冷鮮肉配送投標(biāo)方案（技術(shù)方案）

冷鮮肉配送投標(biāo)方案

目錄

第一章供貨產(chǎn)品及服務(wù)詳細(xì)說明.....................6

1.1.服務(wù)方案................................6

1.1.1.對(duì)區(qū)屬學(xué)校情況考察................6

1.1.2.配送地點(diǎn)考察......................6

1.1.3.供求平衡貨源正常物資...............6

1.2.建立投訴反饋機(jī)制........................8

1.2.1.服務(wù)基本流程及標(biāo)準(zhǔn)...............8

1.2.2.服務(wù)受理流程.....................10

1.2.3.服務(wù)投訴流程.....................11

1.2.4.建立投訴處理小組.................11

1.2.5.處理投訴程序.....................12

1.3.倉儲(chǔ)物流配套方案.......................15

1.3.1.總體方案.........................15

1.3.2.貨源保障.........................15

1.3.3.配送方案實(shí)施計(jì)劃.................15

1.3.4.嚴(yán)格執(zhí)行公司的“五心”標(biāo)準(zhǔn).......16

1.3.5.出庫交接.........................16

1.3.6.供貨保障.........................17

1.4.供貨流程...............................19

1.4.1.接收訂單環(huán)節(jié).....................19

1.4.2.倉庫出貨環(huán)節(jié).....................20

1

1.4.3.物流配送流程.....................21

1.4.4.供貨方案實(shí)施計(jì)劃.................22

1.4.5.配送辦法.........................23

1.4.6.公司配送、交貨流程...............24

1.4.7.配送計(jì)劃客戶服務(wù)策略.............26

1.4.8.配送組織管理.....................26

1.4.9.配送工作細(xì)則.....................28

1.4.10.補(bǔ)、退、換貨工作質(zhì)量............28

1.4.11.驗(yàn)證、簽證規(guī)定.................30

1.5.人員分工...............................32

1.5.1.配備人員.........................32

1.5.2.貨源組織、配貨、配送、驗(yàn)貨、會(huì)計(jì)等專

業(yè)對(duì)口人員的安排與職責(zé)劃分..............32

1.5.3.從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn).................46

1.5.4.內(nèi)部考核管理辦法.................48

1.5.5.內(nèi)部運(yùn)作流程.....................48

1.6.監(jiān)督檢查機(jī)制...........................50

1.6.1.監(jiān)督檢查內(nèi)容.....................50

1.6.2.監(jiān)督檢查方式.....................50

1.6.3.監(jiān)督檢查時(shí)間.....................50

1.6.4.監(jiān)督檢查要求.....................50

1.6.5.考核制度及標(biāo)準(zhǔn)...................51

1.6.6.目的.............................59

2

1.6.7.文檔的制訂與編號(hào).................59

1.6.8.檔案的建立與管理.................61

1.6.9.文檔的收取與存檔.................62

1.6.10.文檔的管理與發(fā)行................62

1.7.文檔的借閱.............................64

1.7.1.文檔的清退與回收.................64

1.7.2.文檔的銷毀.......................65

1.8.保密措施...............................67

1.8.1.保密制度.........................67

1.8.2.保密措施.........................68

1.8.3.保密原則.........................68

1.9.突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案...................70

1.9.1.預(yù)警監(jiān)測(cè).........................70

1.9.2.事故響應(yīng).........................70

1.9.3.應(yīng)急救援過程的人員、物資保障......71

1.9.4.善后處置.........................71

1.9.5.冷鮮肉質(zhì)量突發(fā)情況...............72

1.9.6.遇客戶食物中毒情況...............72

1.9.7.冷鮮肉質(zhì)量突發(fā)事件...............74

1.9.8.貨源短缺應(yīng)急預(yù)案.................75

1.9.9.冰雪天運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案...............80

1.9.10.突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案...............83

1.10.保障措施...............................87

3

1.10.1.衛(wèi)生保障措施.....................87

1.10.2.問題產(chǎn)品召回管理制度.............88

1.10.3.文明服務(wù)制度一服務(wù)規(guī)范...........90

第二章服務(wù)承諾.................................92

2.1.質(zhì)量保證及服務(wù)承諾.....................92

2.1.1.冷鮮肉質(zhì)量保證與服務(wù)承諾.........92

2.1.2.冷鮮肉產(chǎn)品質(zhì)量...................94

2.1.3.冷鮮肉具體需求...................96

2.1.4.冷鮮肉配送、驗(yàn)收、服務(wù)...........98

2.1.5.其他商務(wù)要求.....................99

2.2.其他服務(wù)承諾...........................101

2.2.1.配送的冷鮮肉均在質(zhì)保期內(nèi)且符合冷鮮肉

安全標(biāo)準(zhǔn)...............................101

2.2.2.對(duì)于質(zhì)量有問題的冷鮮肉能夠及時(shí)退貨101

2.2.3.配送承諾.........................102

2.2.4.配送人員身體健康.................104

2.2.5.運(yùn)輸過程中冷鮮肉出現(xiàn)損壞的處理方案105

2.2.6.驗(yàn)收不合格的處理方式.............106

2.3.食品安全方針...........................107

2.3.1.食品安全小組組織結(jié)構(gòu)圖...........108

2.3.2.食品安全目標(biāo)....................108

第三章評(píng)分評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求的證明文件、材料.........109

3.1.商務(wù)評(píng)分證明材料......................109

4

3.1.1.車輛明細(xì)清單.....................109

3.1.2.非聯(lián)合體聲明.....................109

3.1.3.對(duì)本次項(xiàng)目在全年服務(wù)期限內(nèi)，執(zhí)行價(jià)依

據(jù)供應(yīng)商的投標(biāo)文件中所投報(bào)價(jià)執(zhí)行承諾書.109

3.1.4.商務(wù)要求承諾書.................110

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第一章供貨產(chǎn)品及服務(wù)詳細(xì)說明

1.1.服務(wù)方案

1.1.1.對(duì)區(qū)屬學(xué)校情況考察

考察內(nèi)容

目的：為了解食堂食材的需求，提供更好的服務(wù)。

實(shí)地調(diào)查，從學(xué)校食堂公示牌處取得有效信息，并采用

間接調(diào)查的方法來從互聯(lián)網(wǎng)上取得部分?jǐn)?shù)據(jù)，分別對(duì)學(xué)校食

堂的主食調(diào)味料、蔬菜、葷菜以及廚房必須的一些設(shè)備的價(jià)

格、品種、數(shù)量、進(jìn)貨頻率進(jìn)行調(diào)查。及時(shí)給予采購人相關(guān)

建議。

1.1.2.配送地點(diǎn)考察

學(xué)校食堂指定地點(diǎn)，并按要求擺放整齊。提前了解學(xué)校

放置場(chǎng)地環(huán)境，保證供貨進(jìn)度。

1.1.3.供求平衡貨源正常物資

保持食堂必要庫存。

對(duì)于供不應(yīng)求暢銷物資，根據(jù)銷售需要，多開辟供貨渠

道。

對(duì)于貨源充裕，但價(jià)格變化較快的物資，應(yīng)做到少量多

樣。

在正常情況下要保持合理的庫存儲(chǔ)備，并根據(jù)庫存動(dòng)態(tài)，

6

確定進(jìn)貨品種和數(shù)量。

設(shè)置部門或人員。對(duì)于菜的質(zhì)量，采取必要的制約。

制定嚴(yán)格監(jiān)管供應(yīng)制度，有專人進(jìn)行把關(guān)。買回來的菜

品，質(zhì)量和價(jià)格有相應(yīng)的評(píng)估和監(jiān)督機(jī)制。

采購的時(shí)候要注意季節(jié)性的價(jià)格變化。因?yàn)槊總€(gè)季節(jié)不

同，時(shí)令性的采購就會(huì)有相應(yīng)的變化。

需按照采購人需求和生產(chǎn)所需求各類食材的供求規(guī)律

和產(chǎn)銷特點(diǎn)來確定采購來源，進(jìn)貨周期和進(jìn)貨批量。選擇進(jìn)

貨渠道擇優(yōu)進(jìn)貨。

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1.2.建立投訴反饋機(jī)制

1.2.1.服務(wù)基本流程及標(biāo)準(zhǔn)

