1萬(wàn)畝外銷蔬菜基地集配中心建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書

第一章項(xiàng)目概況二、項(xiàng)目建設(shè)單位三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人四、項(xiàng)目建設(shè)地址五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模六、建設(shè)內(nèi)容七、項(xiàng)目總投資估算八、資金籌措九、經(jīng)濟(jì)效益十、社會(huì)效益第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性第三章建設(shè)條件與建設(shè)內(nèi)容二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容第四章工程設(shè)計(jì)方案一、擬選規(guī)模與生產(chǎn)制度二、生產(chǎn)技術(shù)工藝方案三、設(shè)備選擇方案四、建筑工程方案五、電氣工程與節(jié)能六、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)七、環(huán)境保護(hù)八、消防第五章勞動(dòng)定員與實(shí)施計(jì)劃二、實(shí)施計(jì)劃第六章投資估算與資金籌措二、資金籌措第七章財(cái)務(wù)分析二、銷售收入與稅金估算三、利潤(rùn)總額第八章結(jié)論與建議表3建設(shè)投資估算表（概算法）表5項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表表6外購(gòu)原材料估算表表7外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表1第一章項(xiàng)目概況二、項(xiàng)目建設(shè)單位：##天子龍蔬菜專業(yè)合作社三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：四、項(xiàng)目建設(shè)地址：永州市##白水鎮(zhèn)到福橋村。五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年加工地產(chǎn)蔬菜1萬(wàn)噸。個(gè)300平方米的速凍車間；2.建設(shè)2條蔬菜清洗分選包裝生產(chǎn)菜電子商務(wù)信息交易平臺(tái)；6.新品種引進(jìn)示范及培訓(xùn)。七、項(xiàng)目總投資估算：總投資696.9萬(wàn)元，其中建設(shè)投資十、社會(huì)效益：項(xiàng)目年可加工外銷保鮮蔬菜凈菜8500噸，讓周邊菜農(nóng)增收1200萬(wàn)元，還可增加25名農(nóng)村剩余勞力的就第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性2一、項(xiàng)目背景外銷蔬菜基地集配中心是將外銷蔬菜經(jīng)過(guò)清洗、切斷等工序加工成凈菜小包裝經(jīng)過(guò)-24℃的速凍，變成速凍保鮮凈菜，通過(guò)冷鏈物流銷往縣外。通過(guò)速凍保鮮和冷鏈物流的蔬菜，既可保持原有蔬菜的色、香、味、型與營(yíng)養(yǎng)成份，又可較長(zhǎng)時(shí)期置于冰箱內(nèi)儲(chǔ)存，方便消費(fèi)者購(gòu)買食用。能滿足如今人們家務(wù)社會(huì)化與快節(jié)奏生活的需要。此項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)合作社與蔬菜種植戶的對(duì)接，可延伸鮮活農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)延長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品超市與農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地對(duì)接半徑的目的。祁陽(yáng)位于湖南省南部，地處永州市北部，湘江中上游，業(yè)人口82萬(wàn)。祁陽(yáng)自然條件優(yōu)越，土地肥沃，水源充實(shí)，屬占全程的1/9。水資源總量250億立方米，水千瓦。境內(nèi)土壤肥沃，水源充足，井電渠系設(shè)施配套，勞動(dòng)力資源豐富，光照充足，晝夜溫差大，空氣、土壤、灌溉水等環(huán)境均符合無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)具有優(yōu)越高原夏菜18.6萬(wàn)畝，蔬菜總產(chǎn)量達(dá)86.5萬(wàn)噸，全縣蔬菜總3縣，蔬菜產(chǎn)業(yè)是全縣農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的一個(gè)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。