農化有限公司雙體系資料之安全風險分級管控清單

安全風險分級管控清單風險點

(卸料作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動卸料作業(yè)1卸車前檢查人員個體防護佩戴不當其他傷害低風險編制外來車輛管理制度、卸車操作規(guī)程依據(jù)外來人員管理制度，對外來人員進行培訓，合格后方可進廠人員配備防塵口罩等配備急救藥箱崗位職工√1作業(yè)活動2車輛未安裝阻火器火災低風險車輛安裝阻火帽車輛入廠前安全檢查配備滅火器等消防設施。崗位職工√1作業(yè)活動3引導車輛入廠車輛未按制定路線入廠車輛傷害低風險劃定車輛入廠路線人員引導外來車輛入廠，設置車輛限高、限速警示標志。依據(jù)外來人員管理制度，對外來人員進行培訓，合格后方可進廠配備急救藥箱、擔架崗位職工√1作業(yè)活動4車輛停放車輛停車未設置止滑措施，車輛溜車，撞壞設備，撞到現(xiàn)場車輛傷害低風險外來車輛自帶防溜車止滑板車輛停穩(wěn)，熄火，立即設置止滑板配備急救藥箱、擔架崗位職工√1作業(yè)活動5卸原料操作時人員磕碰，造成傷害物體打擊低風險編制卸車操作規(guī)程，對于違章作業(yè)進行考核操作人員進行教育培訓，熟練掌握卸車操作，方可上崗操作配備急救藥箱、擔架崗位職工√1作業(yè)活動6引導車輛離廠車輛未按指定路線離廠車輛傷害低風險劃定車輛離廠路線人員引導外來車輛離廠，設置車輛限高限速警示標志。依據(jù)外來人員管理制度，對外來人員進行培訓，合格后方可進廠配備急救藥箱、擔架崗位職工√

風險點

(投料作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動投料作業(yè)1原料搬運人員個體防護佩戴不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動2人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動3地面濕、滑其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動4作業(yè)場所無安全標志齊全、不醒目其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動5原料稱重人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動6原料稱重地面滑其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動7人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動8人員個體防護佩戴不當其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(攪拌作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動攪拌作業(yè)1緊固投料孔蓋人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動2開啟攪拌機設備漏電觸電低風險崗位職工√1作業(yè)活動3開啟攪拌機地面濕、滑其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動4連接冷卻水管人員緊固連接操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動5觀察攪拌情況人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動6觀察攪拌情況地面濕、滑其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(分裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1料筒搬運人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動2料筒歪倒其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動3開啟半自動分裝機設備漏電觸電一般風險班長√√1作業(yè)活動4人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動5硬殼包裝進行擠底人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動6設備漏電觸電一般風險班長√√

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(打包作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動打包作業(yè)1產品箱體搬運人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動2紙箱掉落其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動3開啟打包機機設備漏電觸電一般風險班長√√1作業(yè)活動4人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(設備檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動檢維修作業(yè)1對需檢修設備停電未掛放“有人工作，禁止合閘”操作牌觸電,機械傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動2拆裝機配件未佩戴防護用品，無監(jiān)護人機械傷害,物體打擊低風險崗位職工√1作業(yè)活動3運行調試設備人員違章操作機械傷害,觸電,其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動4作業(yè)前準備臨時用電作業(yè)方案不完善；防護用品不全；未配備消防器材觸電,其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動5開具作業(yè)票違章辦理或未辦理觸電,其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動6作業(yè)過程采用裸線；未用漏電保護器；用電設備、線路容量、負荷不符合要求；配電箱、配電盤未使用防雨措施觸電,火災低風險崗位職工√1作業(yè)活動7收尾作業(yè)線路未及時拆除觸電,火災,其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動8作業(yè)前準備高處作業(yè)方案不完善；作業(yè)人員身體不佳；防護用品配備不齊全；未設置警示標識高處墜落,物體打擊低風險崗位職工√1作業(yè)活動9開具作業(yè)票辦理或未辦違章理高處墜落,物體打擊低風險崗位職工√1作業(yè)活動10作業(yè)過程無監(jiān)護人；違反安全操作規(guī)程；工器具未固定高處墜落,物體打擊,其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動11收尾作業(yè)現(xiàn)場遺留物品物體打擊,其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動12作業(yè)前準備動火作業(yè)方案不完善；未配備消防器材；周圍有易燃物火災,其他爆炸低風險崗位職工√1作業(yè)活動13開具作業(yè)票違章辦理或未辦理火災,其他爆炸,其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動14作業(yè)過程火花飛濺；氣瓶不按規(guī)范要求使用；無監(jiān)護人；違反安全操作規(guī)程火災,其他爆炸,其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動15收尾作業(yè)作業(yè)結束現(xiàn)場留有火種；現(xiàn)場有雜物火災,其他爆炸,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(搬運作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1貨物搬運人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動2紙箱掉落其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動3貨物超高、超載搬運其他傷害低風險崗位職工√

