工程物資管理制度

管理制度/工程物資部

YQCRC-GCWZB-2020華潤燃氣

ChinaResourcesGas

工程物資管理制度

2020年8月1日起實施

陽曲華潤燃氣有限公司

目錄

第一部分崗位職責(zé)

一、經(jīng)理崗位職責(zé)....................................................5

二、綜合管理員崗位職責(zé).............................................5

三、工程管理員崗位職責(zé).............................................6

四、工程設(shè)計員崗位職責(zé).............................................7

五、采購管理員崗位職責(zé).............................................8

六、倉庫管理員崗位職責(zé).............................................9

第二部分工程建設(shè)

一、工程建設(shè)管理辦法...............................................17

二、工程施工質(zhì)量管理辦法..........................................19

三、工程設(shè)計單位及設(shè)計人員考評及管理辦法.........................22

四、工程設(shè)計變更管理辦法..........................................26

五、工程監(jiān)理考評及管理辦法........................................27

六、工程施工單位考評及管理辦法....................................36

七、工程勞務(wù)用工安全管理辦法......................................40

八、工程簽證管理辦法..............................................46

九、燃氣工程施工安全管理辦法......................................48

十、工程結(jié)算管理辦法..............................................52

十一、工程技術(shù)交底控制程序........................................57

十二、新發(fā)展客戶工程材料領(lǐng)用（退庫）管理辦法.....................64

十三、已完工程維護及移交管理辦法..................................66

0

第三部分物資供應(yīng)

一、總則...........................................................68

二、燃氣常用物資分類..............................................70

三、物資供應(yīng)商管理................................................72

四、物資供應(yīng)流程管理..............................................73

五、物資采購招投標(biāo)管理制度........................................74

六、信息管理.......................................................75

七、物資管理系統(tǒng)操作流程..........................................77

二十二、客服中心服務(wù)規(guī)范..........................................78

二十三、客服人員日常工作準(zhǔn)則......................................79

二十四、客服人員戶內(nèi)工作準(zhǔn)則......................................80

1

第一部分職責(zé)篇

2

工程物資部組織架構(gòu)圖

一、經(jīng)理崗位職責(zé)

1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，負責(zé)組織編制燃氣專項規(guī)劃及工程建設(shè)計劃，審定部門的

年度安全工作計劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審定后組織實施。

2.負責(zé)傳達、貫徹公司與本部門有關(guān)各項工作要求和規(guī)章制度，并組織落實和監(jiān)督。

審核部門年度商業(yè)計劃預(yù)算、物資采購的年度、月度采購計劃、資金預(yù)算等，負責(zé)審核

簽發(fā)以部門名義發(fā)出的文件。

3.負責(zé)主持部門的全面管理工作，是部門安全工作的第一責(zé)任人。

4.負責(zé)審核修訂部門的管理制度、考核辦法，報分管領(lǐng)導(dǎo)審定后組織實施。

5.負責(zé)召集、主持召開部門會議（包括工程例會），督促、檢查、協(xié)調(diào)工作進展。

6.負責(zé)工程建設(shè)相關(guān)單位管理。包括建立工程建設(shè)相關(guān)單位選擇標(biāo)準(zhǔn)和考核標(biāo)準(zhǔn)體

系，明確選擇依據(jù)，達到對相關(guān)單位的有效管理。組織對工程建設(shè)相關(guān)單位進行考核、

評價，確保工程按計劃實施。

7.負責(zé)制定年度工程建設(shè)計劃分解至月度，跟蹤計劃實施情況，分析工程實際與計劃

差異原因，擬定改進措施并監(jiān)督實施。

8.負責(zé)組織設(shè)計評審相關(guān)工作，包括組織項目可研評審、初步設(shè)計評審、設(shè)計方案和

設(shè)計文件評審。負責(zé)勘察、設(shè)計任務(wù)安排，確保勘察方案及施工圖的及時性。

9.負責(zé)組織并監(jiān)督實施施工準(zhǔn)備工作。負責(zé)工程進度、質(zhì)量過程管控和安全管理，深

3

入工地，檢杳工程進度、施工質(zhì)量、施工安全措施落實情況，協(xié)調(diào)解決施工中遇到的問

題。

10.負責(zé)組織供銷差技術(shù)改造的實施。

11.負責(zé)公司物資采購及倉儲管理工作。

12.負責(zé)編制公司采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對質(zhì)量負責(zé)。

13.負責(zé)審核物資采購的年度、月度采購計劃，做好物資采購的資金預(yù)算，并按實際

需要，執(zhí)行采購。

14.負責(zé)組織本部門員工進行崗位技能培訓(xùn)。負責(zé)部門員工的績效考核。

15.認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

二、綜合管理員崗位職責(zé)

L負責(zé)部門各類報表上報工作，公司文件的接收、發(fā)放、登記、收集、歸檔工作；負

責(zé)部門報告、請示、簡報的草擬、簽批工作。

2.負責(zé)部門會議的簽到及記錄，形成會議紀要在部門內(nèi)部下發(fā)，同時跟進部門重點工

作落實情況，定期向部門經(jīng)理反饋。

3.負責(zé)部門辦公用品、勞保用品、各種福利的申領(lǐng)、保管和發(fā)放。

4.負責(zé)部門日?？记诘葍?nèi)部事務(wù)管理。負責(zé)部門月度、季度及年終總結(jié)；負責(zé)編制部

門年度商業(yè)計劃預(yù)算。

5.負責(zé)編制管理工程編號及各項工程臺賬的登記、統(tǒng)計、匯總、報送工作。負責(zé)簽收

登記工程設(shè)計、施工任務(wù)流轉(zhuǎn)單，及時流轉(zhuǎn)給工程設(shè)計員和工程管理員，以便其及時安

排工作。

6.負責(zé)合同的會簽流程的審批及存檔。跟蹤合同履行情況，如涉及合同變更、解除等

事宜須重新審批。負責(zé)建立工程建設(shè)相關(guān)單位信息庫及差評單位黑名單，定期組織對相

關(guān)方的考核，及時完成考核、評價結(jié)果匯總并向部門經(jīng)理反饋，確保評價結(jié)果得到有效

運用。

7.負責(zé)部門檔案管理，包括各類手續(xù)、生產(chǎn)技術(shù)資料、合同、設(shè)計資料、竣工資料、

招投標(biāo)項目資料管理，進行收集、整理、編號、裝訂統(tǒng)一管理。并定期移交綜合辦，做

好移交記錄。

8.根據(jù)合同負責(zé)核實、上報工程進度款與工程質(zhì)保金的撥付計劃，及時辦理工程款撥

4

付，建立工程建設(shè)合同臺賬及合同付款臺帳。

9.負責(zé)定期收集統(tǒng)計本部門施工任務(wù)計劃、工程完成情況、工程量報表等。

10.熟練掌握崗位安全基礎(chǔ)知識、“應(yīng)知應(yīng)會”知識、班組管控要點、班組危險源辨

識等，工作中認真執(zhí)行各項質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。

11.在完成本職工作的同時，與其他崗位協(xié)作，認真及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

三、工程管理員崗位職責(zé)

1.負責(zé)實施施工準(zhǔn)備工作。包括辦理征地手續(xù)、場地六通一平、施工許可證辦理，負

責(zé)人員組織，包括現(xiàn)場監(jiān)理和施工單位；參加施工前的技術(shù)交底，并提出合理化建議。

2.負責(zé)現(xiàn)場施工問題協(xié)調(diào)處理，包括工程建設(shè)過程中外部關(guān)系和內(nèi)部關(guān)系的協(xié)調(diào)。

3.重點控制土方溝槽開挖、埋地鋼管防腐、焊口、管材套絲與安裝、試壓、溝槽回填

等環(huán)節(jié)，并填寫相應(yīng)質(zhì)量檢驗記錄；積極配合監(jiān)理、質(zhì)檢單位的質(zhì)量檢查工作。

4.負責(zé)現(xiàn)場物資管理，工程所需材料的領(lǐng)用審核，隨時檢查施工單位的材料質(zhì)量和使

用情況，定期核實各單位工程施工合同實際領(lǐng)料量，工程驗收后負責(zé)上報工程材料實際

用量。

5.負責(zé)工程預(yù)驗收和竣工驗收組織及協(xié)調(diào)。

6.負責(zé)及時核實現(xiàn)場簽證、工程量確認。負責(zé)及時核對工程量，做到準(zhǔn)確無誤，按實

際情況審核竣工圖。

7.負責(zé)對施工單位進行安全教育宣傳、定期考核、監(jiān)督管理，按期保質(zhì)保量完成施工

任務(wù)，落實安全防范措施。

8.負貢收集統(tǒng)計報表各類數(shù)據(jù)、監(jiān)理例會會議記錄、監(jiān)理工程進度分析月報表并交部

門綜合管理員存檔。

9.負責(zé)整理、收集材料單。工程完工驗收后，負責(zé)統(tǒng)計完工工程的材料實際用量，并

配合造價人員完成工程決算工作。

10.負責(zé)供銷差技術(shù)改造的實施。

11.認真學(xué)習(xí)各類工程建設(shè)質(zhì)量規(guī)范和安全措施。熟練掌握崗位安全基礎(chǔ)知識、”應(yīng)