畝，先后引進(jìn)了優(yōu)質(zhì)胡蘿卜、禮品西瓜、百合、草莓、大姜、大蔥等，以發(fā)展設(shè)施反季節(jié)栽培，并由縣蔬菜辦和鎮(zhèn)政府扶持、專業(yè)合作社牽頭新建了集觀光示范、新品種新技術(shù)新產(chǎn)品展示、生產(chǎn)技能培訓(xùn)為一體的培訓(xùn)示范專用日光大棚溫室兩座，實(shí)行集約化經(jīng)營(yíng)，以統(tǒng)一規(guī)劃布局、統(tǒng)一連片種植、統(tǒng)一品種組合、統(tǒng)一集約管理、統(tǒng)一采收包裝，在此基礎(chǔ)上嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和綠色有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)要求，制定了技術(shù)規(guī)程和栽培模式，堅(jiān)持開(kāi)展生產(chǎn)管理技能的培訓(xùn)，并在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)揮了積極的作銷售農(nóng)產(chǎn)品2萬(wàn)多噸。為進(jìn)一步推進(jìn)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化蔬菜基地集配中心建設(shè)項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性政部關(guān)于下達(dá)2013年南菜北運(yùn)、西果東送中央補(bǔ)助資金的通節(jié)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接鏈條建設(shè)項(xiàng)目的要求，在主產(chǎn)區(qū)建設(shè)具有預(yù)冷、貯藏、包裝、加工和信息服務(wù)等功能的產(chǎn)地集配中心。此4項(xiàng)舉措一可省去產(chǎn)銷中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷直通，有效降低產(chǎn)品銷售成本；二可縮短產(chǎn)銷周轉(zhuǎn)周期，提高農(nóng)產(chǎn)品新鮮度，延長(zhǎng)貨架期，讓消費(fèi)者吃到鮮活的農(nóng)產(chǎn)品；三可增加農(nóng)產(chǎn)品安全性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量跟蹤，有效追溯，保障消費(fèi)者的食品安全；四可達(dá)到促進(jìn)農(nóng)戶增收，讓利于農(nóng)，以商哺農(nóng)的目的。第三章建設(shè)條件與建設(shè)內(nèi)容5一、建設(shè)條件（一）產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊70%是通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行交易的，形成了若生產(chǎn)集約化的形成與市場(chǎng)交易的規(guī)?；l(fā)展，反映出在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品交易中小生產(chǎn)方式與現(xiàn)代大市場(chǎng)間的矛盾。要建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須形成生產(chǎn)規(guī)?；c大市場(chǎng)交易的協(xié)調(diào)機(jī)制。天子龍蔬菜專業(yè)合作社力圖在基地建設(shè)與農(nóng)產(chǎn)品集中加工銷售方式方面進(jìn)行積極地探索，推動(dòng)鮮活農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)，批量化銷售現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通方式的發(fā)展。保鮮蔬菜凈菜消費(fèi)是現(xiàn)代人們食品消費(fèi)的新時(shí)尚，它可滿足人們?nèi)粘Ｗ鲲堊霾说目旃?jié)奏的需求，節(jié)省買菜、摘菜、切菜、洗菜的時(shí)間，既方便快捷、又清潔衛(wèi)生，省時(shí)省力。目前在我國(guó)一些大中城市的上班族中，許多人都在食用保鮮凈菜。其消費(fèi)數(shù)量每年都在飆升，市場(chǎng)空間比較大。保鮮蔬菜凈菜是采用露天種植的蔬菜為原料，經(jīng)加工后為無(wú)化學(xué)品殘留物品的產(chǎn)品。其品質(zhì)、口感因日照充足，自然氣候生長(zhǎng)，要比暖棚蔬菜好得多。從以上幾點(diǎn)可充分證明，此項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)空間較大，產(chǎn)（二）原料供應(yīng)有保證##年無(wú)霜期達(dá)290天以上，紅鮮椒胡蘿卜、大蘿卜能播種兩季，如大棚種植可達(dá)3—4季，年畝產(chǎn)6萬(wàn)畝，其中正茬蔬菜16.17萬(wàn)畝，復(fù)種蔬菜5.53萬(wàn)畝；設(shè)施蔬菜5.52萬(wàn)畝，高原夏菜18.6本項(xiàng)目年需1萬(wàn)噸毛菜，只占現(xiàn)有產(chǎn)量的1.2%，種植面積只需1萬(wàn)畝左右，僅合作社的5000畝示范基地和3萬(wàn)畝訂單基地，可滿足項(xiàng)目所需，項(xiàng)目生產(chǎn)原料供應(yīng)有可靠的保證。（三）燃動(dòng)力與交通運(yùn)輸項(xiàng)目年貨物吞吐量?jī)H1萬(wàn)噸，項(xiàng)目所在地距衡昆高速公路僅3公里，距湘桂高速鐵路20公里，本地公路、鐵路運(yùn)輸通暢社會(huì)運(yùn)力充分，能滿足項(xiàng)目所需。（四）廠址選擇項(xiàng)目廠址選擇在##白水鎮(zhèn)到福橋村天子龍蔬菜專業(yè)合作社駐地，現(xiàn)有建筑物3452平方米，可滿足生產(chǎn)生活用房，有每小時(shí)涌水量60立方米的水井兩眼，可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水的需求。駐地占地2萬(wàn)平方米，有5000平方米空地，可供項(xiàng)目建設(shè)使用。