標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量管理手冊

企業(yè)質(zhì)量管理手冊

天津市XXXX有限責(zé)任公司

編制:審核:批準(zhǔn):

方針目標(biāo)

1、質(zhì)量方針

質(zhì)量率先，顧客至上，協(xié)同合作，誠信守約。

2、質(zhì)量目標(biāo):

出廠合格率：100%

單鍋合格率：10佻

二、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

質(zhì)量主要負(fù)責(zé)人：XXX（廠長、法人）

質(zhì)量管理部門：總工-------XXX

采購部門：xxx

銷售部門：XXX

動(dòng)力部門：XXX

生產(chǎn)部門：XXX

化驗(yàn)室：XXX

三、企業(yè)質(zhì)量管理制度：

第一章質(zhì)量信息管理

質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部份。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到

及時(shí)采集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：

（一）質(zhì)量反饋的含義

質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)

的全過程中（包括開辟設(shè)計(jì)一創(chuàng)造一售后服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、各工序，在

發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反饋的各

種質(zhì)量問題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的采集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何人，對其他部門和其他人員的活動(dòng)對產(chǎn)品

質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。

（二）質(zhì)量反饋方法、原則及程序

1、質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋。

2、質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。

3、質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。

4、質(zhì)量反饋普通按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息

的處理效率，除必須的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可

能地減少傳遞環(huán)節(jié)。

（三）質(zhì)量信息的處理

1、質(zhì)量的反饋中心是以廠辦公室為主，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)

及時(shí)報(bào)送，必須對每一個(gè)信息及時(shí)反饋處理。

2、各責(zé)任部門在接到廠辦公室或者有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，普通問題必須在三天內(nèi)做

出反饋處理。

（四）用戶來信來訪及用戶走訪

1、用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向總工反饋，其

中可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫

在“質(zhì)量信息卡”上，報(bào)辦公室存檔。

2、在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)

辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)組織反饋處理。

第二章質(zhì)量審核

（一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢

查和評價(jià)，找出存在的問題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，

以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。

（二）質(zhì)量審核的種類：

1、產(chǎn)品質(zhì)量審核。

2、關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。

3、質(zhì)量保證體系審核。

（三）廠辦公室為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)

量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。

（四）辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá)。

（五）辦公室按審核計(jì)劃，事先通知被審核單位，被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)作好審核前

的準(zhǔn)備工作。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品檢驗(yàn)科、辦公室人員組成；工序?qū)徍私M由工藝員、

設(shè)備員、操作者組成；質(zhì)量保證體系審核組由辦公室及有關(guān)部門人組成。

（六）質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行，審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，要認(rèn)真做好原

始記錄，寫好審核報(bào)告。

（七）各種審核原始記錄、審核報(bào)告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負(fù)責(zé)

人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時(shí)反饋到有關(guān)部門。各資料由辦

公室存檔。

（八）審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進(jìn)措施。

（九）質(zhì)量審核程序：制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)--組織審核活動(dòng)--寫出審核報(bào)告

向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)-一制訂管理措施--反饋-一存檔。

第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載，

是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進(jìn)廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證。因

此，對原始記錄的填寫、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理。

（一）由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號工作。

（二）各有關(guān)部門和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清晰。對原始記錄、

臺帳和種報(bào)表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。

（三）所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按有關(guān)規(guī)定歸類存檔，各單位和個(gè)人不

得私自截留。

（四）除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按有關(guān)規(guī)定

辦理。

四、質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限

1、廠長職責(zé)：

(1)廠長是企業(yè)的安全、質(zhì)量的負(fù)責(zé)人，對企業(yè)的質(zhì)量工作負(fù)全面責(zé)任，必須認(rèn)真執(zhí)

行相關(guān)的各項(xiàng)制度及標(biāo)準(zhǔn)。

(2)重視企業(yè)的質(zhì)量工作，要時(shí)常深入工作現(xiàn)場了解掌握生產(chǎn)質(zhì)量情況。

(3)建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品的質(zhì)量及對產(chǎn)品提高質(zhì)量的先進(jìn)管理體系。

(4)督導(dǎo)各部門提升產(chǎn)品質(zhì)量，防止異常發(fā)生，達(dá)到公司的品質(zhì)目標(biāo)。

(5)協(xié)調(diào)及推動(dòng)各部門按標(biāo)準(zhǔn)各要素運(yùn)作。

(6)召開各種品質(zhì)會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門處理品質(zhì)異常問題。

