QI01-01安東物流管理規(guī)定(質(zhì)量文件封面與正文格式模板)

文件名稱：第1頁共2頁文件編號： 質(zhì)量管理體系文件名稱：九車間物流管理制度文件編號：文件版本：第1版第0次修訂發(fā)行編號：首次實施2011-5日期：批準：審核：制定：文件修訂情況一覽序號修訂章節(jié)條款說明修訂人修訂日期修訂后實施日期發(fā)行范圍□董事長□副董事長□總裁□管理者代表目的九車間倉庫物流、申購、采購、賬目、核算清晰準確，便于操作管理。適用范圍九車間申購、采購、運輸、進出、盤點操作管理3．權(quán)責部門采購：負責審核采購申請單，下采購訂單、退貨、供應(yīng)商溝通。品管：負責物料檢驗作業(yè)。倉庫倉管：負責材料的入庫管理、出庫管理、倉儲管理、退換貨管理及盤點管理。倉庫賬務(wù)：負責手工賬務(wù)管理、K3電腦物料申請、入庫、出庫、退貨、報廢、盤點作業(yè)管理。車間及領(lǐng)用部門：填寫手工《申購單》、《材料領(lǐng)料單》。4．執(zhí)行程序4.1、申購4.1.1.九車間所需要申購的物料必須安東領(lǐng)用人員開具手工《申購單》到興業(yè)倉庫辦理4.1.2.日用、辦公用品、五金配件4.1.3.對申購貨物單價超過2000元以上的由總經(jīng)理、總裁及授權(quán)人審核方為有效；對申購貨物單價2000元以下由經(jīng)理、4.2、材料入庫4.2.1.九車間入庫員填寫手工《產(chǎn)品入庫單》，由安東品管簽字確認“合格”4.2.2.入庫單上填寫名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，單據(jù)不得隨意涂改、未經(jīng)過品管4.2.34.2.4.九車間入庫員經(jīng)雙方簽字確認的單據(jù)回廠后及時登入臺賬，保證數(shù)據(jù)準確。入庫員每周定期跟4.3、退貨處理4.3.1.領(lǐng)用到九車間生產(chǎn)無法使用或剩余物料，由安東倉管員在每月25日前提交《退貨報表》到興業(yè)倉庫辦理退庫手續(xù)。 4.3.2.《退貨報表》由生產(chǎn)部、品管部、總監(jiān)確認后將退貨物料轉(zhuǎn)交物控部倉庫進行交接處理，雙方倉管員核對退貨數(shù)量無誤后，由退貨倉管員將《退貨報表》4.3.3.九車間倉庫剩余物料，價值較大必須做退庫處理；若后續(xù)生產(chǎn)或其它部門還需使用可以做一進一出賬面退庫處理4.4、材料出庫4.4.1.九車間開具手工《領(lǐng)料單》到物控部倉庫領(lǐng)料，倉管員核對《領(lǐng)料單》上填寫的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否正確，核對無誤倉管員將手工《領(lǐng)料單》移交賬務(wù)員打出K3《其它出庫單》，經(jīng)領(lǐng)料員、倉管員確認簽字單據(jù)方為有效。4.4.2.領(lǐng)料員根據(jù)領(lǐng)料倉庫賬務(wù)員打印K3的《其它出庫單》到財務(wù)辦理出廠手續(xù)，保安根據(jù)K3《其它出庫單》及《出廠條》核對出廠車輛貨物數(shù)量，保安簽字放行。4.4.3.領(lǐng)料員回廠將倉庫領(lǐng)用物料及單據(jù)交接給九車間倉管員，倉管員根據(jù)打印的K3單據(jù)核對物料數(shù)量，由雙方交接準確后簽字確認存檔。4.4.4.領(lǐng)料權(quán)限4.4.4.1領(lǐng)用五金、日用、辦公用品等配件單價在2000元以上的由總監(jiān)、總裁審批方可有效。在單價500元以上的配件由經(jīng)理、4.4.4.2領(lǐng)料4.5、九車間倉庫領(lǐng)用4.5.1.九車間倉庫存儲的物料，車間必須開具手工《領(lǐng)料單》，單據(jù)填寫代碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，單據(jù)不得涂改等；領(lǐng)料的手工單據(jù)由部門主管審核、領(lǐng)料員、倉管員簽字方可發(fā)料，不符合單據(jù)要求倉管員拒絕發(fā)貨。領(lǐng)料單審核權(quán)限依照4.4.4權(quán)限要求。4.6、九車間碎片、報廢品等處理4.6.1.九車間倉管員將車間的碎片、報廢品統(tǒng)一到指定區(qū)域存放，定期通知物控部業(yè)務(wù)員變賣處理。九車間倉管員將變賣的雜物、碎片數(shù)據(jù)及時記錄，且銷售業(yè)務(wù)員在登記上簽字確認保證記錄4.6.2.九車間倉管員對車間的碎片、報廢品銷售處理去向做記錄，處理結(jié)果記載，處理過程拍照存檔便于廢品處理查核。5、帳務(wù)及盤點5.6.1倉管員每天應(yīng)核實當天的進/出倉日報記錄，做到帳物相符，日清日結(jié)。5.6.2每月30日盤點，應(yīng)認真核對庫存數(shù)量，次月3日前編制盤點表送倉儲部、財務(wù)部。盤點發(fā)生盈虧時，必須寫清原因并經(jīng)副總裁批準后才可進行財務(wù)清理。5.6.3每15日由財務(wù)部相關(guān)人員不定期（每15日至少一次）對倉庫隨機進行監(jiān)督稽查。5.6.4每月度由財務(wù)人員對材料進行隨機抽樣盤點，季度、半年、年度進行全面盤點。5.6.5按要求報送日、周、月報表等各類報表給相關(guān)部門，報送必須及時且準確無誤。5.7庫存管理5.7.1倉庫應(yīng)保持干凈，嚴禁在倉庫吸煙，注意安全、防止被盜事件發(fā)生，做到萬無一失。5.7.2各種材料應(yīng)分類分區(qū)整齊排放，標識清晰可見。不同品名、規(guī)格、型號等的材料應(yīng)分開放置，并使用標識卡進行管理，做到賬、物、卡一致，標識卡應(yīng)注明品名、規(guī)格、型號等。5.7.3對物料進/出/存數(shù)據(jù)應(yīng)及時準確，臺帳反映即時庫存，反映低于安全庫存量的物品。5.7.4按先進先出的作業(yè)原則進行放置，對于各類材料根據(jù)其屬性應(yīng)注意防止變質(zhì)，例如金屬類、橡膠類應(yīng)注意防銹、防腐、防變形等。5.7.5必須注意防火、防水、防潮、防盜及電源、電線變質(zhì)等，保證倉庫安全。5.7.6除倉管人