工程建設(shè)管理制度匯編

工程建設(shè)管理制度匯編

第一章總則

第一條為加工程建設(shè)項(xiàng)目的管理，規(guī)范工作程序，確保工程質(zhì)

量、進(jìn)度、安全、成本管理及文明施工。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),

結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。

第二條本管理制度適用于公司本部及所屬子公司的工程項(xiàng)目

建設(shè)管理。

第三條本規(guī)定的解釋權(quán)為公司綜合辦公室。

第二章公司各部門職責(zé)

第一條法務(wù)工作部

建立依法辦公流程和風(fēng)險(xiǎn)管控措施。依法對(duì)公司工程建設(shè)項(xiàng)目建

設(shè)程序、合同進(jìn)行法律審查和監(jiān)督管理。

第二條財(cái)務(wù)審計(jì)部

建立內(nèi)審管控機(jī)制，負(fù)責(zé)對(duì)公司工程項(xiàng)目資金使用實(shí)施管理與監(jiān)

督。組織對(duì)已竣工的工程項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審核。

第三條工程項(xiàng)目部

公司工程項(xiàng)目部根據(jù)區(qū)城建計(jì)劃的部署，制定公司年度工程建設(shè)

實(shí)施計(jì)劃。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，全面管理、監(jiān)督各承建單位工作，對(duì)各

工程項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、技術(shù)、進(jìn)度、資料、材料及成本等方面進(jìn)行

指導(dǎo)與督促，并定期進(jìn)行各項(xiàng)專項(xiàng)檢查評(píng)比、考核。

第四條其他部門

根據(jù)公司下達(dá)的工程建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)，依法依規(guī)做好項(xiàng)目具體實(shí)施

工作。

第三章承建單位職責(zé)

負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的建設(shè)工作，編制工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)技術(shù)文件,

組織招投標(biāo)工作，同時(shí)做好工程質(zhì)量的監(jiān)督和竣工驗(yàn)收工作。

第一條在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，科學(xué)組織項(xiàng)目的實(shí)施。溝通協(xié)調(diào)涉及

項(xiàng)目建設(shè)各相關(guān)部門。

第二條制定各項(xiàng)規(guī)章制度，明確各崗位職責(zé)與分工。

第三條按月向公司工程項(xiàng)目部上報(bào)項(xiàng)目完成情況、項(xiàng)目計(jì)劃及

需要協(xié)調(diào)的問題。

第四條設(shè)計(jì)管理

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目仝過程設(shè)計(jì)管理，提供前期報(bào)建過程中技術(shù)支持。

2、組織編制設(shè)計(jì)任務(wù)書，指導(dǎo)設(shè)計(jì)院完成施工圖設(shè)計(jì)。

3、組織設(shè)計(jì)院參加圖紙會(huì)審及技術(shù)交底。

4、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)院參加重大施工方案的審定，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院處理

現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題。

5、組織設(shè)計(jì)院參加重要隱蔽工程、分項(xiàng)工程、分部工程和竣工

驗(yàn)收。

第五條市政報(bào)建管理

1、負(fù)責(zé)接通施工水電。

2、負(fù)責(zé)紅線內(nèi)桿線和管線遷移。

3、負(fù)責(zé)申報(bào)工程質(zhì)、安監(jiān)并取得市政工程規(guī)劃、施工許可等手

續(xù)。

4、組織市政工程相關(guān)驗(yàn)收。

第六條進(jìn)度控制

1、根據(jù)公司對(duì)項(xiàng)目工程的總體要求，編制制定工程建設(shè)總進(jìn)度

控制計(jì)劃和年度進(jìn)度控制計(jì)劃，并上報(bào)公司工程項(xiàng)目部。

2、根據(jù)公司審核通過的項(xiàng)目施工總進(jìn)度控制計(jì)劃和年度進(jìn)度控

制計(jì)劃組織編制項(xiàng)目樣板確認(rèn)計(jì)劃、施工圖交付計(jì)戈I」、分包進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、

甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃等。督促相關(guān)部門按計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及

時(shí)完成有關(guān)工作。

3、審查施工單位編制并經(jīng)監(jiān)理審核通過的施工組織設(shè)計(jì)和施工

進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的完成情況，做好進(jìn)度計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理。

第七條質(zhì)量控制

1、編制重要工序的質(zhì)量控制要點(diǎn)，嚴(yán)格審查監(jiān)理審查過的施工

方案，并監(jiān)督監(jiān)理、施工單位落實(shí)實(shí)施。

2、監(jiān)督與質(zhì)量相關(guān)的合約條款的落實(shí)情況，做好質(zhì)量目標(biāo)的動(dòng)

態(tài)控制。

3、督促并審核施工單位報(bào)送材料計(jì)劃，負(fù)責(zé)日供材料（設(shè)備）樣

板的保存、跟蹤等。

4、反饋設(shè)計(jì)中存在的問題，組織設(shè)計(jì)變更的交底及實(shí)施。

5、對(duì)關(guān)鍵部位的質(zhì)量抽查，參加隱蔽工程驗(yàn)收。

6、對(duì)質(zhì)監(jiān)部門、公司提出的整改意見跟蹤監(jiān)理和施工單位及時(shí)

落實(shí)到位。

7、處理現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)問題。

8、對(duì)主要的建筑部品和工序進(jìn)行樣板示范。

第八條成本控制及合同管理

|、參與勘察、監(jiān)理、施工、設(shè)備、材料單位的考察。

2、組織零星工程的委托，編制合同并安排施工。

3、初審支付進(jìn)度款，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)簽證，初審補(bǔ)充預(yù)算，對(duì)工程結(jié)

算的初審。

4、根據(jù)合同條款，收集一手資料，與公司法務(wù)審計(jì)部門一起辦

理工程保險(xiǎn)索賠及對(duì)承建離和供應(yīng)商的索賠、反索賠工作。

5、參與工程、物資招標(biāo)文件和合同條款的編制與審核。

進(jìn)度完成情況，下月進(jìn)度計(jì)劃以及需協(xié)調(diào)的工程重大事項(xiàng)。會(huì)議紀(jì)要

由承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部整理發(fā)放。

第三條監(jiān)理例會(huì)。每周固定時(shí)間召開，監(jiān)理單位總監(jiān)主持，各

參建單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。施工單位要提前準(zhǔn)備，需匯

報(bào)主要內(nèi)容有:上周工程進(jìn)展情況，質(zhì)量、進(jìn)度、安全方面存在問題，

分析原因及采取措施，下周進(jìn)度計(jì)劃，其他需要承建單位協(xié)調(diào)解決的

問題等，既要全面又要簡(jiǎn)明扼要。會(huì)議結(jié)束后，由監(jiān)理單位2日內(nèi)

形成會(huì)議紀(jì)要，承建單位代表和各方確認(rèn)后簽發(fā)。施工單位要嚴(yán)格按

會(huì)議中提出的要求施工，若會(huì)議精神落實(shí)不徹底、不到位造成不良后

果，按相應(yīng)規(guī)定處罰。

第三條臨時(shí)會(huì)議。針對(duì)突發(fā)事件臨時(shí)組織會(huì)議，由總監(jiān)發(fā)出通

知。根據(jù)事件的內(nèi)容通知相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加。

第四條會(huì)議紀(jì)律。與會(huì)人員須按時(shí)參加，一般不得請(qǐng)假。總監(jiān)

