3.敲幫問(wèn)頂1.人員站位及處理方法不當(dāng)人片幫煤掉落砸傷人員頂板事故K2E24一般帶班隊(duì)長(zhǎng)1.帶班隊(duì)長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)有頂板冒落或片幫現(xiàn)象時(shí)，首先撤離現(xiàn)場(chǎng)工作人員，立即向有關(guān)部門匯報(bào)，并觀察冒落和片幫的面積、厚度，并預(yù)測(cè)冒落的方向和方位，選擇頂板完好、浮矸的落地2.0m以外的地點(diǎn)站立；

2.處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護(hù)套，另一只手握住金屬