項(xiàng)目所在地在省道320線北側(cè)，交通方便快捷。項(xiàng)目水二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（一）改造3個(gè)300平方米的冷藏保鮮庫(kù)和1米的速凍車間；（二）建設(shè)2條蔬菜清洗分選包裝生產(chǎn)線；（三）購(gòu)置4臺(tái)保鮮配送車；（四）購(gòu)置速凍制冷、蔬菜加工、檢測(cè)、包裝、計(jì)量設(shè)備和配置電力、自來(lái)水等附屬設(shè)施；（五）建設(shè)外銷蔬菜電子商務(wù)信息交易平臺(tái)；7第四章工程設(shè)計(jì)方案8一、擬選規(guī)模與生產(chǎn)制度1.擬選規(guī)模。年加工保鮮蔬菜凈菜8500噸。2.生產(chǎn)制度。年有效工作日240天，日單班生產(chǎn)，日產(chǎn)保二、生產(chǎn)技術(shù)工藝方案生產(chǎn)技術(shù)采用低溫速凍生產(chǎn)工藝。工藝流程為：三、設(shè)備選擇方案冷庫(kù)建設(shè)工程選擇由上海恒飛制冷工程設(shè)備有限公司承擔(dān)。上海恒飛制冷工程設(shè)備有限公司是集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品制造、工程成套、售后服務(wù)、技術(shù)咨詢?yōu)橐惑w的綜合性公司，以生產(chǎn)和定制各種組合式冷庫(kù)為主導(dǎo)，專業(yè)安裝組合式冷至-120℃)庫(kù)等并提供制冷設(shè)備，該產(chǎn)品在國(guó)際與國(guó)內(nèi)獲得多項(xiàng)榮譽(yù)，是國(guó)家專利產(chǎn)品，在性能、節(jié)電、操作自動(dòng)化程度等方面具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。蔬菜清洗分選包裝生產(chǎn)線工程選擇由艾得客實(shí)業(yè)（上海）有限公司承擔(dān)。艾得客公司致力于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各種水果、蔬菜、醬腌菜、調(diào)味品加工設(shè)備、各種飲料、乳制品加工設(shè)備的設(shè)計(jì)、制作加工、安裝調(diào)試、技術(shù)支持、售后服務(wù)等交鑰匙工程服務(wù)整廠技術(shù)支持、工廠規(guī)劃、工藝設(shè)置、設(shè)備使用技術(shù)培訓(xùn)、直保鮮配送車選購(gòu)東風(fēng)天錦冷藏車。其它配套設(shè)備擇優(yōu)采購(gòu)。9四、建筑工程方案1.冷藏庫(kù)和冷凍車間建設(shè)。對(duì)原有房屋采用中空保溫材料進(jìn)2.蔬菜清洗分選包裝生產(chǎn)線場(chǎng)地建設(shè)。硬化場(chǎng)地500平方五、電氣工程與節(jié)能380V/220V公送到車間。動(dòng)力線采用電纜地埋敷設(shè)送電，變配電采用電容無(wú)動(dòng)補(bǔ)償，風(fēng)機(jī)等需調(diào)速設(shè)備，裝設(shè)變頻調(diào)速裝置，較大功率電動(dòng)機(jī)裝設(shè)軟啟動(dòng)裝置。車間照明采用綠色節(jié)能光源，盡量減少電耗，保證配電系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。六、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)按照國(guó)家與行業(yè)管理部門的工業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程在生產(chǎn)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)方面采取以下措施。1.按照國(guó)家植物防疫的要求嚴(yán)格把好以原料采購(gòu)到產(chǎn)品出廠的全過(guò)程的衛(wèi)生關(guān)，達(dá)不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料要做特殊處2.生產(chǎn)線工人要建立健全健康檔案，定期進(jìn)行體檢，患有傳染病的員工不準(zhǔn)上崗生產(chǎn)工作。生產(chǎn)人員上崗必須將勞保用品穿戴整潔，人與生產(chǎn)用具經(jīng)消毒后方可進(jìn)入車間。4.建立三級(jí)安全管理制度，員工未經(jīng)安全培訓(xùn)不準(zhǔn)上崗。對(duì)易發(fā)生工傷事故的裝備要配備必要的防護(hù)設(shè)施。5.對(duì)上崗員工要根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。七、環(huán)境保護(hù)治理措施及排放：1.固體廢棄物生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的毛菜廢棄物，毛菜廢棄物、泥土要統(tǒng)一2.污水洗菜的污水及生活污水要經(jīng)凈化池沉淀后排入澄清池澄清后用作園林綠化用水與農(nóng)業(yè)用水。