2017年大修改造工作總體策劃書

2017年大修改造工作總體策劃書揚(yáng)子石油化工有限公司揚(yáng)子石油化工分公司2016年6月24日目錄大修改造策劃總體要求 3第一階段前期策劃 6一、停車檢修改造裝置和停車時(shí)間確定 6二、建立檢修管理體系 7三、建立大修改造管理信息平臺(tái) 7第二階段項(xiàng)目準(zhǔn)備 8一、檢修項(xiàng)目計(jì)劃編制 8二、承包商管理 9三、人員、工機(jī)具準(zhǔn)備 10四、檢修、施工方案 13五、大修項(xiàng)目交底管理 14六、預(yù)制要求 15第三階段項(xiàng)目實(shí)施 16一、檢修實(shí)施前的確認(rèn) 16二、停開(kāi)工管理（詳見(jiàn)開(kāi)停車方案） 17三、HSE管理（詳見(jiàn)安全環(huán)保方案） 17四、質(zhì)量管理 17五、進(jìn)度管理 19六、文明施工管理 20七、費(fèi)用控制 20第四階段檢修工作回顧總結(jié) 21一、檢修項(xiàng)目竣工資料 21二、總結(jié) 21附件： 22大機(jī)組檢修管理策劃 23特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)管理策劃 24防腐保溫管理策劃 26儀表檢修管理策劃 28電氣檢修管理策劃 29合同管理策和預(yù)決算管理策劃 30固定資產(chǎn)更新管理策劃 33安全保衛(wèi)管理、隱患整治策劃 34物資采購(gòu)管理策劃 41節(jié)能環(huán)保工作策劃 43公用工程系統(tǒng)、停開(kāi)車方案策劃 47投資項(xiàng)目和設(shè)計(jì)策劃 48催化劑更換策劃 54消防工作策劃 55后勤保障工作策劃 56大修期間工作時(shí)間安排 60大修準(zhǔn)備工作會(huì)議安排 61工程項(xiàng)目管理、招投標(biāo)工作策劃 632017年大修改造管理路線圖 822017年大修檢修項(xiàng)目準(zhǔn)備工作總體統(tǒng)籌控制網(wǎng)絡(luò)圖 83大修改造策劃總體要求一、大修改造綜述大修改造是指以一整套的行動(dòng)、工具、設(shè)備、材料及人員的組合執(zhí)行裝置停車期間所進(jìn)行的操作、維護(hù)及投資項(xiàng)目工作。準(zhǔn)備時(shí)間為1年以上。大修改造準(zhǔn)備和實(shí)施的主要工作包括計(jì)劃和進(jìn)度、預(yù)防性維護(hù)、設(shè)備清理、檢修、檢測(cè)、檢查和試驗(yàn)、催化劑再生或更換等特殊作業(yè)、停車/試車、裝置改造和完善、投資項(xiàng)目的實(shí)施等內(nèi)容。全員參與，以項(xiàng)目管理形式組織。二、大修黃金準(zhǔn)則1、范圍最小原則，有備機(jī)的A類設(shè)備以及B、C類設(shè)備等能在日常維修中實(shí)施的設(shè)備和項(xiàng)目，一律不列入大修范圍。2、大修詳細(xì)計(jì)劃（工作步序分解、許可證準(zhǔn)備、基本進(jìn)度安排）停車實(shí)施前1個(gè)月完成。3、所有的大修材料停車實(shí)施前2個(gè)月交付到現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢查。4、停車實(shí)施前1個(gè)月完成大修各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，不能未經(jīng)準(zhǔn)備跳轉(zhuǎn)到大修實(shí)施階段。三、大修十大最佳實(shí)踐建立清晰的大修目標(biāo)并充分得到溝通；最小的停車范圍，盡早凍結(jié)項(xiàng)目范圍；3、根據(jù)大修總體時(shí)間進(jìn)度安排做好大修各項(xiàng)工作準(zhǔn)備；4、根據(jù)凍結(jié)的大修項(xiàng)目編制大修概算；5、編制大修HSE、質(zhì)量保證及控制計(jì)劃計(jì)劃；6、成立一個(gè)由專人組成的大修改造組織機(jī)構(gòu)；7、建立大修管理手冊(cè)；8、統(tǒng)籌大修基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備；9、制定大修具體的合同及采購(gòu)策略；統(tǒng)籌生產(chǎn)、維修和投資項(xiàng)目的計(jì)劃及實(shí)施。四、大修改造目標(biāo)（一）總體目標(biāo)1、恢復(fù)和提升裝置設(shè)備性能；2、整治設(shè)備隱患；3、實(shí)施技改技措、節(jié)水減排、節(jié)能降耗等項(xiàng)目；4、解決特種設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行與法規(guī)定期檢驗(yàn)之間的矛盾；5、實(shí)現(xiàn)裝置和公用工程系統(tǒng)分列運(yùn)行、系列檢修等。（二）專業(yè)目標(biāo)1、HSE目標(biāo)（1）無(wú)損失工時(shí)事故。（2）可記錄事件率小于0.3/百萬(wàn)工時(shí)。（3）無(wú)化學(xué)品泄漏到周邊環(huán)境的記錄。（4）進(jìn)出大修現(xiàn)場(chǎng)100%通過(guò)門警系統(tǒng)。（5）無(wú)主要材料丟失。2、質(zhì)量目標(biāo)（1）大修后一次開(kāi)車成功。（2）大修后裝置連續(xù)運(yùn)行至下次大修，裝置能力達(dá)100%。3、計(jì)劃目標(biāo)（1）實(shí)際大修停車時(shí)間（包括開(kāi)停）與批準(zhǔn)的計(jì)劃時(shí)間一致，計(jì)劃超期少于2天。（2）范圍凍結(jié)后，如果發(fā)現(xiàn)影響大修時(shí)間的范圍變更應(yīng)及時(shí)向公司大修指揮部匯報(bào)。4、費(fèi)用目標(biāo)（1）大修費(fèi)用控制在批復(fù)的概算內(nèi)。（2）范圍凍結(jié)后，如果發(fā)現(xiàn)影響大修費(fèi)用的應(yīng)及時(shí)向公司大修指揮部匯報(bào)。五、大修改造準(zhǔn)備工作里程碑2017年3月31日前完成大修改造各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。六、大修改造的基本方式和初步計(jì)劃綜合考慮大修實(shí)施組織的難易程度和對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響程度等方面因素，2017年大修以相對(duì)集中、分階段進(jìn)行的方式實(shí)施。1、大修時(shí)間集中在2017年4月中旬至5月下旬，期間，先安排部分裝置運(yùn)行、部分裝置停車，然后以熱電廠蒸汽母管檢修為主線實(shí)施裝置全停檢修，再進(jìn)入部分裝置運(yùn)行、部分裝置停車狀態(tài)。2、大修停車具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)視渣油加氫催化劑運(yùn)行周期最終確定。3、大修期間，水廠保持運(yùn)行，可局部進(jìn)行檢修。4、按照兼顧公司總體生產(chǎn)平衡、物料產(chǎn)耗平衡和公用工程供應(yīng)平衡的基本原則研究確定具體裝置的停車和開(kāi)車安排。七、大修改造范圍確定調(diào)度部、機(jī)動(dòng)部、技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、發(fā)展計(jì)劃部會(huì)同各單位2016年3月底前初步確定停車大修改造裝置和停車時(shí)間，供公司決策。八、大修改造準(zhǔn)備工作任務(wù)分解1、機(jī)動(dòng)部：負(fù)責(zé)檢修項(xiàng)目策劃（編制大修改造總體策劃書、成立大修改造組織機(jī)構(gòu)、建立大修改造信息平臺(tái)、制定大修改造管理路線圖、檢修計(jì)劃編制、大機(jī)組檢修管理策劃、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)管理策劃、防腐保溫管理策劃、儀表檢修管理策劃、電氣檢修管理策劃、合同管理和預(yù)決算管理策劃、固定資產(chǎn)更新管理策劃、招投標(biāo)及施工力量安排策劃）。組織編制《大修改造項(xiàng)目管理手冊(cè)（綜合篇）》。2、安保部：負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)管理、隱患整治策劃。組織編制《大修改造項(xiàng)目HSE管理手冊(cè)（HSE篇）》和《安全口袋書》。3、物裝部：負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理策劃。4、能環(huán)部：節(jié)能環(huán)保工作策劃。5、調(diào)度部：公用工程系統(tǒng)、停開(kāi)車方案策劃。組織編制《大修改造項(xiàng)目生產(chǎn)管理手冊(cè)（生產(chǎn)篇）》。6、發(fā)展計(jì)劃部：投資項(xiàng)目和設(shè)計(jì)策劃。7、技術(shù)部：催化劑更換策劃。8、工程管理部：工程項(xiàng)目管理、招投標(biāo)工作策劃。組織編制《大修改造項(xiàng)目部質(zhì)量管理手冊(cè)（質(zhì)量篇）》。9、行政后勤管理中心：后勤保障工作策劃。10、消防支隊(duì)：消防工作策劃。11、大修期間工作時(shí)間安排策劃。12、大修準(zhǔn)備工作會(huì)議策劃。九、大修改造管理建議及要求大修改造是系統(tǒng)性工程，涉及專業(yè)多，內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作量大，準(zhǔn)備工作環(huán)節(jié)多、周期長(zhǎng)，資源組織時(shí)間緊迫，因此建議：1、決策大修范圍，啟動(dòng)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。熱電廠和相關(guān)專業(yè)部門首先要確定公用工程檢修的范圍、內(nèi)容和深度以及影響到的生產(chǎn)裝置的程度和時(shí)間，排出計(jì)劃和網(wǎng)絡(luò)。