2021年第一季度自查自評和外部檢查考核結(jié)果總結(jié)、分析、措施

2021年第一季度自查自評和外部檢查考核結(jié)果總結(jié)、分析、措施。時(shí)間：2021年3月1日下午17:00地點(diǎn)：正文煤業(yè)四層會(huì)議室主持人：李文良參加人：任學(xué)威張福強(qiáng)常海清周武杰霍小旭杜老虎王紀(jì)偉高勤強(qiáng)鈕云博郝志剛趙帥郭全武穆文平王啟鑫侯清海張中梁胡培峰尤凱田強(qiáng)任寶春鄧帥秦小東閆藝銘黨凱斌趙小濤議題：三季度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)改進(jìn)歸納分析會(huì)記錄人：鄧帥2021年9月下旬，正文煤業(yè)由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室牽頭組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)開展了三季度礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評工作，自查范圍覆蓋礦井井上下各作業(yè)地點(diǎn)，主要大巷、邊遠(yuǎn)地帶、五管要害場所及資料方面；同時(shí)結(jié)合三季度集團(tuán)公司安全暨安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化外部檢查的問題清單及考核結(jié)果對我礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行進(jìn)行有效性分析評估，對季度內(nèi)發(fā)現(xiàn)問題或隱患分析產(chǎn)生的根源，制定改進(jìn)措施并落實(shí)，對有代表性的問題及隱患進(jìn)行針對性整改處理，持續(xù)改進(jìn)。

一、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行有效性評估

（一）理念目標(biāo)和礦長承諾主要問題：

1、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度內(nèi)容不全。

2、未每季度統(tǒng)計(jì)目標(biāo)任務(wù)完成，未分析原因，提出改進(jìn)措施3、行人井口的礦長安全承諾未及時(shí)更新內(nèi)容。

原因及有效性分析：

新版標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行以來，對各項(xiàng)管理制度的細(xì)節(jié)及實(shí)操性提出了更高的要求，理念目標(biāo)的制度層面上還存在很多不足，需要不斷強(qiáng)化對標(biāo)準(zhǔn)化的學(xué)習(xí)和深刻領(lǐng)會(huì)。

理念目標(biāo)和礦長承諾三季度無論從制度建設(shè)還是培訓(xùn)宣傳上都進(jìn)行了大量的工作，但是收效不是很理想，未達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，整體運(yùn)行較差。

改進(jìn)措施：1、重新梳理該專業(yè)評分標(biāo)準(zhǔn)，參照執(zhí)行說明和專家解讀，對日常工作再次梳理。2、加大宣傳力度，由政工和標(biāo)辦在礦井內(nèi)選擇醒目位置進(jìn)行廣泛宣傳，同時(shí)對職工開展與崗位確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)同步抽考，確保將理念灌輸?shù)轿弧?/p>

（二）組織機(jī)構(gòu)主要問題：

礦長安全辦公會(huì)議制度在年度安全管理制度中包含，未單獨(dú)下發(fā)安全生產(chǎn)辦公會(huì)議機(jī)制。

原因分析及改進(jìn)措施：

新版安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行后，對經(jīng)理月度安全辦公例會(huì)的具體內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定，原先的辦公例會(huì)制度已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)前的要求，所以著手重新修訂安全辦公例會(huì)勢在必行。

運(yùn)行情況：三季度組織機(jī)構(gòu)運(yùn)行整體達(dá)標(biāo)。

（三）從業(yè)人員主要問題：

1、特殊工種2人學(xué)歷證件不完善；培訓(xùn)對象未覆蓋全員；班組長證件過期，正在培訓(xùn)取證；安全培訓(xùn)檔案不完善。

原因分析及改進(jìn)措施：

全員培訓(xùn)及特殊工種、AB類人員培訓(xùn)的問題一直存在幾種情況，一是因今年疫情影響存在到期未培訓(xùn)，二是培訓(xùn)后證件未發(fā)回，只能從網(wǎng)站進(jìn)行下載查看，針對證件、培訓(xùn)問題礦勞資科要制定詳細(xì)的計(jì)劃，對確實(shí)沒有培訓(xùn)的，積極聯(lián)系集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決，對已培訓(xùn)證未回的情況，要編制情況說明，經(jīng)分管理領(lǐng)導(dǎo)簽字后存檔直至問題消除。

運(yùn)行評估：

要素存在問題，但符合客觀實(shí)際，可以解決并要解釋，運(yùn)行良好。

（四）安全生產(chǎn)責(zé)任制及崗位責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制及崗位責(zé)任制運(yùn)行較好。

（五）雙預(yù)控主要問題：

1、現(xiàn)場抽考2人對重大風(fēng)險(xiǎn)管理措施掌握不清楚。

2、松澡煤礦事故專項(xiàng)辨識(shí)評估不準(zhǔn)確。

3、領(lǐng)導(dǎo)帶班任務(wù)書個(gè)別交接班簽字有涂改現(xiàn)象。

原因分析及改進(jìn)措施：

雙預(yù)控的培訓(xùn)環(huán)節(jié)是一個(gè)難點(diǎn)，從2021版的標(biāo)準(zhǔn)化到新版標(biāo)準(zhǔn)化的改革，能夠落實(shí)到班組一級(jí)存在困難，這要求對隊(duì)組這一層級(jí)的管理必須常抓不懈，必須把考核獎(jiǎng)罰落實(shí)到位，針對松澡煤礦重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)必須按要求對我礦進(jìn)行專項(xiàng)評估，同時(shí)補(bǔ)充說明。3、對帶班入井任務(wù)書的填寫我們一再強(qiáng)調(diào)，但還是人的問題居多，調(diào)度室安監(jiān)科要重處重罰，以最嚴(yán)厲的考核進(jìn)行管理。

運(yùn)行有效評估：

運(yùn)行基本可靠。

（六）質(zhì)量控制主要問題：

1、地測科及探水隊(duì)班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員的崗位職責(zé)、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)相關(guān)內(nèi)容掌握欠缺。

原因分析及改進(jìn)措施：

日常培訓(xùn)考核不到位，未對員工進(jìn)行系統(tǒng)性的講解說明，對地測科全員進(jìn)行專門培訓(xùn)。

2、瓦斯治理方案及計(jì)劃編制簡單。

改進(jìn)措施：對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行詳細(xì)編寫。

運(yùn)行分析：運(yùn)行良好。

（七）持續(xù)改進(jìn)無。

二、各專業(yè)自評情況正文煤業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室2021年10月1日專業(yè)評分加權(quán)得分專業(yè)評分加權(quán)得分理念目標(biāo)920.032.76采煤920.076.44組織機(jī)構(gòu)930.032.79掘進(jìn)920.076.44從業(yè)人員91.50.065.49機(jī)電92.30.065.538安全生產(chǎn)責(zé)任制900.032.7運(yùn)輸91.60.054.58安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控910.1513.65調(diào)度和應(yīng)急管理920.043.68事故