用戶通過電話等方式提出服務(wù)需求。

客服部負(fù)責(zé)信息的收集，做好用戶記錄：用戶名字、地

點(diǎn)、電話、項(xiàng)目、時(shí)間。

人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)后，需仔細(xì)檢查，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)比確認(rèn)。

反饋業(yè)主

解答

服務(wù)熱線

服務(wù)調(diào)配資源

業(yè)主客服接待前臺(tái)接待員服務(wù)完成

進(jìn)行服務(wù)

監(jiān)控中心投訴解答

轉(zhuǎn)入投訴程序

商品報(bào)價(jià)，我們保證對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行合理報(bào)價(jià)，不得高于市

場(chǎng)的價(jià)格。(若出現(xiàn)斷貨，我們將報(bào)同類價(jià)位的商品來參考)

提供專業(yè)咨詢。我們保證在會(huì)有專業(yè)技術(shù)人員來解答技

術(shù)上的問題。我們保證向貴行提供所需要的所有技術(shù)資料，

同時(shí)會(huì)立即派出專業(yè)店技術(shù)人員跟蹤調(diào)查。

質(zhì)量保證：我方提供所有產(chǎn)品質(zhì)量符合國家質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)

準(zhǔn)，我方提供產(chǎn)品全部都有相關(guān)國家或行業(yè)認(rèn)證證書和授權(quán)。

我公司提供的產(chǎn)品按國家規(guī)定必須有相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)

許可證、衛(wèi)生許可證、檢測(cè)報(bào)告，我公司承諾及時(shí)提供給貴

單位相關(guān)的有效資料復(fù)印件。如我公司提供給貴單位的相關(guān)

資料，經(jīng)國家相關(guān)機(jī)構(gòu)檢查為無效、過期的，由我公司承擔(dān)

8

全部責(zé)任。

我公司會(huì)安排專人負(fù)責(zé)處理因質(zhì)量或配送問題所引發(fā)

的采購方對(duì)客戶的投訴。

供貨響應(yīng)時(shí)間：交貨方式為每周定時(shí)供貨，我方保證在

與學(xué)校約定的具體時(shí)間內(nèi)把指定貨物送至指定學(xué)校。交付地

為各需求學(xué)校食堂。

運(yùn)輸方式：我方派專人專車配送，并承擔(dān)其相應(yīng)費(fèi)用；

我方將所訂購的冷鮮肉和驗(yàn)收清單按時(shí)送至指定地點(diǎn)后，機(jī)

關(guān)、駐城部隊(duì)食堂派專人對(duì)照清單逐項(xiàng)過秤驗(yàn)收，雙方在驗(yàn)

收入庫單上共同簽字確認(rèn)。

接到采購人問題通知后，5分鐘內(nèi)響應(yīng)，半小時(shí)內(nèi)將采

購人要求物品送到指定地點(diǎn)；無特殊原因超過時(shí)間貨物未到

造成影響的，我公司承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切損失。

我方提供7×24小時(shí)的電話服務(wù)。接到采購人投訴建議

等問題時(shí)：當(dāng)場(chǎng)咨詢能夠電話解決的電話給客戶解決，不能

當(dāng)場(chǎng)解決的我方技術(shù)人員半小時(shí)內(nèi)到用戶指定地點(diǎn)。困難問

題與采購人協(xié)商具體解決時(shí)間。

公司考察接待。我們保證隨時(shí)接待您的考察，并為您的

考察工作提供您所要求的各種信息。

我公司保證投入專人專車為本項(xiàng)目服務(wù)。

我公司會(huì)安排專人負(fù)責(zé)處理因貨品質(zhì)量或運(yùn)輸問題所

引發(fā)的采購方對(duì)客戶的投訴。

9

我公司提供的產(chǎn)品，如經(jīng)國家相關(guān)職能部門檢查(送檢、

抽檢)檢測(cè)不合格產(chǎn)品(不符合或未達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要

求的),我公司愿承擔(dān)全部法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償由

此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失及牌譽(yù)損失。

我公司在運(yùn)輸貨物會(huì)按標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)措施進(jìn)行包裝，做好運(yùn)

輸?shù)母鞣N準(zhǔn)備，做好防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸，以確

保貨物安全無損運(yùn)抵指定交貨地點(diǎn)，因包裝出現(xiàn)問題導(dǎo)致貨

物毀損的，由我公司全部承擔(dān)。

如我公司違約，采購人有權(quán)對(duì)其進(jìn)行處罰，直至終止供

貨。

1.2.2.服務(wù)受理流程

電話

客

協(xié)調(diào)、安排

用戶服信息傳達(dá)

人售后服務(wù)部售后服務(wù)人員

員

文本

電話指導(dǎo)解決或到現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持

服務(wù)反饋、監(jiān)督流程

電話回訪

售后服務(wù)人員服務(wù)反饋客服人員用戶

反饋單

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1.2.3.服務(wù)投訴流程

反饋單

電話投訴

客

用戶服反映反饋[

人售后服務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理

員

文本投訴

如對(duì)服務(wù)不滿意

若對(duì)公司服務(wù)依然不滿

投訴處理的原則

為及時(shí)、有效、準(zhǔn)確地回復(fù)顧客、媒體或有關(guān)政府、職

能部門，保證市場(chǎng)順利、穩(wěn)定地發(fā)展，提高公司和產(chǎn)品的信

譽(yù)，特此定本制度。

1、保護(hù)顧客的合法權(quán)益。

2、積極同政府有關(guān)機(jī)構(gòu)和新聞媒體配合。

3、努力提高完善產(chǎn)品質(zhì)量管理。

4、采取統(tǒng)一的處理程序和解決方式。

1.2.4.建立投訴處理小組

1、投訴處理小組由營銷部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部抽出人員

組成

2、營銷部負(fù)責(zé)接收投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人的

盡可能詳細(xì)的資料。及時(shí)通知品質(zhì)部相關(guān)人員或公關(guān)經(jīng)理。

11

向顧客回復(fù)一般投訴的處理結(jié)果。向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處

理結(jié)果。

3、品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織被投訴問題的調(diào)查并向投訴處理小

組提供調(diào)查及問題的危害分析結(jié)果。向顧客解釋嚴(yán)重投訴的

處理結(jié)果。提高對(duì)被投訴問題的技術(shù)分析。協(xié)助對(duì)被投訴問

題的調(diào)查。

4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供對(duì)被投訴產(chǎn)品的原始生產(chǎn)記錄。協(xié)

助對(duì)被投訴問題的調(diào)查。

1.2.5.處理投訴程序

聽取投訴并記錄投訴內(nèi)容：

1、聆聽顧客所提出的投訴。

2、將投訴的質(zhì)量問題詳細(xì)記錄到《客戶投訴登記反饋

表》中：記錄備案編號(hào)、日期。投訴人詳情(姓名、一切可

能的聯(lián)系方法、職業(yè)、社會(huì)背景等)。被投訴產(chǎn)品詳情(產(chǎn)

品名稱、包裝形式、投訴量、生產(chǎn)批號(hào)、購買地點(diǎn)等)。投

訴原因詳情(購買、儲(chǔ)存、消費(fèi)經(jīng)過等)。

調(diào)查被投訴問題產(chǎn)生的原因：

1、調(diào)查人員現(xiàn)場(chǎng)初步調(diào)查被投訴問題產(chǎn)生的原因。

2、對(duì)于是否屬于質(zhì)量問題，調(diào)查人員應(yīng)提交調(diào)查意見

表，以內(nèi)聯(lián)單的方式向被投訴責(zé)任區(qū)域的主管匯報(bào)，并提供

處理意見，供上級(jí)主管決策

12

3、屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員必須取得投訴產(chǎn)

品的質(zhì)量問題照片，無論屬于何人責(zé)任，都必須填寫內(nèi)聯(lián)單

闡述品質(zhì)質(zhì)量問題的鑒定結(jié)果。屬于明顯產(chǎn)質(zhì)量問題，則填

寫產(chǎn)品質(zhì)量界定和產(chǎn)品退換貨申請(qǐng)，并要求客戶協(xié)助將質(zhì)量

問題產(chǎn)品運(yùn)輸回公司總部，同時(shí)向客戶承諾無條件更換新產(chǎn)

品的服務(wù)承諾，由此發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用由公司承擔(dān)相關(guān)。

4、如果屬于難以界定的品質(zhì)質(zhì)量問題，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員

