食材配送（大米）服務方案（技術(shù)方案）

目錄

一、質(zhì)量保障措施...............................................................4

(一)產(chǎn)品安全檢測室、專業(yè)的稻米檢驗人員、食品原料檢驗、檢測相關(guān)設(shè)備及具備檢測農(nóng)

殘、重金屬等檢測能力及報告...................................................4

1.產(chǎn)品安全檢測室.........................................................4

2.稻米檢驗人員...........................................................6

3.食品原料檢驗、檢測相關(guān)設(shè)備.............................................6

3.1.食品原料檢驗、檢測相關(guān)設(shè)備一覽表................................6

3.2.食品原料檢驗、檢測相關(guān)設(shè)備證明材料..............................7

4.檢測農(nóng)殘、重金屬等檢測能力及報告......................................8

(二)食品安全保障措施方案及安全保障應急預案、過期產(chǎn)品處理方案..............9

1.食品安全保障措施方案...................................................9

1.1.食品安全管理制度.................................................9

1.2.食品衛(wèi)生安全的承擔責任..........................................10

1.3.安全可追溯體系方案...............................................11

1.4.質(zhì)量檢驗檢測方案................................................13

2.安全保障應急預案.......................................................15

2.1.食物中毒應急預案................................................15

2.2.霉變事件應急預案................................................18

2.3.配送的大米不符合要求或發(fā)生變質(zhì)或受到污染應急預案...............18

3.過期產(chǎn)品處理方案......................................................19

3.1.過期產(chǎn)品控制程序................................................19

3.2.過期食品銷毀的服務流程.........................................20

二、項目直供方案，包括但不限于作業(yè)流程、配送服務方案........................21

(一)作業(yè)流程.............................................................21

1.種植、加工包裝、供應、運輸?shù)茸鳂I(yè)流程及控制...........................21

1.1.種植作業(yè)流程及控制...............................................21

1.2.加工包裝作業(yè)流程及控制..........................................23

1.3.供應作業(yè)流程及控制..............................................27

1

1.4.運輸?shù)茸鳂I(yè)流程及控制.........................................34

(二)配送方案...........................................................38

1.直供配送方案.......................................................38

1.1.配送計劃......................................................38

1.2.運輸組織方案.................................................39

1.3.配送辦法......................................................41

1.4.配送計劃客戶服務策略..........................................41

1.5.配送組織管理..................................................42

1.6.配送工作細則..................................................42

1.7.包裝的要求...................................................44

1.8.補、退、換貨工作質(zhì)量.........................................45

1.9.運送中的安全與衛(wèi)生制度........................................45

2.質(zhì)量管理制度、配送人員工作制度及服務質(zhì)量承諾.......................46

2.1.質(zhì)量管理制度.................................................46

2.2.配送人員工作制度..............................................61

2.3.服務質(zhì)量承諾.................................................66

三、應急預案...............................................................70

(一)應急配送預案.......................................................70

1.配送突發(fā)事件應急預案...............................................70

1.1.車輛故障應急預案..............................................70

1.2.道路交通應急預案.............................................70

1.3.大米盜搶應急預案..............................................71

1.4.緊急供應應急預案..............................................72

2.天氣應急預案.......................................................72

2.1.自然災害應急預案.............................................72

2.2.大霧天運輸應急預案...........................................74

2.3.暴風天氣應急響應方案.........................................75

3.新冠肺炎疫情應急處理預案...........................................77

(二)反應時間...........................................................92

(三)應急配送人員技術(shù)能力...............................................92

2

(四)服務保障..............................................................93

(五)安全事故應急預案......................................................95

1.衛(wèi)生突發(fā)事件應急預案.................................................95

2.遇食物中毒情況.......................................................101

3.大米質(zhì)量突發(fā)事件.....................................................102

四、優(yōu)惠及增值服務...........................................................103

五、售后服務.................................................................107

(一)服務響應時間包括應急響應時間.........................................107

1.服務響應時間.........................................................107

2.應急響應時間.........................................................107

(二)服務能力.............................................................107

1.售后服務理念.........................................................107

2.售后服務保障措施.....................................................109

2.1.客戶投訴應急措施...............................................109

2.2.售后技術(shù)支持...................................................109

2.3.問題大米召回制度...............................................111

3.服務方案.............................................................113

4.退換貨政策...........................................................114

5.售后其他承諾.........................................................115

(三)提供服務便捷性.......................................................117

3

一、質(zhì)量保障措施

(一)產(chǎn)品安全檢測室、專業(yè)的稻米檢驗人員、食品原料檢驗、

檢測相關(guān)設(shè)備及具備檢測農(nóng)殘、重金屬等檢測能力及報告

1.產(chǎn)品安全檢測室

4

5

2.稻米檢驗人員

3.食品原料檢驗、檢測相關(guān)設(shè)備

3.1.食品原料檢驗、檢測相關(guān)設(shè)備一覽表

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量備注

1.農(nóng)藥殘留檢測儀/1臺無

2.檢測儀/1臺無

3.水分儀/1個無

4.干燥箱/1臺無

5.電動粉碎機FSD-1001臺無

6.電子秤/1臺無

7.電子天平3001臺無

8.精米機LTJM-200A1臺無

9.礱谷機LGI-451臺無

10.鐘鼎式分樣器JFYZ-B1臺無

6

3.2.食品原料檢驗、檢測相關(guān)設(shè)備證明材料

7

4.檢測農(nóng)殘、重金屬等檢測能力及報告

8

(二)食品安全保障措施方案及安全保障應急預案、過期產(chǎn)品處

理方案

1.食品安全保障措施方案

1.1.食品安全管理制度

第一條為加強食品質(zhì)量安全工作的管理力度，落實食品質(zhì)量安全監(jiān)管責任，

保護人民群眾身體健康和生命安全，防范食品質(zhì)量安全事故的發(fā)生，嚴肅追究食

品質(zhì)量安全事故的行政責任，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及實施條例的

規(guī)定，結(jié)合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局實際，特制定本制度。

第二條本制度所指的食品安全責任，是指質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局工作人員在執(zhí)行食

品質(zhì)量安全公務時，因故意或重大過失，違反法律、法規(guī)、規(guī)章或規(guī)范性文件，

造成一定后果的行為需被追究的責任。

第三條食品質(zhì)量安全責任的追究形式分為誡勉談話、責令作出檢查、限期整

改、通報批評和行政處分。

第四條食品安全責任追究必須堅持以下原則：

(1)實事求是、客觀公正原則。追究食品安全責任，必須以事實為依據(jù)，

以相關(guān)法律法規(guī)為準繩，客觀、公正、準確地認定過錯事實，恰當?shù)刈肪控熑巍?/p>

(2)從嚴治政、有錯必糾原則。堅持有錯必糾、有錯必究，不姑息遷就任

何過錯責任人。

(3)懲前毖后、治病救人原則。追究食品安全責任，實行懲戒與教育相結(jié)