生產(chǎn)廠及相關(guān)專業(yè)部門要根據(jù)裝置運(yùn)行周期、存在問(wèn)題、隱患整治項(xiàng)目、催化劑更換、特種設(shè)備檢驗(yàn)、電氣規(guī)程要求檢驗(yàn)的電氣設(shè)備以及裝置四年或五年一修的深度和新老煉化裝置分列運(yùn)行檢修要求，以及公用工程檢修的范圍，提出停車檢修裝置、檢修項(xiàng)目計(jì)劃和檢修網(wǎng)絡(luò)時(shí)間安排，供公司決策。2、成立公司、廠兩級(jí)大修改造準(zhǔn)備工作團(tuán)隊(duì)。圍繞大修改造管理文件資料準(zhǔn)備、項(xiàng)目準(zhǔn)備、資源準(zhǔn)備等各方面進(jìn)行工作任務(wù)梳理、分解和責(zé)任落實(shí)，并建立工作推進(jìn)檢查工作機(jī)制。3、申請(qǐng)科研項(xiàng)目，建立大修改造管理信息平臺(tái)，實(shí)施大修改造項(xiàng)目全過(guò)程信息化管理。4、建立大修改造準(zhǔn)備工作推動(dòng)機(jī)制。大修準(zhǔn)備工作實(shí)行月度例會(huì)制度。各相關(guān)部門和單位要成立專項(xiàng)工作組，針對(duì)具體檢修項(xiàng)目存在的問(wèn)題，及時(shí)組織專題討論、系統(tǒng)研究大修工作。5、報(bào)總部工程部材料節(jié)點(diǎn)要求。從2016年6月份開(kāi)始，每月28日前向總部工程部報(bào)大修改造準(zhǔn)備工作月報(bào)。大修改造期間，每周報(bào)大修改造實(shí)施工作月報(bào)。第一階段前期策劃一、停車檢修改造裝置和停車時(shí)間確定遵循早策劃、早確定、早準(zhǔn)備原則。綜合考慮裝置正常檢修周期，特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)、催化劑更換、裝置隱患缺陷、改造等因素，圍繞強(qiáng)化設(shè)備本質(zhì)安全、優(yōu)化裝置運(yùn)行指標(biāo)、提升公司盈利能力這一目標(biāo)，適時(shí)啟動(dòng)檢修策劃工作。策劃內(nèi)容主要涵蓋停工裝置、各階段工作節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。啟動(dòng)討論、制定停工裝置。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)原料、產(chǎn)品庫(kù)存、市場(chǎng)行情等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；調(diào)度部、技術(shù)部根據(jù)催化劑壽命、各裝置物料、公用工程之間的前后關(guān)聯(lián)情況，發(fā)展計(jì)劃部根據(jù)擬實(shí)施的運(yùn)行優(yōu)化提升、產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)、節(jié)能減排等改造情況；設(shè)備部門根據(jù)裝置檢修周期、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)、設(shè)備存在的缺陷、隱患情況；安保部、能環(huán)部根據(jù)裝置安全環(huán)保方面存在的隱患情況；物裝部根據(jù)物資采購(gòu)情況；分別提出停工裝置，停工時(shí)間，項(xiàng)目計(jì)劃，檢修工期等裝置停車初步計(jì)劃建議。公司組織召開(kāi)專題會(huì)，充分聽(tīng)取各部門意見(jiàn)，反復(fù)討論，不斷優(yōu)化，最終確定裝置停工計(jì)劃。二、建立檢修管理體系 1、組織架構(gòu) 成立大修改造領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。從“七廠一部”和公司相關(guān)部門抽調(diào)具有大修改造管理經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備管理人員和部門相關(guān)人員5-8名，成立公司大修改造準(zhǔn)備籌備工作小組，各單位成立本單位大修改造準(zhǔn)備籌備工作小組，負(fù)責(zé)大修改造準(zhǔn)備工作策劃和實(shí)施，各單位、各部門要明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，指定專人負(fù)責(zé)。2、編制項(xiàng)目管理手冊(cè)為了全面抓好投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全和合同五大控制，實(shí)現(xiàn)“安全、優(yōu)質(zhì)、高效、準(zhǔn)時(shí)”的檢修改造目標(biāo)，編制《裝置停工檢修改造管理手冊(cè)》，并在大修改造管理中予以認(rèn)真執(zhí)行。大修改造項(xiàng)目管理手冊(cè)（綜合篇）大修改造項(xiàng)目HSE管理手冊(cè)（HSE篇）大修改造項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)（質(zhì)量篇）大修改造項(xiàng)目生產(chǎn)管理手冊(cè)（生產(chǎn)篇）3、編制大修改造項(xiàng)目管理路線圖（大修改造各階段工作節(jié)點(diǎn)圖）三、建立大修改造管理信息平臺(tái)成立大修改造管理信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，編制項(xiàng)目實(shí)施方案和控制網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，收集各部門需求，搭建大修改造管理信息平臺(tái)框架結(jié)構(gòu)，通過(guò)例會(huì)制度，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。計(jì)劃9月完成大修改造管理信息平臺(tái)建設(shè)第二階段項(xiàng)目準(zhǔn)備一、檢修項(xiàng)目計(jì)劃編制1、計(jì)劃申報(bào)原則。各裝置編制檢修計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮以下因素：1）消除隱患缺陷。根據(jù)日常巡檢、定期檢查、狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障修理記錄所積累的設(shè)備狀態(tài)信息，結(jié)合年度設(shè)備檢查、檢驗(yàn)的結(jié)果，對(duì)技術(shù)狀態(tài)劣化、存在缺陷的設(shè)備，列入檢修計(jì)劃；2）使用壽命到期。依據(jù)設(shè)備零部件使用時(shí)間，按照預(yù)防性檢修策略，對(duì)需更換部件的設(shè)備列入檢修計(jì)劃；3）政策法規(guī)規(guī)定。根據(jù)國(guó)家和有關(guān)主管部門的安全與環(huán)境保護(hù)、節(jié)能等要求，對(duì)設(shè)備的安全防護(hù)裝置不符合規(guī)定、排放的氣體、液體、粉塵等污染環(huán)境需安排改善修理，以及高能耗，國(guó)家有限制使用的設(shè)備，列入檢修計(jì)劃。4）法定檢驗(yàn)要求。對(duì)本次檢修或下次檢修之前已到法定檢驗(yàn)時(shí)間的設(shè)備或管道，列入檢驗(yàn)計(jì)劃。5）恢復(fù)設(shè)備性能。對(duì)塔、換熱器、反應(yīng)器、容器等設(shè)備內(nèi)部因內(nèi)構(gòu)件損壞、結(jié)焦、積垢等原因造成運(yùn)行狀況惡化，列入檢修計(jì)劃。6）長(zhǎng)周期運(yùn)行需要。設(shè)備存在無(wú)法安全穩(wěn)定運(yùn)行到下一個(gè)檢修周期的問(wèn)題，列入檢修計(jì)劃。7）對(duì)裝置運(yùn)行期間有備用設(shè)備能在運(yùn)行時(shí)期檢修項(xiàng)目，原則上不列入停工檢修計(jì)劃。8）注重檢修前測(cè)評(píng)，科學(xué)降低開(kāi)蓋率。一般裝置開(kāi)蓋率應(yīng)低于70%。如通過(guò)加熱爐測(cè)評(píng)確定加熱爐檢修計(jì)劃，通過(guò)機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)確定機(jī)組檢修計(jì)劃，通過(guò)塔器γ射線掃描幫助確定塔器檢修計(jì)劃等等。9）鼓勵(lì)在穩(wěn)妥情況下采用新的檢修技術(shù)，提高檢修效率和檢修質(zhì)量。2、計(jì)劃編制時(shí)間檢修計(jì)劃一般分為基本計(jì)劃、補(bǔ)充計(jì)劃和隱蔽計(jì)劃。1）停工檢修基本計(jì)劃在裝置停工前9個(gè)月完成編制。2）停工檢修補(bǔ)充計(jì)劃在裝置停工前3個(gè)月完成編制。3）停工檢修隱蔽計(jì)劃在裝置交付檢修后一周內(nèi)完成編制。3、計(jì)劃審核1）項(xiàng)目的合規(guī)性。審核檢修項(xiàng)目是否符合《中石化修理費(fèi)使用管理規(guī)定》，嚴(yán)禁不符合管理規(guī)定的項(xiàng)目列入檢修計(jì)劃。2）項(xiàng)目的必要性。本著“經(jīng)營(yíng)一元錢、節(jié)約一分錢”的理念，對(duì)項(xiàng)目的必要性進(jìn)行審核，避免過(guò)修現(xiàn)象。3）費(fèi)用的準(zhǔn)確性。對(duì)檢修計(jì)劃的材料費(fèi)用、施工費(fèi)用準(zhǔn)確性進(jìn)行認(rèn)真審核，力求計(jì)劃費(fèi)用準(zhǔn)確，以避免結(jié)算費(fèi)用與計(jì)劃費(fèi)用出現(xiàn)大的偏差，造成修理費(fèi)失控。4）項(xiàng)目的完整性。審核計(jì)劃項(xiàng)目是否有遺漏，避免因失修造成裝置非計(jì)劃停工或影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。