知應(yīng)會”知識、班組管控要點、班組危險源辨識等，工作中認真執(zhí)行各項質(zhì)量安全標(biāo)

準(zhǔn)。

12.在完成本職工作的同時，與其他崗位協(xié)作，認真及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

5

四、工程設(shè)計員崗位職責(zé)

1.負責(zé)收集建設(shè)單位施工資料?，實地考察、地形測繪、水力計算，收集區(qū)域平面圖及

地下管網(wǎng)資料，并合理規(guī)劃管線走向，及時完成合理的燃氣工程施工圖的設(shè)計工作。

2.負責(zé)方案設(shè)計，包括多方案比較、分析和選擇。負責(zé)與規(guī)劃部門及設(shè)計院的聯(lián)絡(luò)，

解決遇到的技術(shù)問題。

3.負責(zé)編制設(shè)計文件，包括圖紙、料表和說明書等。

4.組織工程管理員、監(jiān)理單位、施工單位召開開工前的技術(shù)交底會，優(yōu)化設(shè)計方案。

5.負責(zé)現(xiàn)場施工技術(shù)支持、設(shè)計變更和設(shè)計文件更改。發(fā)現(xiàn)問題及時核實并編制設(shè)計

變更單或簽署工程變更聯(lián)系單。

6.參加工程竣工驗收與工程質(zhì)量評定工作。

7.負責(zé)所有燃氣工程設(shè)計圖繪制、竣工圖的審核工作。

8.負責(zé)收、發(fā)登記施工圖紙、竣工圖紙、電子版竣工圖等。

9.掌握城市規(guī)劃情況，核算現(xiàn)有管網(wǎng)負荷情況，確定管網(wǎng)合理規(guī)劃方案。

10.負責(zé)供銷差技術(shù)改造的實施。

II.熟練掌握最新燃氣設(shè)計規(guī)范及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。熟練掌握崗位安全基礎(chǔ)知識、“應(yīng)知應(yīng)

會”知識、班組管控要點、班組危險源辨識等，工作中認真執(zhí)行各項質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。

12.在完成本職工作的同時，與其他崗位協(xié)作，認真及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

五、采購管理員崗位職責(zé)

1.負貢動態(tài)跟蹤、分析物資價格，確保以合適的價格采購相應(yīng)物資。明確合適的供

應(yīng)商以及訂單分配比例，降低物資采購成本。配合集團指引制定采購方式選擇標(biāo)準(zhǔn)，提

高采購效率與效益。

2.負責(zé)按照集團制度要求，嚴格執(zhí)行招標(biāo)采購流程，確保采購實施的規(guī)范性。實施自

行議標(biāo)（采購金額在規(guī)定權(quán)限內(nèi)），落實集團自行議標(biāo)的要求；根據(jù)集團制度耍求，嚴

格執(zhí)行招標(biāo)采購流程；與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂起草、簽訂、續(xù)簽和變更采購合同，并按流程

進行審批，做好采購合同臺帳。明確采購雙方責(zé)權(quán)關(guān)系。

3.負責(zé)每月定期匯總業(yè)務(wù)部門提報需求下采購訂單，實時與供應(yīng)商溝通，督促供應(yīng)商

及時供貨，確保訂單及時到貨。記錄廠名及預(yù)計到貨時間，做好收貨情況臺帳，與倉庫

6

溝通協(xié)調(diào)入庫相關(guān)事宜，便于采購和倉儲工作的流轉(zhuǎn)。

4.負責(zé)制定緊急采購方案并實施緊急采購，滿足各部門的緊急物資需求。

5.負責(zé)編制采購管理臺帳，對采購環(huán)節(jié)進行全程跟進。及時與供應(yīng)商進行對帳，并做

好對帳記錄臺帳，及時通知供應(yīng)商開票并進行報帳，跟進付款進度，確保符合財務(wù)規(guī)

定。審核發(fā)票并簽章，協(xié)助處理供應(yīng)商方面存在的對賬、開票、結(jié)算等存在的問題，確

保符合財務(wù)規(guī)定。

6.負責(zé)根據(jù)庫存情況進行分析，對非常規(guī)性物資采購進行合理化控制，避免積壓。

7.負責(zé)組織協(xié)調(diào)到貨物資、各類設(shè)備的驗收工作，保證采購物資符合要求。

8.負責(zé)退還不合格品給供應(yīng)商，更換新的合格品，確保對不合格物資的及時處理，做

好退換貨記錄

9.負責(zé)計量表具采購后的送檢工作，保證計量表具首檢合格率100%,做好送檢記

錄。

10.所采購的物資、各類設(shè)備型號、規(guī)格發(fā)生變化時，應(yīng)第一時間告知工程設(shè)計員，

方便其準(zhǔn)確選型。

11.熟練掌握最新設(shè)備、設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。熟練掌握崗位安全基礎(chǔ)知識、“應(yīng)知應(yīng)會”

知識、班組管控要點、班組危險源辨識等，工作中認真執(zhí)行各項質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。

12.在完成本職工作的同時，與其他囪位協(xié)作，認真及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

六、倉庫管理員崗位職責(zé)

1.負責(zé)核對采購訂單，點收實物，登記數(shù)量、規(guī)格均符合的物料，確保采購的物資符

合入庫要求。組織相關(guān)人員進行入庫驗收，包括聯(lián)合驗收和非聯(lián)合驗收，保證入庫的物

資符合各需求部門使用的要求。

2.負責(zé)辦理出、入、移庫手續(xù)，保證手續(xù)完整且數(shù)量準(zhǔn)確。做到“先進先出、后進后

出”，盡量減少損耗。

3.負責(zé)審核各需求部門提交的《領(lǐng)/退料申請單》，發(fā)放物料給各需求部門，規(guī)范退

庫的操作程序。組織相關(guān)人員對退庫物資進行驗收，確保物資符合退庫的要求：辦理退

庫手續(xù)，保證手續(xù)完整且數(shù)量準(zhǔn)確。

4.負責(zé)控制合理庫存量，制定物料最低、最高和安全庫存表，確保生產(chǎn)運行順暢，降

低存貨風(fēng)險。

5.負責(zé)定期盤點倉儲物資，使存貨的帳、物、卡一致：配合綜合管理部（財務(wù)）盤點

7

庫存，加強公司對倉儲物資的管理。

6.負責(zé)倉儲物資的消防、安全保衛(wèi)工作，定期檢查倉庫治安保衛(wèi)工作和消防工作，倉

庫要保持通風(fēng)干燥，嚴禁煙火，確保倉儲物資的安全性。

7.負責(zé)對物資物料進行歸類疊放，制作擺放位置圖，便于迅速查找物資物料。對破損

貨物應(yīng)及時換箱，保證倉容整齊。每日下班前，對倉庫的門窗、電源、消防器材、貨垛

等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。

8.負責(zé)廢舊物資處理上報，組織廢舊物資評審，規(guī)范廢舊物資的處理程序，確保及時

處理廢舊物資。

9.計量表具到貨驗收合格率100%及首檢率100%,完善計量表具檢測及出入庫臺賬。

負責(zé)做好出庫記錄，內(nèi)容包括計量表具規(guī)格、型號、出廠編號、首檢時間、領(lǐng)用工程項

目名稱。

10.熟練掌握崗位安全基礎(chǔ)知識、“應(yīng)知應(yīng)會”知識、班組管控要點、班組危險源辨

識等，工作中認真執(zhí)行各項質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。

11.在完成本職工作的同時，與其他崗位協(xié)作，認真及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

8

第二部分工程建設(shè)

9

一、工程建設(shè)管理辦法

1、目的

為了規(guī)范工程建設(shè)行為，提高工程管理工作效率，在保證工程質(zhì)量、工程進度的前提下，有效降低

工程成本，控制工程造價，實現(xiàn)工程管理的程序化、規(guī)范化、制度化，特制定本辦法。

2、范圍

本辦法規(guī)定了工程建設(shè)計劃制定與審批、工程參建單位的選擇與管理、工程施工管理、工程材

料管理、工程竣工驗收、工程移交、工程結(jié)算、工程款支付、工程項目決算及結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)等內(nèi)

容。

3、編制依據(jù)