或施工單位項(xiàng)目經(jīng)理如若確有事不能參加會(huì)議者，需提前向承建單位、

監(jiān)理單位請(qǐng)假。事先未請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)承建、監(jiān)理方同意而不到會(huì)者

每次處罰金500元。會(huì)議遲到超過5分鐘者每次處罰金200元。

第五章工程管理要求

第一條加強(qiáng)施工管理，規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)工作程序，確保工程施工

的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工，維護(hù)公司的信譽(yù)和權(quán)益。

第二條施工單位進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范規(guī)定、

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、、施工圖紙、建設(shè)單位要求等進(jìn)行操作施工，使質(zhì)量、進(jìn)

度、安全、文明現(xiàn)場(chǎng)等方面達(dá)到合同約定目標(biāo)。凡是施工單位原因?qū)?/p>

致承建單位或建設(shè)項(xiàng)目被投訴或被媒體負(fù)面報(bào)道、曝光，施工單位必

須采取積極措施消除影響，并接受承建單位處罰或索賠。

第三條施工總包單位必須發(fā)揮在施工中的積極主導(dǎo)作用，建立

健全各項(xiàng)管理制度。施工總包單位在質(zhì)量、安全、文明施工等方面的

各項(xiàng)工作，包括對(duì)各分包單位、材料供應(yīng)商等各承建單位的正當(dāng)統(tǒng)一

協(xié)調(diào)管埋。

第四條施工單位進(jìn)場(chǎng)后由承建單位組織監(jiān)理單位、施工單位對(duì)

施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、設(shè)施、測(cè)量控制點(diǎn)、場(chǎng)地標(biāo)高、原有管線、附著物

等進(jìn)行交接驗(yàn)收，并進(jìn)行書面確認(rèn)，明確保護(hù)責(zé)任方及相應(yīng)的損壞賠

償標(biāo)準(zhǔn)或修復(fù)責(zé)任。

第五條施工單位開工前一周必須上報(bào)項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保

證體系、安全保證體系、現(xiàn)場(chǎng)文明施工措施，管理人員、特殊作業(yè)人

員等前期資料,經(jīng)監(jiān)理單位審查批準(zhǔn)后，報(bào)承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部備案,

中途不得任意變更。

第六條施工單位主要管理人員（項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)

責(zé)人和施工隊(duì)長(zhǎng)等〉隨時(shí)保證通訊聯(lián)系暢通。施工期間因工作需要聯(lián)

系不到管理人員的，對(duì)施工單位每次處罰金200元。

第七條施工單位開工前需上報(bào)正式完整的《施工組織設(shè)計(jì)》或

《施工方案》，必須包括“施工總進(jìn)度計(jì)劃“、”材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃“、

”勞動(dòng)力計(jì)劃”、”安全文明施工措施表”等主要內(nèi)容，經(jīng)總監(jiān)審批、并

報(bào)承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部備案后執(zhí)行。

第八條施工單位參加周例會(huì)時(shí)應(yīng)提供書面文件:包括但不限于

本周進(jìn)度計(jì)劃完成情況，未完成原因分析及下周趕搶措施，下周進(jìn)度

計(jì)劃，安全文明施工及工程質(zhì)量情況，需承建單位協(xié)調(diào)的事項(xiàng)等。

第九條施工單位必須于每月25H-30日間書面上報(bào)“下月進(jìn)

度計(jì)劃和本月完成情況報(bào)表”進(jìn)度計(jì)劃必須具體、詳細(xì)、可行，包

括勞動(dòng)力安排、趕搶措施、主要工程量等。

第十條施工單位在簽訂合同之前已充分了解工地及周圍環(huán)境,

掌握了所有工程施工有關(guān)的情況，如地質(zhì)情況、供水、供電情況、氣

候情況、道路交通情況、周圍居民情況等，承建單位將施工場(chǎng)地移交

給施工單位后，施工單位應(yīng)負(fù)管理責(zé)任。除非不可抗力或承建單位原

因，如發(fā)生不測(cè)事件（如施_L安全、環(huán)境污染、擾民等）或工期延誤、

財(cái)產(chǎn)損失的，由施工單位承擔(dān)一切責(zé)任。

第十一條施工單位和監(jiān)理單位如因工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等責(zé)

任原因或因不勝任工作、不服從承建單位管理造成重大損失等原因?qū)?/p>

致施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)被要求撤換（或更換），按合同約定進(jìn)

行處罰。施工單位項(xiàng)目部、監(jiān)理單位項(xiàng)目部其他人員的撤換（或更換）

的處罰按合同相關(guān)條款執(zhí)行。

第十二條施工單位施工時(shí)應(yīng)顧全大局，對(duì)于只顧自己施工，而

對(duì)兄弟單位工程施工質(zhì)量造成重大影響者，需賠償兄弟單位的損失,

并視情節(jié)嚴(yán)重情況處罰金1000元~5000元。

第十三條在施工過程中，如有單位施工進(jìn)度緩慢，達(dá)不到計(jì)劃

要求，對(duì)下一步工序施工單位進(jìn)展造成負(fù)面影響者，承擔(dān)下道工序施

工單位的機(jī)械、材料、人工損失。

第六章工程質(zhì)量管理

第一條監(jiān)理規(guī)劃報(bào)承建單位審批，施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）

的審批程序:施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人一分管監(jiān)理工程師一總監(jiān)一承建單

位項(xiàng)目經(jīng)理部備案。

第二條監(jiān)理單位和施工單位要在開工前，共同擬定隱蔽工程、

分項(xiàng)工程和工序驗(yàn)收清單，報(bào)呈承建單位備案。

第三條對(duì)于基坑支護(hù)、基坑降排水、大體積桂、外墻腳手架、

模板支撐系統(tǒng)等重要及關(guān)鍵工序，要求施工單位制定有針對(duì)性的專項(xiàng)

方案、完善報(bào)批手續(xù)，并切實(shí)貫徹執(zhí)行。

第四條承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部及監(jiān)理單位做好日常質(zhì)量管理工

作的同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵工序如防水工程、隱蔽工程、預(yù)制構(gòu)件吊

裝工程、屋面工程、外立面、原材料等的質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)突發(fā)事件應(yīng)果

斷、及時(shí)、正確處理并上報(bào)。

第五條承建單位組織施工圖交底和會(huì)審。施工單位、監(jiān)理單位

必須組織力量，認(rèn)真核對(duì)。如因施工單位不認(rèn)真履行自審造成未發(fā)現(xiàn)

圖紙中不符施工規(guī)范要求，以及圖紙標(biāo)注不清、做法不明、專業(yè)之間

矛盾等造成的費(fèi)用增加和工期損失均由施工單位自行承擔(dān)責(zé)任。

第六條施工單位必須按照設(shè)計(jì)圖紙，有關(guān)規(guī)范、規(guī)程，監(jiān)理、

承建單位的要求及經(jīng)批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工方案》等進(jìn)行施