(7)審核相關(guān)部門呈交的品質(zhì)文件。

(8)對進(jìn)料品質(zhì)進(jìn)行最終判定，并推動(dòng)各部門對供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)、稽核、評估、追蹤

改善等。

(9)定期主持召開供應(yīng)商評審會(huì)議及對供應(yīng)商評估。

(10)督導(dǎo)主管及時(shí)處理生產(chǎn)品質(zhì)異常問題和客戶投訴的回復(fù)追蹤，確保糾正與預(yù)防措

施的有效實(shí)施。

(口)督導(dǎo)產(chǎn)品可靠性測試和新產(chǎn)品試投產(chǎn)的品質(zhì)改善及可靠性測試八

(12)對成品的品質(zhì)進(jìn)行最終判定。

(：3)督導(dǎo)并審核品質(zhì)周報(bào)、月報(bào)表。

(14)對下屬進(jìn)行考核、評定。

2、質(zhì)量總工職責(zé)：

1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)。

2)對關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的一切活動(dòng)和工作進(jìn)行必要的和有效的監(jiān)控，在全廠內(nèi)，對從原料

到成品，甚至銷售后顧客的投訴等一切行為負(fù)責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門對主要物料供應(yīng)商

質(zhì)量體系進(jìn)行評估。

3)組織制定、修訂和審定本企業(yè)的質(zhì)量管理制度和提高產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)措施。

4)協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理的研究工作，負(fù)責(zé)解決疑難或者重大的質(zhì)量問題。推廣和采

用

先進(jìn)的工藝技術(shù)來提高產(chǎn)品的質(zhì)量。

5)組織制定技術(shù)、質(zhì)量管理的培訓(xùn)計(jì)劃，參加對管理人員和員工的技術(shù)和質(zhì)量管理培訓(xùn)

和考核。

6）參加重大質(zhì)量事故的分析和處理工作。

對原料進(jìn)廠使用和產(chǎn)品出廠的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并協(xié)助總工抓好全面質(zhì)量管理工作。

7）要認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。

8）要擬訂本部門員工的質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，提高本部門員工的質(zhì)量管理素質(zhì)，把好原

料、成品的質(zhì)量關(guān)，并定期進(jìn)行考核。

9）要安排檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量器具的效驗(yàn)工作，并保留好效驗(yàn)報(bào)告。

10）參預(yù)質(zhì)量事故得調(diào)查、分析和處理工作。

11）對進(jìn)廠的原料和出廠的成品分析中浮現(xiàn)的問題，及時(shí)向廠長匯報(bào)。

3、采購部門職責(zé)

1）采購原輔材料時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商了解采購原料的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生狀況，避免來自空氣、

土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或者其它有害物質(zhì)的污染，所有產(chǎn)品在初次采購前

必須向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件和相關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應(yīng)附帶

產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；

2）貨物訂購，必須按擇優(yōu)、價(jià)廉的原則和舍理協(xié)作關(guān)系選定供貨單位并簽訂供貨合同

3）各項(xiàng)采購工作，必須在經(jīng)理的指導(dǎo)和允許下，按材料采購計(jì)劃，由有關(guān)部門按先后

慢急安排采購；

4）各倉庫應(yīng)及時(shí)上報(bào)各物料存量，由經(jīng)理安排采購計(jì)劃；

5）定貨合同中，應(yīng)對物資名稱、型號規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明

確要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說明，合因簽訂時(shí)，要認(rèn)真審核防止錯(cuò)訂、

漏訂、重訂，確保采購計(jì)劃順利實(shí)施；

6）定貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨商商議解決；

7）建立物資采購臺賬，物資分類入賬，做到有據(jù)可查：

8）所有原輔材料入廠后必須即將送品管部門檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)倉；

9）所有未經(jīng)檢驗(yàn)或者不合格的原輔材料不許入倉。

4、銷售部門職責(zé)

1）銷售人員應(yīng)具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對廠產(chǎn)品的用途特點(diǎn)生產(chǎn)過程有透徹

的了解;

2）建立良好的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)用戶來信、來函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見銷售部門全面負(fù)

責(zé)整理上報(bào)；

3）檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查分析?，凡屬本廠責(zé)任應(yīng)制定處理方案及上報(bào)；

4）對于用戶意見由銷售部門組識三天內(nèi)予以答復(fù)，對于因質(zhì)量問題，用戶要退回的產(chǎn)

品必須及時(shí)處理。

5、動(dòng)力部門職責(zé)

。設(shè)備動(dòng)力科長對全廠設(shè)備的安裝質(zhì)量和設(shè)備的檢修質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。設(shè)備必須滿足

T藝的要求.