《工程合同、服務(wù)商分類及工程費支付管理指引（試行）》一CRCGASGC11112-2017S

華潤燃氣（集團）有限公司《工程建設(shè)管理指引》—CRCGASGC11101-2017

華潤燃氣（集團）有限公司《物資管理指引》-CRCGASWZ11101-2017

華潤燃氣控股有限公司采購管理制度

華潤燃氣工程物資集中、聯(lián)合采購管理規(guī)定

4、術(shù)語和定義

4.1工程項目

指建設(shè)領(lǐng)域中的項目，一般指為某種特定目的而進行投資建設(shè)，并含有一定建筑或安裝工程的

建設(shè)項目。本辦法所稱工程項目指由公司獨立投資，形成固定資產(chǎn)的建設(shè)項目。

4.2工程建設(shè)相關(guān)單位

指勘察、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位。

4.3工程項目接收部門

指工程項目竣工驗收后，負責(zé)組織該項目置換通氣和日常管理、維護的部門。

5、職責(zé)

5.1工程部

395

負費工程規(guī)劃管理，包括項目可研、項目初設(shè)、燃氣規(guī)劃、管網(wǎng)投資規(guī)劃、設(shè)計評審等；

負責(zé)公司工程建設(shè)的項目申報和實施；

負責(zé)貫徹工程建設(shè)的政策和法規(guī)，執(zhí)行工程建設(shè)管理制度；

組織施工圖會審和技術(shù)交底；

組織施工組織方案的審核；

負責(zé)辦理工程施工許可證、報建監(jiān)檢、綠化移植、道路（人行道）開挖、公路、航道行政許可

10

等手續(xù)：

按時報送物資需求計劃：

負費工程建設(shè)相關(guān)合同的簽訂、管理及執(zhí)行；

負責(zé)場站工程建設(shè)，組織工程竣工驗收：

負責(zé)管網(wǎng)工程建設(shè)，組織工程竣工驗收；

負責(zé)非庭院管網(wǎng)、場站、基建工程安全、質(zhì)量、進度管理和現(xiàn)場施工問題協(xié)調(diào)；

負責(zé)庭院管網(wǎng)工程的安全、質(zhì)量管理和現(xiàn)場施工問題協(xié)調(diào)；

現(xiàn)場辦理工程簽證，審查工程結(jié)算中的工程量；

負責(zé)工程建設(shè)相關(guān)單位的管理與考評。

5.2市場開發(fā)部

負責(zé)居民、工商用戶工程項目的確定；

負責(zé)市政燃氣工程建設(shè)項目確定前的市場調(diào)研及投資建議；

負責(zé)組織編寫新開發(fā)市場的目標(biāo)市場調(diào)研報告，包含市場容量預(yù)期、投資預(yù)算、投資收益、投

資回收期等內(nèi)容：

負責(zé)編寫新發(fā)展的單項項目調(diào)研報告，包括項目概況、必要性分析、風(fēng)險分析、效益分析、氣

量分期預(yù)測。

5.3工程項目接收部門

運行管理部負責(zé)接收門站（調(diào)壓站）和高壓市政管道工程、中壓市政管道工程；

車用燃氣分公司負責(zé)接收汽車加氣站工程；

客戶服務(wù)部負責(zé)接收居民及工商用戶工程。

5.4安全技術(shù)部負責(zé)管網(wǎng)陰極保護方案的確定。

5.5財務(wù)部

按照財務(wù)管理制度對原始憑證進行審核和帳務(wù)處理；

負責(zé)辦理工程款的撥付；

將結(jié)賬完畢工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，編制基本建設(shè)財務(wù)報表、決算報表。

396

5.6物資供應(yīng)部負責(zé)材料供應(yīng)，工程材料出庫量的核對。

6、工程建設(shè)計劃的編制與審批

6.1工程建設(shè)計劃的編制

6.1.1工程部依據(jù)城市燃氣專項規(guī)劃、可行性研究報告、初步設(shè)計和市場開發(fā)部提供的目標(biāo)市

場調(diào)研報告，綜合考慮門站、LNG站、CNG站、長輸燃氣管道工程、加氣站、城市燃氣管網(wǎng)工程的

新（改）建、綜合辦公樓等工程建設(shè)需要，編制工程中長期建設(shè)計劃。

6.1.2工程部依據(jù)工程中長期建設(shè)計劃、市場開發(fā)部提供的單項項目調(diào)研報告以及城市建設(shè)情

況編制年度工程建設(shè)計劃。

11

6.1.3年度工程建設(shè)計劃中的重大工程項目還應(yīng)包括：項目概況、必要性分析、工程進度計劃、

效益分析、風(fēng)險分析。

6.2工程建設(shè)計劃的審批

6.2.1工程中長期建設(shè)計劃經(jīng)公司經(jīng)營班子討論通過后，提交董事會審議批準(zhǔn)。

6.2.2年度工程建設(shè)計劃經(jīng)公司會議審核通過后，列入公司年度商業(yè)計劃與全面預(yù)算中，按《商

業(yè)計劃與全面預(yù)算編制管理》的相關(guān)規(guī)定進行審批。

7、工程建設(shè)相關(guān)單位管理

7.1勘察、設(shè)計單位的選擇和管理

7.1.1工程勘察、設(shè)計單位必須具備與工程相應(yīng)的工程勘察、設(shè)計資質(zhì)等級。

7.1.2工程勘察、設(shè)計單位的選擇應(yīng)遵循市場化原則，依據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法》進行，以

確保工程設(shè)計質(zhì)量優(yōu)良、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。

7.1.3工程部負責(zé)對勘察、設(shè)計單位進行考核評審，考核結(jié)果作為續(xù)簽合同的參考。

7.2監(jiān)理單位的選擇與管理

7.2.1所有新建、改建和擴建工程施」;必須納入工程監(jiān)理范圍。

7.2.2工程監(jiān)理單位必須具備與工程監(jiān)理相應(yīng)的資質(zhì)等級：

a）場站、長輸或次高壓及以上管線等大型工程要求監(jiān)理單位資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍必須達到“化

工、石油工程一級”監(jiān)理資質(zhì)；

b）中壓、低壓燃氣管道及用戶安裝工程對監(jiān)理單位的資質(zhì)要求：監(jiān)理單位資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范

圍必須達到“市政公用工程（含熱力及燃氣安裝工程）二級”以上的監(jiān)理資質(zhì)。

7.2.3對監(jiān)理人員的資格要求：

a）總監(jiān)理工程師：取得國家監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)監(jiān)理工程師證書。經(jīng)監(jiān)理單位法人代表書面

授權(quán)，全面負責(zé)委托監(jiān)理合同的履行；

b）總監(jiān)理工程師代表：持有省、部級資質(zhì)證書并經(jīng)注冊的監(jiān)理人員，經(jīng)監(jiān)理單位法人代表同

397

意，由總監(jiān)理工程師書面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其部分職責(zé)和權(quán)力；

c）專業(yè)監(jiān)理工程師：專業(yè)監(jiān)理工程師必須持有國家相關(guān)部門頒發(fā)的相關(guān)專業(yè)資格證書。根據(jù)

項目監(jiān)理崗位職責(zé)分工和總監(jiān)理工程師指令負責(zé)實施某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作，具有相應(yīng)監(jiān)理

文件簽發(fā)權(quán)的監(jiān)理工程師；

d）監(jiān)理員：經(jīng)過監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同類工程相關(guān)專業(yè)知識，從事具體監(jiān)理工作的監(jiān)理人員；

e）監(jiān)理人員除具備一定的政治和經(jīng)濟理論水平和專業(yè)技術(shù)知識外，還需具備法律知識、工程

實踐經(jīng)驗。合理制定監(jiān)理計劃、督導(dǎo)施工、監(jiān)督質(zhì)量、調(diào)解各方糾紛，以及良好的職業(yè)道德和工

作責(zé)任心。應(yīng)有健康的身體條件。

7.2.4監(jiān)理單位的選擇應(yīng)遵循市場化原則，依據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法》進行。

7.2.5經(jīng)公司按《監(jiān)理單位考評與管理辦法》考核，認為上年度委托的工程監(jiān)理公司業(yè)績突出，

12

能夠勝任下年度監(jiān)理工作要求，可根據(jù)工程建設(shè)需要，參考上年度（報酬費用）合同條款，續(xù)簽下

年度建設(shè)工程委托監(jiān)理合同。（兩年一次）

7.2.6工程部負責(zé)對監(jiān)理單位進行考核評價，根據(jù)年度考核成績確定繼續(xù)留用或者更換監(jiān)理單

位。

7.2.7監(jiān)理公司人員提出合理化建議，使工程獲得一定經(jīng)濟效益的，工程部提出申請,報工程

分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),進行相應(yīng)的獎勵。

7.2.8考核發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員不按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責(zé)，給工程造成影響或損失的，根據(jù)合同的

