OP24運(yùn)作程序文件的控制

1目的

對運(yùn)作程序文件的制定、審批、發(fā)放及修改進(jìn)行控制。

2適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)作程序文件的控制。

3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

GB/T19(X)2-IS090024.5

4相關(guān)文件

質(zhì)量手冊4.5

5責(zé)任

5.1程序文件由IS09000工作組指定專人制定。

5.2管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。

5.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。

5.4經(jīng)理部負(fù)責(zé)程序文件的控制。

6程序

6.1文件的格式。

6.1.1文件的封面應(yīng)包含下述內(nèi)容：(見附錄1)

a.公司名稱；

b.文件名稱；

c.文件編號、版號、生效日期；

d.文件各頁的修改狀態(tài)；

e.擬制人、審核人、批準(zhǔn)人簽名；

f.受控章及發(fā)放編號。

6.1.2文件的內(nèi)容頁見附錄2

6.1.3文件編號規(guī)定如下：

CPMOPxxx

I_文件順序號（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

____________程序文件代碼

______________________公司名稱代碼

6.2文件的編制、審核和批準(zhǔn)。

6.2.1在編寫時，編寫人員應(yīng)主動和其它有關(guān)部門協(xié)調(diào)，征求各部門意見，如果意

見無法統(tǒng)一，則提交總經(jīng)理辦公會，直至總經(jīng)理裁決。最后定稿的文件由管

理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3文件的發(fā)放。

6.3.1批準(zhǔn)后的文件正式下達(dá)執(zhí)行時，經(jīng)理部將批準(zhǔn)的文件登記在《運(yùn)作程序文件

目錄表》中，并填寫《受控文件發(fā)放記錄》，文件持有人應(yīng)在《受控文件發(fā)

放記錄》中簽名并注明日期，所有文件原稿不得有“受控”印章標(biāo)記，原稿

由經(jīng)理部保存。

6.3.2所有發(fā)放的運(yùn)作程序文件均為“受控”文件，受控文件的每一頁都蓋有紅色

“受控”印。

6.4文件的修改

6.4.1公司任何員工均可以對文件提出修改建議，由提出人填寫《文件修改申請單》

說明修改條款，經(jīng)所在部門經(jīng)理簽名后交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)

理部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的內(nèi)容打印到文件中并發(fā)放。

6.4.2文件修改時，被修改頁的修改狀態(tài)改變。修改狀態(tài)用大寫英文字母依次排序。

同時在程序文件的封面，注明修改狀態(tài)和簡要的修改內(nèi)容。

6.4.3當(dāng)文件更改超過5次或更改內(nèi)容條款較多時，應(yīng)換版發(fā)行并修改版號，版號

用二位阿拉伯?dāng)?shù)字依次排序。

6.4.4文件更改頁和文件換版的發(fā)放按6.3執(zhí)行，經(jīng)理部發(fā)放新文件時，負(fù)責(zé)將舊

版文件收回并銷毀。

6.4.5為保持文件的可追朔性，經(jīng)理部應(yīng)保留一份加蓋“作廢”章的作廢文件原件。

7記錄

7.1《運(yùn)作程序文件目錄表》。

7.2《受控文件發(fā)放記錄》隨文件保存。

附錄1

深圳市中航物業(yè)管理有限公司編號：

版號：

運(yùn)作程序文件生效日期：

［文件名］

受控章：

發(fā)放編號：

修改狀態(tài)

修改力修改記錄審核批準(zhǔn)日期

批準(zhǔn)：日期：

審核：