工，嚴(yán)禁擅自更改施工工藝、圖紙等不規(guī)范操作行為。保證施工技術(shù)

人員跟班作業(yè)，專職質(zhì)檢員應(yīng)切實(shí)履行相應(yīng)職責(zé)。

第七條施工單位工序施工完成經(jīng)“三檢”合格后方可報(bào)驗(yàn);報(bào)驗(yàn)

資料必須真實(shí)并符合相關(guān)要求，否則監(jiān)理單位、承建單位有權(quán)拒絕驗(yàn)

收。驗(yàn)收時(shí)，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)檢員必須陪同;驗(yàn)收中發(fā)

現(xiàn)的問題必須詳盡記錄，整改合格后并經(jīng)相關(guān)人員復(fù)驗(yàn)無(wú)誤后方可進(jìn)

行下道工序。凡未經(jīng)驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)不合格自行進(jìn)行下道工序，監(jiān)理單位、

承建單位有權(quán)要求返工，并追究相關(guān)人員責(zé)任，該工序因返工造成的

工作量增加，不計(jì)入工程結(jié)算。

第八條施工單位必須嚴(yán)格按規(guī)范施工，并及時(shí)檢查施工質(zhì)量,

建立自檢體系，要求責(zé)任到人，并把人員名單報(bào)給監(jiān)理單位。承建單

位或監(jiān)理單位在巡視過程中，發(fā)現(xiàn)問題提出限期整改，施工單位若整

改不及時(shí)，每次處罰金500元。在承建單位或監(jiān)理單位提出工程質(zhì)

量通知單后，施工單位仍不按規(guī)定施工，并造成嚴(yán)重后果的，必須及

時(shí)徹底整改，并處罰金每次10000元。監(jiān)理單位第一次驗(yàn)收不合格，

要求施工單位整改，在二次驗(yàn)收中仍存在較多問題時(shí)，對(duì)施工方每次

處罰金2000元。監(jiān)理方在驗(yàn)收及巡視中如發(fā)現(xiàn)類同問題屢次出現(xiàn),

每次處罰金5000元。

第九條甲供材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)由承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部組織監(jiān)理

單位、施工單位、供貨單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)異議后辦理交接、入庫(kù)

手續(xù);施工單位自行采購(gòu)的材料、設(shè)備必須提前24小時(shí)提供供貨合同

及進(jìn)場(chǎng)清單;必須經(jīng)監(jiān)理單位檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)；承建單位項(xiàng)目經(jīng)

理部有權(quán)隨時(shí)參加驗(yàn)收或抽檢。

第十條施工單位及監(jiān)理單位應(yīng)保證各項(xiàng)資料的真實(shí)、有效、及

時(shí)、完備，且在正常的工作時(shí)間內(nèi)在現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)提供備查；承建單位項(xiàng)

目經(jīng)理部有權(quán)隨時(shí)對(duì)施工單位質(zhì)量驗(yàn)收，技術(shù)交底、安全生產(chǎn)、文明

施工等資料，監(jiān)理單位見證取樣，旁站等資料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有虛

假、后補(bǔ)現(xiàn)象，將視后果情況進(jìn)行處罰。竣工驗(yàn)收前，施工單位、監(jiān)

理單位必須提供經(jīng)質(zhì)監(jiān)站審核合格的資料，否則由此延誤工期由責(zé)任

方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第十一條承建單位、監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量有懷疑時(shí)，有權(quán)隨時(shí)

進(jìn)行各種檢驗(yàn)、檢測(cè)（含破壞性檢測(cè)），無(wú)論是否通過驗(yàn)收，施工單位

不得以任何理由拒絕或不配合;如檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果符合質(zhì)量要求，檢測(cè)

檢驗(yàn)費(fèi)用及返工費(fèi)由建設(shè)單位承擔(dān)，否則，由施工單位承擔(dān)一切費(fèi)用

和后果。

第十二條監(jiān)理單位在具備驗(yàn)收條件時(shí)不予及時(shí)驗(yàn)收或超出驗(yàn)

收標(biāo)準(zhǔn)故意刁難施工單位，一經(jīng)查實(shí)，每次處罰金1000元，并責(zé)令

監(jiān)理單位對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰，情節(jié)惡劣的清退。

第十三條承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部和監(jiān)理單位根據(jù)工程實(shí)際情況

確定樣板間，工藝樣板等，施工單位必須編制相關(guān)作業(yè)設(shè)計(jì)，經(jīng)監(jiān)理

審核后執(zhí)行。承建單位及監(jiān)理單位驗(yàn)收后封樣作為工序、工藝驗(yàn)收的

標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。

第十四條已竣工工程在未交付前，施工總包單位應(yīng)負(fù)責(zé)所有已

完工程（含分包、三方工程）的成品保護(hù)工作，并承擔(dān)毀損、火災(zāi)、丟

失風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)期間發(fā)生損壞、失竊等，施工總包單位負(fù)責(zé)修復(fù)并自行

承擔(dān)相應(yīng)修復(fù)費(fèi)用。

第七章工程進(jìn)度管理

第一條各施工單位開工前必須根據(jù)合同約定的工期及節(jié)點(diǎn)工

期目標(biāo)制定總進(jìn)度計(jì)劃及分解計(jì)劃，并制定詳細(xì)的各項(xiàng)資源保證計(jì)劃;

施工單位應(yīng)充分考慮到可能發(fā)生的影響因素（如冬季、雨季、農(nóng)忙、

停電、停水、擾民等），制定相應(yīng)保證措施和解決方案。該部分內(nèi)容

必須切實(shí)可行，并報(bào)監(jiān)理單位、承建單位審核。

第二條施工單位如沒有完成認(rèn)可的月度進(jìn)度計(jì)劃或連續(xù)兩周

的周計(jì)劃，則必須做出專題書面報(bào)告并就未完成原因進(jìn)行分析，提出

補(bǔ)救、趕搶措施及調(diào)整計(jì)劃,

第三條施工單位提交《甲供材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》，并根據(jù)實(shí)

際進(jìn)度，提前一個(gè)月提交準(zhǔn)確供應(yīng)時(shí)間，并于進(jìn)場(chǎng)前一周進(jìn)行最后確

認(rèn)，否則造成的工期延誤及待工損失自行承擔(dān)。

第四條施工單位必須服從監(jiān)理單位、承建單位對(duì)工程進(jìn)度的要

求與管理，如施工單位原因造成的工期嚴(yán)重滯后，及主要節(jié)點(diǎn)工期無(wú)

法完成，承建單位有權(quán)要求施工單位采取特殊趕搶措施，或承建單位

直接采取強(qiáng)制措施。甚至，承建單位有權(quán)根據(jù)合同有關(guān)條款進(jìn)行處罰，

勒令施工單位退場(chǎng)，并由施工單位賠償一切損失。

第八章工程文明施工管理

第一條施工單位在進(jìn)場(chǎng)后，根據(jù)文明施工有關(guān)規(guī)定、現(xiàn)場(chǎng)情況

及合同約定的標(biāo)化現(xiàn)場(chǎng)要求制定臨設(shè)布置方案，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開,

并繪制施工總平面布置圖報(bào)監(jiān)理單位、承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部審核，經(jīng)