為使檢修計(jì)劃更加完善，在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，對(duì)于重要裝置或新裝置首次檢修，可以請(qǐng)總部及兄弟單位的專家對(duì)檢修深度、檢修計(jì)劃、檢修方案等進(jìn)一步審核優(yōu)化。二、承包商管理1、承包商選擇的原則執(zhí)行《中國(guó)石化建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》、《煉化企業(yè)外委檢維修承包商資源庫(kù)管理辦法》、《中國(guó)石化煉化企業(yè)檢維修業(yè)務(wù)外委管理指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司相關(guān)規(guī)定，遵遁公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。對(duì)既有檢修又有改造的裝置，檢修、改造的總承包商原則上應(yīng)是同一家。大檢修項(xiàng)目，可以采用招標(biāo)方式或非招標(biāo)采購(gòu)方式選定承包商。采用獨(dú)家談判采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)按照“誰(shuí)施工，誰(shuí)檢修”、“誰(shuí)維保，誰(shuí)檢修”的原則確定承包商。2、項(xiàng)目招投標(biāo)管理承包商選擇方式包括招標(biāo)方式和非招標(biāo)采購(gòu)方式。招標(biāo)方式包括公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。非招標(biāo)采購(gòu)方式包括競(jìng)標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)和獨(dú)家談判采購(gòu)。(1)必須招標(biāo)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)1）工程總承包、施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元及以上的；2）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、評(píng)估、項(xiàng)目管理、檢測(cè)監(jiān)測(cè)、工程價(jià)、招標(biāo)代理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元及以上的；3）設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上的；4）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于上述規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但建設(shè)工程總投資額在3000萬(wàn)以上（含3000萬(wàn)）的。(2)有下列情況之一的，經(jīng)審批可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)：1)技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；2)采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過(guò)大；3)法律、法規(guī)所規(guī)定不宜公開(kāi)招標(biāo)的其他情況。(3)技術(shù)相對(duì)復(fù)雜或難以準(zhǔn)確描述的，不是必須招標(biāo)的項(xiàng)目，可以采用競(jìng)標(biāo)采購(gòu)方式采購(gòu)。(4)需求明確、技術(shù)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)資源充足的，不是必須招標(biāo)的項(xiàng)目，可以采用競(jìng)價(jià)采購(gòu)方式采購(gòu)。(5)有下列情況之一的項(xiàng)目，可以采用獨(dú)家談判采購(gòu)方式采購(gòu)：1)主要工藝、技術(shù)需要采用不可替代的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的；2)需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求；3)已建成工程需要改、擴(kuò)建，由其他單位進(jìn)行設(shè)計(jì)影響工程功能配套性；4)涉及搶險(xiǎn)救災(zāi)的；5)不是必須招標(biāo)的項(xiàng)目，組織招標(biāo)后，購(gòu)買資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人為1家及以下，或資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人數(shù)量為1家及以下，或在投標(biāo)截止時(shí)間前提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人數(shù)量為1家及以下；6)必須招標(biāo)項(xiàng)目，出現(xiàn)2次重新招標(biāo)，且第2次招標(biāo)時(shí)，出現(xiàn)本條第（5）款情況的；7)履行競(jìng)標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)程序后，只能從唯一承包商處采購(gòu)的。（6）招投標(biāo)流程按公司《招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行。3、項(xiàng)目外委檢修改造項(xiàng)目的外委工作在裝置停工前6個(gè)月完成，所有項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)施工前須完成合同簽訂。4、分包管理1）施工總承包商對(duì)所承接工程的主體工程、關(guān)鍵部位（含四大一特）必須自行完成，不得分包。2）分包商必須具備國(guó)家和集團(tuán)公司規(guī)定的能夠滿足分包項(xiàng)目要求的資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)，具備承擔(dān)分包項(xiàng)目的實(shí)際能力。3）總承包單位根據(jù)項(xiàng)目的具體情況和項(xiàng)目總體統(tǒng)籌計(jì)劃安排，編制項(xiàng)目分包方案。應(yīng)明確工程分包的范圍、內(nèi)容、工期、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、HSE策略、選擇分包商的條件和分包商名單、發(fā)包時(shí)間與方式、責(zé)任部門及聯(lián)系人等。分包方案經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)企業(yè)工程管理部門和總部招標(biāo)辦，總部招標(biāo)辦審批或委托企業(yè)審批后組織實(shí)施。三、人員、工機(jī)具準(zhǔn)備1、培訓(xùn)鼓勵(lì)到兄弟企業(yè)交流學(xué)習(xí)，對(duì)開(kāi)停工及檢修全過(guò)程參與。1）項(xiàng)目管理手冊(cè)的培訓(xùn)。各部門對(duì)檢修管理手冊(cè)及策劃書的內(nèi)容進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，使所有檢修參戰(zhàn)人員熟悉相關(guān)管理制度、掌握所承擔(dān)的任務(wù)、明確工作的標(biāo)準(zhǔn)和要求等內(nèi)容。2）外出調(diào)研和培訓(xùn)。各企業(yè)對(duì)首次停工檢修的裝置，應(yīng)注重到有檢修經(jīng)驗(yàn)的單位去學(xué)習(xí)調(diào)研，對(duì)檢修策劃、計(jì)劃編制、開(kāi)停工方案編寫、停開(kāi)工操作、現(xiàn)場(chǎng)管理等各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的學(xué)習(xí)、了解。3）停開(kāi)工方案的培訓(xùn)。由技術(shù)人員對(duì)崗位操作人員講解裝置停開(kāi)工方案，讓每個(gè)崗位人員掌握自己職責(zé)范圍內(nèi)的停開(kāi)工方案內(nèi)容，并組織考試，要求人人過(guò)關(guān)。4）安全、環(huán)保、消氣防技能培訓(xùn)。檢修前，由專業(yè)人員對(duì)本單位檢修參戰(zhàn)人員進(jìn)行安全、環(huán)保、消氣防技能培訓(xùn)，以確保參戰(zhàn)人員在發(fā)生事故的時(shí)候能迅速有序的做出正確反應(yīng)，并以最短的時(shí)間和最有效的方法使事故得到最有效的處理，保護(hù)人員和裝置的安全。5）應(yīng)急預(yù)案演練。各計(jì)劃?rùn)z修裝置的全體技能人員，應(yīng)進(jìn)行裝置停工、開(kāi)工應(yīng)急預(yù)案的學(xué)習(xí)和演練，熟練掌握事故全過(guò)程的處理。6）檢修方案培訓(xùn)。項(xiàng)目管理部門、項(xiàng)目所在單位應(yīng)對(duì)各級(jí)管理人員開(kāi)展檢修方案培訓(xùn)，了解項(xiàng)目檢修特點(diǎn)、難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)，使管理人員在項(xiàng)目管理中對(duì)安全、質(zhì)量、進(jìn)度有效控制。7）現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。