2：設(shè)備動(dòng)力科長要組織全廠的公用工程（水、電、汽、冷）來滿足生產(chǎn)工藝的要求，

防止生產(chǎn)事故和質(zhì)量事故的發(fā)生。

3）設(shè)備動(dòng)力科長要制定年設(shè)備檢修計(jì)劃和設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。在布置年檢修和暫時(shí)檢修的

同時(shí):要布置檢修的質(zhì)量要求，使設(shè)備檢修后能迅速投入生產(chǎn)使用。

4）設(shè)備動(dòng)力科長姚帶領(lǐng)全科人員學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和規(guī)定，提高全科人

員的質(zhì)量意識。

5）設(shè)備動(dòng)力科長要參加由于設(shè)備訶題所引起質(zhì)量事故的分析、調(diào)查和處理工作。

6）設(shè)備操作人員的素質(zhì)要求:通過崗位培訓(xùn)，做到會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障，

才干單獨(dú)操作；

7）操作人員工作崗位要求:正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，精心維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行交

接班制度，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄；

8）設(shè)備管理人員應(yīng)定期對沒備進(jìn)行安全檢查，并作好記錄；

9）健全設(shè)備檔案、建立設(shè)備臺帳、保管好相關(guān)記

6、生產(chǎn)部門職責(zé)

1）根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求，制訂并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)指令和包裝指令，并對生

產(chǎn)處方、物料稱量、設(shè)備及生產(chǎn)場所的清潔、生產(chǎn)環(huán)境條件是否符合要求、對人員

流動(dòng)及衛(wèi)生行為、生產(chǎn)秩序、各種文件執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督管理。

2）負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的制訂及管理，協(xié)助車間解決生產(chǎn)過程中所遇到的技術(shù)問題，檢

查車間對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和管理工作。

3）上班前，對車間要進(jìn)行清潔；要保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實(shí)行定置管理,

保持清潔整齊、嚴(yán)禁吸煙、吃東西、不許隨地吐痰、亂丟雜物；

4）生產(chǎn)人員及其它人員在進(jìn)入生產(chǎn)車間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩；非

生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)車間；

5）所有上崗人員都要經(jīng)過崗前培訓(xùn)才干上崗；嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、設(shè)

備操作規(guī)程、注意安全操作；

6）嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝，保證產(chǎn)品質(zhì)量.挑選原料要責(zé)任到人，原料要經(jīng)過篩選、挑選、

吸磁將雜物清理干凈，進(jìn)行篩選前，必須對設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，達(dá)到設(shè)備系數(shù)要求

7）粉碎前必須對粉碎機(jī)進(jìn)行檢查，特殊是防更換篦子時(shí)，必須清理干凈，防止殘留雜

物。

8）未經(jīng)體檢并取得〈健康證》不得上崗,每年一次體驗(yàn)不合格離崗；

9）下班后對車間要進(jìn)行清潔衛(wèi)生。

7、化驗(yàn)室職責(zé)

。對公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)質(zhì)標(biāo)檢驗(yàn)，填寫各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對合格

產(chǎn)品簽發(fā)合格證，對不合格產(chǎn)品提出整改意見。

2）檢測儀器的定期校準(zhǔn)，維護(hù)化驗(yàn)室的儀器、設(shè)施。

3）阻撓不合格原料的入廠，監(jiān)督各部門、各環(huán)節(jié)對不合格品的處理。

4）定期檢查倉庫，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況。

5）對質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映存在的問題。

五、文件記錄控制:

一、技術(shù)文件管理制度

1、目的

明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實(shí)施

有效的管理。

2、合用范圍

合用于公司的技術(shù)文件的管理。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件（工藝、檢驗(yàn)規(guī)范）的編制、更改，負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對技術(shù)文件的適宜性進(jìn)行審批。

3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。

4、工作程序

4.1生產(chǎn)行政部針對產(chǎn)品的要求，通過策劃，確定應(yīng)有的技術(shù)文件（包括配方、工藝、

檢驗(yàn)規(guī)范等）0

4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實(shí)到有關(guān)人員，采集有關(guān)資料，作為開辟產(chǎn)品的依據(jù)，