合、監(jiān)督檢查與改進工作相結(jié)合。

第五條有關(guān)部門負責人對食品安全工作有失職、瀆職情況或者有領(lǐng)導責任的，

依照本制度追究責任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

第六條有下列情形之一的，追究有關(guān)單位和責任人的責任：

(1)發(fā)生食品安全事故，對事故進行隱瞞、謊報、緩報或者授意他人隱瞞、

謊報、緩報，阻礙他人報告，信息報送不及時的。

(2)發(fā)生食品安全事故，未積極有效的開展事故救援和調(diào)查處理的；拒絕、

阻礙、干涉事故調(diào)查工作正常進行的。

(3)食品監(jiān)管部門失察、監(jiān)督不力或監(jiān)管不到位，給食品安全工作帶來嚴

9

重后果的。

(4)未及時完成上級部門交辦的工作，給工作帶來嚴重后果的。

(5)索賄受賄、包庇食品生產(chǎn)經(jīng)營中違法行為的。

(6)對食品安全舉報、投訴未及時處理，造成嚴重后果的。

(7)在行政許可、認證、檢查、處罰等行政行為中不遵守法定條件和程序，

甚至失職、以權(quán)謀私、徇私枉法的。

(8)有其他與食品安全相關(guān)的失職行為的。

1.2.食品衛(wèi)生安全的承擔責任

●提供合格的大米：

我方按照采購人提供的供應計劃(包括調(diào)整計劃)及要求的品種和數(shù)量向采

購人提供滿足本合同技術(shù)規(guī)定要求的質(zhì)量合格、全新的大米。對于采購急需的大

米我方承諾采取其他有力措施以保證供貨的及時性，因此所發(fā)生的所有費用由我

方自己承擔。

●不合格大米的處理：

采購人在交貨地點有權(quán)隨時抽檢我方交貨大米的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合本

合同規(guī)定，采購人有權(quán)拒收大米、拒付合同價款，并追究賣方由此造成的經(jīng)濟損

失。我方供應大米的質(zhì)量指標不符合合同規(guī)定的質(zhì)量標準，我方自行處理并承擔

由此所發(fā)生的全部費用。給采購人造成損失的，我方給予賠償。在質(zhì)保期內(nèi)，合

同大米出現(xiàn)質(zhì)量問題，我方予以無償更換。

●檢驗(測)、試驗：

我公司按照質(zhì)量體系的要求，從大米進庫到大米的出庫，對大米質(zhì)量進行全

過程的控制，每個環(huán)節(jié)均嚴格把關(guān)，為了保障交貨質(zhì)量。我方供應的所有合同大

米都是從企業(yè)信譽、質(zhì)量、售后服務擇優(yōu)選擇合格的大米供應商。進入的物資入

庫前檢驗員首先要驗證該批供貨單位是否為合格供應商，并驗證其有關(guān)質(zhì)量證明

文件(如合格證，檢驗報告等),再對進貨實施必要的檢驗和測量。如該大米不

屬合格供應商的大米，則予以拒檢。檢驗人員首先對大米包裝、外觀、色澤進行

檢驗并根據(jù)實測情況和相關(guān)檢驗的要求，做出合格與否的決定，經(jīng)檢測合格后通

知庫房保管部門。根據(jù)結(jié)果辦理入庫手續(xù)，庫房保管對所填物資的數(shù)量進行驗收，

并分類堆放。我方承諾方供應的大米是全新，未經(jīng)使用過的。各個方面滿足招標

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文件規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。買方有權(quán)對大米進行抽檢，我方積極配合并

提供抽檢所需的資料和必要條件。抽檢中發(fā)現(xiàn)大米存在缺陷需要或更換時，我方

承諾無理由配合更換或退貨。

●交貨：

若我公司有幸中標，簽訂供貨合同后，我公司將根據(jù)合同供貨批次數(shù)量進行

貯備并庫存大米，合理調(diào)配，優(yōu)先供應本項目。并根據(jù)買方的要求和交貨計劃，

準時、安全的將大米運至采購人指定地點。不論我方采用何種運輸方式，我方均

保證采購計劃供應量，并保證有必要的調(diào)峰運輸能力，確保采購人的需要。我方

在交貨時提供合同大米出廠有關(guān)質(zhì)量證明文件(如合格證，檢驗報告等)確保交

貨質(zhì)量。

我公司此次投標的大米為物美價廉合格大米，同時滿足國家有關(guān)安全、環(huán)保、

衛(wèi)生等強制性標準和規(guī)范的要求。

1.3.安全可追溯體系方案

1.3.1.進貨查驗制度

(1)經(jīng)營者購進原材料時，應查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，

并向供貨方索取證明原材料質(zhì)量符合標準或規(guī)定以及證明原材料來源的票證，并

保存原件或者復印件。

(2)經(jīng)營者應經(jīng)常檢查原材料的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要

求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的原材料，應立即停止加工銷售，并

進行無害化處理。

(3)市場開辦者要指導經(jīng)營者做好原材料進貨查驗工作，檢查督促經(jīng)營者

進貨查驗工作的落實，對經(jīng)營者索取的重要原材料的相關(guān)票證，應統(tǒng)一保管，集

中備案，隨時接受工商部門的檢查。

(4)經(jīng)營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的原材料，應拒絕進貨。

發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣原材料時，應及時報告當?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān)。

1.3.2.進貨查驗記錄制度

(1)索證索票制度是指為保證原材料安全，在購進原材料時，本單位員工

必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保原材料來源渠道合法、質(zhì)量安全。

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(2)與初次交易的供貨單位交易時，應索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體

資格合法的證明文件。

(3)在購進原材料時，應當按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者索取以下證明原

材料符合質(zhì)量標準或上市規(guī)定，以及證明原材料來源的票證：

(3.1)原材料質(zhì)量合格證明；

(3.2)檢驗證明；

(3.3)銷售票據(jù)；

(3.4)有關(guān)質(zhì)量認證標志、商標和專利等證明；

1.3.3.衛(wèi)生檢查制度

(1)原材料儲存有專門的原材料庫房，進出原材料應登記。

(2)庫房周圍保證無污染源。

(3)庫房應配備專職管理人員定期清掃，定期通風換氣，定期查看是否有

超期原材料，如有超期原材料及時處理。

(4)原材料儲存配備專用消毒設(shè)備。

(5)成品碼放時，與地面，墻壁應有一定距離，便于通風。要留出通道，

便于人員、車輛通行，要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記錄。

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1.3.4.運輸制度

(1)運輸工具(包括車廂、船艙和各種容器等)應符合衛(wèi)生要求。要根據(jù)

大米特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。

(2)運輸作業(yè)應避免強烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且

不得與有毒有害物品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員應撤離工作地，防止污染

原材料。

1.4.質(zhì)量檢驗檢測方案

取部分樣品送至公司理化實驗室和相關(guān)檢測機構(gòu)進行檢測。在經(jīng)營場所顯著

位置設(shè)立“大米安全信息公示欄”,及時公布涉及大米安全的消費、監(jiān)管等信息，

必要時通過廣播、電視媒體等途徑公布，并建立大米安全信息公示檔案，接受有

關(guān)單位檢查和消費者查詢。

(1)農(nóng)藥、化肥等化學有毒物質(zhì)是否超標

將大米抽樣檢測，送至公司理化實驗室和相關(guān)檢測機構(gòu)。

最大殘留限量(MaximumResidueLimit,MRL):在大米中農(nóng)藥殘留的法定最

高允許濃度，又稱最高殘留限量，以每千克大米中農(nóng)藥殘留的毫克數(shù)(毫克/千

克)表示。目的：控制大米中過量農(nóng)藥殘留以保障食用者安全，對超標的大米采

取措施，即禁止食用。執(zhí)行和指導合理用藥，大米檢測超標時，表明未按規(guī)定用

藥。減少國際貿(mào)易糾紛，各國均制訂本國的MRL?！妒称分修r(nóng)藥最大殘留限量》

標準GB2763-2014,規(guī)定了387種農(nóng)藥最高殘留限量。國家標準作為一項加強農(nóng)