批準(zhǔn)后方可開展臨設(shè)搭建工作。

第二條嚴(yán)格進(jìn)行施工總平面管理。施工單位按照經(jīng)批準(zhǔn)的施工

總平面布置圖建立各種臨時(shí)設(shè)施，各種材料、構(gòu)件、半成品按平面布

置堆放整齊，施工場(chǎng)地平整，道路暢通，施工用水、電設(shè)施及線路按

照規(guī)定架設(shè)整齊，排水系統(tǒng)狀態(tài)良好，消防設(shè)施完備。

第二條施工總包單位應(yīng)建立健全現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管埋制度，

并有權(quán)要求任何進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的人員、分包單位遵守執(zhí)行。

第四條在沿街的圍墻、建筑物外（腳手架）立面，承建單位將根

據(jù)需要做宣傳內(nèi)容，其它任何單位均無(wú)權(quán)不經(jīng)承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部同

意擅自做任何宣傳廣告。

第五條施工期間必須做封閉式管理，設(shè)置完善嚴(yán)格的門崗制度,

現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁任何非生產(chǎn)人員進(jìn)入，非參建單位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須經(jīng)承建

單位項(xiàng)目經(jīng)理部同意，且必須由承建單位人員陪同方可進(jìn)入。

第六條施工現(xiàn)場(chǎng)主要施工人員需掛牌上崗；所有施工人員的安

全帽應(yīng)按照有關(guān)文明現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)定的要求區(qū)分顏色，并有本單位明顯的

標(biāo)識(shí)。

第七條施工單位應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通、

施工噪聲、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生和場(chǎng)外污染等管理規(guī)定，并辦理有關(guān)手

續(xù)，如因此造成被有關(guān)部門罰款等全部由施工單位負(fù)責(zé)。施工單位負(fù)

責(zé)廁所、廚房等污水的外抽和垃圾清除外運(yùn)及相關(guān)的一切費(fèi)用。

第八條如果在現(xiàn)場(chǎng)挖掘土方工作的過程中，發(fā)現(xiàn)電線、水管管

道，或者其它公共設(shè)施以及文物，施工單位應(yīng)立即停止挖掘工作，并

及時(shí)報(bào)告承建單位或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)。施工單位根據(jù)有關(guān)指示，負(fù)責(zé)修理被

破壞的公共設(shè)施，并恢復(fù)原狀，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

第九條凡是在施工過程中形成的建筑垃圾包括砂石、磚頭、瓦

塊、落地灰、混凝土碎塊等必須定點(diǎn)堆放，且每日收工后堆放成方，

在無(wú)充分理由的情況下嚴(yán)禁使用。如需外運(yùn)，提前通知監(jiān)理單位或承

建單位，如有違反處處罰金1000元，由此引起的其他后果施工單位

自負(fù)。

第九章工程安全生產(chǎn)管理

第一條施工單位進(jìn)場(chǎng)施工前，必須根據(jù)有關(guān)安全法規(guī)、規(guī)范及

操作規(guī)程要求并根據(jù)工程的實(shí)際情況制定切實(shí)可行的安全管理制度,

報(bào)監(jiān)理、承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。任何進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工的單位

和個(gè)人必須嚴(yán)格執(zhí)行。制度必須包括以下內(nèi)容:高空作業(yè)、密閉空間

作業(yè)、基坑作業(yè);大型機(jī)械設(shè)備的安裝、驗(yàn)收、運(yùn)行操作和維護(hù)檢查;

手持電動(dòng)工具的檢查、維護(hù);各類機(jī)械電器設(shè)備的使用規(guī)程;動(dòng)火作業(yè);

臨時(shí)用電線路拉設(shè);易燃、易爆化學(xué)危險(xiǎn)品的保管和使用;現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)區(qū)

域的安全設(shè)施和標(biāo)志的管理;施工過程中的揚(yáng)塵、噪音控制;安全衛(wèi)生

維護(hù)用品的配備和使用;現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員連續(xù)工作時(shí)間的控制;現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)

人員和管理人員的安全、環(huán)保教育;必要的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等。

第二條施工單位必須建立健全安全責(zé)任制和各工種的安全操

作規(guī)程，設(shè)有專職生產(chǎn)安全員，按要求履行安全員職責(zé)，當(dāng)工程進(jìn)度

與安全發(fā)生矛盾時(shí)必須服從“安全第一”的原則以確保生產(chǎn)安全。安

全員必須持證上崗，無(wú)證上崗或無(wú)專職安全員的單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須

停工整改。

第三條施工單位必須認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的八字方

針，加強(qiáng)施工人員的三級(jí)安全教育，做到管理有組織，教育有記錄,

檢查有結(jié)果，責(zé)任到人，措施得力。施工單位必須為每個(gè)施工人員購(gòu)

買工傷保險(xiǎn);特殊工種必須持證上崗。

第四條施工單位的塔吊等大型施工設(shè)備必須按規(guī)定經(jīng)安監(jiān)部

門檢驗(yàn)合格，領(lǐng)取準(zhǔn)用證并報(bào)監(jiān)理備案后方可使用，驗(yàn)收合格牌必須

掛于醒目顯眼處。

第五條施工機(jī)具必須按規(guī)定做好嚴(yán)格的防護(hù)措施并有驗(yàn)收合

格的手續(xù)方可使用，重點(diǎn)是盤鋸、鋼筋彎曲機(jī)、砂漿攪拌機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)

等，皮帶輪設(shè)有防護(hù)罩，嚴(yán)禁使用倒順開關(guān)，發(fā)現(xiàn)其中一項(xiàng)不符合要

求的必須立即停工整改。

第六條施工用電的架設(shè)、使用必須執(zhí)行《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安

全技術(shù)規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范要求，所有的電氣設(shè)備、電纜等必須是正規(guī)

廠家產(chǎn)品;所有電氣設(shè)備必須做到“一機(jī)一箱一閘一漏“設(shè)備外殼必須

進(jìn)行保護(hù)接地?？偱潆娤鋬?nèi)必須配有合格的漏電保護(hù)器、空氣開關(guān)、

電表等，施工現(xiàn)場(chǎng)所有電氣設(shè)備必須采用保護(hù)接地系統(tǒng)。一經(jīng)檢查發(fā)

現(xiàn)不符合要求的立即勒令整改，并每次處罰金100元~500元。

第七條腳手架搭設(shè)、基坑支護(hù)、模板及其支撐系統(tǒng)等必須有詳

細(xì)的施工方案和計(jì)算書并符合有關(guān)安全規(guī)范要求，經(jīng)審核后方可進(jìn)行。

檢查發(fā)現(xiàn)不符合要求的必須立即停工整改。

第八條發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)未戴安全帽或佩戴不正確者，每人次罰款

100元。高處懸空作業(yè)未系安全帶者每人次處罰金200元，各洞口、

井口、臨邊等未按規(guī)定設(shè)警示、圍護(hù)欄桿的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每處處罰金

200元。

第九條承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理單位依據(jù)合同、規(guī)范和管理

規(guī)定，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)進(jìn)行管理，施工單位必須積極主動(dòng)配合，服從

管理。對(duì)違反規(guī)定要求拒不整改、態(tài)度惡劣者，除對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行罰款