這些資料應(yīng)由副總經(jīng)理對其適宜性進(jìn)行評審。

4.3通過評審，由開辟人員對產(chǎn)品進(jìn)行開辟，編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件在適當(dāng)?shù)?/p>

階段，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對其符合性進(jìn)行評審，評審符合要求后，交副總經(jīng)理審

核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行小樣試驗(yàn)。

4.4通過批準(zhǔn)，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)小樣試樣，對小樣進(jìn)行產(chǎn)品特性的總體驗(yàn)證。

4.5在驗(yàn)證中如發(fā)現(xiàn)不符原開辟要求，應(yīng)由原開辟人員負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)開辟文件作更改，更

改后仍應(yīng)進(jìn)行審批。

4.6通過驗(yàn)證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或者顧客確認(rèn)的方法對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。

4.7通過鑒定，由開辟人員對技術(shù)進(jìn)行一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由副

總經(jīng)理進(jìn)行審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。

4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室進(jìn)行歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)

指派專人對文件進(jìn)行復(fù)制，發(fā)放到需使用的人員，進(jìn)行使用。

4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有差錯(cuò)或者需進(jìn)行更改，由使用人員提出報(bào)副總經(jīng)理，副總經(jīng)

理簽注意見后，由原開辟人員進(jìn)行更改。

4.10更改后，應(yīng)通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后，由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)原稿進(jìn)

行修改，對發(fā)下文件同時(shí)進(jìn)行修改。

4.11任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.12本制度由生產(chǎn)設(shè)備科結(jié)合平時(shí)工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實(shí)施情況。

4.13當(dāng)發(fā)現(xiàn)擅自更改或者不執(zhí)行情況，生產(chǎn)設(shè)備科將開出《糾正措施處理單》限期進(jìn)

行整改，嚴(yán)重的應(yīng)按違反公司規(guī)定進(jìn)行處理，對造成損失將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對造成事

故的移交有關(guān)方面處理。

二、采購過程控制文件

1、目的

對采購過程進(jìn)行控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。

2、合用范圍

本程序合用于對公司產(chǎn)品所需物資、固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等物資采購的

控制。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制正確反映采購物資要求的技術(shù)文件，負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收。

3.2供銷部負(fù)責(zé)下達(dá)公司產(chǎn)品及設(shè)備所需物資的采購計(jì)劃；管理部負(fù)責(zé)下達(dá)辦公用品采

購計(jì)劃、勞保用品采購計(jì)劃。

3.3供銷部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評價(jià)及管理，依據(jù)采購計(jì)劃負(fù)責(zé)所需物資的采購。

4、工作程序

4.1供應(yīng)商的選擇：

4.1.1供銷部根據(jù)市場分析、選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)高的企業(yè)作為供應(yīng)商的

選擇對象。對于新產(chǎn)品中有特殊要求的物資，由技術(shù)人員協(xié)助供銷部選擇供應(yīng)商。

4.1.2對供應(yīng)商的評審有書面評審、樣品評審、現(xiàn)場評審三種方式。

4.1.2.1所有供應(yīng)商均要通過書面評審，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入《合格供應(yīng)商一覽

表》，并發(fā)至相關(guān)部門使用。

4.1.2.2所有供應(yīng)商由采購員提出申請，憑《供方調(diào)查評價(jià)表》及附件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、

稅務(wù)登記證明等相關(guān)資料，經(jīng)過供銷部經(jīng)理核查批準(zhǔn)后，由供銷部登錄公司《合

格供應(yīng)商一覽表》。

4.2供應(yīng)商的評價(jià)：

4.2.1評價(jià)的依據(jù)和內(nèi)容：采購員依據(jù)采購物資的檢驗(yàn)結(jié)果，定期填寫《進(jìn)貨記錄表》，

作為對供應(yīng)商評價(jià)的依據(jù)。主要對供應(yīng)商交貨的質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)進(jìn)行評價(jià)。

4.2.2評價(jià)周期及結(jié)果：每年評價(jià)一次，將評價(jià)結(jié)果填寫在《合格供應(yīng)商持續(xù)評價(jià)記錄

表》中。但對全年內(nèi)交貨次數(shù)少于2次的可暫不評價(jià)，暫時(shí)保留合格供應(yīng)商資格，

進(jìn)貨情況待下次評價(jià)時(shí)使用。

4.3供應(yīng)商的淘汰:

遇到下列情況，由采購員提出申請，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，對供應(yīng)商列入黑名單淘