相應(yīng)條款，工程部提出處理意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，對監(jiān)理單位進行相應(yīng)的處罰；需要監(jiān)理單

位更換監(jiān)理人員，監(jiān)理單位提前一個月指派新的監(jiān)理員，需要更換總監(jiān)理工程師的工程部提出更換

意見后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行，監(jiān)理單位提前一個月指派新的總監(jiān)理工程師，監(jiān)理單位需報

工程部復(fù)核同意后執(zhí)行。與承包人串通給甲方工程造成經(jīng)濟損失的，要求監(jiān)理單位承擔(dān)連帶經(jīng)濟賠

償責(zé)任，直至終止委托合同。

7.2.9監(jiān)理單位在合同責(zé)任期內(nèi)，因監(jiān)理人員過失，造成公司工程經(jīng)濟損失的，工程部按合同

要求向監(jiān)理單位實行索賠。

7.3施工單位的選擇與管理

7.3.1施工單位必須具備與工程施工相適應(yīng)的資質(zhì)等級：

a）場站、CNG站、長輸或次高壓及以上管線等大型工程要求施工單位具有化工石油工程施工

總承包企業(yè)資質(zhì)二級（含）以上或市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)；且必須具備GA類（長輸管

道）GA1級或者GB類（公用管道）GB1級壓力管道安裝資格認可條件；

b）中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程要求施工單位具有化工石油工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)二

級（含）以上或市政公用工程施工總承包二級（含）以上資質(zhì)；且必須具備且GA類（長輸管道）

398

GA2級（含）或者GB類（公用管道）GB1級或者GC類（工業(yè)管道）GC2（含）級以上壓力管道安裝

資格認可條件；

c）其他工程對于施工單位的資質(zhì)條件要求須符合國家的相關(guān)規(guī)定。

7.3.2施工單位素質(zhì)要求

a）項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人等關(guān)鍵崗位人員應(yīng)常駐施工現(xiàn)場，旦提供與企業(yè)的勞動合同復(fù)印件

（審原件）。

b）場站、長輸管線等大型工程，項目經(jīng)理應(yīng)持有建設(shè)部頒發(fā)的二級以上項目經(jīng)理資質(zhì)證書。

c）中、低壓燃氣管道及用戶安裝工程，項目經(jīng)理應(yīng)持有建設(shè)管理部門頒發(fā)的三級以上項目經(jīng)

理資質(zhì)證書。

d）作業(yè)人員及施工機具、車輛的配備須滿足公司施工要求；

e）施工單位須具備工程預(yù)結(jié)算、編制竣工資料的能力。

f）項目經(jīng)理須持有法人委托書（或派遣書）原件。

13

g）施工單位必須具有在燃氣行業(yè)的良好施工業(yè)績。

7.3.3施工單位的選擇應(yīng)遵循市場化原則，依據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法》進行。

7.3.4工程部負責(zé)對施工單位的施工質(zhì)量、施工進度、文明施工、竣工資料、工程簽證、配合

情況等進行月度、年度考評°

7.3.5對施工單位的考評結(jié)果作為下一年度施工單位準(zhǔn)入的依據(jù)。

8、工程施工

8.1工程進度管理

8.1.1工程進度管理的最終目的是確保工程項目按預(yù)定的時間啟用或提前交付使用。

8.1.2工程部負責(zé)核定非庭院管網(wǎng)、場站、基建工程的目標(biāo)工期，考慮工程建設(shè)內(nèi)容、工作順

序、工作間的銜接、以及各種外部影響因素，確定合理的目標(biāo)工期并在工程合同中約定。

8.1.3市場開發(fā)部負責(zé)核定居民及工商業(yè)用戶的目標(biāo)工期，保證滿足工程正常建設(shè)和客戶需要。

8.1.3工程部在合同中明確進度提前的獎勵和工期延誤的賠償方法并嚴格執(zhí)行：達到合同約定

的付款條件時,及時辦理工程預(yù)付款和進度款的支付手續(xù)，并督促工程款及時的支付；

8.1.4工程部應(yīng)要求監(jiān)理工程師嚴格控制工程變更，對各方提出的工程變更需嚴格審查，除非

涉及到因原設(shè)計不能保證工程質(zhì)量、安全和使用性能要求或由于自然、施工條件變化非改不可，一

般不允許影響到工程進度的變更發(fā)生。

8.1.5在工程實施過程中，要通過現(xiàn)場檢查、資料分析及信息處理等手段，對?監(jiān)理工程師的進

度控制工作進行有效監(jiān)督和管理，按《工程監(jiān)理考評與管理》定期對監(jiān)理單位工作情況考核。

8.1.6工程部通過監(jiān)理工程師要求施工單位根據(jù)工程量和進度要求安排與施工任務(wù)相匹配的

399

施工資源如人員、機械設(shè)備；幫助施工單位解決施工中存在的實際困難，以加快工程進度。

8.1.7工程部須密切關(guān)注施工的外部環(huán)境對工程進度的干擾,須有應(yīng)對預(yù)案和妥善的處理方法，

負責(zé)全面的組織和公關(guān)協(xié)調(diào)，將外部環(huán)境對工程的干擾程度降到最低;監(jiān)理單位切實承擔(dān)起參建單

位間的組織協(xié)調(diào)職責(zé)。

8.1.8工程部應(yīng)定期主持會議研究各方面提出來的與合同實施有關(guān)的問題，參加監(jiān)理工程師

主持的有關(guān)進度協(xié)調(diào)研究會議，與監(jiān)理工程師和承包商共同商討工程建設(shè)進度問題。對涉及到工程

進度的有關(guān)問題及時提出解決辦法并通過監(jiān)理工程師去實施，必要時對施工手段、施工資源、施工

組織進行調(diào)整，以滿足進度要求。

8.1.9工程部應(yīng)在工程實施過程中經(jīng)常檢查實際進度是否按計劃進行，一旦發(fā)現(xiàn)有偏差出現(xiàn)，

應(yīng)在分析偏差產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上采取有效措施排除障礙或采取切實有效的趕工措施。

8.2工程質(zhì)量管理

8.2.1施工前質(zhì)量管理

a）工程部按政府行政主管部門要求，確保施工圖紙通過圖紙審查機構(gòu)的審查，并取得了施工圖

審查批準(zhǔn)書。

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b）工程部將圖紙發(fā)放給監(jiān)理單位、施工單位、運行部、安全技術(shù)部，各自進行圖紙會審。對

于場站、CNG站和高壓管道等大型工程，由公司總工程師組織工程部、安全技術(shù)部、使用部門等參

加圖紙內(nèi)部審查。工程部負責(zé)收集會審問題清單，在設(shè)計交底前一周交設(shè)計單位。

c）工程部召集監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位進行設(shè)計交底，并答復(fù)圖紙會審問題。設(shè)計單

位對設(shè)計交底整理會議紀要：施工單位對圖紙會審整理會議紀要，涉及到設(shè)計變更的，需按《工程

設(shè)計及設(shè)計變更管理辦法》辦理設(shè)計變更；設(shè)計交底和圖紙會審紀要經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計和施工單

位簽認后作為施工和監(jiān)理的依據(jù)。

d）工程部負責(zé)督促施工單位編制施工組織設(shè)計；監(jiān)理單位編制監(jiān)理實施細則，制訂詳細質(zhì)量

控制措施.監(jiān)理單位負責(zé)對施工組織設(shè)計進行審查,確保有翔實的質(zhì)量保證措施。

e）監(jiān)理單位負責(zé)審查工程項目部有完善的質(zhì)量保證體系，包括項目部的組織機構(gòu)、質(zhì)量保證制

度、作業(yè)人員具備資格證和上崗證件等；負責(zé)檢查施工準(zhǔn)備投入施工的機械設(shè)備數(shù)量、性能是否能

保證工程施工質(zhì)量。

f）監(jiān)理單位須要求施工單位在開工前復(fù)核建設(shè)單位（或其委托單位）給定的原始基準(zhǔn)點、基

準(zhǔn)線和標(biāo)高等測量控制點，并將復(fù)測結(jié)果報專業(yè)監(jiān)理工程師審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，施工單位方可據(jù)此測

量放線。

g）監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督施工單位在開工前按施工圖紙進行現(xiàn)場核對,發(fā)現(xiàn)與實際不符時，立即協(xié)商

處理方法。

400

8.2.2施工過程質(zhì)量管理

a）在施工過程中，工程部監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位嚴格按照監(jiān)理實施細則和施工組織設(shè)計中