外，承建單位有權(quán)勒令相關(guān)責(zé)任人退場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重的還將向相應(yīng)的主

管部門進(jìn)行通報(bào)。

第十條施工單位辦理本單位在施工場(chǎng)地的人員生命財(cái)產(chǎn)和機(jī)

械設(shè)備的保險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)用。

第十章工程技術(shù)，經(jīng)濟(jì)聯(lián)系表單管理

第一條工程技術(shù)，經(jīng)濟(jì)類聯(lián)系表單包括設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定

單、材料（設(shè)備）核價(jià)單、任務(wù)派工單、工程簽證單等。

第二條設(shè)計(jì)變更單是由設(shè)計(jì)單位應(yīng)承建單位要求出具經(jīng)承建

單位認(rèn)可的變更。設(shè)計(jì)變更單由承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一登記并加蓋

項(xiàng)目經(jīng)理部章后交有關(guān)單位或個(gè)人執(zhí)行。

第二條技術(shù)核定單是指由施工單位、監(jiān)埋單位在_L程施工過程

中提出的修改、變更、處理辦法等。技術(shù)核定單須經(jīng)提出單位項(xiàng)目技

術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)簽字后報(bào)承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)

工程實(shí)際情況、按公司制度確定是否要修改或變更，如確實(shí)需要修改

變更，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理完成。

第四條材料（設(shè)備）核價(jià)單指施工中的工程材料、設(shè)備無(wú)生產(chǎn)廠

家、無(wú)定額價(jià)、無(wú)信息價(jià)等，由甲乙雙方協(xié)商確定，核價(jià)單由乙方提

出，承建單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位審核，審核后雙方書面確認(rèn)后執(zhí)行。

第五條任務(wù)派工單用于因承建單位原因在施工過程中與設(shè)計(jì)

要求無(wú)關(guān)的更改及零星工程的委托。施工單位不得拒絕執(zhí)行。

第六條工程簽證單是指項(xiàng)目施工過程中，凡發(fā)生引起工程造價(jià)

變化，且不屬于包干合同范圍內(nèi)的事項(xiàng)時(shí)，均屬于工程簽證。施工單

位上報(bào)的工程簽證單必須是內(nèi)容詳盡、具體、明確、必要時(shí)要有圖或

照片、計(jì)算式以及預(yù)算報(bào)表。承建單位按照合同規(guī)定的原則，對(duì)引起

工程簽證的原因首先進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)，并簽署明確意見和日期。對(duì)量

和價(jià)的認(rèn)定，量的認(rèn)定由監(jiān)理單位和承建單位負(fù)責(zé)，價(jià)的認(rèn)定由跟蹤

審計(jì)單位負(fù)責(zé)，并對(duì)造價(jià)超過2萬(wàn)元的簽證復(fù)核工程量。工程簽證本

著先算后干的原則，按照先報(bào)批、后履行、再?gòu)?fù)核的程序，施工完畢

后，施工單位及時(shí)上報(bào)承建單位驗(yàn)收，監(jiān)理單位和承建單位對(duì)完成情

況驗(yàn)收復(fù)核。對(duì)于緊急關(guān)簽證可以先開工，但七天內(nèi)必須補(bǔ)辦審批手

續(xù)。對(duì)施工單位上報(bào)的工程簽證按照合同規(guī)定的期限，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審

批答復(fù)，及時(shí)歸檔并下發(fā)相關(guān)單位和部門。

第十一章工程結(jié)算管理

第一條遵照?qǐng)?zhí)行法務(wù)審計(jì)部有關(guān)工程結(jié)算管理辦法。

第二條工程結(jié)算依據(jù)為施工合同（含投標(biāo)報(bào)價(jià)或者預(yù)算）、投標(biāo)

文件、招標(biāo)文件、竣工圖、圖紙會(huì)審、材料（設(shè)備）核價(jià)單和工程簽證，

其他文件不作為結(jié)算依據(jù)。

第三條凡涉及費(fèi)用的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、任務(wù)派工單須辦

理工程簽證，履行相關(guān)簽字手續(xù)后，加蓋項(xiàng)目經(jīng)理部章方為有效文件。

第十二章承建單位文件資料流轉(zhuǎn)規(guī)定

第一條總則

為規(guī)范項(xiàng)目文件資料流轉(zhuǎn)程序，提高工作效率，制定此規(guī)定。

第二條適用對(duì)象

項(xiàng)目管理的全體工作人員。

第三條工作流程

1、圖紙及設(shè)計(jì)變更發(fā)放

1.1承建單位資料員簽收由設(shè)計(jì)院發(fā)送的圖紙或設(shè)計(jì)變更，按項(xiàng)

目登記臺(tái)帳，并記錄收件數(shù)量及時(shí)間，由承建單位經(jīng)理簽發(fā)至項(xiàng)目經(jīng)

理部資料員。

1.2承建單位資料員必須在當(dāng)日將收到的圖紙或設(shè)計(jì)變更發(fā)送

至項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)至項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工、相應(yīng)專業(yè)工

程師、監(jiān)理單位和施工單位，并登記臺(tái)帳。

1.3所有圖紙和設(shè)計(jì)變更都必須發(fā)送至項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總工。

1.4圖紙和設(shè)計(jì)變更必須保證項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理部和相關(guān)施工單

位每單位兩份原件。

1.5以上工作的時(shí)限為二天。

1.6每月五日前，資料員將圖紙和設(shè)計(jì)變更發(fā)送情況匯總報(bào)項(xiàng)目

經(jīng)理。

2、外單位來文的接收和回復(fù)

2.1外單位來文包括各類文件、工作聯(lián)系單、專項(xiàng)報(bào)告、付款申

請(qǐng)、工程簽證和技術(shù)核定單等。

2.2所有外單位來文統(tǒng)一由承建單位項(xiàng)目經(jīng)理部資料員簽收。

2.3項(xiàng)目經(jīng)埋部資料員必須在當(dāng)日將收到的來文發(fā)送至項(xiàng)目經(jīng)

理，項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)至相關(guān)人員，并做好發(fā)文簽收記錄。

2.4除工程付款外，所有需回復(fù)或處理外單位來文必須在5個(gè)日

歷日內(nèi)書面回復(fù)或辦結(jié)（需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)），按規(guī)定需上報(bào)承建單位

分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)的，也應(yīng)與5日內(nèi)完成所有簽字審批程序，回

復(fù)統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理部資料員下發(fā)。

2.5所有收文和回復(fù)必須登記臺(tái)帳并至少留一份原件在項(xiàng)目經(jīng)

理部存檔。

3、項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)文

3.1項(xiàng)目經(jīng)理部向公司其他部門，外單位發(fā)文由各專業(yè)工程師擬

文，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后由項(xiàng)目資料員統(tǒng)一發(fā)放，并做好發(fā)文登記。以

公司名義的發(fā)文需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)審核后辦理。

3.2各專業(yè)工程師對(duì)已發(fā)出的文件的落實(shí)和回復(fù)情況要及時(shí)跟

蹤，5個(gè)日歷日內(nèi)必須回復(fù)完畢，特殊情況經(jīng)辦人需上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，