汰：

4.3.1持續(xù)評價(jià)不合格的供應(yīng)商。

4.3.2浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題或者質(zhì)量不穩(wěn)定，整改無明顯效果的。

4.3.3對提供的物資或者提供的質(zhì)量證明文件弄虛作假，給我公司產(chǎn)品或者信譽(yù)造成嚴(yán)

重后果的。

4.3.4采取不正當(dāng)手段進(jìn)行惡性競爭、與其它供應(yīng)商串通進(jìn)行惡意報(bào)價(jià)、采取不正當(dāng)?shù)?/p>

手段詆毀或者排擊其它供應(yīng)商的。

4.3.5向我方工作人員行賄或者提供其它不正當(dāng)利益的。

4.4采購文件的內(nèi)容及控制：

4.4.1技術(shù)質(zhì)量部編制的購文件，包括：圖紙、技術(shù)要求、制作說明及必要時(shí)對供方質(zhì)

量提出的要求等。

4.4.2當(dāng)需采購生產(chǎn)性物資、模具外協(xié)或者需求其它物資時(shí)（生產(chǎn)設(shè)備除外，其采購按《

設(shè)備控制程序》執(zhí)行），各部門填寫《物資采購申請單》（對零星的非生產(chǎn)性物資

可口頭匯報(bào)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及到貨時(shí)間等，報(bào)生產(chǎn)

副總簽字確認(rèn)后由供銷部采購。

4.4.3供銷部在整個(gè)采購過程中，產(chǎn)生的詢價(jià)單、采購結(jié)果表、訂購單、同供方簽訂的

合同或者協(xié)議、發(fā)票、請款單等。

4.5采購過程控制：

4.5.1供銷部根據(jù)《物資采購申請單》或者口頭通知實(shí)施采購，對所需物資有固定價(jià)格、

同供應(yīng)商簽訂長期合同的，由供銷部直接簽訂定單，按公司《管理機(jī)構(gòu)審批流程》

得到審批后實(shí)施采購C

4.5.2沒有固定價(jià)格的，要進(jìn)行招標(biāo)或者比價(jià)。

4.5.2.1金額較大的原材料或者重要設(shè)備，供銷部根據(jù)計(jì)劃需求選擇具有相應(yīng)實(shí)力的供

應(yīng)商參加招標(biāo)或者書面比價(jià)，將結(jié)果報(bào)供銷部經(jīng)理，得到審批后實(shí)施采購。

4.5.2.2金額較小的采購物資，由供銷部進(jìn)行比價(jià)，將比價(jià)結(jié)果報(bào)供銷部經(jīng)理，得到審

批后實(shí)施采購。

4.5.3供銷部必須嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行采購。特殊是計(jì)劃中帶圖號的零部件，要保證按圖

紙的具體尺寸和其它技術(shù)要求等進(jìn)行采購。

4.5.4只能獨(dú)家采購無法比價(jià)的物資，報(bào)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)（普通設(shè)備件和用戶指定的除

外）后實(shí)施采購。

4.5.5同供應(yīng)商簽訂采購合同時(shí)，原則上要求貨到驗(yàn)收合格，發(fā)票入賬后付款，特殊情

況除外。

4.5.6采購物資進(jìn)廠后，保管員與供銷部（或者送貨人員）對物資的名稱、規(guī)格、型號、

數(shù)量清點(diǎn)無誤后，保管員填寫《進(jìn)貨報(bào)檢單》，雙方在上面簽字確認(rèn)后，按以下

程序進(jìn)行：

a）屬于零星的牛生產(chǎn)性的采購物資，不需質(zhì)檢員驗(yàn)收，保管員憑《進(jìn)貨報(bào)檢單》

辦理入庫手續(xù)。

b）其它采購物資，都需經(jīng)過檢驗(yàn)，其中：生產(chǎn)性物資和計(jì)量器具由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)

檢員驗(yàn)收，機(jī)床配件由機(jī)電設(shè)備科驗(yàn)收。物資進(jìn)廠后，保管員及時(shí)通知負(fù)有檢驗(yàn)責(zé)任的

部門/人員，負(fù)有檢驗(yàn)責(zé)任的部門/人員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》等規(guī)定對采購物

資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫在《進(jìn)貨報(bào)檢單》的“抽檢結(jié)果”欄，若抽

檢結(jié)果為“不合格”，檢驗(yàn)人員要在《進(jìn)貨報(bào)檢單》的“備注”欄填寫處置方式?！哆M(jìn)