的質(zhì)量控制程序進行質(zhì)量控制。

b）監(jiān)理單位應(yīng)確保施工單位建立完善的工程質(zhì)量自檢體系并保證有效運轉(zhuǎn)。

c）監(jiān)理人員應(yīng)對重要的和對工程質(zhì)量有重大影響的工程部位或工序如質(zhì)量控制點采取旁站的

方式進行重點監(jiān)督和控制。

d）施工單位運到現(xiàn)場的工程材料應(yīng)向監(jiān)理單位提交進場報驗單,經(jīng)監(jiān)理工程師審查確認質(zhì)量

合格后方可進場并投用.

e）發(fā)生工程變更時，嚴格按照《工程設(shè)計變更管理》進行工程的變更。

f）監(jiān)理單位應(yīng)特別重視對中間過程例如隱蔽工程和溝槽開挖的驗收,如沒有按程序進行驗收，

不允許下一道工序的施工。

g）工程施工前,監(jiān)理單位應(yīng)和施工單位一起,根據(jù)工程竣工驗收資料組卷歸檔的規(guī)定，詳細列

出工程的質(zhì)量資料清單.工程實施過程中，保證施工質(zhì)量記錄資料與施工過程的進展同步,當(dāng)每?階

段施工完成，相應(yīng)的質(zhì)量記錄資料也隨之完成，并整理組卷。監(jiān)理單位應(yīng)確保質(zhì)量記錄資料真實、齊

全，如果施工質(zhì)量記錄資料缺少或不全，監(jiān)理單位應(yīng)拒絕工程的階段性驗收。

h）如果施工單位的施工質(zhì)量達不到辦法要求，總監(jiān)理工程師應(yīng)拒絕簽署工程款支付證書，停

15

止向施工單位支付工程款，由此造成的后果和損失由施工單位承擔(dān)。

8.3工程投資管理

8.3.1在施工階段，投資控制的目標(biāo)是工程的結(jié)算價不超合同價。在充分考慮工程建設(shè)內(nèi)容、

工程管理以及各種外部影響因素后,確定合理的合同價格。

8.3.2在簽訂合同時,應(yīng)盡量在考慮風(fēng)險的情況下,與施工單位簽訂固定價格（特別是固定總價）

合同，以控制簽證對工程結(jié)算價的影響。

8.3.3工程部督促施工單位在開工前按施工圖紙進行現(xiàn)場核對，以減少工程量的不確定性。

8.3.4工程部督促監(jiān)理單位合理的進行施工單位間的協(xié)調(diào)和組織,并負責(zé)對工程外部環(huán)境的公

關(guān)協(xié)調(diào)，以減少由于甲方原因?qū)е碌乃髻r。

8.3.5工程部須控制乙供設(shè)備材料的價格。應(yīng)對執(zhí)行市場價格的乙供設(shè)備材料進行調(diào)研和審杳。

8.3.6監(jiān)理單位應(yīng)對重要或者特殊的施工方案進行審核，進行技術(shù)經(jīng)濟分析比較，以確定技術(shù)

上可行且較經(jīng)濟的施工方案。

8.3.7在不影響工程的使用和安全性能的前提下,如果設(shè)計變更能夠較大的節(jié)省成本,且對工

程進度影響較小,應(yīng)進行工程設(shè)計變更。

8.3.8發(fā)生設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證時，須嚴格按照《工程設(shè)計變更管理辦法》和《工程簽證管理

401

辦法》進行，以控制簽證費用支出。

8.4工程安全與文明施工管理

8.4.1工程施工安全管理

a）工程部依據(jù)國務(wù)院頒布的《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》編制《工程施工安全管理》，經(jīng)批

準(zhǔn)后在工程施工時嚴格執(zhí)行。

b）嚴禁將工程發(fā)包給不具備施工資質(zhì)或施工資質(zhì)等級不能滿足工程要求的施工單位。

c）工程部和監(jiān)理單位負責(zé)對施工單位的安全施工進行監(jiān)管。

<1）工程施工現(xiàn)場不具備施工安全條件時，工程管理人員不得強令施工單位施工。

e）L程部負責(zé)在施工前與施工單位簽訂安全協(xié)議,明確施工單位須按安全辦法組織施工,采取

必要的安全防護措施,承擔(dān)未按安全辦法或采取安全措施不力導(dǎo)致的一切施工責(zé)任。

f）施工單位必須具有省級以上建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》，施工單位在準(zhǔn)入

前須向工程管理部交驗《安全生產(chǎn)許可證》，工程部須定期檢查許可證的有效性。

g）施工單位須建立安全施工的組織管理體系和安全施工檢查制度，加強專人定期對工程施工

進行安全檢查，督促施工人員遵守安全操作規(guī)程和技術(shù)辦法，發(fā)現(xiàn)并處理安全事故隱患，及時制止

和糾正違反施工安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程的行為。

h）施工單位須對施工人員進行安全教育培訓(xùn)。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育或者培訓(xùn)教育不合格的，

不得上崗作業(yè)；安全員和從事特殊工種的人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)省建設(shè)行政主管部門考核合格后持證上崗。

i）施工單位編制的施工組織設(shè)計中應(yīng)有明確的安全生產(chǎn)措施，對于危險性較大的作業(yè)應(yīng)編制

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專項安全施工組織設(shè)計。

j）監(jiān)理單位監(jiān)督檢查施工單位建立的安全施工組織管理體系,審查施工組織設(shè)計中的施工安

全技術(shù)措施或者專項施工方案是否適用并符合工程建設(shè)強制性辦法。

k）監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改：情況嚴

重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位。

8.4.2文明施工管理

a）工程部施工管理人員和監(jiān)理人員對施工單位的文明施工進行監(jiān)管，督促施工單位對存在問

題進行整改。

b）施工單位人員必須遵紀守法，尊重、遵守我公司的規(guī)章制度；施工時，絕對服從現(xiàn)場管理人

員、監(jiān)理人員的監(jiān)督檢查。

c）工程施工現(xiàn)場必須設(shè)施工標(biāo)志牌。危險區(qū)域要有醒目的安全警示牌，夜間設(shè)置警示紅燈。

d）已入住的小區(qū)，入戶安裝須統(tǒng)一著工作服，佩帶胸卡。言行舉止文明禮貌，不得赤背、赤腳、

穿拖鞋進入現(xiàn)場。

402

e）愛護小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施及用戶財產(chǎn)，盡量減少擾民范圍，便民不擾民，施工后及時恢復(fù)，余

士及時外運，損壞用戶物品要照價賠償。

f）施工時，要防止和減少噪音污染，無特殊情況，中午12點至2點，夜間7點以后不得干擾

居民的正常休息。

g）盡量減少對樹木和花草的破壞，確需破壞的，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，完工后及時恢愛原貌。

h）施工中要盡量減少對用戶的麻煩，不吃用戶食品，不抽用戶香煙，不喝用戶茶水、飲料等，

一律自帶飲用水，絕對禁止擅自動用用戶物品。

9、工程材料管理

9.1工程部根據(jù)年度工程建設(shè)計劃，編制年度工程物資需求計劃，經(jīng)工程分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報

物資供應(yīng)部。

9.2工程部根據(jù)月度工程建設(shè)計劃向物資供應(yīng)部報送月度物資需用計劃。

9.3工程部在月度物資計劃額度內(nèi)，考慮到工程開工時間、物資供應(yīng)部編制的最小起訂量、采

購周期報送經(jīng)批準(zhǔn)的單項工程物資需用計劃。

9.4由工程部經(jīng)理對經(jīng)物資采購部批準(zhǔn)的物資需用計劃進行確認，交施工單位作為物資領(lǐng)用的

唯一憑據(jù)。

9.5工程部現(xiàn)場代表及工程部經(jīng)理須根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際情況對所需工程物資數(shù)量進行

認真核實。

9.6施工單位領(lǐng)用的工程材料須辦理材料的進場報驗手續(xù)，嚴禁使用未通過進場報驗手續(xù)的工

程材料。對于在進場報驗過程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量問題須第一時間內(nèi)通知物資供應(yīng)部。

9.7為了簡化工程材料的領(lǐng)用程序，工程部在與物資供應(yīng)部協(xié)商取得一致后，可將材料的出庫

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檢驗和工程材料的進場報驗同時進行。

9.8工程部監(jiān)督施工單位按規(guī)范要求妥善保管進場的工程設(shè)備、材料。

9.9工程完工后，必須將多余的、完好材料辦理退庫手續(xù)，只有在辦理完成退庫手續(xù)后，方可

進行工程結(jié)算。

10、工程竣工驗收

10.1工程部作為工程竣工驗收管理的主體,負責(zé)組織工程的竣工驗收。

10.2竣工驗收應(yīng)具備的條件

10.2.1施工單位按設(shè)計和合同約定的內(nèi)容完成工程施工,并且完成自檢,確認工程質(zhì)量符合設(shè)