應(yīng)該向客戶解釋，并向公司申請(qǐng)暫時(shí)退回公司，由公司質(zhì)量

部門進(jìn)行界定是否屬于質(zhì)量問題。

就被投訴問題拿出具體解決方案和改進(jìn)方法：

1、明顯的品質(zhì)質(zhì)量問題責(zé)任承擔(dān)規(guī)定：公司給予無條

件免費(fèi)產(chǎn)品更換。

2、不屬于質(zhì)量問題，由客戶自己承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用和損失。

3、如果客戶投訴對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量問題的界定和處理有異

議，或者對(duì)公司品管部門的裁決質(zhì)量問題有異議，可以向國

家有關(guān)部門投訴要求公司按照服務(wù)承諾內(nèi)容兌現(xiàn)，也可以要

求相關(guān)部門做出產(chǎn)品質(zhì)量的界定。

4、對(duì)于不良品處理和解決措施由投訴處理小組提出報(bào)

告，報(bào)請(qǐng)管理者代表和總經(jīng)理審批，并監(jiān)督改善措施的落實(shí)

和質(zhì)量管理的加強(qiáng)。

資料的備檔保存：

1、所有投訴受理過程中生成的資料、品管部門審理鑒

13

定的數(shù)據(jù)和批復(fù)的處理意見書應(yīng)整理后分類歸檔保存。

2、質(zhì)量投訴資料的保管期限為五年。

14

1.3.倉儲(chǔ)物流配套方案

1.3.1.總體方案

“高效快速、機(jī)動(dòng)靈活，誠實(shí)守信，卓越服務(wù)”是我公

司對(duì)客戶恪守的承諾和經(jīng)營宗旨，針對(duì)本項(xiàng)目，我公司成立

了“本項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組”,由總經(jīng)理任組長，項(xiàng)目經(jīng)理任

副組長，副總經(jīng)理任副組長，售后部經(jīng)理任售后監(jiān)督調(diào)查責(zé)

任人，配送中心經(jīng)理任專項(xiàng)配送中心責(zé)任人，全面協(xié)調(diào)各項(xiàng)

工作的開展和問題處理，真正做到無論有任何問題及時(shí)處理

完畢的原則，結(jié)合本公司日常配送流程，制定如下具體配送

實(shí)施方案實(shí)施計(jì)劃：

1.3.2.貨源保障

如我公司中標(biāo)后立即與各相關(guān)公司、基地聯(lián)系，由其安

排組織貨源，嚴(yán)格執(zhí)行國家冷鮮肉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，每一批次質(zhì)檢

報(bào)告隨貨同行，送交主管部門備案。

1.3.3.配送方案實(shí)施計(jì)劃

我公司的配送宗旨是“三按”,按時(shí)、按質(zhì)、按量?！叭?/p>

?！?專人、專車、專線。

按時(shí)——嚴(yán)格按照招標(biāo)方的時(shí)間要求和規(guī)定配送；

按質(zhì)——保證提供質(zhì)量合格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并登記記錄每

個(gè)送貨批次；按量——按照招標(biāo)方的配送明細(xì)、數(shù)量、采購

15

人地址認(rèn)真執(zhí)行配送工作。

專人——公司安排工作人員實(shí)施配送方案，由配送中心

經(jīng)理具體負(fù)責(zé)；

專車——公司針對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施。計(jì)劃從公司配送中心

抽出3輛運(yùn)輸車輛，實(shí)施專車配送，完全能夠確保按時(shí)送達(dá)

到各目的地；

專線——我公司規(guī)劃專線配送路線。

1.3.4.嚴(yán)格執(zhí)行公司的“五心”標(biāo)準(zhǔn)

誠心誠心誠意

貼心站在對(duì)方角度考慮問題，以心換心

細(xì)心細(xì)致周到，不漏掉一個(gè)問題，不放過一個(gè)細(xì)節(jié)。

耐心始終保持服務(wù)耐心，最苛刻的客戶是我們最好的

教練

舒心客戶放心，更開心，這就是我們的工作

客戶1%的不滿意等于100%的不滿意，在整個(gè)服務(wù)鏈上我

們確保服務(wù)的精致性，不漏掉一個(gè)問題，不放過一個(gè)細(xì)節(jié)。

1.3.5.出庫交接

倉庫主管接到客戶訂單后，首先要檢查清楚訂單的詳細(xì)

內(nèi)容，如有不明確之處，要及時(shí)聯(lián)系公司商務(wù)。

倉庫主管要準(zhǔn)備根據(jù)訂單的要求，安排各組做好出貨工

作。

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填寫發(fā)貨單(送貨單)時(shí)，要在發(fā)貨單上注明貨品名稱

及數(shù)量，客戶名稱、地址等，并在備注欄上注明該批貨物的

訂單日期，是否有欠貨，發(fā)貨單一式三份，倉庫及公司各存

檔一份，客戶一份。

填寫補(bǔ)發(fā)欠貨的發(fā)貨單時(shí)，要在備注欄注明原訂單的日

期，并注明“補(bǔ)發(fā)”的字樣，如：補(bǔ)發(fā)x年x月x日的訂單產(chǎn)

品。

如果新訂單和補(bǔ)發(fā)的訂單同時(shí)發(fā)貨時(shí)，要分開填寫發(fā)貨

單。

倉庫主管要在已確定發(fā)貨的訂單上寫明“已發(fā)貨”字樣，

有欠貨的要寫明“欠貨”字樣，已補(bǔ)發(fā)欠貨的要在傳真訂單

上取消“欠貨”字樣。當(dāng)天已發(fā)送的貨物的發(fā)貨單要送回公

司存檔。

因出貨所造成的問題，責(zé)任由倉庫工作人員負(fù)責(zé)，由此

使公司造成損失的，將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

1.3.6.供貨保障

我公司嚴(yán)格按照一下標(biāo)注執(zhí)行，保障供貨的及時(shí)：

守時(shí)性，按合同約定時(shí)間供貨，不得影響采購方正常就

餐秩序。

靈活性，在正常配送冷鮮肉服務(wù)之外，采購方因工作需

要，臨時(shí)增加冷鮮肉配送服務(wù)時(shí)，保證應(yīng)急及時(shí)性做到隨叫

17

隨到。

供貨方當(dāng)天未按送貨時(shí)間、質(zhì)量和地點(diǎn)等要求送達(dá)，出

現(xiàn)一次情況的，由采購方向供貨方提出口頭警告，供貨方向

采購方作出書面保證；供貨方有兩次未按要求送貨，或有兩

次遲到或一次遲30分鐘以上，或者兩次質(zhì)量不合格的，扣除

當(dāng)天貨款總價(jià)的10%;供貨方有三次或三次以上次未按要求

送貨，或三次不合格或者兩次遲到30分鐘以上的，采購方有

權(quán)扣除未按合同要求送貨天數(shù)總貨款的20%作為違約金，并

且采購方有權(quán)單方解除本合同。

18

1.4.供貨流程

1.4.1.接收訂單環(huán)節(jié)

公司業(yè)務(wù)人員收到客戶的訂單后，首先要詳細(xì)檢查并填

寫好有關(guān)內(nèi)容：

●產(chǎn)品的名稱及數(shù)量

●客戶的姓名、地址、電話號(hào)碼

●接單日期

●接單經(jīng)手人簽名

確認(rèn)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，統(tǒng)一由商務(wù)負(fù)責(zé)，傳訂單到

財(cái)務(wù)審核，再由公司總經(jīng)理審核，審核通過后再傳到采購員

手中。

采購人員把當(dāng)天的原始訂單整理好，統(tǒng)一交商務(wù)保管，

編寫當(dāng)日訂單的流水號(hào)，按時(shí)間順序裝訂成冊(cè)。

采購人員當(dāng)天采購訂單所需要的冷鮮肉，當(dāng)日需要送達(dá)

的冷鮮肉，經(jīng)采購檢測(cè)合格后，直接裝車運(yùn)送至客戶指定地

點(diǎn)，其余冷鮮肉運(yùn)至倉庫存儲(chǔ)，由倉庫管理員統(tǒng)一發(fā)貨。

19

客戶下達(dá)訂單

訂單部審核訂單，品名、數(shù)里、

審單分類統(tǒng)計(jì)質(zhì)量、規(guī)格、送貨時(shí)間等。經(jīng)理

簽字確認(rèn)。

經(jīng)理下達(dá)分配任務(wù)

w

業(yè)務(wù)員組織貨源

w

過稱，記。抽檢質(zhì)量，留樣

食材出貨前檢測(cè)