藥管理的措施。

農(nóng)藥殘留主要檢測方法有兩種：

色譜檢測法：色譜檢測法用作農(nóng)殘定量分析，可為農(nóng)藥殘留執(zhí)法提供依據(jù)。

色譜法(包括氣相色譜、液相色譜、氣質(zhì)聯(lián)用等)優(yōu)點：靈敏度高、準確、定性

定量；缺點：成本高、操作復雜、時間較長。

速測儀法：速測儀法只能作為農(nóng)殘定性分析，易于在基層推廣等特點，是目

前我國控制高毒農(nóng)藥殘留的一種有效方法，也是目前國內(nèi)應用最廣泛的農(nóng)藥殘留

快速檢測方法。速測儀法的主要優(yōu)點：該方法具有快速方便、前處理簡便、成本

較低等優(yōu)點，適用于現(xiàn)場定性測定，特別適合在大米檢測部門開展快速檢測工作。

速測儀法的主要缺點：酶試劑易失活，導致反應不穩(wěn)定，檢測結(jié)果誤差較大，重

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復性不好，實際應用中的確認率大約為60%~70%左右；存在檢測盲區(qū)，只能檢測

有機磷和氨基甲酸酯兩類農(nóng)藥，不能檢測有機氯類、菊酯和其他類別的劇毒農(nóng)藥；

不適合檢測容易出現(xiàn)假陽性的大米。

速測儀的檢測方法有兩種：速測卡法(紙片法)、酶抑制率法(分光光度法)。

(2)農(nóng)藥化肥損害

生物，包含動物和植物。人為干預生物的生長環(huán)境從而導致生物具有危害性。

金屬礦的過度與不規(guī)范開采，種植土壤中會感染重金屬。無機化肥的大量使用同

樣增加了土壤中的重金屬含量。由此，種植的果蔬中重金屬超標。監(jiān)管不力濫施

農(nóng)藥導致大米含有農(nóng)藥殘留。人為改變生物生長的氣候，同樣生物具有危害性(基

因改變)。

了解農(nóng)藥：劇毒農(nóng)藥，致死中量為1至50毫克/公斤體重。如久效磷、磷胺、

甲胺磷、蘇化203、3911等。高毒農(nóng)藥，致死中量為51至100毫克/公斤體重。

如呋喃丹、氟乙酰胺、氰化物、401、磷化鋅、磷化鋁、砒霜等。中毒農(nóng)藥，致

死中量為101至500毫克/公斤體重。如樂果、葉蟬散、速滅威、敵克松、402、

菊酯類農(nóng)藥等。低毒農(nóng)藥，致死中量為501至5000毫克/公斤體重。如敵百蟲、

殺蟲雙、馬拉硫磷、辛硫磷、乙酰甲胺磷、二甲四氯、丁草胺、草甘膦、托布津、

氟樂靈、苯達松、阿特拉津等。微毒農(nóng)藥。致死量為5000毫克以上/公斤體重。

如多菌靈、百菌清、乙磷鋁、代森鋅、滅菌丹、西瑪津等。生物防治可以使得大

米沒有農(nóng)殘，但成本高。

了解無機化肥，從化肥的原料開采到加工生產(chǎn)，總是給化肥帶進一些重金屬

元素或有毒物質(zhì)。其中以磷肥為主。中國施用的化肥中，磷肥約占20%,磷肥的

生產(chǎn)原料為磷礦石，它含有大量有害元素F和As,同時磷礦石的加工過程還會

帶進其他重金屬Cd、Cr、Hg、As、F,特別是Cd。另外，利用廢酸生產(chǎn)的磷肥中

還會帶有三氯乙醛，對作物造成毒害。研究表明，無論是酸性土壤、微酸性土壤

還是石灰性土壤，長期施用化肥還會造成土壤中重金屬元素的富集。比如，長期

施用硝酸銨、磷酸銨、復合肥，可使土壤中As的含量達50~60mg/kg。同時，隨

著進入土壤Cd的增加，土壤中有效Cd含量也會增加，作物吸收的Cd量也增加。

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元素危害

食入后直接沉入肝臟，對大腦、神經(jīng)、視力破壞極大。天然水每升水

汞

中含0.01毫克，就會導致人中毒。

鎘導致高血壓，引起心腦血管疾病；破壞骨骼和肝腎，并引起腎衰竭。

是重金屬污染中毒性較大的一種，一旦進入人體將很難排除。能直接

鉛

傷害人的腦細胞，特別是胎兒的神經(jīng)系統(tǒng)，可造成先天智力低下。

鈷能對皮膚有放射性損傷。

釩傷人的心、肺，導致膽固醇代謝異常。

銻與砷能使銀首飾變成磚紅色，對皮膚有放射性損傷。

鉈會使人多發(fā)性神經(jīng)炎。

錳超量時會使人甲狀腺機能亢進。也能傷害重要器官。

是砒霜的組分之一，有劇毒，會致人迅速死亡。長期接觸少量，會導

砷

致慢性中毒。另外還有致癌性。

這些重金屬中任何一種都能引起人的頭痛、頭暈、失眠、健忘、神經(jīng)錯亂、關(guān)節(jié)

疼痛、結(jié)石、癌癥。

2.安全保障應急預案

2.1.食物中毒應急預案

①一旦出現(xiàn)食物中毒或者疑似食物中毒情況，在場人員要第一時間通知項

目經(jīng)理，立即停止各種供應并上報，任何個人不得隱瞞、謊報、拖延、阻撓事故

報告。

②事故出現(xiàn)時以最快速度將疑似中毒人員送往就近醫(yī)院；迅速排查食用致

毒食物的人員名單，并檢查他們的身體狀況，發(fā)現(xiàn)有類似疑似食物中毒癥狀時，

應迅速送醫(yī)院診治；情況嚴重時撥打急救中心電“120”或“110”請求救助，講

清中毒人員癥狀、持續(xù)時間、人數(shù)、地點、聯(lián)系電話，并派人到路口接應。

③由項目經(jīng)理封存現(xiàn)場食物和事故現(xiàn)場，保留造成食物中毒或者可能導致

食物中毒的大米及大米成品、工具、設(shè)備和現(xiàn)場，無關(guān)人員不允許到操作間或售

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飯?zhí)帲痪S護現(xiàn)場秩序。

④指導輕度中毒者進行初步自救：用手指或鈍物刺激中毒者的咽喉及咽喉

壁催吐，如此反復直到吐出物為清亮液體為止；對于催吐無效或神志不清者應迅

速送醫(yī)院診治。

⑤事故發(fā)生后要注意維護正常的工作秩序，做好食物中毒人員的思想工作，

安排人員負責陪護，無關(guān)人員未經(jīng)批準不準到醫(yī)院探視，以免影響治療秩序。要

求各部門人員不要惡意向外擴散消息，以免引起不必要的混亂和不良影響。如有

新聞媒體要求采訪，必須經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導同意，未經(jīng)同意一律不得接受采訪，以避