各運(yùn)行部應(yīng)利用裝置停工檢修的有利時(shí)機(jī)，開(kāi)展新員工的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)工作，使年輕技術(shù)員充分了解熟悉設(shè)備性能構(gòu)造，加深對(duì)設(shè)備運(yùn)行、檢修、維護(hù)保養(yǎng)、操作及相關(guān)管理知識(shí)的掌握，使檢修工作不單單是機(jī)器設(shè)備的維修更是新員工學(xué)本領(lǐng)、提技能的“培訓(xùn)大修”。2、施工單位人員培訓(xùn)石化裝置檢修工作的專業(yè)性要求較高，對(duì)檢修人員也提出了較高的要求，檢修人員不僅要能夠掌握基本的專業(yè)知識(shí)，而且能夠根據(jù)實(shí)際情況解決實(shí)際問(wèn)題，施工單位檢修員工培訓(xùn)顯得非常重要。1）安全培訓(xùn)。使每位參與檢修的人員了解石化裝置的檢修特點(diǎn)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)檢修人員的安全意識(shí)和安全防護(hù)能力，杜絕傷亡事故的發(fā)生。2）技能培訓(xùn)。注重檢修人員技能培訓(xùn)，特別是特殊工種（焊工、電工、起重工等）專業(yè)技能的培訓(xùn)，提高檢修技術(shù)水平。3）管理培訓(xùn)。加強(qiáng)檢修項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員的培訓(xùn)，使他們?cè)诮M織協(xié)調(diào)、高效執(zhí)行力、表達(dá)溝通等方面的能力得到提升。4）檢修方案培訓(xùn)。對(duì)參與檢修人員進(jìn)行檢修方案培訓(xùn)，熟悉項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)，使檢修施工嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行，確保檢修質(zhì)量，控制作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。5）規(guī)章制度培訓(xùn)。學(xué)習(xí)業(yè)主檢修相關(guān)管理制度并予以嚴(yán)格執(zhí)行，確保檢修過(guò)程安全、質(zhì)量、廉潔等全方位受控。6）外出調(diào)研培訓(xùn)。對(duì)施工單位承擔(dān)的以前沒(méi)有檢修經(jīng)驗(yàn)的裝置，施工單位應(yīng)組織到有檢修經(jīng)驗(yàn)的單位學(xué)習(xí)，對(duì)人員、方案、機(jī)具等方面進(jìn)行充分的準(zhǔn)備和培訓(xùn)。3、外聘專家由于企業(yè)人員精簡(jiǎn)，為抓好檢修，可外聘專家。如動(dòng)設(shè)備可聘制造廠專家，防腐管理可請(qǐng)防腐專家等等。4、施工單位人員、工機(jī)具管理1）施工單位在裝置停工交付檢修前一個(gè)月應(yīng)編制好檢修管理組織體系。組織體系中應(yīng)明確每套裝置檢修人員的管理組織架構(gòu)以及和業(yè)主的溝通渠道。檢修管理組織體系中應(yīng)按裝置至少包含項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等管理人員。2）施工單位在裝置停工交付檢修前15天編制好施工人員及機(jī)具的資源落實(shí)表。3）對(duì)焊工、起重工、電工、架子工等國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的特殊工種人員，要按國(guó)家或行業(yè)的相關(guān)規(guī)定檢查資質(zhì)證書。4）對(duì)廠（場(chǎng)）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛、各移動(dòng)式起重機(jī)、履帶式起重機(jī)、電梯、移動(dòng)式壓力容器等國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的特種設(shè)備設(shè)施，要按國(guó)家或行業(yè)相關(guān)規(guī)定檢查檢驗(yàn)證書。5、進(jìn)場(chǎng)人員及設(shè)備的檢查1）進(jìn)場(chǎng)人員必須在裝置停工前完成業(yè)主各級(jí)機(jī)構(gòu)的安全和資格教育并取得相應(yīng)的認(rèn)證。2）對(duì)于限上項(xiàng)目，擬進(jìn)場(chǎng)的人員和機(jī)具需要按工程程序向監(jiān)理單位報(bào)驗(yàn)審查。3）施工設(shè)備、機(jī)具在進(jìn)場(chǎng)前必須嚴(yán)格按完好標(biāo)準(zhǔn)檢查，認(rèn)真維護(hù)好設(shè)備，由業(yè)主發(fā)給“進(jìn)場(chǎng)設(shè)備合格證”。對(duì)未經(jīng)檢查、不合格的設(shè)備或機(jī)具，要整改，否則不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。4）有特殊要求的施工機(jī)具，其操作人員必須持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。5）進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)具及附件必須定置放置，嚴(yán)格執(zhí)行施工平面設(shè)計(jì)，擺放符合安全規(guī)定。6）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備必須落實(shí)防水、防曬、防盜、防高空落物的措施。施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)關(guān)柜(箱)用電嚴(yán)格按電氣操作規(guī)范接線，嚴(yán)禁一個(gè)開(kāi)關(guān)控制多臺(tái)設(shè)備。電設(shè)備必須有良好的接地線。7）施工現(xiàn)場(chǎng)電焊機(jī)焊把線、地線接頭的絕緣保護(hù)應(yīng)完好無(wú)損，接頭不得隨意包扎。8）現(xiàn)場(chǎng)在用檢測(cè)設(shè)備及設(shè)備上計(jì)量?jī)x表必須有檢定合格證和標(biāo)記，并在有效期內(nèi)使用。9）各承包商施工機(jī)具管理人員必須對(duì)本單位的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備做好檢查和跟蹤考核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即組織搶修，確保設(shè)備完好。6、檢修準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制（1）施工單位資質(zhì)、施工機(jī)具等審查1）合同簽訂前，質(zhì)量控制組應(yīng)結(jié)合擬訂合同范圍審查施工單位資質(zhì)，確認(rèn)合同范圍及資質(zhì)符合要求時(shí)方可簽訂合同。2）各施工單位人員進(jìn)場(chǎng)前，質(zhì)量控制組要對(duì)施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、作業(yè)人員、尤其是特種作業(yè)人員的資質(zhì)進(jìn)行審查，審查合格方可進(jìn)場(chǎng)。3）根據(jù)各施工單位所承擔(dān)的任務(wù)，由各分指揮部質(zhì)量管理組審查外來(lái)進(jìn)廠施工人員與用工單位的關(guān)系，審查資料報(bào)總指揮部備案。4）各種施工工具、器具，運(yùn)輸、起重設(shè)備等進(jìn)場(chǎng)，必須經(jīng)過(guò)檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)場(chǎng)。5）組織對(duì)施工單位質(zhì)保體系、組織體系建立及運(yùn)作情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。四、檢修、施工方案1、編制原則（1）適應(yīng)性：對(duì)重要設(shè)備、重點(diǎn)項(xiàng)目、復(fù)雜項(xiàng)目、大型吊裝等項(xiàng)目應(yīng)編制符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的檢修施工方案。（2）先進(jìn)性：施工方案必須保證在完工時(shí)間上符合合同的要求，并能爭(zhēng)取提前完成。為此，在施工組織上要統(tǒng)籌安排，均衡施工，在技術(shù)上盡可能地采用先進(jìn)的施工技術(shù)、施工工藝、新材料，在管理上采用現(xiàn)代化的管理方法進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和控制。（3）可行性：應(yīng)充分考慮工程質(zhì)量和施工安全，并提出保證工程質(zhì)量和施工安全的技術(shù)組織措施，使方案完全符合技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)范和安全規(guī)程的要求。（4）經(jīng)濟(jì)性：在合同價(jià)控制下，盡量降低施工成本，使方案更加經(jīng)濟(jì)合理。2、編制要求（1）改進(jìn)編制檢修方案的模板，規(guī)范要求、細(xì)化內(nèi)容，尤其是要規(guī)范、細(xì)化A類設(shè)備的檢修方案編制。（2）檢修方案模板應(yīng)包括安全要求、工作量清單、時(shí)間網(wǎng)絡(luò)、專用工具清單、重要檢修環(huán)節(jié)或步驟的要求說(shuō)明、設(shè)備解體后的檢查內(nèi)容表單、過(guò)程圖片資料以及共檢點(diǎn)控制要求等一系列內(nèi)容。3、編制內(nèi)容（1）對(duì)業(yè)主有實(shí)物樣板要求的，施工單位必須嚴(yán)格按實(shí)物樣板要求執(zhí)行。（2）對(duì)關(guān)鍵檢修項(xiàng)目或缺乏檢修經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目，施工單位可考慮制作實(shí)物模型，在充分檢修演練的基礎(chǔ)上再編制檢修施工方案，確保施工方案的切實(shí)可行。