必要時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。

33所有發(fā)文必須登記臺(tái)帳并至少留一份原件在項(xiàng)目經(jīng)理部資

料員處存檔。

4、工程合同和工程付款

4.1所有合同和工程付款必須由承建單位簽訂并具體實(shí)施。

4.2承建單位簽訂的施工合同流程：項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人起草合同

并發(fā)起合同審批單f項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)簽f法務(wù)審計(jì)部經(jīng)理會(huì)簽一分管領(lǐng)

導(dǎo)會(huì)簽一公司領(lǐng)導(dǎo)審批一項(xiàng)目經(jīng)理部資料員登記一項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)一

項(xiàng)目經(jīng)理部資料員發(fā)放。

4.3工程款支付流程:施工單位申請(qǐng)一監(jiān)理部審核一項(xiàng)目經(jīng)理部

資料員一專業(yè)工程師審核一項(xiàng)目經(jīng)理審核一計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核一分管

領(lǐng)導(dǎo)審核f公司領(lǐng)導(dǎo)審批f項(xiàng)目經(jīng)理部資料員辦理。

4.4合同審批單及工程用款申請(qǐng)單必須至少留一份原件報(bào)公司

工程項(xiàng)目部資料員存檔。

5、任務(wù)派工單、工程簽證單、材料（設(shè)備）核價(jià)單和技術(shù)核定單

5.1任務(wù)派工單及施工單位上報(bào)的工程簽證單、核價(jià)單和技術(shù)核

定單要求不少于六份原件。

5.2以上文件需經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)后統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理部資料員接收后

經(jīng)發(fā)至各相關(guān)專業(yè)工程師，專業(yè)工程師按照公司相關(guān)規(guī)定附相應(yīng)審批

表格交項(xiàng)目經(jīng)理部資料員辦理，辦理完成后交資料員統(tǒng)一下發(fā)和存檔0

5.3所有任務(wù)派工單、工程簽證單、核價(jià)單和技術(shù)核定單的發(fā)文

必須登記臺(tái)帳并至少留一份原件在項(xiàng)目經(jīng)理部存檔。

5.4以上工作原則在二個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)流轉(zhuǎn)，特殊

情況經(jīng)辦人需上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，必要時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。

6、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理大綱、施工組織設(shè)計(jì)和重要專項(xiàng)施工方案

6.1各監(jiān)理部在正式開工前七個(gè)日歷日內(nèi)將監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃

和監(jiān)理細(xì)則報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部資料員，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審查合格后

存檔。

6.2各施工單位在正式開工前七個(gè)日歷日內(nèi)將經(jīng)總監(jiān)理工程師

審核通過的施工組織設(shè)計(jì)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部資料員，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和分管領(lǐng)

導(dǎo)審查合格后存檔。

6.3重要專項(xiàng)工程施工單位必須在專項(xiàng)工程實(shí)施前七個(gè)日歷日

內(nèi)將經(jīng)總監(jiān)理工程師審核通過的專項(xiàng)施工方案報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部資料員，

經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)審查合格后存檔，必要時(shí)需報(bào)公司組織專項(xiàng)審

查。

7、計(jì)劃資料

7.1項(xiàng)目總計(jì)劃，年度計(jì)劃和月度計(jì)劃需在各項(xiàng)目經(jīng)理部存檔。

7.2項(xiàng)目經(jīng)理部所有人員必須在每月二十日前將項(xiàng)目經(jīng)理和分

管領(lǐng)導(dǎo)審核過的本月計(jì)劃完成情況和下月工作計(jì)劃匯總至項(xiàng)目經(jīng)埋

部資料員處，并報(bào)公司工程項(xiàng)目部。

7.3項(xiàng)目經(jīng)理部例會(huì)、工程計(jì)劃會(huì)、監(jiān)理例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要均需在

項(xiàng)目經(jīng)理部資料員處存檔。

8、圖紙會(huì)審

8.1施工單位正式開工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審，承建單位分管領(lǐng)導(dǎo)、

法務(wù)審計(jì)部、項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位和施工單位參加。

8.2圖紙會(huì)審由項(xiàng)目經(jīng)理部組織。

8.3圖紙會(huì)審前需項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理部和施工單位集中讀圖會(huì)審,

并提前十天匯總圖紙問題由資料員發(fā)送至項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目經(jīng)理部必

須對(duì)所有圖紙?zhí)岢鰧彶橐庖姟?/p>

8.4圖紙會(huì)審?fù)瓿珊笤O(shè)計(jì)單位必須逐條明確答復(fù)，不能有未解決

問題，需公司確定的問題項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)跟蹤解決。

8.5圖紙會(huì)審?fù)瓿珊笠恢軆?nèi)出圖紙會(huì)審記錄，按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)

行審核。

8.6施工白圖的審查。在施工藍(lán)圖出圖前，如需進(jìn)行施工白圖的

審查，項(xiàng)目經(jīng)理部在接到施工白圖十日內(nèi)組織部門及相關(guān)人員完成自

審會(huì)審，統(tǒng)一審查意見后反饋給設(shè)計(jì)院，審查意見和反饋意見由項(xiàng)目

經(jīng)理部資料員發(fā)送并登記臺(tái)賬。

9、文件的借閱

9.1文件借閱做好詳細(xì)記錄并需明確歸還時(shí)間，履行借閱登記手

續(xù)。

9.2資料員是文件管理的第一責(zé)任人。

第十三章主要工作流程及說明

一、圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底流程

1、定義:圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底是指由項(xiàng)目經(jīng)理部組織、法務(wù)審

計(jì)部、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)埋單位參加，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙出現(xiàn)的問題

進(jìn)行解答的工作。

2、流程:項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)放圖紙一法務(wù)審計(jì)部、設(shè)計(jì)單位、施工

單位、監(jiān)理單位審查一項(xiàng)目經(jīng)理部匯總、反饋意見一項(xiàng)目經(jīng)理部組織

召開圖紙審查及設(shè)計(jì)交底會(huì)議答疑f項(xiàng)目經(jīng)理部完成報(bào)批。

3、使用表單:圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底審查單

4、說明：

⑴設(shè)計(jì)單位必須依據(jù)國(guó)家設(shè)計(jì)技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)提交的

施工圖紙，進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)技術(shù)交底。

⑵項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在交底會(huì)議答疑前7日將本單位、施工單位及

監(jiān)理單位的審查意見匯總之后反饋給設(shè)計(jì)單位。

⑶圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議的組織

圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)技術(shù)交底在施工單位進(jìn)場(chǎng)之前進(jìn)行，開會(huì)時(shí)間由

項(xiàng)目經(jīng)理部決定并發(fā)通知，參加人員應(yīng)包括建設(shè)單位（項(xiàng)目經(jīng)理部、

法務(wù)審計(jì)部）、設(shè)計(jì)單位（各專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人）、施工單位、監(jiān)理單

位等相關(guān)人員。

（4）圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議的程序

（1）由設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)，工藝布置與工藝

要求，施工中注意事項(xiàng)等。

（2）各有關(guān)單位對(duì)圖紙中存在的問題進(jìn)行提問（分組進(jìn)行）。

（3）設(shè)計(jì)單位對(duì)各方提出的問題進(jìn)行答疑。

（4）各單位針對(duì)問題進(jìn)行研究與協(xié)調(diào)，制訂解決辦法。

（5）工程造價(jià)變化超過2萬(wàn)元需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核;超過5萬(wàn)元需