免報道失實。

⑥配合衛(wèi)生防疫部門的調(diào)查，做好所食用食物的取樣工作，如實提供材料

和樣品，以備查驗；若是院外食物所致，也應積極配合取樣；收集嘔吐物、排泄

物及血尿供衛(wèi)生防疫部門檢驗分析中毒原因；必要時根據(jù)領(lǐng)導指示向食品藥品監(jiān)

督管理局報告。

⑦項目經(jīng)理要做好事故的調(diào)查、處理工作；對造成食物中毒事故的人員，

要按照有關(guān)規(guī)定進行處罰。對造成嚴重食物中毒事故構(gòu)成犯罪的或者有投毒等犯

罪嫌疑的，要移交司法處置。

⑧對相關(guān)物品的消毒處理：

1)對造成食物中毒或者可能導致食物中毒的剩余食物、大米成品，以及被

污染的大米、大米成品予以監(jiān)督銷毀處理。

2)對工作人員的手和被污染的用具及工具進行消毒清洗處理(餐具、用具、

抹布等用沸水煮10分鐘消毒；對不能用沸水消毒的物品，可用百分之七十五酒

精擦拭或用消毒劑浸泡)。

3)對微生物食物中毒，要徹底清洗、消毒接觸過的餐具、容器以及存儲過

程中的冰箱、設(shè)備等。

4)對化學性食物中毒要用熱堿水徹底清潔接觸過的容器、餐具、用具等，

杜絕中毒隱患。

⑨事件總結(jié)處理：項目經(jīng)理保護好現(xiàn)場，做好中毒者和現(xiàn)場人員的筆錄工

作并保管好筆錄；協(xié)助衛(wèi)生防疫部門對中毒事故進行調(diào)查，分析原因、制定糾正

預防措施，認真填寫事故調(diào)查報告并上報。著手清查隱患，堵塞漏洞，確保大米

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衛(wèi)生安全各項工作落實到實處，組織食品管理和從業(yè)人員培訓，并對相關(guān)人員進

行情況通報和相關(guān)教育。

⑩責任追究

1)責任追究屬上級部門和司法管轄的，公司負責落實執(zhí)行；

2)屬公司管轄的，由食品安全突發(fā)事件應急領(lǐng)導小組依照相關(guān)法律法規(guī)之

規(guī)定集體研究決定。

公司將對以下幾點要進行責任追究。

>對導致事故起因的相關(guān)責任人進行嚴肅追究；

>對事故瞞報、謊報和不及時上報的行為進行嚴肅追究；

>對事故處理中玩忽職守、推諉等影響應急預案順利實施的行為進行嚴肅

追究。

3)注意事項：

>如果患者昏迷則需側(cè)躺送醫(yī)院救治，以免自然嘔吐時，將嘔吐物吸入氣

管里面。

>不可作口對口人工呼吸，以免將毒物吸入施救者體內(nèi)造成中毒。

>重癥中毒者要禁食8～12小時，待病情好轉(zhuǎn)后，再吃些米湯、面條等易

消化食物。

(1)防止食物中毒的措施

①健全食物中毒報告制度：要認真貫徹執(zhí)行衛(wèi)生部食品衛(wèi)生以及關(guān)于《食

物中毒調(diào)查報告辦法》的精神，以便及時采取防治措施。

②廣泛開展預防食物中毒宣傳教育：廣泛深入地開展預防食物中毒的宣傳，

結(jié)合實際情況，充分利用廣播、電視、報刊、黑板報，宣傳畫和實物標本等各種

形式，宣傳普及有關(guān)的衛(wèi)生知識，提高員工的衛(wèi)生管理水平，減少食物中毒發(fā)生。

(2)細菌性食物中毒的預防措施

①防止細菌對設(shè)備的污染，應對大米加強衛(wèi)生管理，專車運輸，低溫貯藏

等，員工要重視個人衛(wèi)生，定期進行身體檢查，發(fā)現(xiàn)有不適宜從事食品工作的病

患者或帶病者，應及時調(diào)換工作。

②控制細菌的污染，控制細菌生長繁殖措施，主要是低溫保藏。按照大米

低溫保藏的衛(wèi)生要求貯存大米，防止大米腐爛變質(zhì)。

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(3)化學性食物中毒的預防

①有些化學物質(zhì)與食用的面堿、淀粉、食鹽等形狀相似，以常發(fā)生誤用，

誤食而造成中毒。因此，對備有有毒化學物質(zhì)的單位，要加強毒品的管理，要嚴

格執(zhí)行保管和領(lǐng)取制度，嚴禁把有毒化學物質(zhì)帶回家中使用。

②加強農(nóng)藥的管理和使用。農(nóng)藥要專庫保管，不能與大米同倉存放，防止

污染大米。并要嚴格遵守農(nóng)藥使用的有關(guān)規(guī)定。

③包裝或盛放有毒化學物質(zhì)的容器，不得用來包裝或盛放大米。

④有毒動植物中毒的預防措施有毒動植物往往與某些可食的食物相似，如

不加以識別而誤采食用，就會引起中毒，如有毒的蕈類和野果等。因此，要加強

宣傳，提高對有毒或無毒動植物的識別能力，防止誤采誤食，對不能識別的有毒

動植物，須經(jīng)有關(guān)部門鑒定，確認無毒才能食用。

2.2.霉變事件應急預案

(1)如遇倉庫內(nèi)空調(diào)、除濕機等防霉設(shè)備大面積損壞或停電，倉管員應及時

報告

(2)項目經(jīng)理，項目經(jīng)理指令倉庫工作人員將倉庫密封，控制人員進出，減

少空氣流動，減緩庫內(nèi)溫濕度的變化。

(3)如為停電，盡快聯(lián)系供電部門送電，需要時啟動備用發(fā)電設(shè)備。

(4)如為設(shè)備損壞，聯(lián)系廠家或?qū)I(yè)維修人員盡快上門搶修。

(5)發(fā)現(xiàn)大米出現(xiàn)霉變的，倉管員應立即報告項目經(jīng)理，項目經(jīng)理負責組織

人員進行隔離檢查(嚴重的要送檢),防止霉變蔓延；如出現(xiàn)大面積霉變，應盡

快隔離，防止霉變繼續(xù)擴大，同時轉(zhuǎn)移未霉變的大米。并對倉庫進行消毒殺菌，

防止事態(tài)進一步擴大。

(6)應急處置結(jié)束后，項目經(jīng)理應將霉變產(chǎn)生的初步原因、經(jīng)過、霉變數(shù)量、

損失等形成書面報告在調(diào)查結(jié)束后報送公司應急領(lǐng)導小組辦公室。

2.3.配送的大米不符合要求或發(fā)生變質(zhì)或受到污染應急預案

接報人接到問題，必須立即予以響應，任何人不得推諉；匯報及處置方案的

做出，不得超過15分鐘；處置時體現(xiàn)效率，按照就近原則，在30分鐘內(nèi)予以解

決。

衛(wèi)生安全質(zhì)量差錯懲處：大米衛(wèi)生安全質(zhì)量，直接關(guān)系到身體健康，關(guān)系到

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大米采購方戰(zhàn)斗力，必須切實抓緊抓好。為確保我司配送物資的質(zhì)量，我們承諾：