（3）施工組織：采用科學(xué)的組織管理方式和先進(jìn)的施工技術(shù)，合理安排施工程序和勞動(dòng)組織，采取先進(jìn)的施工方法，提高機(jī)械化施工程度、提高工效。（4）施工順序的安排：施工順序安排要以加快施工進(jìn)度，減少人工和機(jī)械的停歇時(shí)間，并能充分利用工作面，避免施工干擾，達(dá)到均衡、連續(xù)的施工為目的，做到不增加資源，加快工期，降低施工成本。（5）現(xiàn)場(chǎng)平面布置：吊機(jī)、工具箱等現(xiàn)場(chǎng)布置力求科學(xué)、合理，努力減少現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)頻次，提高檢修效率。4、審核施工單位編制的項(xiàng)目施工方案在施工單位內(nèi)部完成審核批準(zhǔn)后，還需業(yè)主單位進(jìn)行會(huì)簽。對(duì)關(guān)鍵的施工方案如催化襯里施工方案、大型吊裝方案，應(yīng)請(qǐng)總部組織專家進(jìn)行審查把關(guān)。經(jīng)過(guò)各級(jí)審查，對(duì)施工方案的檢修步驟和方法是否正確、檢修注意事項(xiàng)是否齊全、所使用的工機(jī)具是否合理、檢修質(zhì)量控制措施是否到位進(jìn)行充分論證，保證施工方案的科學(xué)、合理。五、大修項(xiàng)目交底管理大修項(xiàng)目應(yīng)采用雙向交底方法，即各單位組織對(duì)檢修承包商交底，檢修承包商落實(shí)后向各單位反向交底，一般要進(jìn)行三輪雙向交底。1、雙向交底時(shí)間要求（1）各單位在距停車前5個(gè)月完成檢修項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)第一輪雙向交底工作，主要為各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向檢修承包商全面詳細(xì)交代并講解檢修內(nèi)容、安全、質(zhì)量、進(jìn)度等各項(xiàng)要求，對(duì)檢修承包商提出的各種疑惑作出解釋說(shuō)明。（2）各單位在距停車前3個(gè)月完成檢修項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)第二輪雙向交底工作，主要為檢修承包商對(duì)第一輪交底工作安排反饋落實(shí)情況，各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人加以檢查確認(rèn)，并向檢修承包商強(qiáng)調(diào)或補(bǔ)充交代有關(guān)要求。（3）各單位在距停車前1個(gè)月完成檢修項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)第三輪雙向交底工作，主要為落實(shí)、檢查計(jì)劃、方案、人員、機(jī)具、費(fèi)用、圖紙、交底、材料等“八落實(shí)”情況。2、雙向交底內(nèi)容各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)檢修承包商做好以下16方面內(nèi)容的詳細(xì)交底：（1）交檢修內(nèi)容：項(xiàng)目的檢修內(nèi)容、特點(diǎn)、難點(diǎn)和工程量等；（2）交投資接口：檢修項(xiàng)目與投資、改造、節(jié)能項(xiàng)目接口；（3）交HSE要求：施工作業(yè)技術(shù)、施工安全技術(shù)措施、文明施工、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)的要求和保證措施，HSE方案及檢修現(xiàn)場(chǎng)可能存在的危險(xiǎn)因素及采取安全措施，應(yīng)急逃生路線等；（4）交各類方案：檢修方案、施工方案、檢測(cè)方案（如各類方案中涉及的設(shè)備管道吹掃、大件設(shè)備運(yùn)輸和吊裝、氣密水壓試驗(yàn)、設(shè)備化學(xué)清洗、電氣設(shè)備試驗(yàn)、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)、高空交叉作業(yè)等具體要求）等；（5）交圖紙資料：與檢修項(xiàng)目有關(guān)的最新資料圖紙，必要時(shí)進(jìn)行講解，盡快使承包商的有關(guān)人員熟悉掌握；（6）交材料備件：材料備件落實(shí)及更換情況，常規(guī)消耗材料落實(shí)；（7）交質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)、評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和辦法、保證質(zhì)量的措施，隱蔽部位及中間工序的驗(yàn)收要求；（8）交人力安排：檢修需要的全部工種、勞動(dòng)力等；（9）交組織機(jī)構(gòu)：雙方負(fù)責(zé)人員及AB角、組織機(jī)構(gòu)、相互通訊聯(lián)系方式等；（10）交檢修機(jī)具：檢修需用的各類機(jī)器具、大型吊車、常規(guī)工具落實(shí)及使用方法；（11）交檢修進(jìn)度：檢修項(xiàng)目進(jìn)度、工期要求和實(shí)現(xiàn)工期的措施；（12）交取費(fèi)定額：檢修項(xiàng)目采用的取費(fèi)定額；（13）交合同內(nèi)容：合同簽訂的具體內(nèi)容；（14）交記錄內(nèi)容：檢修記錄的內(nèi)容和要求；交檢修總結(jié)：檢修項(xiàng)目總結(jié)內(nèi)容要求。（16）交其它事項(xiàng)：廉政建設(shè)及其它與檢修施工管理相關(guān)的注意事項(xiàng)或管理規(guī)定。3、檢修承包商應(yīng)向各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人詳細(xì)交底以上內(nèi)容的落實(shí)情況、存在問(wèn)題及建議。4、檢修項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)交底必須到檢修作業(yè)人員層面，必須有交底記錄，參加檢修項(xiàng)目交底人和被交底人要履行全員簽字手續(xù)。5、檢修項(xiàng)目交底是檢修工序中的首要環(huán)節(jié)，應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行，未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)交底的檢修項(xiàng)目不得施工。六、預(yù)制要求1、預(yù)制深度1）預(yù)制深度應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際條件予以明確。一般要求，凡可預(yù)制的備品配件、管道、管架、平臺(tái)等預(yù)制深度應(yīng)達(dá)到80％以上。2）涉及裝置開(kāi)停工、現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)間受限、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)損檢測(cè)條件差等情況下應(yīng)加大預(yù)制深度。3）預(yù)制后應(yīng)能滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求，避免因?yàn)轭A(yù)制而增加運(yùn)輸或安裝難度。2、預(yù)制條件1）預(yù)制應(yīng)在專門的預(yù)制場(chǎng)進(jìn)行，以改善作業(yè)環(huán)境，保證預(yù)制質(zhì)量。2）管道預(yù)制前應(yīng)按設(shè)計(jì)要求檢查管材、管件的質(zhì)量證明文件，核對(duì)規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)識(shí)，不符合要求的嚴(yán)禁使用。3）管道預(yù)制前應(yīng)對(duì)管材、管件進(jìn)行外觀檢查，其表面應(yīng)符合以下要求：無(wú)裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；銹蝕、凹陷及其他機(jī)械損傷的深度不超過(guò)產(chǎn)品相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)允許的壁厚負(fù)偏差；螺紋、密封面、坡口的加工精度及粗糙程度應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。4）金屬管材、管件預(yù)制前應(yīng)進(jìn)行除銹防腐。3、預(yù)制施工1）管道的切割應(yīng)根據(jù)不同的材質(zhì)選取不同的方法，切割后應(yīng)在每段管體上標(biāo)注管道的材質(zhì)規(guī)格和所使用位置。2）管道的焊口組對(duì)工作應(yīng)在管道加工鋼平臺(tái)上進(jìn)行，預(yù)制應(yīng)考慮運(yùn)輸和安裝方便并留有調(diào)整活口。焊口焊接必須滿足相應(yīng)的質(zhì)量要求并做好焊口標(biāo)識(shí)。3）管道切割和平板在焊接前端面進(jìn)行倒角坡口時(shí)需使用管道坡口機(jī)。4、后續(xù)處理1）管道預(yù)制口應(yīng)按比例進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)，從而減少現(xiàn)場(chǎng)無(wú)損檢測(cè)的數(shù)量。2）管道預(yù)制完成后應(yīng)清理管道內(nèi)部，封閉管口，嚴(yán)防雜物進(jìn)入。3）預(yù)制管道運(yùn)輸?shù)跹b過(guò)程中應(yīng)注意對(duì)防腐層的保護(hù)。4）預(yù)制管道到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)按管道系統(tǒng)號(hào)和預(yù)制順序號(hào)進(jìn)行安裝。