計文件、合同以及相關(guān)規(guī)范辦法要求。

10.2.2竣工資料按規(guī)定匯編整理完畢?？⒐べY料包括工程施工技術(shù)資料、工程質(zhì)量保證資料、

工程檢驗評定資料和竣工圖。

403

10.2.3施工單位向監(jiān)理單位提出工程竣工報告,經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字同意并蓋公章。

10.2.4監(jiān)理單位具備完整的監(jiān)理資料。并對工程出具經(jīng)批準(zhǔn)的工程質(zhì)量評價報告。

10.2.5施工單位簽署的質(zhì)量保修書。

10.2.6必要時，有消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或準(zhǔn)許使用文件。

10.3竣工驗收管理程序

10.3.1施工單位在工程完工,經(jīng)自檢合格后，向監(jiān)理單位提交完整的竣工資料和工程驗收報告,

工程驗收報告須經(jīng)項目經(jīng)理簽字并蓋施工單位公章。

10.3.2監(jiān)理單位對工程質(zhì)量進行評審并檢查竣工資料的真實性、完整性。認可后由總監(jiān)理工

程師在工程驗收報告上簽字并蓋公章。

10.3.3監(jiān)理單位對工程質(zhì)量提出質(zhì)量評價報告,經(jīng)總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師代表簽字并

蓋章。

10.3.4施工單位將簽字蓋章的工程驗收報告和監(jiān)理單位出具的質(zhì)量評價報告交工程部。

10.3.5工程部負責(zé)人在收到報告后，在合同約定的期限內(nèi)組織勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)

督機構(gòu)等進行工程驗收。

10.3.6驗收合格后，參加驗收單位形成工程驗收一致意見，由各單位項目負責(zé)人簽署工程竣工

驗收報告,并簽字蓋章確認。

10.4工程竣工驗收完成后，監(jiān)理單位、施工單位在3天內(nèi)向工程部辦理工程移交手續(xù)。

10.4.1施工單位按工程一覽表在工程現(xiàn)場辦理實物的移交。

10.4.2施工單位、監(jiān)理單位移交工程竣工資料。

10.4.3與施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書。

10.4.4竣工資料的質(zhì)量須符合GB/T50328-2001《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》中的歸檔文件

的質(zhì)量要求，其中：

18

a）竣工資料必須做到真實、準(zhǔn)確，與工程實際相符。

b）必須使用法定計量單位。

c）文字、線條、數(shù)字清晰工整，不得使用易褪色筆類書寫、繪制。

d）工程名稱、工程編號、施工設(shè)計圖必須按統(tǒng)一編號順序排列。

e）竣工圖的基本要求：

1）竣工圖包括所有的施工圖、通用圖、辦法圖，所有竣工圖必須加蓋“竣工圖專用章”。

2）竣工圖必須齊全、準(zhǔn)確。竣工圖須反映隱蔽工程、設(shè)計中未包含的項目、燃氣管道與其他

市政設(shè)施特殊處理的位置等?？⒐D必須與設(shè)計變更資料、隱蔽工程記錄相對應(yīng)；

3）竣工圖必須準(zhǔn)確反映管道的安裝定位，埋地中低壓燃氣管道應(yīng)以永久性建筑物邊界或道路

404

中心線為參照物；高壓管道除坐標(biāo)定位外，還需采取用里程樁、標(biāo)志樁定位；

4）竣工圖中沒有變更的施工圖，加蓋“竣工圖專用章”作為竣工圖：施工圖中有部分變更的

施工圖，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖專用章”，并標(biāo)明變更修改依據(jù)，全圖修改后

加蓋“竣工圖專用章”：凡施工圖結(jié)構(gòu)、工藝、平面布置等有重大改變，或變更部分超過圖畫報1/3

的，施工單位須重新繪制竣工圖。

11、工程移交

11.1本條所指工程建設(shè)部門（工程部）將竣工驗收合格后的工程向工程項目接收部門辦理的移

交。

11.2工程在移交前，原則上不允許投入運行。

11.3工程移交按照《已完工程維護及移交管理辦法》執(zhí)行。

12、工程結(jié)算

竣工驗收合格、辦理完畢材料核銷的工程按照《工程結(jié)算管理辦法》辦理工程竣工結(jié)算。

13、工程款支付

完成結(jié)算的工程由工程部按照《工程款支付管理辦法》辦理相關(guān)款項支付。

14、工程項目決算及結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

14.1市區(qū)管網(wǎng)工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

14.1.1工程部向財務(wù)部、物資供應(yīng)部提交市區(qū)管網(wǎng)決算通知，財務(wù)部核對帳面設(shè)計費、監(jiān)理

費（有監(jiān)理合同時D等其它費用的真實性、完整性，財務(wù)部與物資供應(yīng)部核對帳面主材的真實性、

完整性，10個工作日內(nèi)將主材費、設(shè)計贄、監(jiān)理費（有監(jiān)理合同時）等其它費用，實發(fā)材料量送

工程部。

14.1.2工程部核對實發(fā)材料與設(shè)計材料差異，5個工作日內(nèi)將審核結(jié)果及決算書報計劃財務(wù)

部。

14.1.3計劃財務(wù)部進行人工費結(jié)算，進行初步結(jié)算匯總，審核后，在10個工作日內(nèi)將初步?jīng)Q

算匯總表送交工程部。

19

14.1.4工程部3個工作日完成監(jiān)理費（無監(jiān)理合同時）計算核對后送計劃財務(wù)部：計劃財務(wù)

部進行匯總造價（結(jié)算員、結(jié)算審核人、計劃財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字）將簽字后的總決算匯總

表在3個工作日內(nèi)送工程部；工程部于5個工作日內(nèi)辦理相關(guān)簽批手續(xù)（經(jīng)辦人、工程部經(jīng)理、主

管工程副總，技術(shù)部經(jīng)理、總經(jīng)理），將簽批后的決算匯總表轉(zhuǎn)交計劃財務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部

（原

件）。

14.1.5安全技術(shù)部于2個工作日內(nèi)建立固定資產(chǎn)卡片，一式3份，一份移交資產(chǎn)運行管理單

405

位，一份移交財務(wù)部，一份存檔。

14.1.6財務(wù)部在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

14.2燃氣場站建設(shè)、土建裝飾及其他工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

14.2.1固定總價合同工程

竣工驗收合格，工程部起草工程結(jié)轉(zhuǎn)報告、竣工資料（經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、運

行管理單位代表），10日歷天內(nèi)報送財務(wù)部：財務(wù)部根據(jù)合同核對賬面金額的真實性、完整性，財

務(wù)部與資產(chǎn)管理部門聯(lián)合制作資產(chǎn)明細表：資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)明細表制作固定資產(chǎn)卡片，一式

3份，一份移交項目運行管理單位，一份移交財務(wù)部，一份建檔。財務(wù)部在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

14.2.2據(jù)實決算工程

竣工驗收合格，工程部組織編制單項工程決算、竣工資料，30日歷天內(nèi)交計劃財務(wù)部；計劃

財務(wù)部審核后，15口歷天內(nèi)將工程決律書和竣工資料返還工程部；工程部起草工程結(jié)轉(zhuǎn)報告（經(jīng)

辦人、部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、運行管理單位代表），將報告和決算書報送財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)

決算書入賬，核對賬面金額的真實性、完整性，財務(wù)部與資產(chǎn)管理部門聯(lián)合制作資產(chǎn)明細表，資產(chǎn)

管理部門根據(jù)資產(chǎn)明細表制作固定資產(chǎn)卡片，一式3份，一份移交項目運行管理單位，一份移交財

務(wù)部，一份建檔。財務(wù)部在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

15、報告和記錄

本管理活動中生成的工程中長期建設(shè)計劃、年度工程建設(shè)計劃等由工程部保存：竣工資料由檔

案管理部門保存，任何人不得隨意銷毀或更改。

16、檢查與考核

由工程部組織對該流程的執(zhí)行情況進行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)單位進行考核。

17、本辦法由工程部起草并負責(zé)解釋和修訂

406

工程施工質(zhì)量管理辦法

1、目的

為貫徹質(zhì)量第一的方針，通過對施工過程工程質(zhì)量的有效控制，以確保工程完工后的安全有效

運行，特制定本辦法。

20

2、范圍

本辦法規(guī)定了工程施工質(zhì)量檢查、檢查結(jié)果應(yīng)用、質(zhì)量問題處理等內(nèi)容。

本辦法適用于公司各單位。

3、職責(zé)