(1)加強事前管理，努力杜絕不合格大米流入委托單位食堂；

(2)配送期內(nèi)，如出現(xiàn)衛(wèi)生安全質(zhì)量問題，立即配合采購方，妥善解決，

如尚未流入餐桌，我司立即收回重新發(fā)貨，并同意扣除該批物資貨款10%;

(3)配送的大米質(zhì)量問題引發(fā)食品安全事故的，自愿終止配送送貨并廢

除協(xié)議并承擔相應違約責任；

(4)配送期內(nèi)，如確因我司所供大米質(zhì)量問題造成食物中毒等其它嚴重

后果的，我司愿承擔一切經(jīng)濟責任和法律責任。

3.過期產(chǎn)品處理方案

3.1.過期產(chǎn)品控制程序

(1)目的：為對過期大米進行控制和管理，特制定本文件。

(2)適用范圍：本文件適用于公司過期大米的管理。

(3)職責

(3.1)質(zhì)量部為公司過期大米的管理部門，負責過期大米的標識、隔離及組

織評審、監(jiān)督處理，負責記錄發(fā)生的過期大米的質(zhì)量信息，形成質(zhì)量報告。

(3.2)生產(chǎn)部、各部門負責對本單位過期大米的管理，在質(zhì)量部QA的監(jiān)督

下處理。

(4)程序

(4.1)定義：本程序中的過期大米是指已過大米有效期的大米。

(4.2)過期原料、包裝材料的管理：

處理原則：一是追究責任者，承擔損失或退貨；二是退貨處理。

(4.3)記錄、標識、隔離

原料、包裝材料到貨后，質(zhì)量部QA現(xiàn)場取樣，檢驗后出具檢驗報告，傳遞

到倉庫人員，倉庫保管員記錄檢驗報告結(jié)論。

(4.4)過期大米管理

①標識隔離：生產(chǎn)車間接到質(zhì)量部發(fā)出的報告后，生產(chǎn)車間崗位人員立即

將過期大米放置于不過期大米區(qū)，貨位前置紅色標識牌隔離存放。

②處置：過期的大米采取如下方法進行處理：

1)作廢棄垃圾處理；

19

2)給禽畜飼料加工公司用來做禽畜的飼料

3)給化肥加工公司發(fā)酵后做花肥。

4)銷毀。

A.作廢棄垃圾處理：生產(chǎn)車間崗位人員立即將過期大米收集于專門的容器

中或放置在專區(qū)，并置“廢棄”標識牌隔離存放，作廢棄垃圾處理，質(zhì)量部QA

專人負責監(jiān)督處理過程并填寫處理記錄。

B.給禽畜飼料加工公司用來做禽畜的飼料、發(fā)酵后做花肥

可與相關(guān)公司聯(lián)系做其他用。

C.銷毀或報廢

經(jīng)質(zhì)量部判定后，交生產(chǎn)部統(tǒng)一處理，質(zhì)量部、生產(chǎn)部負責監(jiān)督處理過程并

填寫“過期大米銷毀記錄”,注明名稱、銷毀時間、銷毀地點、銷毀數(shù)量、銷毀

方式、銷毀人簽名和監(jiān)督人簽名等。

3.2.過期食品銷毀的服務流程

(1)了解銷毀大米信息(如：中文名稱、包裝方式及規(guī)格、成份形態(tài)、數(shù)量

/噸/立方等)。

(2)溝通初步過期大米銷毀方案(如：過期大米銷毀目的及原因、大米銷毀

工藝和程度、是否涉及到官方或第三方、其他具體要求)。

(3)落實過期大米銷毀日程(如：依據(jù)雙方約定的時間及方式進行運作)。

(4)銷毀品稱重及抽查(如：銷毀大米進入本中心抽查并與訂單內(nèi)容核對、

過磅記錄數(shù)據(jù))。

(5)銷毀現(xiàn)場監(jiān)督和記錄(如：遵守EHS制度、現(xiàn)場監(jiān)銷人員可拍照攝像記

錄)。

(6)監(jiān)銷完畢(如：報廢品全部銷毀，拆解、粉碎、焚燒、生化物化等)。

(7)出具銷毀報告(如：本出具專業(yè)的大米銷毀報告、其含有總重量、處理

方式及日期、銷毀照片)。

(8)項目完畢回執(zhí)(如：將訂單、服務業(yè)發(fā)票、銷毀報告、入庫單、電子版

照片提交給企業(yè)。

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二、項目直供方案，包括但不限于作業(yè)流程、配送服務方案

(一)作業(yè)流程

1.種植、加工包裝、供應、運輸?shù)茸鳂I(yè)流程及控制

1.1.種植作業(yè)流程及控制

1.1.1.作業(yè)流程

育苗插秧除草除蟲收割干燥篩選

1.1.2.作業(yè)控制

(1)注意事項

①插秧前，農(nóng)戶在稻田撒播有機肥，進行積肥。

②種稻之前，必須先將稻田的土壤翻過，使其松軟。

③田地要充分磨平后，才能開始播種。

(2)流程控制

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①育苗

1)精選定向培育的優(yōu)良稻種，回歸原始，尊重自然!

2)每一顆稻谷的發(fā)芽都是為了收獲更多的稻谷。先在某塊田中培育秧苗，

此田往往會被稱為秧田。

3)經(jīng)過20多天陽光雨露的滋潤，秧苗已長成一大片可愛的綠。

4)而插秧前，還需把各種與秧苗混長在一起的雜草拔掉!

②插秧

1)將秧苗仔細的插進稻田中，間格有序。

③除草除蟲

1)利用人工耙草和手工拔草的方式除草，比用除草劑多出好幾倍的人工成

本，但這是對土地，對健康最好的方式。

2)為遠離化肥，農(nóng)藥，把鴨子放進稻田里吃蟲，吃草，與水稻共生，這也

是與自然最喜悅的共處。

④收割

1)當?shù)舅氪瓜?，金黃飽滿時，就可以開始收成，一束一束，用鐮刀割下，

再扎起，利用打谷機使稻穗分離。

⑤干燥、篩選

1)收成的稻谷需要干燥，在曬谷，需時時翻動，讓稻谷干燥。篩選則是將

癟谷等雜質(zhì)刪掉，用電動分谷機、風車或手工抖動分谷，利用風力將飽滿有重量

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的稻谷自動篩選出來。

2)用輾米機，直接把谷殼去掉，變成了大米。

1.2.加工包裝作業(yè)流程及控制

1.2.1.大米加工包裝流程

進料初清去石礱谷谷糙分離

磁選粗碾精碾拋光色選打包

1.2.2.加工流程控制

(1)原糧進料

原糧質(zhì)量符合規(guī)定；原料用推車推進下料坑，均勻倒下，并定時清理篩網(wǎng)上

雜物；原料倉地面散漏的稻谷應經(jīng)常清掃，避免運料車來回碾壓，影響出品率。

(2)稻谷篩選

檢查篩選設(shè)備的進口、出口及中間管道是否通暢，有無雜物堵塞現(xiàn)象；檢查

傳動帶是否過緊或過松；檢查篩面是否平整，篩孔是否暢通、破損；檢查各部連

接件是否緊固，傳動部分潤滑是否良好，安全防護裝置是否牢固。

開車時，待空車運轉(zhuǎn)正常后再進料，并逐漸增加進料量至正常負荷；注意觀

察、調(diào)節(jié)進料流量，既滿足篩子流量要求，又使物料沿篩面寬度方向分布均勻；

及時清除進料斗內(nèi)的草、麻線及塑料袋等雜物，定時清理篩面，保持篩孔暢通；

根據(jù)稻谷中雜質(zhì)的含量情況和流量大小，掌握調(diào)整進出口吸風道風門，吸風效果

應控制在保證不吸出完整的谷粒為宜；經(jīng)常檢查稻谷篩選質(zhì)量、下腳含糧情況，

如發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求時，應查找原因，調(diào)整控制，保證篩選效果達到以下要求：