貨報(bào)檢單》一式三聯(lián)，簽署完整后，第一聯(lián)保管員留存，第二聯(lián)交檢驗(yàn)人員，第三聯(lián)交

供應(yīng)商（供應(yīng)商未到公司時(shí)，由供銷部轉(zhuǎn)交）。

4.5.7倉庫保管員憑《進(jìn)貨報(bào)檢單》、發(fā)票，填寫《產(chǎn)品驗(yàn)收入庫單》，第一聯(lián)留存，

第二聯(lián)交供銷部（或者供應(yīng)商），供銷部（或者供應(yīng)商）將其附在發(fā)票后面一

并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部結(jié)算。

4.5.8供銷部根據(jù)《進(jìn)貨報(bào)檢單》記錄供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況，隨時(shí)或者定期（不

得超過一個(gè)月）填寫《進(jìn)貨記錄表》，作為對供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)的依據(jù)之一。

4.5.9根據(jù)實(shí)際要求，需到供方驗(yàn)證的，由供銷部組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等

相關(guān)人員到現(xiàn)場驗(yàn)證，但該驗(yàn)證不作為最終的驗(yàn)收結(jié)果。

4.5.10從非合格供方采購的對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的生產(chǎn)性物資，須填寫《非合格

供應(yīng)商物資采購申請表》說明原因，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

5相關(guān)文件

5.1產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

5.2不合格品控制程序

6相關(guān)記錄

6.1合格供應(yīng)商一覽表6.5不合格品通知單

6.2供方調(diào)查評價(jià)表6.6非合格供應(yīng)商物資采購申請表

6.3進(jìn)貨記錄表6.7產(chǎn)品驗(yàn)收入庫單

6.4進(jìn)貨報(bào)檢單6.8物資采購申請單

三、不合格品控制程序

1、不合格品控制原則

1）一旦發(fā)現(xiàn)不合格品、以＜檢驗(yàn)報(bào)告）通知相關(guān)部門、要付做好標(biāo)識；

2）做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；

3）由檢驗(yàn)員對不合格品進(jìn)行評價(jià)，提出處理意見；

4）檢驗(yàn)員監(jiān)督對不合格品隔離存放，貼好標(biāo)識，防止在處理前被誤用

2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制

1）原輔材料及包裝材料倉庫接不合格品通知后，要單放做好標(biāo)識；

2）化驗(yàn)室對不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評審供商依據(jù)之一；

3）不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。

3、不合格半成品的控制

1）半成品不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序，由品管部下達(dá)處理通知書，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

2）倉庫對不合格半成品單放并做好標(biāo)識；

4、包裝工序不合格品的控制

對包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時(shí)進(jìn)行返工處理直到合格為止。

5、成品不合格品的控制

1）車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進(jìn)行處理，對不能返工的作報(bào)

廢處理，并要查明原因；

2）返工的成品必須重新檢驗(yàn)；

3）不合格品不許入倉、出廠。

6、其它不合格品的控制

因設(shè)備或者其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格品處理。

7、糾正及預(yù)防控制

1）及時(shí)糾正不合格質(zhì)量管理行為,就要注重企業(yè)管理信息及時(shí)反饋,及時(shí)糾正.

2）各部門要加強(qiáng)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作；

3）來料須要檢驗(yàn)合格入倉，不合格由采購員負(fù)責(zé)退資；

4）生產(chǎn)過程，由品管員負(fù)責(zé)監(jiān)控，成品送驗(yàn)合格入倉，不合格及時(shí)處理；

5）銷售部應(yīng)隨時(shí)采集用戶的意見，并反饋到有關(guān)部門及時(shí)處理；

6）對質(zhì)量信息管理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對因失職造成的信息中斷、資料失散、

處理不及時(shí)要嚴(yán)厲處理；

7）加強(qiáng)職工培訓(xùn),是預(yù)防不合格行為發(fā)生的有利措施,提高全員質(zhì)量意識,是完成質(zhì)量管

理任務(wù)的根本保證.

8）企業(yè)每年總結(jié)一次質(zhì)量管理工作，制定下年質(zhì)量管理工作計(jì)劃。

四、檢驗(yàn)控制程序

1、原輔材料的檢驗(yàn)

1）原輔材料及包裝材料進(jìn)廠時(shí)，由倉管員收貨后通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)；

2）質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)包裝材料的有關(guān)技術(shù)文件或者標(biāo)準(zhǔn)對每批材料進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填