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(捏合機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施捏合機1設備基礎地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機械傷害低風險崗位職工√2設備設施2開關/急停開關、電源線開關/急停開關靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險班長√√2設備設施3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：觸電,機械傷害一般風險班長√√2設備設施4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險崗位職工√2設備設施5接地線接地線牢固，材質符合要求觸電低風險崗位職工√2設備設施6冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電低風險崗位職工√

風險點

(研磨機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施研磨機1設備基礎地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機械傷害低風險崗位職工√2設備設施2開關/急停開關、電源線開關/急停開關靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險班長√√2設備設施3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：觸電,機械傷害一般風險班長√√2設備設施4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險崗位職工√2設備設施5接地線接地線牢固，材質符合要求觸電低風險崗位職工√

風險點

(投料作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動投料作業(yè)1原料搬運人員個體防護佩戴不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動2人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動3地面濕、滑其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動4作業(yè)場所無安全標志齊全、不醒目其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動5原料稱重人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動6原料稱重地面滑其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動7人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動8人員個體防護佩戴不當其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(攪拌作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動攪拌作業(yè)1緊固投料孔蓋人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動2開啟攪拌機設備漏電觸電一般風險班長√√1作業(yè)活動3開啟攪拌機地面濕、滑其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動4連接冷卻水管人員緊固連接操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動5觀察攪拌情況人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動6觀察攪拌情況地面濕、滑其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(搬運作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動1貨物搬運人員操作不當其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動2紙箱掉落其他傷害低風險崗位職工√1作業(yè)活動3貨物超高、超載搬運其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(抽真空機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施抽真空機1設備基礎地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機械傷害低風險崗位職工√2設備設施2開關/急停開關、電源線開關/急停開關靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險班長√√2設備設施3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好觸電,機械傷害一般風險班長√√2設備設施4接地線接地線牢固，材質符合要求觸電低風險崗位職工√

風險點

(除塵器)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施除塵機1設備基礎地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機械傷害低風險崗位職工√2設備設施2開關/急停開關、電源線開關/急停開關靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險班長√√2設備設施3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好觸電,機械傷害一般風險班長√√2設備設施4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險崗位職工√2設備設施5接地線接地線牢固，材質符合要求觸電低風險崗位職工√

風險點

(分散機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施分散機1設備基礎地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機械傷害低風險崗位職工√2設備設施2開關/急停開關、電源線開關/急停開關靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險班長√√2設備設施3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：觸電,起重傷害一般風險班長√√2設備設施4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險崗位職工√2設備設施5接地線接地線牢固，材質符合要求觸電低風險崗位職工√

風險點

(全自動靜態(tài)機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施全自動靜態(tài)機1設備基礎地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機械傷害低風險崗位職工√2設備設施2開關/急停開關、電源線開關/急停開關靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風險班長√√2設備設施3電機軸承無異響；連接電線絕緣良好：觸電,機械傷害一般風險班長√√2設備設施4硬殼底托盤無破損；固定牢靠；無摩擦機械傷害低風險崗位職工√2設備設施5接地線接地線牢固，材質符合要求觸電低風險崗位職工√

風險點

(螺桿空壓機)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施螺桿空壓機1基礎設施完好程度固定完好物體打擊,機械傷害低風險崗位職工√2設備設施2設備主體安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊,機械傷害低風險崗位職工√2設備設施3接線及控制接線規(guī)范淹溺一般風險班長√√2設備設施4防護裝置外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動裝置等旋轉部位必須設置防護罩或護欄，螺桿式空壓機保護蓋必須關閉機械傷害一般風險班長√√2設備設施5壓縮空氣管道配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠物體打擊,容器爆炸低風險崗位職工√2設備設施6銘牌及警示標志設備有字跡清晰的銘牌和安全警示標志。其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(儲氣罐)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施儲氣罐1罐體罐體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂容器爆炸,其他傷害低風險崗位職工√2設備設施2安全閥完好無破損，功能運轉正常，按時年檢容器爆炸,其他傷害一般風險班長√√2設備設施3出入口管件及閥門閥門開關順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失容器爆炸,其他傷害一般風險班長√√2設備設施4壓力表上限紅線標識，按時年檢容器爆炸,其他傷害一般風險班長√√2設備設施5壓縮空氣管道配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠容器爆炸,其他傷害低風險崗位職工√

風險點

(配電柜)作業(yè)步驟（場所/設施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術管理控制培訓教育個體防護應急處置公司車間班組崗位2設備設施配電柜1接地正常，無脫落觸電一般風險班長√√2設備設施2警示標志正常張貼，清晰可見觸電低風險崗位