①初清篩：大于直徑14mm的雜質(zhì)基本除凈，大雜質(zhì)中不得含谷粒，除泥沙

效率在65%以上，除輕雜效率在70%以上；

②振動篩：大雜質(zhì)中含糧不超過1%,輕雜質(zhì)中含糧不超過1粒/kg。

設(shè)備在運轉(zhuǎn)過程中，若發(fā)生機體劇烈振動，異聲、電機發(fā)熱等情況，應及時

停車檢查，排除故障，做好記錄；停車前，應先停止進料，待物料放完后，再關(guān)

閉電機；停車后，應清除篩體積灰和雜質(zhì)、徹底清理篩面，保持設(shè)備清潔完好。

(3)稻谷去石

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檢查去石設(shè)備是否完好，篩面及出料口內(nèi)有無異物。

進料后，先調(diào)節(jié)進料裝置，使流量正常穩(wěn)定并沿篩面寬度方向均勻下落，流

量一般不應超過額定量±10%,不得忽大忽少；生產(chǎn)中電壓發(fā)生變化時，應及時

調(diào)整進風門，穩(wěn)定風量，保證去石效果；調(diào)節(jié)風量，使稻谷在篩面或去石板上呈

松散懸浮狀態(tài)，懸浮高度約30—40mm;去石篩面，勻風板和進風門要保持暢通，

若不暢通，及時清理；采用二道去石，保證去石效果達到以下要求：第一道去石

沙中含稻谷，每公斤含稻谷不超過50粒；第二道去石谷中無砂，凈谷中含并肩

石不得超過1粒/kg,兩道去石效率在95%以上；停機時，應先停止進料，隨即

關(guān)閉去石機和風機，最后關(guān)閉風門。

(4)礱谷

檢查膠輥兩端緊固螺絲是否松動，膠輥有無大小頭及鐵釘或硬物嵌入，進行

靜平衡校正，調(diào)整合適壓力。

啟動設(shè)備，待空車運轉(zhuǎn)正常后再進料；校準壓力，保證脫殼率，稻谷脫殼率

應在80-85%,并檢查礱下物脫殼率和碎米含量是否符合規(guī)定要求；隨時檢查進

料閘門，如有雜物阻塞，應即清除，保證正常的流量，以每厘米膠輥接觸長度每

小時產(chǎn)糙米80-100kg為宜；作業(yè)過程中若出現(xiàn)本異?，F(xiàn)象時，應及時調(diào)整操作

或停機檢查；如遇生產(chǎn)中突然停車，應即檢查進料閘門是否自動關(guān)閉，輥筒是否

自動松開。再開機時，應將輥筒上留存的稻谷清除，并待空車運轉(zhuǎn)正常后，再進

稻谷。

(5)谷糙分離

檢查各層篩面是否有糠灰積聚，篩面是否平整；檢查篩面傾角是否適當。

啟動設(shè)備，待空車運轉(zhuǎn)正常后，再進料；調(diào)節(jié)物料流量，保持均勻和穩(wěn)定，

篩面中部流層厚度控制在15mm左右；啟動谷糙分離機投料后應先作流量是否均

勻以及分層分離質(zhì)量的調(diào)試，使每層分離板的流量和分離質(zhì)量保持一致，然后再

作流量大小是否合適的調(diào)試，在開車后的短時間內(nèi)，對不符合質(zhì)量的凈糙應回入

本機。

谷糙分離效果要求：回礱谷中含糙米量不應超過15%;凈糙米中含稻谷粒不

應超過8粒/kg;回本機流量不應超過凈糙流量的50%。

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經(jīng)常檢查各個出口的物料，是否符合規(guī)定要求，注意調(diào)整流量，防止流量過

大或過小而影響分離效果，清理篩面，清理時應用刷子或膠片刮板刮刷。

(6)磁選工序

檢查進口、出口的金屬物及雜物是否清除干凈；檢查傳動部位運轉(zhuǎn)是否正常。

在運轉(zhuǎn)過程中經(jīng)常清除進出口的金屬物和雜物；調(diào)整物料流量，保證達到磁

選的正常設(shè)計效果。

(7)碾米工序

檢查碾米機出口、進口及內(nèi)腔有無雜物及糠粉積聚、堵塞；碾米機米篩、碾

輥、壓條、米刀、米機蓋及螺旋推進器等有無破損，有無糙米不經(jīng)存料斗直接沖

入碾白室的現(xiàn)象。

啟動設(shè)備，作短時間空轉(zhuǎn)，待運轉(zhuǎn)正常后再進料；料斗內(nèi)應保持一定存料，

流量應穩(wěn)定均衡，電流表不應超出規(guī)定范圍；核對大米碾制精度，與標準米樣對

照，使各道米機的碾制精度穩(wěn)定不變，符合規(guī)定要求：二道碾白出熟率：頭機5

0-60%,二機40-50%;三道碾白出熟率：頭機30-35%,二機35-40%,三機3

0%;設(shè)備運行中，應經(jīng)常觀察電流表，以考察負荷和碾白室壓力與精度變化情況，

發(fā)現(xiàn)皮帶松動，各部位溫升高等異常情況及時排除；停機后，及時把機內(nèi)糠粉刷

干凈，如螺旋推進器輥筒和進、出料襯套等磨損嚴重，應及時更換，以免影響碾

米質(zhì)量和產(chǎn)量。

(8)大米拋光

檢查拋光機進水是否呈霧狀。

啟動設(shè)備，作短時間空轉(zhuǎn)，待運轉(zhuǎn)正常再進料；料斗內(nèi)應保持一定存料，流

量應穩(wěn)定均衡，電流表不應超出規(guī)定范圍；適當調(diào)整水量，達到米“手捏成團，

松手自動松開”的效果為宜；隨時檢查出料口大米，達到無糠粉要求。

(9)大米色選

打開空調(diào)器使室內(nèi)溫度保持在20℃左右，并檢查色選機是否正常。

啟動設(shè)備，作短時工作，待運轉(zhuǎn)正常再下料；調(diào)節(jié)流量，使大米沿色選機趟

槽均勻下落，清除黃粒米等異色米粒，保證色選效果。

(10)分級

25

按大米質(zhì)量標準和合同要求，準確調(diào)整大米中碎米含量；將配好的大米存放

在密閉的米倉內(nèi)，每班一次性打包完成。

(11)大米打包

按產(chǎn)量備足打印生產(chǎn)日期的編織袋，小包裝及縫包線；檢查振袋、夾袋、縫

袋、皮帶運輸?shù)妊b置運轉(zhuǎn)是否靈活、平穩(wěn)；校正計量稱是否準確，大米質(zhì)量是否

符合Q/ZJM01規(guī)定。

啟動設(shè)備，待空轉(zhuǎn)正常后再進行開機打包；正確計量，每班前抽包計量，使

大米每包凈含量負偏差符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》中有關(guān)規(guī)定；大