品檢員在“出貨檢驗(yàn)單”上簽字。

W

檢則合格后食材分類裝車

w

發(fā)貨根據(jù)客戶分布情況安排好

送貨線路。準(zhǔn)時(shí)發(fā)車送貨。

客戶收貨貨物達(dá)到高戶指定地點(diǎn)后，

由采購方人員驗(yàn)貨，食村檢

則合格后，方可卸貨入庫。

售后服務(wù)及改進(jìn)及時(shí)處理客戶的投訴及建

議提出改進(jìn)方案。

1.4.2.倉庫出貨環(huán)節(jié)

倉庫主管接到客戶訂單后，首先要檢查清楚訂單的詳細(xì)

內(nèi)容，如有不明確之處，要及時(shí)聯(lián)系公司商務(wù)。

倉庫主管要準(zhǔn)備根據(jù)訂單的要求，安排各組做好出貨工

作。

填寫發(fā)貨單(送貨單)時(shí)，要在發(fā)貨單上注明貨品名稱

及數(shù)量，客戶名稱、地址等，并在備注欄上注明該批貨物的

20

訂單日期，是否有欠貨，發(fā)貨單一式三份，倉庫及公司各存

檔一份，客戶一份。

填寫補(bǔ)發(fā)欠貨的發(fā)貨單時(shí)，要在備注欄注明原訂單的日

期，并注明“補(bǔ)發(fā)”的字樣，如：補(bǔ)發(fā)x年x月x日的訂單產(chǎn)

品。

如果新訂單和補(bǔ)發(fā)的訂單同時(shí)發(fā)貨時(shí)，要分開填寫發(fā)貨

單。

倉庫主管要在已確定發(fā)貨的訂單上寫明“已發(fā)貨”字樣，

有欠貨的要寫明“欠貨”字樣，已補(bǔ)發(fā)欠貨的要在傳真訂單

上取消“欠貨”字樣。當(dāng)天已發(fā)送的貨物的發(fā)貨單要送回公

司存檔。

因出貨所造成的問題，責(zé)任由倉庫工作人員負(fù)責(zé)，由此

使公司造成損失的，將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

1.4.3.物流配送流程

高效快速、機(jī)動(dòng)靈活，誠實(shí)守信，卓越服務(wù)，秉承“以

百倍真誠換取您的信任，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得您的支持”這樣的

宗旨，力爭(zhēng)做到服務(wù)上乘、質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、價(jià)格合理”是我公司

對(duì)客戶恪守的承諾和經(jīng)營宗旨，針對(duì)食堂冷鮮肉配送采購項(xiàng)

目，我公司特成立了配送供應(yīng)工作實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組”,由總經(jīng)

理任組長，售后部經(jīng)理任售后監(jiān)督調(diào)查責(zé)任人，配送中心經(jīng)

理任專項(xiàng)配送中心責(zé)任人，全面協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作的開展和問題

21

處理，真正做到無論有任何問題2小時(shí)內(nèi)處理完畢的原則，

結(jié)合本公司日常配送流程，制定如下具體配送實(shí)施方案實(shí)施

計(jì)劃：

如我公司中標(biāo)后立即與各相關(guān)公司聯(lián)系，由其安排組織

貨源，嚴(yán)格執(zhí)行國家冷鮮肉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，每一批次質(zhì)檢報(bào)告隨

貨同行，送交主管部門備案。

1.4.4.供貨方案實(shí)施計(jì)劃

我公司的供貨宗旨是“三按”,按時(shí)、按質(zhì)、按量?！叭?/p>

?！?專人、專車、專線。

按時(shí)——嚴(yán)格按照招標(biāo)方的時(shí)間要求和規(guī)定配送；

按質(zhì)——保證提供質(zhì)量合格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并登記記錄每

個(gè)送貨批次；

按量——按照招標(biāo)方的配送明細(xì)、數(shù)量、認(rèn)真執(zhí)行配送

工作。

專人——公司安排工作人員實(shí)施配送方案，由配送中心

經(jīng)理具體負(fù)責(zé)；

專車——公司針對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施。計(jì)劃從公司配送中心

專派運(yùn)輸車輛，實(shí)施專車配送，完全能夠確保按時(shí)送達(dá)到各

目的地；

嚴(yán)格執(zhí)行公司的“五心”標(biāo)準(zhǔn)

誠心----誠心誠意

22

貼心----站在對(duì)方角度考慮問題，以心換心

細(xì)心-----細(xì)致周到，不漏掉一個(gè)問題，不放過一個(gè)細(xì)

節(jié)。

耐心-----始終保持服務(wù)耐心，最苛刻的客戶是我們最

好的教練

舒心-----客戶放心，更開心，這就是我們的工作

客戶1%的不滿意等于100%的不滿意，在整個(gè)服務(wù)鏈上我

們確保服務(wù)的精致性，不漏掉一個(gè)問題，不放過一個(gè)細(xì)節(jié)。

1.4.5.配送辦法

配送質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：配送冷鮮肉質(zhì)量的控制主要采取如下措

施：

在與稅務(wù)局簽訂《配送合作協(xié)議》中，由稅務(wù)局和我們

共同擬訂《配送質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書》;

我公司接到稅務(wù)局配送定單后，將組織的原材料由分揀

人員按《配送質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書》分揀包裝入筐，我公司具體負(fù)責(zé)

配送的冷鮮肉經(jīng)配送主管檢驗(yàn)合格后才送往客戶；

我們配送的冷鮮肉經(jīng)由稅務(wù)局的質(zhì)量監(jiān)督員驗(yàn)收。

時(shí)間安排：準(zhǔn)時(shí)揀貨、發(fā)貨。

運(yùn)輸安排：安排貨車進(jìn)行配送，避免交通的堵塞，選擇

最短的路徑

選擇路況最好的運(yùn)輸路線。并以最快的速度送達(dá)到商戶

23

手中，做到不耽誤一分鐘，精益求精。

配送要求：公司接受配送任務(wù)后，應(yīng)按合同要求，向客

戶提供優(yōu)質(zhì)、新鮮的冷鮮肉。配送產(chǎn)品應(yīng)取得冷鮮肉生產(chǎn)許

可證的必須有質(zhì)量安全合格標(biāo)志，并要求索取質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，

符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.4.6.公司配送、交貨流程

責(zé)任部門

流程內(nèi)容/要求備注

/人

提供咨詢·向客戶提供業(yè)務(wù)咨詢和

客戶

和業(yè)務(wù)資業(yè)務(wù)資料業(yè)務(wù)資料

營銷部

料·雙方達(dá)成合作意向。

質(zhì)量要求

客戶

和價(jià)格確·雙方經(jīng)理確認(rèn)簽字。價(jià)格表

營銷部

認(rèn)

客戶

簽訂合同·雙方簽名、蓋章生效。合同書

營銷部

·客戶以電話、傳真、書面

下訂單等方式提前1天給公司下客戶訂單表

訂單。

審單分類·訂單部審核訂單，品名、配送部客戶訂貨

統(tǒng)計(jì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、訂單部單

24

·送貨時(shí)間等。

·經(jīng)理簽字確認(rèn)。

·將客戶訂貨資料輸入電

下達(dá)配送腦。訂貨統(tǒng)計(jì)

訂單部

計(jì)劃·將訂貨統(tǒng)計(jì)下達(dá)給物流表

倉儲(chǔ)。

·按下達(dá)的電腦配貨單進(jìn)配貨統(tǒng)計(jì)

配送作業(yè)配送部

行配貨。表

·過稱，登記。

·抽檢質(zhì)量，留樣。過稱員·出貨檢驗(yàn)

出貨檢驗(yàn)