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，超過10萬(wàn)元需報(bào)公司招標(biāo)小組討論。

二、設(shè)計(jì)變更審查流程

1、用途:設(shè)計(jì)變更是指設(shè)計(jì)單位依據(jù)承建單位、施工單位要求或

設(shè)計(jì)單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤時(shí)對(duì)原設(shè)計(jì)做出的調(diào)整，包括對(duì)原設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)

行修改、完善、優(yōu)化。

2、設(shè)計(jì)變更審查流程:項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人初審（1天）一項(xiàng)目經(jīng)理

部總工（1天）一項(xiàng)目經(jīng)理（1天）一法務(wù)審計(jì)部核價(jià)（2天）一分管領(lǐng)導(dǎo)

審核一公司領(lǐng)導(dǎo)審批f返回項(xiàng)目經(jīng)理部。

3、使用表單:設(shè)計(jì)變更審查單

4、說明：

（1）項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)設(shè)計(jì)變更審查單及附件辦理設(shè)計(jì)變更審查手

續(xù)，完成審查后在“設(shè)計(jì)變更審查單“蓋上項(xiàng)目經(jīng)理部章下發(fā)至監(jiān)理單

位。

⑵引起造價(jià)變化需辦理工程簽證。

（3）不符合規(guī)定的設(shè)計(jì)變更審查單經(jīng)辦人即時(shí)退回。

（4）工程造價(jià)變化超過2萬(wàn)元需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核;超過5萬(wàn)元需

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；超過10萬(wàn)元需報(bào)公司招標(biāo)小組（）討論。

三、技術(shù)核定審查流程

1、用途:用于對(duì)各工種或?qū)I(yè)發(fā)生矛盾時(shí)進(jìn)行技術(shù)核定審查。施

工單位對(duì)施工圖設(shè)計(jì)理解表示不清，需進(jìn)一步明確的;對(duì)施工圖內(nèi)的

施工做法及材料使用有異議的;結(jié)合實(shí)際情況提出更好施工方案的。

2、流程:項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人初審（1天）一項(xiàng)目經(jīng)理部總工（1天）一

項(xiàng)目經(jīng)理（1天）一法務(wù)審計(jì)部核價(jià)會(huì)簽（2天）一分管領(lǐng)導(dǎo)審核一公司

領(lǐng)導(dǎo)審批f返回項(xiàng)目經(jīng)理部。

3、使用表單:技術(shù)核定單、技術(shù)核定審查單。

4、說明：

（1）項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)施工單位提供的技術(shù)核定單及附件辦理技術(shù)

核定審委手續(xù)，完成審查后在“技術(shù)核定單”上蓋項(xiàng)目經(jīng)理部章下發(fā)至

監(jiān)理單位。

（2）引起造價(jià)變化需辦埋工程簽證。

⑶不符合規(guī)定的技術(shù)核定單經(jīng)辦人即時(shí)退回。

（4）工程造價(jià)變化超過2萬(wàn)元需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核;超過5萬(wàn)元需

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；超過10萬(wàn)元需報(bào)公司招標(biāo)小組（由主要領(lǐng)導(dǎo)、分

管領(lǐng)導(dǎo)、法務(wù)部、工程部、紀(jì)檢人員組成）討論。

四、合同審批流程

1、用途:用于計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核各類合同簽訂的審批。

2、流程:項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人擬定合同、發(fā)起流程（5天）一項(xiàng)目經(jīng)

理會(huì)簽（2天）一法務(wù)審計(jì)部會(huì)簽（2天）一分管領(lǐng)導(dǎo)審核一公司領(lǐng)導(dǎo)審

批蓋章存檔f工程竣工后存檔。

3、使用表單:合同審批單。

4、說明：

經(jīng)辦部門須在招標(biāo)完成2天內(nèi)完成所有招投標(biāo)資料接收手續(xù)，

經(jīng)辦人5天內(nèi)根據(jù)招投標(biāo)文件、會(huì)議紀(jì)要等擬定合同文本。

五、任務(wù)派工審查流程

1、用途:用于因甲方原因在施工過程中與設(shè)計(jì)要求無(wú)關(guān)的更改及

零星工程任務(wù)派遣的審查。

2、流程:項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人（1天）一法務(wù)審計(jì)部核價(jià)（2天）一項(xiàng)目

經(jīng)理（1天）一分管領(lǐng)導(dǎo)審核一公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、使用表單:任務(wù)派遣審查單、任務(wù)派遣單。

4、說明：

⑴任務(wù)派工審查單無(wú)需發(fā)至施工單位，任務(wù)派工單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理

簽字加蓋項(xiàng)目經(jīng)理部章后生效。

⑵任務(wù)派工需辦理工程簽證。

⑶工程造價(jià)變化超過2萬(wàn)元需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核;超過5萬(wàn)元需

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;超過10萬(wàn)元需報(bào)公司招標(biāo)小組討論。

六、工程簽證審查流程

1、用途:用于對(duì)施工單位在涉及合同價(jià)款之外的責(zé)任事件簽證申

請(qǐng)的審查。

2、流程:項(xiàng)目經(jīng)理部及法務(wù)審計(jì)部經(jīng)辦人核對(duì)工程量（3天）一項(xiàng)目

經(jīng)理（1天）一法務(wù)審計(jì)部會(huì)簽（1天）一分管領(lǐng)導(dǎo)審核一公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、使用表單:工程簽證單、工程簽證審查單。

4、說明：

⑴項(xiàng)目經(jīng)理部接收施工單位提交的工程簽證單及相關(guān)資料，辦

理審查手續(xù)，完成審查后由法務(wù)審計(jì)部在工程簽證單上簽署意見返回

項(xiàng)目經(jīng)理部，據(jù)此，項(xiàng)目經(jīng)理部蓋章發(fā)至施工單位。

⑵時(shí)效性:需要簽證的事項(xiàng),施工單位須于完成后7口內(nèi)報(bào)監(jiān)理,

監(jiān)理在2個(gè)工作日內(nèi)簽署意見報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部。事后無(wú)法計(jì)量的工程須

在隱蔽前報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理在24小時(shí)內(nèi)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部。

⑶簽證依據(jù)：簽證必須有設(shè)計(jì)變更通知單、技術(shù)核定單或任務(wù)

派工單作為依據(jù)。

（4）項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人和法務(wù)審計(jì)部經(jīng)辦人對(duì)超過2萬(wàn)元的簽證

須同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)共同簽認(rèn)，明確清楚計(jì)算數(shù)據(jù)、過程和工程量。

⑸不符合規(guī)定的工程簽證單經(jīng)辦人即時(shí)退回。

七、用款支付流程

1、用途:用于對(duì)款項(xiàng)支付申請(qǐng)的審批。

2、流程:項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人（1天）一項(xiàng)目經(jīng)理（1天）一法務(wù)審計(jì)

部（2天）一計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核一分管領(lǐng)導(dǎo)審核一公司領(lǐng)導(dǎo)審批一付款。