米打包前必須經(jīng)檢驗合格，打包時必須附有該批次大米的檢驗合格證明，不符合

質(zhì)量要求的應及時返工；打包時要防止大米拋撒，縫包時發(fā)現(xiàn)縫口跳針、崩線，

應停機查明原因，加以排除。不得有破口包入庫；大米標簽應符合GB7718的規(guī)

定，包裝物上應注明標準代號、大米名稱、凈含量、制造廠名、廠址、生產(chǎn)日期、

保質(zhì)期、貯藏指南、食用方法、大米等級等標志。

26

1.3.供應作業(yè)流程及控制

1.3.1.供應作業(yè)流程

(1)采購工作作業(yè)流程

客戶專員整理產(chǎn)采購部根據(jù)客戶采購專員根據(jù)采

品明細并形成電信息指定采購計購計劃進行供應

子檔案劃商比選

報副總經(jīng)理采購經(jīng)理對采

←

審批后安排購產(chǎn)品進行再

采購評估

(2)檢測工作作業(yè)流程

品控專員對采購準確記錄各填寫產(chǎn)品合格產(chǎn)品發(fā)往配送

貨品利用設(shè)備進種產(chǎn)品實際檢測標識部，不合格的退回

行抽樣檢查檢測結(jié)果卡采購部

1.3.2.供應作業(yè)控制

(1)大米原材料的加工制作安排

“用戶第一，服務至上”是公司始終堅持的經(jīng)營宗旨，以優(yōu)惠的價格為用戶

提供優(yōu)質(zhì)大米和優(yōu)良服務是公司一貫奉行的經(jīng)營方針；“專業(yè)、誠信、及時、周

到、熱情、高效”是公司永遠遵循的經(jīng)營理念。

公司自成立以來，一直以客戶需求為導向，堅持為客戶創(chuàng)造價值的核心理念，

悉用戶所需、為用戶所用，以客戶對大米的需求提供解決方案，我們將圍繞客戶

的需求持續(xù)創(chuàng)新。為了規(guī)范售后服務流程，以及不斷提高公司的服務水平和服務

意識，特制定本體系。

售后服務宗旨：我們以“熱情、周到、誠信、及時”為售后服務的宗旨，堅

持“用戶至上、質(zhì)量第一、服務優(yōu)質(zhì)、響應及時”的服務原則，努力為用戶提供

優(yōu)質(zhì)服務。力求使用戶滿意，并一貫認為用戶的滿意要遠比競爭更為重要。我們

27

將向用戶提供所有大米的知識和有關(guān)服務咨詢。在驗收時，采購人可以對大米數(shù)

量、質(zhì)量、規(guī)格等進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)大米和規(guī)格與招標文件、投標文件、合同不

符，采購人有權(quán)限根據(jù)檢驗結(jié)果要求我公司立即更換或者提出索賠要求。同時，

我公司嚴格履行合同規(guī)定的售后服務任務，時刻準備為用戶服務。

服務方式：客戶服務部根據(jù)服務行業(yè)實際情況特制定如下服務方式。

免費電話咨詢：當用戶有疑問時，用戶可撥打本公司電話尋求支持，我們公

司的專業(yè)負責人將及時回答客戶提出的各種有關(guān)問題。

為了保證向本項目的用戶提供大米的優(yōu)質(zhì)售后服務，消除用戶的后顧之憂，

本公司在實施服務和售后服務時必須堅持以下原則：

1)堅持用戶至上、現(xiàn)場需求第一的原則，最大限度滿足用戶的要求；

2)具有鮮明的特色，提供全面的、系統(tǒng)的、多層次的服務和售后服務；

3)制定具體的售后服務措施，在全壽命期內(nèi)向用戶提供持續(xù)的售后服務；

4)公司設(shè)立專組了解客戶的需要，聽取建議，從檢驗、銷售和運輸?shù)雀鞣?/p>

面做好服務準備。

5)根據(jù)客戶的要求提前備好大米和車輛，制定出合理有效的供貨、服務方

案。

合同物資的準備

根據(jù)采購方與公司簽訂的項目采購合同及變更情況，項目部編制整體采購計

劃，將《大米需求單》交采購部；

采購部根據(jù)《大米需求單》收集采購信息，確定合適的采購，編制整體采購

計劃，并將訂貨周期通知項目部，在征得項目部同意后執(zhí)行采購計劃；

采購部根據(jù)訂貨周期，進行大米原材料采購合同簽訂。

簽訂時會同項目部負責人進行合同條款的落實，采購負責人與項目負責人一

起在采購合同上簽字。合同上須包括：

具有完善的品質(zhì)保障體系。

提供大米檢驗報告。

合同簽訂后，根據(jù)需要及供貨周期通知供貨方發(fā)貨。供貨方將大米發(fā)到公司

的。

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采購業(yè)務流程圖：

供應商采購部項目部

請求請求

銷售訂單采購訂單工程訂單

銷售采購工程

計劃計劃計劃

訂貨信息反饋制造信息反饋

準備貨物協(xié)調(diào)采購工程實施

交貨

接受貨物

付款通知采購部門

收款通知財務

采購業(yè)務流程圖

公司業(yè)務人員收到客戶的訂單后，首先要詳細檢查并填寫好有關(guān)內(nèi)容：

①大米的名稱及數(shù)量

②客戶的姓名、地址、電話號碼

③接單日期

④接單經(jīng)手人簽名

1)確認訂單內(nèi)容準確無誤后，統(tǒng)一由項目組負責，傳訂單到財務審核，再

由公司總經(jīng)理審核，審核通過后再傳到業(yè)務員手中。

2)業(yè)務員把當天的原始訂單整理好，統(tǒng)一交項目組相關(guān)人員保管，編寫當

日訂單的流水號，按時間順序裝訂成冊。

3)業(yè)務員對貨品進行運輸前的檢測，采購檢測合格后，由倉庫管理員做派

送前的準備。

(2)采購環(huán)節(jié)管理措施

1)采購應及時收集填制供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和

供貨情況等方面的資料，由專門人員匯總建立檔案。

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2)嚴格遵守采購規(guī)范流程，按照有關(guān)要求，實行集中采購方式進行采購，

及時按質(zhì)按量地采購，在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度的降低采購成本。

3)采購人員必須廉潔奉公，不謀私利，遵紀守法，按制度辦事。

4)與初次交易的供貨單位交易時，應索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資

格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它

證明文件，每年核對一次。

5)在購進大米原材料時，應當按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者索取以下證明

大米符合質(zhì)量標準或上市規(guī)定，以及證明大米來源的票證：

大米質(zhì)量合格證明；

檢驗證明；

銷售票據(jù)；

有關(guān)質(zhì)量認證標志、商標和專利等證明；

強制性認證證書(國家相關(guān)標準);

