物資采購及現(xiàn)場管理規(guī)定

第4頁共7頁物資采購及現(xiàn)場管理規(guī)定第一條供方管理1.1由材設部統(tǒng)一建立臺賬以及《材料價格信息庫》。1.2供方的選擇。由材設部經(jīng)理根據(jù)項目進展情況提前考察入圍供方，在得到項目經(jīng)理提供的具體的技術(shù)參數(shù)及要求后組織詢價工作，并起草招標文件、填寫《調(diào)查議價記錄》報項目領(lǐng)導審批，由項目商務經(jīng)理組織招標，項目領(lǐng)導定標。第二條物資采購（需用）計劃的內(nèi)部控制2.1項目物資需用計劃由各主管人員提出、由項目倉庫管理員根據(jù)庫存情況進行核實、項目商務經(jīng)理根據(jù)主合同商務要求核準、項目經(jīng)理批準，程序由料賬員完成，鋼材或采購周期長的材料計劃原則上提前20天以上走完計劃程序報至物資供應部采購經(jīng)理處，材設部經(jīng)理權(quán)衡總體庫存量并填寫采購價格后簽字確認，掃描傳至唐飛平的郵箱（1102507396@）,在收到審批意見后按要求組織采購。對于采購周期短的材料或租賃材料，原則上計劃提出時間應提前一至兩天報出，首次采購的要提前一周報出。2.2物資需用計劃上要注明材料名稱、規(guī)格型號、色標、數(shù)量及進場日期等。特殊情況以及需要緊急采購的，須在備注欄里注明原因。2.3公司材設部采購主管必須準確實時掌握項目材料的進、耗、存情況。2.4因為物資需用計劃失誤影響項目進度或造成材料積壓的，將追究相關(guān)責任人的責任。是編制計劃人失誤的追究編制計劃人的責任，是倉庫保管員提供數(shù)據(jù)不準確的追究倉庫保管員的責任，因采購不到位的追究采購員責任，具體由項目經(jīng)理實施處罰。2.5物資需用計劃操作流程主管編制--倉管員確認—商務經(jīng)理核準--項目經(jīng)理批準--材設部經(jīng)理核準—公司領(lǐng)導批準—安排采購第三條物資進場管理規(guī)定3.1物資進場程序(1)材料到達項目后，材設部經(jīng)理組織工長（主管）、倉庫保管員依據(jù)采購合同約定對材料數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等逐一進行檢查，檢查完畢后填寫《進料物資驗收單》，并報送給項目副經(jīng)理審核。門衛(wèi)應全程參加驗收，并建立《門衛(wèi)臺帳》，《門衛(wèi)臺帳》必須真實、及時、準確，材料名稱、進場時間、規(guī)格、數(shù)量填寫清晰。(2)項目副經(jīng)理接到《物資進場驗證記錄》后核對物資生產(chǎn)廠家是否與合同簽訂廠家一致，并認真檢查物資出廠合格證明是否齊全，核對完畢后在《物資進場驗證記錄》上簽字確認。(2)項目經(jīng)理隨機對物資進場驗收進行抽查，對于不按規(guī)定辦事的嚴格依據(jù)以下罰則進行處罰。3.2罰則(1)倉庫保管員或收料員、門衛(wèi)記錄不及時、不完整，對責任人處以每次50元罰款。對于弄虛作假，后補《門衛(wèi)臺賬》或者《物資進場驗證記錄》的處以每次100元罰款。(2)對于需要進行丈量、清點的材料采取目測、多記的發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。第四條物資驗收入庫管理4.1采購物資的驗收入庫(1)驗收準備：搜集材料采購合同、協(xié)議及質(zhì)量標準等資料，準備準確的檢驗工保管，以免發(fā)生收發(fā)料的差異。5.8易燃易爆的危險性材料應和其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”字樣，倉庫內(nèi)及堆放易燃易爆材料地點任何人均不得抽煙，倉庫內(nèi)明火作業(yè)需經(jīng)項目安全員批準。倉庫保管員要認真學習使用消防器材和防火的知識。5.9貴重物資應特別儲存，并制定特別防范措施。第六條材料出庫管理6.1工程施工材料領(lǐng)用管理(1)按“推陳出新，先進先出，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。違反發(fā)料原則造成材料失效、霉變、大料小用以及差錯等損失，倉庫保管員應負經(jīng)濟責任。(2)物資出庫必須填寫出庫單，領(lǐng)料單應進行連續(xù)的編號。出庫單應填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、材料使用部位。倉庫保管員及領(lǐng)料人簽字，項目部指定專人在審核人欄簽字做為審核人。(3)當商務合約人員所核定的主要材料使用數(shù)量領(lǐng)用完畢后，工長不論因何種原因需追加領(lǐng)用物料時，都必須經(jīng)公司領(lǐng)導同意。一旦出現(xiàn)超領(lǐng)現(xiàn)象項目經(jīng)理必須召集相關(guān)人員進行分析原因，并將分析結(jié)果上報公司領(lǐng)導，并及時組織專題研究。(4)勞保用品的出庫：根據(jù)發(fā)出量，每間隔7天匯總開一張出庫單，出庫單由倉庫保管員開具，領(lǐng)料人和發(fā)料人分別由安全員及倉庫保管員簽字。(5)集中出庫的材料在每月25日計算出使用量，由倉管員開出庫單，對口工長在領(lǐng)料人欄簽字，批準人由項目經(jīng)理簽字。(6)勞務隊及分包方領(lǐng)用材料須嚴格履行出入庫手續(xù)。勞務隊及分包方須指定固定的一人或幾人到我公司項目部倉庫領(lǐng)取材料。(7)材料出庫單，應妥善保管，不得丟失。(9)出庫單一式二聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由保管員保存，第二聯(lián)為財務結(jié)算聯(lián)，由保管員移交料帳員，料帳員及時完成入賬。6.2罰則(1)倉庫保管員必須按照計劃限額發(fā)料，嚴禁大額出庫和一次性出庫，不按限額領(lǐng)料單發(fā)料、大額出庫的每次罰倉庫保管員100元。(2)超過物資使用計劃，倉庫保管員擅自發(fā)放物資，每次處罰500元。第七條現(xiàn)場廢棄材料的管理7.1項目清理下來的各種廢料，由項目經(jīng)理報公司領(lǐng)導后組織統(tǒng)一處置，項目料帳員做好專項臺賬。7.2各種廢料的出場必須有公司材設部經(jīng)理及項目經(jīng)理簽字的出門條，否則門衛(wèi)必須拒絕放行，門衛(wèi)不按規(guī)定執(zhí)行，給公司造成損失，損失的金額全額列入門衛(wèi)帳上。7.3凡擅自出售者，公司收回出售所得，每次罰批準出售或擅自出售人2000元。不符合廢料條件而出售的材料，每次罰責任人2000元。發(fā)現(xiàn)把半成品、長料切斷后出售的，一次處罰責任人2000元以上。7.4廢棄材料操作流程項目部提出申請--材設部經(jīng)理核實--報項目經(jīng)理及公司領(lǐng)導批準—成本員與倉管員一起處理出售—處理款項及時上繳財務--項目料帳員建立完整的臺帳。第八條倉庫安全防火要求(1)倉庫保管員要遵守倉庫防火安全管理規(guī)則。(2)倉庫保管員必須熟悉存放物品的性質(zhì)、儲存中的防火要求及滅火方法，要嚴格按照其性質(zhì)、包裝、滅火方法、儲存防火要求和