·品檢員在“出貨檢驗(yàn)單”質(zhì)檢員單

上簽字。

·按客戶分布情況安排好

發(fā)車時(shí)間

送貨送貨線路。配送部

表

·準(zhǔn)時(shí)發(fā)車送貨。

·過稱收貨?？蛻?/p>

客戶收貨收貨單

·在送貨單上簽名。送貨員

·及時(shí)處理客戶的投訴及顧客滿意

客戶服務(wù)客戶服務(wù)部

建議。度調(diào)查表

·結(jié)帳人員到財(cái)務(wù)部拿單；

客戶·送貨單；

貨款結(jié)算·客戶財(cái)務(wù)部門對(duì)帳，雙方

財(cái)務(wù)部·價(jià)格表；

簽名確認(rèn)；

25

·客戶按時(shí)如數(shù)支付貨款。

·對(duì)紀(jì)律、品質(zhì)、服務(wù)、作

業(yè)流程、成本控制等

各部門·改進(jìn)方

作業(yè)改進(jìn)·進(jìn)行總結(jié)。

總經(jīng)理案。

·各部門提出改進(jìn)方案；

·總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

1.4.7.配送計(jì)劃客戶服務(wù)策略

建立服務(wù)補(bǔ)救預(yù)警系統(tǒng)?；忸櫩捅г沟淖罴褧r(shí)機(jī)是在

事前，以預(yù)防為主，補(bǔ)救為輔，即在問題出現(xiàn)前預(yù)見到問題

即將發(fā)生而予以避免。

鼓勵(lì)和引導(dǎo)不滿的顧客投訴。物流服務(wù)提供者要設(shè)計(jì)方

便顧客投訴的程序，以鼓勵(lì)和引導(dǎo)顧客投拆。還應(yīng)鼓勵(lì)不滿

意顧客中“沉默的大多數(shù)”說出他們的不滿，利用這些信息

發(fā)現(xiàn)潛伏的危機(jī)和問題的根源，及時(shí)改進(jìn)。

快速解決問題。當(dāng)發(fā)生服務(wù)失誤時(shí)，企業(yè)作出反應(yīng)越快，

服務(wù)補(bǔ)救效果會(huì)越好。服務(wù)人員必須在失誤發(fā)生的同時(shí)迅速

解決，避免服務(wù)失誤擴(kuò)大并升級(jí)。

我公司接到用戶采購計(jì)劃通知后，提供7×24小時(shí)服務(wù)

支持，服務(wù)響應(yīng)時(shí)間2小時(shí)之內(nèi)，24小時(shí)以內(nèi)送貨到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)

履行服務(wù)義務(wù)。

1.4.8.配送組織管理

26

●相關(guān)管理部門工作

配送人員工作能力、服務(wù)質(zhì)量是第一因素。公司所有人

員必須通過相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)、勞動(dòng)技能培訓(xùn)，進(jìn)行道德教育，

有良好的思想素質(zhì)和行業(yè)規(guī)范，有愛護(hù)環(huán)境、愛衛(wèi)生的優(yōu)良

習(xí)慣。

綜合辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)人員接收客戶訂單后，立即進(jìn)行訂

單的分解處理，并通知財(cái)務(wù)部對(duì)資金需求的申請(qǐng)，配送部對(duì)

人力物力資源配置，庫管部門進(jìn)行冷鮮肉的組織。

配送部接收客戶訂單，立即進(jìn)行所需器具、運(yùn)輸方式或

車輛的分配，并指定負(fù)責(zé)人、相對(duì)應(yīng)的員工上崗；確保冷鮮

肉組織時(shí)限，確定運(yùn)輸時(shí)限，確定交貨時(shí)間。

庫管部門確定庫存冷鮮肉質(zhì)量、種類、數(shù)量能否滿足訂

單要求，并將需采購清單交財(cái)務(wù)部及采購部。

采購部指派專業(yè)人員采購，配送不足部份冷鮮肉，并通

知后勤部門派運(yùn)車輛。

●物力、財(cái)力準(zhǔn)備

專用器具配置由配送部和庫管部門負(fù)責(zé)。

運(yùn)輸車輛由配送部負(fù)責(zé)人根據(jù)冷鮮肉種類、計(jì)算數(shù)量或

預(yù)算體積確定車輛。

運(yùn)輸隊(duì)對(duì)車輛性能、油料等檢查，確保運(yùn)輸中順利。

綜合辦公室，財(cái)務(wù)部門預(yù)付冷鮮肉采購資金和預(yù)算配送

中費(fèi)用資金，資料員編制送貨單。

27

1.4.9.配送工作細(xì)則

●“三高效應(yīng)”

高效率的組織能力。各部門在接到指令性工作后，及時(shí)

相互傳遞相關(guān)信息，相互密切工作，全員行動(dòng)。

時(shí)間效率。合理分配，調(diào)整時(shí)間，并劃分各部門完成時(shí)

刻，各工序工作完成時(shí)限，整個(gè)任務(wù)的完成時(shí)間。

質(zhì)量效率。所配送冷鮮肉功能、質(zhì)量、數(shù)量必須滿足客

戶要求。

●配送工作質(zhì)量保證措施

配送人員服從甲方有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和安排工作，并保證

其工作質(zhì)量符合要求。

配送冷鮮肉按甲方有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的要求數(shù)量、驗(yàn)收，保證無

差異。

1.4.10.補(bǔ)、退、換貨工作質(zhì)量

交接冷鮮肉工序結(jié)束后，配送負(fù)責(zé)人立即與食堂有關(guān)負(fù)

責(zé)人呢確定補(bǔ)、退、換貨品種、數(shù)量、質(zhì)量。

冷鮮肉功能、質(zhì)量不能滿足客戶要求的，公司換貨。

疑是有不安全冷鮮肉的，公司應(yīng)退貨并補(bǔ)貨。

種類、數(shù)量不滿足需求的，客戶需要增加的，公司應(yīng)補(bǔ)

貨。

客戶新增使用功能的冷鮮肉，公司先送同類、多種冷鮮

28

肉、經(jīng)食堂相關(guān)主廚試驗(yàn)確定后，再進(jìn)行配送。

配送質(zhì)量·工作控制一覽表

項(xiàng)目質(zhì)量工作要求(客戶)應(yīng)急預(yù)案

不能滿足其使用

功能滿足或超越使用功能

功，立即換貨

冷疑是不合格品，

質(zhì)量安全衛(wèi)生、放心使用

立即退換貨

鮮

肉品類滿量需求增項(xiàng)及時(shí)補(bǔ)貨

增加或小于必須

數(shù)量等于約等于需用量

補(bǔ)貨

缺漏、增加立即

配貨齊全、無缺漏

補(bǔ)貨

防止擠壓、倒塌，按冷鮮肉

規(guī)定方式運(yùn)輸；采取必要的

過裝運(yùn)

固定、防沖擊措施，平穩(wěn)運(yùn)包裝損壞采取補(bǔ)

程

輸救措施，冷鮮肉

卸貨從上到下，小心輕放；損壞采取補(bǔ)貨

搬卸搬貨工具科學(xué)合理，牢實(shí)安

全

相互檢查送貨質(zhì)量，杜絕不疑是不安全冷鮮

交互檢

安全冷鮮肉肉退換貨

接

確定量過碼精確，計(jì)數(shù)精準(zhǔn)數(shù)量不足，立即

29

清單互交貨、接貨清單核對(duì)準(zhǔn)確相補(bǔ)貨

認(rèn)互確認(rèn)

按采購人主管要求，將冷鮮

入庫

肉有序存放于庫房工作不符合采購

將所有的器具、雜物清理，人規(guī)定，返工

清場(chǎng)

衛(wèi)生符合規(guī)定

1.4.11.驗(yàn)證、簽證規(guī)定

●為客戶提供所配送冷鮮肉生產(chǎn)企業(yè)的三證，符合下

規(guī)定

營業(yè)執(zhí)照(有效期內(nèi))上經(jīng)營范圍必須包含該類產(chǎn)品。

生產(chǎn)許可證必須在有效期內(nèi)，許可證副本產(chǎn)品名稱必須

包含該類產(chǎn)品。

加蓋該企業(yè)鮮章的合格生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告及法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)

出具合格檢驗(yàn)報(bào)告。

●為客戶提供所配肉禽類、凍品類的三證符合以下規(guī)

定

營業(yè)執(zhí)照(有效期內(nèi))上經(jīng)營范圍必須包含該類產(chǎn)品。

政府批準(zhǔn)的《生豬定點(diǎn)宰殺證》。

動(dòng)物檢疫條件合格證。

動(dòng)檢部門檢疫合格證明。

●簽證規(guī)定

30

簽證是《銷貨清單》與《收貨清單》,或《收貨清單》

與實(shí)際送貨各項(xiàng)指標(biāo)，數(shù)額核對(duì)準(zhǔn)確或相符合并雙方簽字認(rèn)