第三階段項(xiàng)目實(shí)施一、檢修實(shí)施前的確認(rèn)檢修前必須做到“四全”，才能停工檢修：（1）技改方案落實(shí)，圖紙全部到廠，完成設(shè)計(jì)交底和圖紙審查；（2）檢修物資必須全部到位，入廠檢驗(yàn)完成；（3）檢修方案全部落實(shí)，預(yù)制工作按計(jì)劃完成；（4）檢修隊(duì)伍、人員全部落實(shí)，檢修機(jī)具落實(shí)；（5）腳手架搭設(shè)工作基本完成。二、停開(kāi)工管理（詳見(jiàn)開(kāi)停車方案）三、HSE管理（詳見(jiàn)安全環(huán)保方案）四、質(zhì)量管理1、質(zhì)量管理的總體要求1）質(zhì)量控制關(guān)口盡量前移。如設(shè)備物資采購(gòu)，要加強(qiáng)制造環(huán)節(jié)的監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)檢驗(yàn)制度，避免安裝時(shí)再暴露設(shè)備物資質(zhì)量問(wèn)題；設(shè)計(jì)項(xiàng)目要提高設(shè)計(jì)需求的準(zhǔn)確性，嚴(yán)把基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)審查關(guān)，力求施工階段無(wú)變更或少變更。2）業(yè)主質(zhì)量檢查方式，應(yīng)由重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槎酱佟⒁龑?dǎo)各承包商自身質(zhì)量體系的建立和正常運(yùn)行。3）通過(guò)在檢修協(xié)調(diào)會(huì)上公布業(yè)主與承包商質(zhì)量檢查問(wèn)題數(shù)之比并進(jìn)行排名等方式，督促承包商加大自身質(zhì)量檢查力度。4）業(yè)主、承包商質(zhì)量檢查員統(tǒng)一佩戴綠色袖標(biāo)，激發(fā)質(zhì)量監(jiān)督體系、考核體系的有效運(yùn)作。2、物資采購(gòu)質(zhì)量管理3、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制4、檢測(cè)/檢驗(yàn)單位質(zhì)量控制1）檢測(cè)/檢驗(yàn)單位必須確定檢測(cè)/檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人、工作人員，明確職責(zé)。2）各種檢測(cè)/檢驗(yàn)所需的儀器、設(shè)備必須是合格、運(yùn)行良好狀態(tài)。3）檢測(cè)/檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格，并具有相應(yīng)資質(zhì)。4）檢測(cè)/檢驗(yàn)單位在編制檢測(cè)/檢驗(yàn)方案之前，需認(rèn)真查閱該裝置相關(guān)工藝設(shè)備基礎(chǔ)資料、運(yùn)行狀況等內(nèi)容，并有針對(duì)性地編制檢測(cè)/檢驗(yàn)方案。5、檢修施工階段質(zhì)量控制（1）質(zhì)量控制措施1）按照指揮部質(zhì)量控制組的職責(zé)和分工，確定施工單位、運(yùn)行部、質(zhì)量控制組三級(jí)檢修質(zhì)量管理體系，明確責(zé)任，按照質(zhì)量管理辦法、程序和考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管理。2）質(zhì)量控制組按照專業(yè)和設(shè)備類別組織編制專項(xiàng)檢修質(zhì)量檢查表，并安排專人負(fù)責(zé)檢查和考核。3）組織對(duì)施工單位管理人員、特種作業(yè)人員（焊工、電工、起重工、架子工等）進(jìn)行資質(zhì)的核查，確保施工人員具備相應(yīng)的資質(zhì)。4）組織對(duì)檢修機(jī)具、檢測(cè)儀器進(jìn)行核查，確保合格、有效。5）按程序嚴(yán)格審核、審批各類施工方案，明確質(zhì)量控制點(diǎn)、停檢點(diǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并做好宣貫和培訓(xùn)工作。6）檢修設(shè)備、材料到現(xiàn)場(chǎng)后，施工單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢和驗(yàn)收。7）嚴(yán)格執(zhí)行檢修標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，確保材料使用的可追溯性。8）大機(jī)組的檢修實(shí)行按工序驗(yàn)收。9）建立暢通的質(zhì)量信息收集、傳送通道，保證相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握檢修現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量信息，便于做出準(zhǔn)確的判斷、制定有效的決策。10）由質(zhì)量控制組牽頭，對(duì)各施工單位的行為質(zhì)量和實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。11）按照檢修質(zhì)量總體方案的要求進(jìn)行單個(gè)項(xiàng)目完工質(zhì)量驗(yàn)收和單元檢修完工最終質(zhì)量驗(yàn)收。（2）原材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收1）項(xiàng)目所用材料、設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前，施工單位必須按照規(guī)范進(jìn)行自檢，檢查驗(yàn)收不合格的材料、設(shè)備，不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。2）對(duì)材料標(biāo)識(shí)不清、質(zhì)量證明文件不齊全，懷疑或發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的設(shè)備、材料，運(yùn)行部質(zhì)量管理組可提出按一定比例進(jìn)行抽樣復(fù)試、復(fù)檢申請(qǐng)，施工單位負(fù)責(zé)取樣送檢，對(duì)于送檢結(jié)果按規(guī)定處理。3）根據(jù)國(guó)家或地方政府的有關(guān)認(rèn)證要求，凡規(guī)定需認(rèn)證的原材料、設(shè)備，除檢查其合格證書、鑒定證明外，必須確認(rèn)其生產(chǎn)廠家是否具有國(guó)家或地方頒發(fā)的生產(chǎn)認(rèn)證證書，否則不能使用。4）凡新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)所用材料應(yīng)有鑒定證明、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明和工藝要求，使用前必須按其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。5）現(xiàn)場(chǎng)迫切需要的材料、設(shè)備，如果不能及時(shí)提供相應(yīng)的質(zhì)量證明資料，按照緊急放行程序辦理。6）對(duì)于材料代用的情況，原則上由設(shè)計(jì)確認(rèn)，無(wú)設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí)由質(zhì)量控制組確認(rèn)。（3）施工過(guò)程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收1）制定質(zhì)量控制點(diǎn)、質(zhì)量檢查表質(zhì)量控制組負(fù)責(zé)制定專業(yè)質(zhì)量檢查表，明確各專業(yè)檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)及控制級(jí)別并負(fù)責(zé)督促、檢查、落實(shí)?？刂萍?jí)別一般分為A、B、C三級(jí)：A級(jí)為最重要的質(zhì)量控制點(diǎn)，必須由公司、廠、施工單位三方質(zhì)檢人員共同檢查確認(rèn)；B級(jí)為重要的質(zhì)量控制點(diǎn)，由廠、施工單位雙方質(zhì)檢人員共同檢查確認(rèn)；C級(jí)為一般質(zhì)量控制點(diǎn)，由施工單位質(zhì)檢人員檢查確認(rèn)。2）隱蔽項(xiàng)目的檢查A.要重視隱蔽項(xiàng)目的檢查管理，制定隱蔽項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)。B.增加檢測(cè)手段，提高隱蔽項(xiàng)目檢查水平。C.對(duì)重要設(shè)備實(shí)施多部門聯(lián)合檢查。3）驗(yàn)收不合格項(xiàng)目，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序施工。五、進(jìn)度管理1、進(jìn)度管理要在確保安全和質(zhì)量的前提下，按照檢修施工進(jìn)度統(tǒng)籌認(rèn)真組織人力、物力，嚴(yán)格按控制點(diǎn)組織檢修。堅(jiān)持“系統(tǒng)計(jì)劃、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)控制”的原則、堅(jiān)持“抓住關(guān)鍵、跟蹤檢查、及時(shí)糾偏”的原則。2、進(jìn)度管理應(yīng)通過(guò)事前預(yù)控、事中控制、事后分析來(lái)達(dá)到管控目的。進(jìn)度管理的措施包括組織措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)措施。