3、使用表單:工程用款申請(qǐng)單。

4、說明：

⑴不符合規(guī)定的工程款項(xiàng)支付申請(qǐng)經(jīng)辦人即時(shí)退回。

（2）特殊情況拒付款項(xiàng)可暫不辦理，但須向上一級(jí)簽署人說明。

八、施工圖預(yù)算、工程結(jié)算審查流程

1、用途:用于對(duì)施工圖預(yù)算、工程結(jié)算申請(qǐng)的審查。

2、流程：

①項(xiàng)目經(jīng)理部主辦部分:經(jīng)辦人（1天）一相關(guān)人員會(huì)簽（各專業(yè)工

程師）（7天）一項(xiàng)目經(jīng)理（1天）一分管領(lǐng)導(dǎo)一資料移交法務(wù)審計(jì)部。②

法務(wù)審計(jì)部主辦部分:工程結(jié)算（施工圖預(yù)算）審計(jì)單位審核（7天.60天）

一法務(wù)審計(jì)部組織各方核對(duì)（3天-45天）-法務(wù)審計(jì)部審核（3天一30

天〉f項(xiàng)目經(jīng)理f分管領(lǐng)導(dǎo)審核一公司領(lǐng)導(dǎo)審批一結(jié)算書發(fā)至項(xiàng)目經(jīng)

理部。

3、使用表單:結(jié)算（施工圖預(yù)算）資料簽收表、工程結(jié)算（施工圖

預(yù)算）申請(qǐng)表，工程結(jié)算（施工圖預(yù)算）審查表。

4、說明：

⑴項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工單位提交的施工圖預(yù)算、工程結(jié)算及附件

進(jìn)行審查并交法務(wù)審計(jì)部辦理工程結(jié)算手續(xù)。

⑵法務(wù)審計(jì)部相關(guān)人員工程結(jié)算會(huì)簽時(shí)需注明總分包單位問費(fèi)

用結(jié)清情況及應(yīng)扣房租、水電等費(fèi)用。

⑶法務(wù)審計(jì)部接受項(xiàng)目經(jīng)理部提供的結(jié)算資料時(shí)，如須補(bǔ)充資

料應(yīng)在3天內(nèi)一次性列出問題清單，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)落實(shí);此

后，結(jié)算中出現(xiàn)的資料問題，由法務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)有關(guān)問題聯(lián)系解決。

九、材料（設(shè)備）簽證審查流程

1、用途:用于對(duì)預(yù)算外乙購(gòu)材時(shí)所作的簽證的審查。

2、流程：

法務(wù)審計(jì)部經(jīng)辦人對(duì)核價(jià)資料進(jìn)行審查，資料合格后時(shí)間視為受

理時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人（2天）一項(xiàng)目經(jīng)理（1天）一交法務(wù)審計(jì)部核價(jià)

（5天）一分管領(lǐng)導(dǎo)一公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、使用表單:材料簽證審查單，材料簽證申請(qǐng)單。

4、說明：

⑴項(xiàng)目經(jīng)理部接收施工單位提交的材料簽證申請(qǐng)及相關(guān)資料，

交由法務(wù)審計(jì)部進(jìn)行內(nèi)部審查，審查結(jié)束后由法務(wù)審計(jì)部在施工單位

提交的材料上簽署蓋章后返還項(xiàng)目經(jīng)理部，據(jù)此，項(xiàng)目經(jīng)理部蓋章發(fā)

至施工單位。

(2)簽證依據(jù):簽證必須有原招標(biāo)文件中確定的暫定價(jià)部分、設(shè)計(jì)

變更通知單、技術(shù)核定單、任務(wù)派工單、圖紙交底記錄等作為依據(jù)。

表1圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底審查單

編號(hào)：日期：年月日

項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)單位

會(huì)審內(nèi)容

經(jīng)辦人：

日期：

項(xiàng)目經(jīng)理部

法務(wù)審計(jì)部

分管領(lǐng)導(dǎo)

公司領(lǐng)導(dǎo)

表2設(shè)計(jì)變更審查單

編號(hào)：日期：年月日

項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)單位

變更原因□外部審查□設(shè)計(jì)原因口建設(shè)單位口監(jiān)理/施工單位建議

審查內(nèi)容

經(jīng)辦人：

日期：

項(xiàng)目經(jīng)理部

法務(wù)審計(jì)部

分管領(lǐng)導(dǎo)

公司領(lǐng)導(dǎo)

表3技術(shù)核定單

項(xiàng)目名稱：

工程名稱分項(xiàng)工程名稱

圖號(hào)編號(hào)

內(nèi)容：

施工單位（章）：監(jiān)理單位（章）：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總監(jiān)理工程師：

年月日年月日

設(shè)計(jì)單位（章）：建設(shè)單位（章）：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

年月日年月日

表4技術(shù)核定審查單

項(xiàng)目名稱:

單位工程專業(yè)

核定單編號(hào)部位

核定內(nèi)容

經(jīng)辦人：

日期：

項(xiàng)目經(jīng)理部

法務(wù)審計(jì)部

分管領(lǐng)導(dǎo)

公司領(lǐng)導(dǎo)

表5合同審批單（工程類）

項(xiàng)目名稱:

合同編號(hào)合同名稱

報(bào)審部門報(bào)審時(shí)間

承辦人承辦人建議

固定總價(jià)固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算

合同金額結(jié)算辦法

業(yè)主：

洽談單位承包商：

合同內(nèi)容

其他說明

項(xiàng)目經(jīng)理部

法務(wù)審計(jì)部

分管領(lǐng)導(dǎo)

公司領(lǐng)導(dǎo)

表6任務(wù)派工審查單

項(xiàng)目名稱:編號(hào):

工程內(nèi)容

施工單位

計(jì)劃完成時(shí)間

預(yù)估工作量

經(jīng)辦人：

日期：

項(xiàng)目經(jīng)理部

法務(wù)審計(jì)部

分管領(lǐng)導(dǎo)

公司領(lǐng)導(dǎo)

表7任務(wù)派工單

項(xiàng)目名稱:編號(hào):

工程名稱

施工單位

計(jì)劃完成時(shí)間

工作內(nèi)容

經(jīng)辦人：

日期：

項(xiàng)目經(jīng)理（章）：

日期：

表8工程簽證單

項(xiàng)目名稱:

工程名稱分項(xiàng)工程名稱

簽證內(nèi)容簽證編號(hào)

簽證內(nèi)容：

施工單位（章）：監(jiān)理單位（章）：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總監(jiān)理工程師：

年月日年月日

建設(shè)單位建設(shè)單位

法務(wù)審計(jì)部（章）：項(xiàng)目經(jīng)理部（章）：

年月日年月日

表9工程簽證審查單

項(xiàng)目名稱:

單位工程專業(yè)

施工單位編號(hào)

簽證內(nèi)容

經(jīng)辦人：

日期：

項(xiàng)目經(jīng)理部

法務(wù)審計(jì)部

分管領(lǐng)導(dǎo)

公司領(lǐng)導(dǎo)

表10工程用款申請(qǐng)單

項(xiàng)目名稱:

合同額

單位工程名稱