可。

配送部核對(duì)簽證有效《收貨清單》,財(cái)務(wù)部確定結(jié)算以

結(jié)算方式，相關(guān)業(yè)務(wù)工作處理。

31

1.5.人員分工

1.5.1.配備人員

組織結(jié)構(gòu)圖

項(xiàng)目經(jīng)理

財(cái)務(wù)部采購部配銷部加工運(yùn)送部結(jié)算部

財(cái)務(wù)經(jīng)理采購經(jīng)理配銷經(jīng)理配送經(jīng)理結(jié)算經(jīng)理

出納采購員配銷員駕駛員結(jié)算員

審核倉管員錄單員加工員

記賬員調(diào)配員

開票員

1.5.2.貨源組織、配貨、配送、驗(yàn)貨、會(huì)計(jì)等專業(yè)對(duì)口人

員的安排與職責(zé)劃分

●項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)本部門的工作負(fù)全面責(zé)任。

根據(jù)總經(jīng)理室的工作計(jì)劃、工作要求，提出本部門的工

作目標(biāo)、任務(wù)、措施。

根據(jù)本部門的崗位責(zé)任制，明確項(xiàng)目責(zé)任人，組織監(jiān)督

實(shí)施。

32

對(duì)部門內(nèi)發(fā)生的問題，組織調(diào)查研究，提出完善制度的

具體意見。

貫徹公司各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門的執(zhí)行情況。

負(fù)責(zé)本部門員工的考核與獎(jiǎng)懲。

●財(cái)務(wù)人員

出納

辦理日?，F(xiàn)金、支票收支，并及時(shí)解行，對(duì)各類報(bào)銷單

據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)手續(xù)不全、單據(jù)不合格、不完整的原始憑證

予以退回。

遵守現(xiàn)金管理制度條例，每日編制現(xiàn)金收付憑證，做到

日清月結(jié)，不允許白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生，保管好庫存現(xiàn)金，確

保其安全無缺，如有短缺，責(zé)任自負(fù)。

嚴(yán)格管理空白支票，認(rèn)真辦理支票的領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定

簽發(fā)支票。

對(duì)結(jié)算交來的收付款報(bào)單進(jìn)行審核并編制記賬憑證。

負(fù)責(zé)做好每日統(tǒng)計(jì)工作，月末按時(shí)編制好總公司布置的

各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及經(jīng)營成果表。

做好財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

審核

對(duì)編制好的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行復(fù)核、匯總、并登記收支類明

細(xì)賬。

月末負(fù)責(zé)計(jì)提各項(xiàng)工資基金及稅金。

33

月末編制損益表、補(bǔ)充資料表、費(fèi)用表、社會(huì)性費(fèi)用表、

內(nèi)部經(jīng)營收入情況表、應(yīng)收賬款帳齡分析表。

每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，清理未達(dá)賬款，完成銀行調(diào)節(jié)

表。

做好財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

記賬

負(fù)責(zé)登記除收支類以外的各類明細(xì)賬，并負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金

流量明細(xì)賬的記賬工作。

月末負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、納稅申報(bào)表。

按時(shí)做好與公司內(nèi)部往來核對(duì)工作，并填寫《內(nèi)部往來

核對(duì)確認(rèn)單》。

負(fù)責(zé)本單位的職工公積金日常管理工作。

做好財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

開票

根據(jù)對(duì)賬以后的送貨單及對(duì)帳單開具增值稅發(fā)票或普

通發(fā)票，對(duì)于送貨單與對(duì)帳單不相符的及時(shí)與配銷部、結(jié)算

部聯(lián)系，并編制相應(yīng)的記賬憑證。

按進(jìn)貨成本開具相應(yīng)的農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票，并編制相應(yīng)

的會(huì)計(jì)憑證，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。

負(fù)責(zé)做好增值稅發(fā)票的登記、發(fā)出、驗(yàn)收工作。

負(fù)責(zé)管理增值稅發(fā)票、農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票的購買、保管

及納稅申報(bào)工作。

34

做好財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

●采購部

部門職責(zé)

負(fù)責(zé)引進(jìn)貨源，發(fā)展供應(yīng)商，做好供應(yīng)商的信息管理和

合同管理。

按照訂單的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、高質(zhì)量地組織采購，落

實(shí)貨源。

負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)冷鮮肉的管理。

崗位職責(zé)

1、合同

(1)提供有關(guān)資料

書面形式介紹客戶資料。

客戶的資格證明(營業(yè)執(zhí)照等)。

合同文本。

(2)經(jīng)理審核簽署。

(3)文本管理：一份公司備案。一份部門留底查閱。

2、采購業(yè)務(wù)

做好市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)信息和冷鮮肉信息。

根據(jù)訂單組織采購，確保貨源充足。

把好冷鮮肉質(zhì)量、包裝、規(guī)格關(guān)，滿足配送要求，保證

冷鮮肉質(zhì)量。

冷鮮肉必須做好驗(yàn)質(zhì)、計(jì)量工作，與客戶協(xié)商制定合理

35

的參考價(jià)格。

根據(jù)冷鮮肉管理要求，做好冷鮮肉現(xiàn)場(chǎng)管理。

做好供應(yīng)商的管理和資料維護(hù)，按系統(tǒng)要求及時(shí)、準(zhǔn)確

錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)。

流程：“訂單”查詢→預(yù)測(cè)需求量→編制采購計(jì)劃→經(jīng)

理審核→聯(lián)系供應(yīng)商→采購預(yù)報(bào)(入庫編號(hào)、品名、數(shù)量、

規(guī)格、產(chǎn)地、參考價(jià)等)。

3、入庫管理

冷鮮肉入庫：督促教育裝卸工卸貨時(shí)輕裝輕卸，根據(jù)不

同冷鮮肉的特性，指導(dǎo)裝卸工不同的堆裝方式。

根據(jù)冷鮮肉的不同批次、不同編號(hào)分別進(jìn)行對(duì)裝。

好入庫冷鮮肉的檢質(zhì)、計(jì)量及批次總量的核準(zhǔn)工作。

據(jù)以上冷鮮肉信息(入庫編號(hào)、品名、數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)

地等)摘入小黑板，做到一樁一板。

入庫登記：建立冷鮮肉基本資料，將冷鮮肉分類按編碼

規(guī)則進(jìn)行編號(hào)入庫。

核算冷鮮肉入庫時(shí)的相關(guān)費(fèi)用。

按系統(tǒng)要求將采購業(yè)務(wù)員登記的冷鮮肉資料、入庫時(shí)的

費(fèi)用及時(shí)準(zhǔn)確錄入計(jì)算機(jī)內(nèi)，打印入庫登記單。

4、冷鮮肉管理

督促教育裝卸工卸貨時(shí)輕裝輕卸。

加強(qiáng)庫內(nèi)冷鮮肉現(xiàn)場(chǎng)管理，做好冷鮮肉入庫數(shù)的清點(diǎn)，

36

監(jiān)督配銷部做好配銷數(shù)的清點(diǎn)，做好出庫記錄。

經(jīng)常核對(duì)庫內(nèi)冷鮮肉，做好冷鮮肉進(jìn)、銷、耗、存的記

錄，做到帳物一致。

加強(qiáng)庫內(nèi)冷鮮肉維護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常(變質(zhì)、時(shí)間過久等)

及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理，做好記錄。

5、冷庫管理

冷庫管理須有專人負(fù)責(zé)，無關(guān)人員不得入內(nèi)。

冷鮮肉入庫須清點(diǎn)數(shù)字并做好記錄，冷鮮肉出庫記錄須

有憑證或有關(guān)人員簽字。

經(jīng)常核對(duì)庫內(nèi)冷鮮肉，做好冷鮮肉進(jìn)、銷、耗、存的記

錄，做到帳物一致。

加強(qiáng)庫內(nèi)冷鮮肉維護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常(變質(zhì)、時(shí)間過久等)