八、消防項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，建筑物間要留出消防通道，車間內(nèi)要設(shè)立消防專用水源與消防設(shè)施，投產(chǎn)前要建立消防組織與消防規(guī)章制第五章勞動(dòng)定員與實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目勞動(dòng)定員25名，其中選菜工、洗菜工10名，冷藏二、實(shí)施計(jì)劃2014年2月至3月，新品種引進(jìn)示范及培訓(xùn)；2014年4月至7月，土建工程施工及采購(gòu)設(shè)備和冷藏車；2014年8月，電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)及設(shè)備安裝、調(diào)試；第六章投資估算與資金籌措經(jīng)按有關(guān)規(guī)定，分項(xiàng)估算，項(xiàng)目總投資696.9萬(wàn)元，其中在固定資產(chǎn)建設(shè)投資中，建筑工程費(fèi)340.9萬(wàn)元，生產(chǎn)線設(shè)備及保鮮配送車購(gòu)置共288萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)11.7萬(wàn)元，電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用8萬(wàn)元，新品種引進(jìn)示范及培訓(xùn)費(fèi)用5萬(wàn)二、資金籌措項(xiàng)目總投資696.9萬(wàn)元，其中公司自籌496.9萬(wàn)元，申請(qǐng)第七章財(cái)務(wù)分析1.原輔材料費(fèi)。項(xiàng)目年需外購(gòu)各種毛菜10000噸，收購(gòu)價(jià)3.工資及福利費(fèi)。項(xiàng)目定員25人，人均年薪16800元，福利費(fèi)按工資總額14%提取，年共需支付44.折舊與修理費(fèi)。按分類折舊，年提取折舊費(fèi)22.4萬(wàn)元，修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值2%提取，年提取10.2萬(wàn)元。5.攤銷費(fèi)。工程其它費(fèi)用與預(yù)備費(fèi)合計(jì)36.3萬(wàn)元，列入遞延資產(chǎn)科目，分5年攤銷，年攤銷額7.3萬(wàn)元。6.其它費(fèi)用。根據(jù)同行業(yè)同規(guī)模企業(yè)年提取47萬(wàn)元，其中7.總成本費(fèi)用。年總成本費(fèi)用1717.8萬(wàn)元，其中固定成本二、銷售收入與稅金估算2.項(xiàng)目屬專業(yè)社自辦項(xiàng)目，可享受免稅待遇。三、利潤(rùn)總額與分配項(xiàng)目經(jīng)測(cè)算，年利潤(rùn)總額為67.2萬(wàn)元，提取10%為盈余公積金，最后企業(yè)可供分配利潤(rùn)60.5萬(wàn)元。四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目總投資收益率9.46%；項(xiàng)目銷售凈利潤(rùn)率3.76%；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.13%；項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率8%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值103.5萬(wàn)元；項(xiàng)目投資回收期7.7年。五、社會(huì)效益分析加農(nóng)民收入有一定的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用。第八章結(jié)論與建議此項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，是國(guó)家財(cái)政部、商務(wù)部鼓勵(lì)和支持的跨區(qū)域和反季節(jié)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接鏈條建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案合理，工藝技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益適宜，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上，環(huán)境保護(hù)等方面都是可行的。建議上級(jí)有關(guān)部門大力給予扶持，使項(xiàng)目盡快實(shí)施，早日土建工程明細(xì)表11㎡2㎡3㎡4㎡㎡設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表11組12臺(tái)23臺(tái)44臺(tái)35臺(tái)36套17臺(tái)18臺(tái)4建設(shè)投資估算表（概算法）1234流動(dòng)資金估算表123313項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)122.1.12.1.22.1.32.2.12.2.22.2.3總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金資金籌措項(xiàng)目資本金債務(wù)資金借款借款幣696.9676.9696.9676.9外幣696.9676.9696.9676.9幣676.9676.9676.9676.91外幣676.9676.9676.9676.93外3外幣4外幣外幣幣4幣4442.3其它資金11外購(gòu)原材料估算表224455外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表計(jì)1算2期總成本費(fèi)用估算表0利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表序2號(hào)122號(hào)123456789營(yíng)業(yè)收入營(yíng)