3.1工程部

3.1.1制定和完善質(zhì)量檢查細則；

3.1.2定期和不定期的質(zhì)量檢查，進行總結(jié)，提出建議；

3.1.3根據(jù)質(zhì)量檢查結(jié)果，對工程建設(shè)相關(guān)單位進行考核評分。

3.2監(jiān)理單位負責(zé)定期和不定期的質(zhì)量檢查，并監(jiān)督檢查結(jié)果的落實改進情況。

3.3施工單位負責(zé)工程施工的質(zhì)量管理。

4、工程施工質(zhì)量檢查

4.1施工單位應(yīng)做好日常質(zhì)量檢查，每完成一道工序應(yīng)進行質(zhì)量檢查，有相應(yīng)的檢查記錄。

4.2工程部和監(jiān)理單位應(yīng)進行定期和不定期的質(zhì)量檢查。定期檢查每周一次，并有檢查記錄，

發(fā)現(xiàn)問題宜保留影像資料。

4.3檢查內(nèi)容：

焊接等重要工種持證上崗的情況，無不具備施工資格的人員參與施工；

投入的施工機械設(shè)備性能是否能滿足施工要求；

監(jiān)理批準(zhǔn)的質(zhì)量控制措施、施工方案的執(zhí)行情況；

施工單位是否進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底是否到作業(yè)人員：

每道工序完工后是否及時、按程序進行自檢及報驗，檢查合格后，方可進入下一道施工工序；

投入到工程的材料是否辦理了進場報驗；

現(xiàn)場材料的保管情況；

材料吊裝、運輸?shù)谋Ｗo措施執(zhí)行情況；

施工日志填寫情況；

隱蔽工程在隱蔽前是否完成驗收并合格。

407

5、檢查結(jié)果應(yīng)用

5.1工程部、監(jiān)理單位檢查發(fā)現(xiàn)的較嚴重問題應(yīng)向施工單位下達書面通知，限定整改時限要求、

整改措施等，并要求施工單位在時限范圍內(nèi)反饋書面材料。

5.2工程部現(xiàn)場管理代表應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢查結(jié)果，對工程建設(shè)相關(guān)單位進行考核評分，并反饋相

關(guān)單位。對不合格項目應(yīng)說明清楚原因，宜附上圖像資料。

5.3在工程例會上，工程部應(yīng)對質(zhì)量檢查結(jié)果進行總結(jié)，提出意見，由監(jiān)理單位整理成會議紀

要后監(jiān)督執(zhí)行。

5.4公司在質(zhì)量檢查中，有權(quán)對違章行為按規(guī)定進行處罰。由于違章造成的損失，由責(zé)任單位

21

承擔(dān)。對于嚴重違章的施工人員，公司告知無效的，有權(quán)將其驅(qū)除或停止施工。

6、質(zhì)量問題處理

在施工中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，監(jiān)理單位應(yīng)及時告知相關(guān)單位，下達停工通知，監(jiān)督質(zhì)量問題

整改，待整改完成后方可下達復(fù)工通知。

其它事宜按合同（協(xié)議）條款和國家有關(guān)規(guī)定處理。

7、報告和記錄

本管理活動中生成的質(zhì)量檢查記錄等由工程部保存，任何人不得隨意銷毀或更改。

8、檢查與考核

由工程部組織對該流程的執(zhí)行情況進行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)單位進行考核。

9、本辦法由工程部起草并負責(zé)解釋和修訂。

408

設(shè)計單位及設(shè)計人員考評及管理辦法

1、目的

為規(guī)范公司工程建設(shè)管理，控制工程造價，提高工程設(shè)計質(zhì)量、工作效率，

實現(xiàn)工程設(shè)計管理的程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合公司的實際情況，特制定本

辦法。

2、范圍

本辦法規(guī)定了設(shè)計單位的選擇、管理要求及考評辦法等內(nèi)容。

本辦法適用于公司各類新建、改建、擴建和大修工程。

3、職責(zé)

工程部負責(zé)設(shè)計單位及設(shè)計人員考評及管理工作。

4、管理活動的內(nèi)容與方法

4.1設(shè)計單位的管理

4.1.1工程勘察、設(shè)計單位必須具備與工程相應(yīng)的工程勘察、設(shè)計資質(zhì)。

4.1.2工程勘察、設(shè)計單位的選擇依據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》進行.

4.1.3工程部根據(jù)年度工程建設(shè)計劃委托給確定的設(shè)計單位進行設(shè)計，并給

設(shè)計單位提供相應(yīng)的基礎(chǔ)資料。

4.1.4工程部在委托同時提出設(shè)計完成時間要求并與設(shè)計單位簽訂設(shè)計合

同。

4.1.5設(shè)計單位在正式出圖前需提供方案，由工程部組織設(shè)計項目涉及到的

技術(shù)設(shè)備部、輸配管理部、管網(wǎng)運行部、客戶服務(wù)部等部門討論后反饋設(shè)計單位。

設(shè)計單位根據(jù)公司提出的審核意見進行修改，出具正式設(shè)計圖紙。

4.2設(shè)計單位的考評

4.2.1工程部負責(zé)制定設(shè)計單位考評辦法。

22

4.2.2每年對設(shè)計單位考評一次，該考評結(jié)果作為選擇設(shè)計單位的參考。

4.2.3考評的主要內(nèi)容有：

a）完成設(shè)計的及時性；

b）圖紙設(shè)計的經(jīng)濟、合理性；

409

c）設(shè)計人員的業(yè)務(wù)水平；

d）服務(wù)態(tài)度。

4.3設(shè)計人員的考評

4.3.1工程部負責(zé)制定設(shè)計人員考評辦法。

4.3.2每月對設(shè)計人員考評一次，該考評結(jié)果作為設(shè)計人員績效考核的依據(jù)。

4.3.3考評的主要內(nèi)容有：

a）完成設(shè)計的及時性：

b）圖紙設(shè)計的經(jīng)濟、合理性；

c）設(shè)計人員的業(yè)務(wù)水平：

d）服務(wù)態(tài)度。

5、報告和記錄

本管理活動中生成的考評結(jié)果等由工程部保存5年后銷毀，任何人不得提前

隨意銷毀或更改。

6、本辦法由工程部起草并負責(zé)解釋和修訂

410

工程設(shè)計變更管理辦法

1、目的

為了明確在工程需要變更時各部門及單位的職責(zé)及工作的流轉(zhuǎn)，確保工程項目能夠順利執(zhí)行，

增強工程項目施工的應(yīng)變性，特制定本辦法。

2、范圍

本辦法規(guī)定了工程設(shè)計變更的流程等內(nèi)容。

本辦法適用于公司各單位。

3、術(shù)語和定義

3.1設(shè)計變更

指施工圖設(shè)計完成后，在施工前或施工過程中對?施工圖圖示內(nèi)容的調(diào)整，是施工圖的進一步完

善。分為一般設(shè)計變更和重大設(shè)計變更。

3.2一般設(shè)計變更

指不涉及管道、設(shè)備參數(shù)等功能性、安全性的設(shè)計變更，或單項變更增加或減少造價在1萬元

（含1萬元）以內(nèi)的工程變更。

23

3.3重要設(shè)計變更

指涉及管道、設(shè)備參數(shù)等功能性、安全性的設(shè)計變更，或單項變更增加或減少造價在1萬元以

上的工程變更。

4、職責(zé)

4.1工程部

a）根據(jù)工程實施需要，及時提出工程設(shè)計變更申請；

b）及時審核工程設(shè)計變更申請；

c）組織與設(shè)計單位簽訂補充設(shè)計協(xié)議；

d）組織與施工單位簽訂補充施工合同。

4.2設(shè)計單位負責(zé)具體的設(shè)計變更工作，并發(fā)出正式的變更通知書（包括變更圖紙）。

4.3監(jiān)理單位

a）根據(jù)工程實施需要，及時提出工程設(shè)計變更申請：

b）及時審核工程設(shè)計變更申請，并提交工程部審核。

4.4計劃財務(wù)部

a）編制庭院工程的設(shè)計變更造價：

b）審定非庭院管網(wǎng)、場站、基建工程的設(shè)計變更造價。

411

4.5施工單位

a）根據(jù)工程實施需要，及時提出工程設(shè)計變更申請：

b）負責(zé)非庭院管網(wǎng)、場站、基建工程的設(shè)計變更造價核算；

c）按照設(shè)計變更進行施工。

5、提出設(shè)計變更申請

5.1根據(jù)實際需要，施工單位、工程部、監(jiān)理單位、設(shè)計單位均可提出變更申請，填寫《工程

設(shè)計變更申請表》。工程設(shè)計變更申請應(yīng)寫明變更原因、變更建議等。

5.2施工單位、工程部、監(jiān)理單位、設(shè)計單位填寫《工程設(shè)計變更申請表》后應(yīng)先報送監(jiān)理單

位審閱，監(jiān)理單位在1個工作日內(nèi)完成對《工程設(shè)計變更申請表》的審核，經(jīng)現(xiàn)場管理和總監(jiān)理工

程師簽署意見后報送工程部。

6、審核工程設(shè)計變更申請

6.1工程部在接收《工程設(shè)計變更申請表》1個工作日內(nèi)，組織相關(guān)單位對工程設(shè)計變更申請

進行審核。

6.2設(shè)計單位從設(shè)計專業(yè)性進行判斷，監(jiān)理單位對變更的合理性、真實性以及必要性進行核實，

工程部做出綜合判斷。

6.3不需要進行工程設(shè)計變更的，工程部應(yīng)在1個工作日內(nèi)反饋施工單位；需要工程設(shè)計變更

的，工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計工程量與原有的設(shè)計合同，判斷是否需要與設(shè)計單位簽訂補充設(shè)計協(xié)議。