及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理，做好記錄。

6、冷鮮肉信息

價(jià)格

了解市場(chǎng)冷鮮肉信息，掌握市場(chǎng)銷售動(dòng)態(tài)。

全面了解各批發(fā)市場(chǎng)、零售市場(chǎng)的價(jià)格，做好平均價(jià)的

收集和設(shè)置。

根據(jù)行情制定合理的參考價(jià)格。

同一供應(yīng)商的冷鮮肉成交價(jià)在同一時(shí)段應(yīng)保持不變。

市場(chǎng)行情

(1)根據(jù)市場(chǎng)行情做好銷售動(dòng)態(tài)的分析。

37

(2)根據(jù)本市場(chǎng)的冷鮮肉銷售動(dòng)態(tài)做好同比和對(duì)比的

分析。

(3)各類數(shù)據(jù)需存檔保存。

制單管理

1、成交單

由采購員根據(jù)配貨訂單成交價(jià)錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，經(jīng)部門

審核由結(jié)算組生存打印

2、入庫登記

(1)責(zé)任部門：采購部

(2)工作要求：

(3)錄入：

根據(jù)收貨記錄由采購登記員錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，生成客戶

到貨登記單。

審核：

打印和分發(fā)：一式二聯(lián)，供應(yīng)商、本部門各一聯(lián)。

●配銷部

部門職責(zé)

負(fù)責(zé)接收各配送單位的要貨訂單。

負(fù)責(zé)向各配送單位做好約定時(shí)期的冷鮮肉報(bào)價(jià)。

根據(jù)要貨訂單的要求，實(shí)施配銷。

根據(jù)市場(chǎng)行情，與采購協(xié)商制定冷鮮肉成交價(jià)，同時(shí)核

定配銷價(jià)。

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做好配銷客戶的信息、合同管理。

崗位職責(zé)

1、合同

(1)提供有關(guān)資料

書面形式介紹客戶資料。

客戶的資格證明(營業(yè)執(zhí)照等)。

合同文本。

(2)經(jīng)理審核簽署。

(3)文本管理：一份公司備案。一份部門留底查閱。

2、訂單

接訂單人員上崗后在指定交接區(qū)查看“訂單處理記錄

簿”,核對(duì)有關(guān)內(nèi)容如有問題應(yīng)做好記錄并及時(shí)與有關(guān)人員

聯(lián)系。

接訂單人員應(yīng)按要求準(zhǔn)確將訂單輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，如果

在輸入過程中發(fā)現(xiàn)新客戶，應(yīng)將新客戶的詳細(xì)資料添加在客

戶系統(tǒng)內(nèi)。

接訂結(jié)束仔細(xì)核對(duì)輸入內(nèi)容并打印“配貨訂單”,做好

移交記錄。

3、配銷業(yè)務(wù)

上崗后到指定地點(diǎn)拿取配貨訂單，查看移交記錄，及時(shí)

處理記錄中的問題。

根據(jù)配貨訂單的要求，對(duì)需要冷鮮肉進(jìn)行質(zhì)量、重量、

39

規(guī)格的檢驗(yàn)。

根據(jù)配貨訂單，按照配貨原則實(shí)施配銷。

做好配貨記錄，準(zhǔn)確填制完整“配貨訂單”,做好出庫

確認(rèn)，及時(shí)送交結(jié)算部門。

配貨原則：

在價(jià)格同等的情況下，從高選擇冷鮮肉質(zhì)量。

在冷鮮肉質(zhì)量同等的情況下，從低選擇價(jià)格。

庫內(nèi)有的冷鮮肉須首先選擇，庫內(nèi)沒有的冷鮮肉須外出

采購，須有采購部介入。

流程：取配貨訂單→冷鮮肉檢驗(yàn)→實(shí)施配貨→填制“配

貨訂單”→出庫確認(rèn)→交結(jié)算部門。

4、報(bào)價(jià)

經(jīng)常了解批發(fā)市場(chǎng)、零售市場(chǎng)價(jià)格，了解市場(chǎng)冷鮮肉信

息。

根據(jù)行情制定時(shí)段價(jià)格預(yù)報(bào)方案。

流程：預(yù)報(bào)方案→部門經(jīng)理簽署→客戶。

制單管理

配貨訂單責(zé)任部門：配銷部

工作要求：

接收：由配銷部指定人員接收。

錄入：根據(jù)接訂人員的記錄和“訂單處理記錄簿”由配

銷員錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生成配貨訂單并打印。

40

配銷員根據(jù)配銷實(shí)際內(nèi)容填寫完整配貨訂單。

分發(fā)：一式三聯(lián)，結(jié)算、配銷、采購部各一聯(lián)。

●加工運(yùn)送部

部門職責(zé)

負(fù)責(zé)配送公司貨運(yùn)計(jì)劃的制定和落實(shí)，確保貨運(yùn)任務(wù)完

成。

根據(jù)貨運(yùn)任務(wù)，合理調(diào)配車輛、駕駛員。

加強(qiáng)車輛、駕駛員的使用管理。

按要求計(jì)算、分類匯總運(yùn)輸費(fèi)用。

負(fù)責(zé)配銷冷鮮肉的加工管理。

負(fù)責(zé)裝卸工的管理。

崗位職責(zé)

1、駕駛員

按時(shí)定期參加安全例會(huì)，樹立安全第一的思想。

自覺遵守交通規(guī)則和安全操作規(guī)程

做好例行車輛保養(yǎng)和清潔保養(yǎng)，堅(jiān)持三查(出車前查、

行駛中查、回場(chǎng)后查)發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)修，不帶病出車。

保管好車輛，在行駛中途停車，保管好通行證、車輛鑰

匙、運(yùn)送貴重物品時(shí)，應(yīng)在空車時(shí)就餐。

服從調(diào)配部門的安排，完成運(yùn)輸任務(wù)，不無故甩任務(wù)，

不跑私車。

不準(zhǔn)私拿私吃運(yùn)輸冷鮮肉、中途不得卸車、不得出售冷

41

鮮肉，督促裝卸隊(duì)員輕裝輕卸、裝載穩(wěn)固。

做好各生產(chǎn)工具的領(lǐng)用、借還、保管工作。

2、運(yùn)輸調(diào)配

負(fù)責(zé)做好出車記錄，月底根據(jù)出車記錄對(duì)運(yùn)送單位進(jìn)行

費(fèi)用核算，列出清單報(bào)配送公司財(cái)會(huì)。

調(diào)度崗位要做好“五了解”,了解人(隨車司機(jī)和工人),

了解車(車輛性能),了解物(裝載貨物規(guī)格),了解路(道

路情況),了解天氣(氣象預(yù)報(bào))

在安全的原則下，根據(jù)車輛噸位結(jié)合運(yùn)輸任務(wù)合理安排

流向，選擇經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸路線，不斷提高出車率和重車?yán)寐省?/p>

做好各類營運(yùn)資料日常積累。

做好車輛、駕駛員、裝卸工的日常管理。

做好各類運(yùn)輸費(fèi)用報(bào)銷的審核。

3、外聘人員的使用

錄用：由配送公司人事部門統(tǒng)一操作，不得擅自事先使

用。

使用管理：根據(jù)使用情況做好記錄(出勤、完成任務(wù)),

每月做出考核意見，交人事部門。

●結(jié)算部

部門職責(zé)

負(fù)責(zé)做好業(yè)務(wù)部門的工作銜接，確保各類單據(jù)的準(zhǔn)確、

準(zhǔn)時(shí)輸出。

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負(fù)責(zé)結(jié)算款的催討。

負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商貨款的結(jié)算。

負(fù)責(zé)對(duì)配送公司各類結(jié)算數(shù)據(jù)的匯總。

崗位職責(zé)

1、清單

根據(jù)客戶登記卡.到貨通知單.提貨單.身份證.客戶委

托書接受結(jié)算，并逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證。

提貨單與統(tǒng)計(jì)聯(lián)數(shù)字完全一致。

其他附件齊全(費(fèi)用單.預(yù)支單等)。

付款金額不得涂改。

市場(chǎng)工作人員不得代客戶結(jié)算(匯款除外)。

客戶預(yù)支嚴(yán)格執(zhí)行分公司《加強(qiáng)內(nèi)部應(yīng)收款項(xiàng)的管理制

度》。

2、憑證

減免手續(xù)費(fèi)根據(jù)規(guī)定由專人在通知單或清單聯(lián)上簽字。

原始清單存根、附件與同期付款報(bào)單一起妥善保管。

3、現(xiàn)金(付款)

付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)核各類付款憑證，做到手續(xù)齊全。

根據(jù)各類附件，做好付款報(bào)單并與當(dāng)天庫存現(xiàn)金軋平，

做到日結(jié)日清，賬款一致，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金損益，及時(shí)報(bào)告部門負(fù)