3、施工單位要根據(jù)檢修工期要求并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，科學(xué)編制施工進(jìn)度計(jì)劃，業(yè)主要認(rèn)真組織施工進(jìn)度計(jì)劃的審查，確保各級(jí)計(jì)劃的合理性，使施工單位能在合理的狀態(tài)下施工。4、施工單位要根據(jù)項(xiàng)目不同階段施工特點(diǎn)及施工進(jìn)度計(jì)劃，合理配置工程技術(shù)人員及施工人員。5、施工單位要積極采用先進(jìn)的施工方法及工藝，優(yōu)化施工方案，加大預(yù)制深度，縮短現(xiàn)場(chǎng)施工工期。6、施工單位需配備足夠和完好的施工機(jī)具，加強(qiáng)工機(jī)具管理，推行施工機(jī)械化，提高工效，加快施工進(jìn)度。做好施工協(xié)調(diào)工作，合理進(jìn)行施工交叉。7、項(xiàng)目管理部門應(yīng)注意對(duì)如下影響工程進(jìn)度的主要因素加強(qiáng)預(yù)測(cè)和協(xié)調(diào)，以實(shí)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)：A)材料、設(shè)備供應(yīng)時(shí)間及質(zhì)量的影響；B)計(jì)劃、項(xiàng)目、材料、設(shè)計(jì)變更的影響；C)惡劣天氣、工程質(zhì)量事故、安全事故等因素的影響；8、各廠每天對(duì)檢修改造項(xiàng)目的施工進(jìn)度進(jìn)行檢查，對(duì)照施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，與施工單位一起分析進(jìn)度偏差，制定糾偏方案。對(duì)進(jìn)度滯后可能影響檢修總工期的，必須及時(shí)上報(bào)公司，公司組織召開(kāi)專題會(huì)，分析原因，落實(shí)對(duì)策措施并督促檢查各相關(guān)單位措施執(zhí)行情況。六、文明施工管理大修改造文明施工管理主要包括以下內(nèi)容：1、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、宣傳展板等的布置。2、施工工具擺放3、物資設(shè)備管理4、現(xiàn)場(chǎng)垃圾管理5、檢修現(xiàn)場(chǎng)保潔6、現(xiàn)場(chǎng)危害預(yù)防7、起重吊裝作業(yè)8）密封及完好保護(hù)措施9、保溫油漆作業(yè)10、腳手架施工11、高處作業(yè)12、臨時(shí)水電管理13、換熱器清洗七、費(fèi)用控制1、立項(xiàng)階段費(fèi)用控制。按照“不失修，不過(guò)修”的原則，實(shí)事求是編制檢修計(jì)劃，估算項(xiàng)目施工費(fèi)用時(shí)，要結(jié)合修理費(fèi)管理系統(tǒng)估算功能或ERP“綜合單價(jià)”功能，做到施工費(fèi)用預(yù)算基本準(zhǔn)確。機(jī)動(dòng)部門對(duì)各部申報(bào)的檢修計(jì)劃的必要性、費(fèi)用準(zhǔn)確性進(jìn)行認(rèn)真審核。2、項(xiàng)目實(shí)施階段的修理費(fèi)控制（1）設(shè)備、材料采購(gòu)控制。物資部門在訂貨前，確認(rèn)采購(gòu)物資是否控制在計(jì)劃費(fèi)用內(nèi)，對(duì)費(fèi)用超出計(jì)劃的項(xiàng)目，及時(shí)辦理費(fèi)用變更審批手續(xù)，物資部門在追加費(fèi)用落實(shí)后，才可進(jìn)行簽訂采購(gòu)合同。（2）對(duì)到期的壓力容器及工業(yè)管道，采用RBI檢驗(yàn)方式，縮短檢驗(yàn)時(shí)間，節(jié)省檢驗(yàn)費(fèi)用。（3）施工階段控制。必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)審定的內(nèi)容實(shí)施，不得擅自變更或增加內(nèi)容。對(duì)確需變更的項(xiàng)目，要按規(guī)定辦理變更審批手續(xù)。（4）結(jié)算控制。修理項(xiàng)目、更新工程的結(jié)算應(yīng)采取結(jié)算書復(fù)審制、項(xiàng)目核銷和工程項(xiàng)目監(jiān)督管理，按《檢修安裝工程管理制度》的有關(guān)規(guī)定做好工作量、取費(fèi)定額審核等工作。（5）做好修舊利廢工作，努力降低修理費(fèi)用。制訂修舊利廢管理規(guī)定，明確各部門職責(zé)、修舊利廢范圍、工作流程及獎(jiǎng)懲措施。第四階段總結(jié)一、檢修項(xiàng)目竣工資料1、施工單位在檢修工程完工后30天內(nèi)必須將竣工資料完整地交給使用單位，資料應(yīng)內(nèi)容如下：竣工圖紙，施工技術(shù)方案，吊裝方案，施工組織設(shè)計(jì)；施工技術(shù)記錄，試壓記錄，中間工序驗(yàn)收單，隱蔽工程驗(yàn)收單，設(shè)備開(kāi)箱資料，設(shè)備封閉記錄；設(shè)備、材料、管道附件、配件的合格證明書及質(zhì)量保證書，理化檢驗(yàn)資料，襯里、防腐、保溫施工技術(shù)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告。2、壓力容器取證相關(guān)資料在15天內(nèi)，由施工管理部門交給使用單位辦理壓力容器取證手續(xù)。3、壓力管道交工資料還應(yīng)增加下列內(nèi)容：管道、管件、閥門的型號(hào)規(guī)格、材質(zhì)及數(shù)量，管道的空視圖、焊縫布置圖及其編號(hào)，焊接記錄，焊接理化檢驗(yàn)資料，其無(wú)損檢驗(yàn)編號(hào)與焊縫編號(hào)相一致，管道及閥門的試壓記錄。4、上述資料一式三份，設(shè)備所在單位、檔案館、施工單位各一份。5、改造項(xiàng)目的竣工資料按工程項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行。二、總結(jié)1、裝置檢修總結(jié)的編寫裝置檢修結(jié)束后，公司專業(yè)部六、二級(jí)單位及施工單位要對(duì)檢修改造工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)好的做法進(jìn)行總結(jié)、提煉，固化這些經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)今后檢修改造工作；對(duì)總結(jié)檢修改造中存在的問(wèn)題，分析原因，完善措施，不斷提高管理水平。2、檢修總結(jié)一般包含如下內(nèi)容：（1）檢修改造概況（2）檢修準(zhǔn)備情況（組織體系、檢修計(jì)劃、檢修方案、施工交底、檢修材料）（3）檢修過(guò)程管理（HSE管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度控制、文明施工管理）（4）檢修計(jì)劃準(zhǔn)確性分析（對(duì)檢修計(jì)劃項(xiàng)目變更、材料變更情況進(jìn)行分析）（5）檢修施工隊(duì)伍評(píng)述（組織體系、施工力量、人員素質(zhì)、施工管理、施工機(jī)具）（6）材料供應(yīng)評(píng)述（7）設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)價(jià)（8）檢修質(zhì)量評(píng)價(jià)（9）本次檢修遺留問(wèn)題（10）存在的不足和下次檢修需注意的問(wèn)題附件：1、大機(jī)組檢修管理策劃2、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)管理策劃3、防腐保溫管理策劃4、儀表檢修管理策劃5、電氣檢修管理策劃6、合同管理策和預(yù)決算管理策劃7、固定資產(chǎn)更新管理策劃8、安全保衛(wèi)管理、隱患整治策劃、9、物資采購(gòu)管理策劃。10、節(jié)能環(huán)保工作策劃。11、公用工程系統(tǒng)、停開(kāi)車方案策劃12、投資項(xiàng)目和設(shè)計(jì)策劃。13、催化劑更換策劃。14、工程項(xiàng)目管理、招投標(biāo)工作策劃15、行政后勤管理中心：后勤保障工作策劃。16、消防工作策劃17、大修期間工作時(shí)間安排18、大修準(zhǔn)備工作會(huì)議安排19、2017年大修改造管理路線圖20、2017年大修檢修項(xiàng)目準(zhǔn)備工作總體統(tǒng)籌控制網(wǎng)絡(luò)圖附件1大機(jī)組檢修管理策劃1、在大型機(jī)組檢修前，車間以大機(jī)組的運(yùn)行情況和檢修規(guī)范為依據(jù)，以FMEA分析的檢修策略為指南，組織編制有針對(duì)性的檢修方案，闡明本次檢修的主要目的，本次檢修要解決的主要問(wèn)題；機(jī)動(dòng)部根據(jù)有關(guān)檢修規(guī)程和機(jī)組運(yùn)行狀況，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期運(yùn)行為目標(biāo)，組織制定檢修項(xiàng)目和內(nèi)容，選擇技術(shù)力量雄厚、有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的檢修單位，并組織審核、審批檢修、施工方案。2、檢修單位應(yīng)按機(jī)組檢修方案和有關(guān)檢修規(guī)程，參考?xì)v史檢修記錄，編寫檢修施工方案，其中包括檢修內(nèi)容、施工網(wǎng)絡(luò)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)、最終試車驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；并落實(shí)各項(xiàng)檢修準(zhǔn)備工作，組織人員成立施工小組，建立質(zhì)保體系，并按照HSE體系的要求落實(shí)各項(xiàng)檢修措施，保證安全、文明檢修，確保按時(shí)、按質(zhì)完成檢修任務(wù)。檢修施工方案必須經(jīng)各裝置設(shè)備主任審核、機(jī)動(dòng)部審批后實(shí)施。