24

6.4需要簽訂補充協(xié)議的設(shè)計變更，設(shè)計單位與工程部進行談判，達成一致后簽訂設(shè)計變更補

充協(xié)議。

6.5重要設(shè)計變更需工程主管副總、總經(jīng)理逐級審定。

7、工程設(shè)計變更

7.1設(shè)計單位根據(jù)變更申請及勘探結(jié)果進行工程設(shè)計變更，并出具變更通知書（包括變更圖紙）。

7.2設(shè)計單位應(yīng)保證變更方案技術(shù)、經(jīng)濟最優(yōu)，對工程進度影響最小。

7.3設(shè)計變更應(yīng)以書面為準(zhǔn)，具有與設(shè)計圖紙相同的效力，并在工程竣工時作為竣工資料的一

部分存檔。

7.4監(jiān)理單位將設(shè)計單位提交的工程設(shè)計變更圖紙傳遞給施工單位，并充分溝通。

8、組織工程設(shè)計變更造價核算

8.1非庭院管網(wǎng)、場站、基建工程，施工單位根據(jù)工程設(shè)計變更的圖紙，核算工程造價，并提

交給工程部審核，工程部審核通過后，報財務(wù)部審定。

8.2庭院工程的設(shè)計變更造價核算，由財務(wù)部根據(jù)更改后的施工圖重新進行核算。

412

9、工程施工

9.1根據(jù)原有合同及相關(guān)法律規(guī)定，需要重新簽訂補充施工合同的，由工程部組織簽訂補充施

工合同。

9.2工程設(shè)計變更完成后，施工單位按照新的設(shè)計圖紙進行施工，工程部進行監(jiān)控。

10、管理流程圖

413

11、報告和記錄

本管理活動中生成的《工程設(shè)計變更申請表》等由工程部保存，補充設(shè)計協(xié)議、補充施工合同、

變更通知書（包括變更圖紙〉等檔案管理部門保存，任何人不得隨意銷毀或更改。

12、檢查與考核

由工程部組織對該流程的執(zhí)行情況進行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)單位進行考核。

13、本辦法由工程部起草并負責(zé)解釋和修訂。

附錄A：工程設(shè)計變更申請表

起草（修訂）人

審核人

制定n期

修訂記錄

附錄A

工程設(shè)計變更申請表

工程名稱工程編號

25

施工單位

變更原因：

變更建議：

施工單位監(jiān)理單位設(shè)計單位

414

年月日年月日年月日

建設(shè)單位

工程部

年月日

主管領(lǐng)導(dǎo)

年月日

總經(jīng)理

年月日

415

工程監(jiān)理考評及管理辦法

1、目的

為了提高燃氣工程監(jiān)理水平，規(guī)范工程監(jiān)理行為，使監(jiān)理單位認真負責(zé)地履行監(jiān)理合同，加大

對工程的管理力度，使工程的質(zhì)量、進度、投資、安全文明施工得到有效控制，特制定本辦法。

2、范圍

本辦法規(guī)定了項目監(jiān)理機構(gòu)及設(shè)施要求、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則、原材料及設(shè)備進場監(jiān)理.、

施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理工作、施工階段質(zhì)量、進度、投資監(jiān)理、竣工驗收監(jiān)理與考評等內(nèi)容

本辦法適用于公司各單位。

3、規(guī)范性引用文件

《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》

4、職責(zé)

4.1工程部

a）監(jiān)督、督促監(jiān)理工作：

b）制定、完善監(jiān)理單位檢查考核表：

c）對監(jiān)理單位進行檢查和考評。

4.2監(jiān)理單位

a）配備足夠的資源，滿足工程監(jiān)理需要；

b）編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則；

c）對原材料及設(shè)備進場進行監(jiān)理

d）對設(shè)計圖紙和施工組織設(shè)計進行審核；

26

e）對施工準(zhǔn)備階段的內(nèi)容進行監(jiān)理；

f）對施工過程中的質(zhì)量、進度、投資進行監(jiān)理；

g）參與竣工驗收，并進行監(jiān)理。

5、項目監(jiān)理機構(gòu)及設(shè)施要求

5.1監(jiān)理單位須按投標(biāo)書承諾，根據(jù)委托監(jiān)理合同規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、工程類別、規(guī)

模、技術(shù)復(fù)雜程度，組建項目監(jiān)理機構(gòu)，且該項目監(jiān)理機構(gòu)在合同期內(nèi)不得撤離施工現(xiàn)場。

5.2根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》要求，監(jiān)理人員應(yīng)包括總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理

員?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)由具有三年以上同類工程監(jiān)理工作經(jīng)驗的人員擔(dān)任；專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)由具有

416

一年以上同類工程監(jiān)理工作經(jīng)驗的人員擔(dān)任；總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師須具有國家注冊監(jiān)理

工程師執(zhí)業(yè)資格。

5.3為滿足年度燃氣工程項目監(jiān)理工作需要，項目監(jiān)理機構(gòu)的監(jiān)理人員總數(shù)應(yīng)不少于-8人，其

中總監(jiān)理工程師和專業(yè)監(jiān)理工程師各一名。

5.4監(jiān)理人員的職責(zé)分工按GB50319-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》執(zhí)行。

5.5項目監(jiān)理機構(gòu)須至少配備汽車一輛，以滿足監(jiān)理工作需要。

5.6項目監(jiān)理機構(gòu)須配備卷尺、游標(biāo)卡尺、焊縫檢驗尺等測量工具，并配備計算機等輔助管理

設(shè)備。

6、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則

6.1監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)燃氣建設(shè)工程特點，按照GB50319-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》要求編制

《監(jiān)理規(guī)劃》?！侗O(jiān)理規(guī)劃》應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）工程項目概況；

b）監(jiān)理工作范圍；

c）監(jiān)理工作內(nèi)容；

（1）監(jiān)理工作目標(biāo)；

e）監(jiān)理工作依據(jù)：

f）項目監(jiān)理機構(gòu)的組織形式；

g）項目監(jiān)理機構(gòu)的人員配備計劃：

h）項目監(jiān)理機構(gòu)的人員崗位職責(zé)：

i）監(jiān)理工作程序；

j）監(jiān)理工作方法及措施；

k）監(jiān)理工作制度；

1）監(jiān)理設(shè)施，重點是交通工具和檢測設(shè)備的安排，以適應(yīng)本公司燃氣工程分散的特點。

6.2對中型及以上或?qū)I(yè)性較強的單項工程，監(jiān)理工程師應(yīng)編制并向工程部提交《工程監(jiān)理實

施細則》，《工程監(jiān)理實施細則》交由工程部審批后，必須嚴格執(zhí)行。如有變更應(yīng)取得工程部同

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意。

《工程監(jiān)理實施細則》應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a）工程的特點；

b）監(jiān)理工作的流程：

c）監(jiān)理工作的控制要點及目標(biāo)值；

d）監(jiān)理工作的方法及措施。

7、原材料及設(shè)備進場監(jiān)理

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7.1監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)單項燃氣工程內(nèi)容,認真審批承包單位材料領(lǐng)用計劃及實際用量,嚴格按

施工合同約定控制材料消耗。

7.2所有用于工程的材料、設(shè)備，監(jiān)理單位都應(yīng)督促施工單位進行進場驗收，同時核查進場材

料、設(shè)備、配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，根據(jù)實際情況認為有必要時

對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件進行平行檢驗，合格時予以簽認。

7.3對未經(jīng)監(jiān)理單位驗收或驗收不合格的工程材料、設(shè)備，監(jiān)理單位應(yīng)拒絕簽認，并應(yīng)書面通

知材料供應(yīng)單位限期將不合格的工程材料、設(shè)備撤出現(xiàn)場。