責(zé)人。

現(xiàn)金使用原則上當(dāng)天取現(xiàn)，當(dāng)天使用，庫存現(xiàn)金一般為

43

規(guī)定備用金金額。

任何人不得挪用現(xiàn)金。

其他：

做好裝卸費(fèi)的發(fā)放記錄和驗(yàn)收工作。

預(yù)收款的付款和還款記錄。

按時(shí)做好月底的未結(jié)賬的預(yù)估。

4、報(bào)表

按編號(hào)做好統(tǒng)計(jì)聯(lián)的銷售款，包裝款的金額匯總。

根據(jù)匯總金額與各小匯籠匯總金額軋平(銷售款.包裝

款)

做好每日銷售日?qǐng)?bào)表、對(duì)象分析表和超市、賓館門店的

匯總。

做好各類數(shù)據(jù)的收集、整理、記錄、工作、為配送公司

經(jīng)營服務(wù)。

原始憑證與同期各類保單一起妥善保管。

5、對(duì)帳

根據(jù)當(dāng)日送貨回單進(jìn)行金額、數(shù)量、重量等有關(guān)數(shù)據(jù)的

匯總。

按照約定的結(jié)算期及時(shí)與對(duì)方對(duì)賬，如有不符，必須立

即進(jìn)行核對(duì)。

雙方確認(rèn)后，開具發(fā)票。

做好各類信息資料的收集、保存，以備查閱。

44

6、開票

根據(jù)配貨訂單內(nèi)容，認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與配銷員

聯(lián)系。

按照配貨訂單開具送貨單或銷售發(fā)票。

按客戶名整理送貨單(無異議)。

按銷售款、包裝款等要求匯總當(dāng)日送貨單和銷售發(fā)票，

做好小匯籠。

原始憑證與同期各類報(bào)單一起妥善保管，以備查閱。

制單管理

1、送貨單

責(zé)任部門：結(jié)算部門

工作要求：

錄入：根據(jù)配貨訂單銷售價(jià)由結(jié)算員錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生

成送貨單。

審核：

打印和分發(fā)：一式三聯(lián)(特殊規(guī)格除外),交送貨員。

2、成交單

責(zé)任部門：采購部、結(jié)算部門

工作要求：部門負(fù)責(zé)人

錄入：根據(jù)配銷部配貨訂單的成交量由結(jié)算員錄入計(jì)算

機(jī)系統(tǒng)。

審核：部門負(fù)責(zé)人

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打印和分發(fā)：一式三聯(lián)，結(jié)算、客戶、供應(yīng)商(憑入庫

登記單領(lǐng)取)各一聯(lián)。

3、回單

正確回答：直接交結(jié)算部門。

修改回單處理流程：送貨員→配銷員修改→部門經(jīng)理簽

署→采購部確認(rèn)→配貨員交結(jié)算部門。

1.5.3.從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)

本單位負(fù)責(zé)人、冷鮮肉安全管理人員、冷鮮肉安全專業(yè)

技術(shù)人員和從業(yè)人員必須接受冷鮮肉安全法律法規(guī)和冷鮮

肉衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事冷鮮肉生產(chǎn)經(jīng)營

工作。

認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，在有關(guān)主管行政部門的指導(dǎo)下，定

期組織管理人員、從業(yè)人員參加冷鮮肉安全、衛(wèi)生知識(shí)、職

業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)。

定期組織本單位冷鮮肉從業(yè)人員學(xué)習(xí)《食品安全法》等，

及時(shí)掌握和了解國家及地方的各項(xiàng)食品安全法律、法規(guī)，做

知法守法的模范。

培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格

者離崗學(xué)習(xí)一周。

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崗前培訓(xùn)定期培訓(xùn)考核抽檢

培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)

制定培訓(xùn)計(jì)劃

審批校準(zhǔn)

組織實(shí)施

內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)

培訓(xùn)檔案

過程監(jiān)視

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1.5.4.內(nèi)部考核管理辦法

管理運(yùn)作機(jī)制

管理招揮者(項(xiàng)目經(jīng)理)

管理監(jiān)督

管理員例會(huì)制度信息反饋

執(zhí)行負(fù)責(zé)人、領(lǐng)班

各崗位員工

日常運(yùn)作

整體運(yùn)作流程的設(shè)計(jì)原則是全面、高效、合理，功能無

缺項(xiàng)，管理無盲點(diǎn)；項(xiàng)目采用項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，整體項(xiàng)目運(yùn)

作由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行。

1.5.5.內(nèi)部運(yùn)作流程

公司

營運(yùn)部

項(xiàng)目經(jīng)理稽查質(zhì)檢

整治人員清運(yùn)司機(jī)整治調(diào)解員清洗收集員

公司運(yùn)營部，設(shè)項(xiàng)目部經(jīng)理，擔(dān)負(fù)統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)工作，

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處理日常管理事務(wù)和緊急事項(xiàng)；

設(shè)立例會(huì)制度：由項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)理助理、各主管

負(fù)責(zé)，堅(jiān)持每天工作早會(huì)，一般問題不過夜；

實(shí)施首問責(zé)任制：項(xiàng)目部任何員工對(duì)客戶的建議、意見

及投訴，均須第一時(shí)間接受，立即報(bào)告相關(guān)部門并跟蹤落實(shí)

結(jié)果，確保問題解決、用戶滿意。否則，項(xiàng)目部對(duì)此將視為

服務(wù)質(zhì)量不合格項(xiàng)，按相應(yīng)管理程序處理。

49

1.6.監(jiān)督檢查機(jī)制

1.6.1.監(jiān)督檢查內(nèi)容

工作計(jì)劃執(zhí)行情況包括：下達(dá)計(jì)劃的落實(shí)情況，工作計(jì)

劃完成情況，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的主要問題，包括如

不執(zhí)行、執(zhí)行不到位等問題等。

管理制度執(zhí)行情況包括：考勤制度、崗位職責(zé)的執(zhí)行情

況。

1.6.2.監(jiān)督檢查方式

自查、抽查和互查相結(jié)合，各點(diǎn)在自查的基礎(chǔ)上形成的

自查報(bào)告上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)各點(diǎn)自查情況進(jìn)行抽

查或巡回檢查及部分縣專項(xiàng)互查，并將檢查情況通報(bào)總公司。

1.6.3.監(jiān)督檢查時(shí)間

每周對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自查。

項(xiàng)目經(jīng)理每月召開項(xiàng)目全員大會(huì)，對(duì)月度工作進(jìn)行總結(jié)

及提出下月工作計(jì)劃。

公司每月組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行月檢，每季由品質(zhì)培訓(xùn)部組織

進(jìn)行季度工作檢查。

1.6.4.監(jiān)督檢查要求

項(xiàng)目應(yīng)結(jié)合日常管理工作，加大監(jiān)督檢查力度，按照上

述監(jiān)督檢查的內(nèi)容進(jìn)行自查，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題必須全面、

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如實(shí)反映。

項(xiàng)目上報(bào)的自查情況報(bào)告，內(nèi)容詳實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)

問題要有處理意見，以書面形式上報(bào)公司。

堅(jiān)持重大事件匯報(bào)制度，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向

公司品質(zhì)培訓(xùn)部提報(bào)。

公司在檢查、抽查中如發(fā)現(xiàn)某些點(diǎn)反映的問題不實(shí)或有

重大問題不報(bào)，將嚴(yán)肅處理。

1.6.5.考核制度及標(biāo)準(zhǔn)

按月、年定期對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行考核，及時(shí)處理管理問題，

優(yōu)化管理水平，提高管理質(zhì)量。

本公司月度工作情況記錄表

姓名部門

職務(wù)職稱

本月度完成崗位職責(zé)情況

注：本表于次月2日(遇節(jié)假日順延)前交辦公室

本公司員工月度考核表

部門：職位：姓名：

考考核負(fù)責(zé)

分值考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

核人人

51

項(xiàng)自評(píng)考評(píng)

目

1、遵守國家法律法規(guī)，遵守公司規(guī)

思

章制度。(0-10分)

想

20分2、敬業(yè)愛崗，踏實(shí)工作。(0-5分)

品

3、熱愛公司，維護(hù)公司的合法權(quán)益

德

(0-5分)

1、工作能力出色，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)