6)對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的

監(jiān)督檢查。

7)采購大米前與等使用部門取得聯(lián)系，做到計劃進貨；采購大米時向供方

提出質(zhì)量要求，并查看大米質(zhì)量；腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻

雜摻假，質(zhì)量不新鮮的大米不采購。

8)驗收大米做好數(shù)量、質(zhì)量、有毒有害大米處理等記錄；腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、

生蟲、有毒有害、摻雜摻假大米不簽收；采購記錄妥善保存以備查考。

(3)大米原材料驗收管理措施

庫管對配送的大米原材料無論多少，都要進行驗收，并要做到以下幾點：

1)發(fā)票與實物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量不相符時不驗收。

2)發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、型號、規(guī)格相符，可按實際

驗收。

3)對購進的大米原材料，堅決按照公司規(guī)定的質(zhì)量標準進行驗收，不可違

反，對質(zhì)量不合格等情況的大米，絕對不收，立刻退貨，并按照雙方合同接受處

罰。

4)對驗收的大米，每天進行抽樣化驗檢查，并化驗結(jié)束后通知檢驗結(jié)果。

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不符合檢驗標準的實行退貨處理。

驗收人員行為規(guī)范：

1)驗收人員必須以公司利益為重，堅持原則，秉公驗收，不圖私利。

2)驗收人員必須嚴格按照驗收程序完成大米驗收工作。

3)驗收人員必須了解即將取得的大米與采購訂單上的質(zhì)量要求是否一致，

拒絕驗收與采購單上規(guī)定不符的大米。

4)驗收人員必須了解如何處理驗收合格的物品，并知道發(fā)現(xiàn)問題如何處理。

如果已驗收的大米出現(xiàn)質(zhì)量問題，驗收人員應負主要責任。

5)根據(jù)發(fā)票檢查進貨。

6)貨品驗收無誤，即填寫進貨驗收單，正確記錄供貨單位名稱、收貨日期

以及各種大米的重量、數(shù)量、單位和金額。驗收人員在送貨發(fā)票上簽字，接收大

米。

7)驗收完畢，貨品交由倉庫負責保管，并蓋章確認。驗收章的內(nèi)容包括驗

收日期、驗收員簽字、采購供應簽字、主管人員簽字。

8)填寫驗收報表，將票據(jù)表格及時送往財務部。并將所有發(fā)貨單、發(fā)票等

有關(guān)單據(jù)及進貨日報表及時送交財務部，以便及時核算等。

9)驗收合格的物品，除直撥之外一律要進倉保管。

10)進倉的物品一律按規(guī)定的位置排放。

11)排放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在貨架上。

12)凡入庫大米，要逐項建立登記卡片，大米材料進倉時在卡片上按數(shù)量加

上，發(fā)出時按數(shù)減去，結(jié)出余數(shù)，卡片固定在大米的正上方。

(4)大米采購查驗管理標準

1)采購大米

本單位采購大米，應當認真履行進貨查驗義務，查驗供貨者的許可證、營業(yè)

執(zhí)照和大米合格的證明文件，建立索證檔案，不從無合格經(jīng)營資質(zhì)的供貨者處進

貨，不接受來歷不明的上門送貨行為，不經(jīng)銷三無(無廠名、廠址、生產(chǎn)日期)

的大米和過期變質(zhì)等大米，保證所售大米質(zhì)量安全。要按工商部門要求，收集規(guī)

范憑證作為大米進(銷)貨臺帳，如實記錄大米的規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、

供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(銷)貨日期等內(nèi)容。妥善保管書式臺帳檔案，條件允

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許情況下，建立電子臺帳，臺帳保存期限不得少于2年。

原料入庫由庫管和質(zhì)檢員共同負責，并做好記錄對于有衛(wèi)生質(zhì)量問題的原料

“一票否決”,拒絕入庫，并將情況通報給采購中心辦理退貨手續(xù)。

◆大米

米的粒形：均勻、整齊、重量大、沒有碎米和爆腰米的品質(zhì)較好，相反則差，

(碎米指米的體積在整粒的2/3以下，爆腰米指米上有裂紋的米、易碎、品味差)。

米的硬度：米能承擔機械力的程度叫米的硬度，凡是硬度大的米品質(zhì)高，硬

度小的米品質(zhì)差，易制成碎米。

米的新鮮度：米的品質(zhì)檢驗除上述三種以外，對其新鮮度和衛(wèi)生狀況的檢查

是最主要的方面。新鮮的米有清香味和光澤，無米糠和其他雜質(zhì)、無蟲草害、無

霉味、無異味、用手摸時滑爽、干燥；陳米則暗淡無光、染有蟲害痕跡、甚至發(fā)

霉、粘連占塊，煮熟食用質(zhì)感粗糙、口味差。

2)驗收大米

①驗收大米做好數(shù)量、質(zhì)量、有毒有害大米處理等記錄；

②檢查所購大米有無合格或檢測證明；

③腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、有毒有害、摻雜摻假大米不簽收；

④驗收記錄妥善保存以備查考。

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⑤檢測流程：

品控專員對采購貨品利準確記錄各種產(chǎn)填寫產(chǎn)品檢合格產(chǎn)品發(fā)往配送部，

用設(shè)備進行抽樣檢查品實際檢測結(jié)果測標識卡不合格的退回采購部

3)場所衛(wèi)生管理制度

①設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理制度

送貨時統(tǒng)一工服，疫情期間送貨防護服送貨。倉庫保管員有權(quán)拒收一切不符

合大米衛(wèi)生要求的大米，并應在大米進庫后實行分類存放。做到清潔、整齊，不

準亂堆、亂放雜物，不得亂扔、亂倒垃圾，不準隨地吐痰。每天一清掃，每月一

大掃，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水。

商品陳列有序，分類分架、離地離墻擺放，不與有毒有害或者其他不潔物品

混放。倉儲的大米做到先進先出，由專人定期檢查，嚴防大米過期變質(zhì)。大米貯

存區(qū)應采取防鼠、防蟲、防潮、通風等措施，確保存放的儲物保持干燥清潔，整

齊有序。

不能混放；洗潔用品、藥品、有強氣味的物品及其它有毒有害物質(zhì)不能與大

米同倉存放；庫存大米要分類、分架、隔墻、離地面存放，要有標簽，做到先時

先出，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保持期限的大米；搞好倉庫內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生，

與大米倉庫無關(guān)人員，一律不準進入。

對由于庫存時間過長而超過保存期限的，或發(fā)現(xiàn)由于其它原因出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、

酸敗、生蟲、霉變的大米，禁止配送。

②人員衛(wèi)生管理制度

所有新員工必須持合格《健康證》方可辦理入職手續(xù)，堅持先體檢后上崗的

原則，對不符合相應崗位健康要求的不予以錄用。

從業(yè)人員必須有健康證明方可上崗，每年至少要進行一次健康體檢。從業(yè)人

員患上有礙大米安全的疾病時，應立即離開原崗位。病愈須取得健康證明后，方

可重新上崗。

從業(yè)人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，不留指甲、不染指甲油、不戴金銀首飾，

勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)、勤洗衣服、勤洗被褥、勤換工作衣帽。

從業(yè)人員進入經(jīng)營場所前必須清凈、消毒雙手，穿戴整潔的工作服、工作帽、

工作鞋，工作服應當蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，不得吸煙及從事其他有礙大

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米衛(wèi)生的