3、在關(guān)鍵機(jī)組安裝檢修過(guò)程中，檢修單位應(yīng)明確機(jī)組檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，裝置由主管動(dòng)設(shè)備的設(shè)備主任或具備條件的設(shè)備員負(fù)責(zé)，全過(guò)程監(jiān)控關(guān)鍵機(jī)組的安裝檢修情況；檢修單位必須認(rèn)真按檢修方案組織施工，加強(qiáng)檢修過(guò)程中的檢查和質(zhì)量驗(yàn)收；對(duì)于重要中間環(huán)節(jié)例扣蓋、找正數(shù)據(jù)等，必須由多方共同確認(rèn)；安裝檢修施工中關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)行A、B、C分級(jí)控制，C級(jí)由施工單位把關(guān)，B級(jí)由施工單位及裝置設(shè)備主任或科長(zhǎng)共同確認(rèn)把關(guān)，A級(jí)由施工單位及裝置設(shè)備主任或科長(zhǎng)和機(jī)動(dòng)部專業(yè)人員三方共同確認(rèn)。4、強(qiáng)化大型機(jī)組的配件管理，使用單位提出需求清單后，機(jī)動(dòng)部組織審核，物裝部應(yīng)嚴(yán)格按審核確定的配件清單，核查庫(kù)存情況，并根據(jù)相應(yīng)技術(shù)要求和計(jì)劃組織補(bǔ)充采購(gòu)，確保及時(shí)供應(yīng)合格的配件。5、大型機(jī)組檢修完成后，由各裝置設(shè)備主任或科長(zhǎng)安排組織試車驗(yàn)收，并做好試車記錄，機(jī)組試車合格后，方能投入運(yùn)行。6、檢修單位在機(jī)組投入運(yùn)行正常后一個(gè)月內(nèi)，將檢修資料和試車記錄交付使用單位存檔。7、裝置設(shè)備管理人員在機(jī)組投入運(yùn)行正常后一個(gè)月內(nèi)，撰寫該機(jī)組的檢修總結(jié)，回顧機(jī)組檢修過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，指導(dǎo)機(jī)組操作運(yùn)行，修訂維修策略。附件2特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)管理策劃一、統(tǒng)計(jì)特種設(shè)備檢驗(yàn)原則1、2017-2018年到期壓力容器、壓力管道。2、2019年到期且存在影響定級(jí)的原始缺陷，需停車處理的設(shè)備。3、平時(shí)有停車機(jī)會(huì)裝置的特種設(shè)備檢驗(yàn)不納入大修檢驗(yàn)計(jì)劃。4、確定2017年特種設(shè)備檢驗(yàn)計(jì)劃，2016年5月15日前完成。二、編制檢驗(yàn)方案1、根據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)檢驗(yàn)單位進(jìn)行合理分配、平衡。2、依據(jù)相關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，各單位組織檢驗(yàn)單位交底，編制檢驗(yàn)方案，2016年8月31日前完成。3、各單位集中組織檢驗(yàn)方案審核，原則：（1）使用超20年的壓力容器方案要體現(xiàn)相關(guān)內(nèi)容。（2）已進(jìn)行過(guò)RBI的裝置，檢驗(yàn)方案要依據(jù)RBI提出的檢驗(yàn)策略，適當(dāng)增減項(xiàng)目和比例。（3）設(shè)備或類似區(qū)域出現(xiàn)過(guò)嚴(yán)重腐蝕、泄漏等事件，檢驗(yàn)方案應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)。（4）2016年10月31日前完成。三、提出修理計(jì)劃1、各單位分析檢驗(yàn)計(jì)劃中安全狀況等級(jí)為3級(jí)或4級(jí)壓力容器（檢驗(yàn)周期為3年的），提出檢修計(jì)劃消除缺陷，擬提高安全狀況等級(jí)（2級(jí)及以上），力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)4-6年檢驗(yàn)周期。2、制定修理計(jì)劃和方案，落實(shí)修理單位。3、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)缺陷可能導(dǎo)致3級(jí)以下的，應(yīng)提前做好修理單位安排，修理方案可待定。4、大修前由機(jī)動(dòng)部落實(shí)好修理特種設(shè)備快速辦理告知程序和監(jiān)檢單位協(xié)議。四、檢驗(yàn)過(guò)程質(zhì)量控制1、各廠、機(jī)動(dòng)部專業(yè)人員定期對(duì)照檢驗(yàn)方案，現(xiàn)場(chǎng)抽查檢驗(yàn)方案執(zhí)行和質(zhì)量情況，形成大修日?qǐng)?bào)。2、各廠、機(jī)動(dòng)部定期匯總檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)缺陷情況，在大修日?qǐng)?bào)中匯報(bào)。3、檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，應(yīng)立即口頭匯報(bào)機(jī)動(dòng)部和二級(jí)單位，并盡快出具意見(jiàn)通知書2送達(dá)機(jī)動(dòng)部和二級(jí)單位。分廠、機(jī)動(dòng)部分析并及時(shí)組織討論修理方案，重大維修方案需維修單位、分廠技術(shù)負(fù)責(zé)人、機(jī)動(dòng)部、檢驗(yàn)（監(jiān)檢）單位參加；4、修理完畢，經(jīng)檢驗(yàn)單位（可安排第三方檢驗(yàn)）復(fù)檢合格，監(jiān)檢確認(rèn)，關(guān)閉缺陷處理流程。五、檢驗(yàn)報(bào)告評(píng)審1、裝置檢修結(jié)束后開(kāi)工后1個(gè)月內(nèi)，要求檢驗(yàn)單位出具檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書1（要有初定的安全狀況等級(jí)和下次檢驗(yàn)日期）；2、裝置、廠、機(jī)動(dòng)部對(duì)意見(jiàn)通知書1進(jìn)行三級(jí)審核，重點(diǎn)對(duì)安全狀況等級(jí)和檢驗(yàn)周期不合理的地方和檢驗(yàn)單位進(jìn)行協(xié)商，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)4-5年檢驗(yàn)周期；3、檢驗(yàn)報(bào)告到齊后，廠、裝置設(shè)備專業(yè)人員審核檢驗(yàn)報(bào)告，重點(diǎn)審核設(shè)備參數(shù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和結(jié)論、安全狀況等級(jí)、下次檢驗(yàn)日期等是否正確。六、編制大修專業(yè)總結(jié)1、各單位編制大修檢驗(yàn)專項(xiàng)總結(jié)，機(jī)動(dòng)部匯編全公司檢驗(yàn)專業(yè)總結(jié)。2、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，歸檔。附件3防腐保溫管理策劃一、檢修項(xiàng)目計(jì)劃編制1、各裝置編制防腐保溫檢修計(jì)劃原則：1）根據(jù)日常裝置隱患消除編制檢修計(jì)劃。按照日常巡檢、腐蝕檢查、腐蝕監(jiān)測(cè)所積累的設(shè)備狀態(tài)信息，結(jié)合定點(diǎn)測(cè)厚、在線監(jiān)測(cè)的結(jié)果，進(jìn)行設(shè)備管道的更換或材質(zhì)升級(jí)、設(shè)備內(nèi)外防腐和保溫更換，編制檢修計(jì)劃；2）根據(jù)裝置的腐蝕評(píng)估，或是對(duì)照選材導(dǎo)則，按照預(yù)防性檢修策略，對(duì)需更換或升級(jí)部件的設(shè)備列入檢修計(jì)劃；3）按照設(shè)備檢修需要，或是管檢、容檢、腐蝕檢查的需要，對(duì)需要拆裝的設(shè)備管道保溫進(jìn)行普查，以及對(duì)打磨需要補(bǔ)漆的工作量列入檢修計(jì)劃。4）根據(jù)裝置特點(diǎn)，編制停車大修腐蝕檢查方案，并列入檢修計(jì)劃。5）按照檢修周期，列出需要內(nèi)防腐、噴涂的設(shè)備清單，并列入檢修計(jì)劃。6）對(duì)超期表面散熱嚴(yán)重的高溫管線，或者長(zhǎng)期未檢修的保溫嚴(yán)重破損松動(dòng)的設(shè)備管線保溫，列出保溫整改計(jì)劃。7）按照在線腐蝕監(jiān)測(cè)安裝規(guī)劃，落實(shí)只有在停工檢修才能實(shí)施的開(kāi)孔、開(kāi)旁路等腐蝕監(jiān)測(cè)設(shè)施計(jì)劃。8）安裝和分析腐蝕掛片。2、計(jì)劃編制和審核1）防腐保溫檢修計(jì)劃一般分為基本計(jì)劃、補(bǔ)充計(jì)劃和隱蔽計(jì)劃?；居?jì)劃2016年8月份提交，補(bǔ)充計(jì)劃在2017年1月份前提交，停工檢修隱蔽計(jì)劃在進(jìn)行內(nèi)部防腐調(diào)查后提交，一般應(yīng)在檢修過(guò)程前期完成編制。2）對(duì)檢修計(jì)劃的材料費(fèi)用、施工費(fèi)用準(zhǔn)確性進(jìn)行認(rèn)真審核，較大費(fèi)用的防腐保溫項(xiàng)目應(yīng)提前做好施工方案報(bào)批程序、項(xiàng)目預(yù)算以備進(jìn)行招投標(biāo)。3）承包商選擇按照公司要求，較大的防腐保溫項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)，遵遁公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。二、檢修、施工方案各類防腐、保溫項(xiàng)目或者腐蝕調(diào)查必須編制檢修方案、施工方案或調(diào)查方案。施工單位編制的項(xiàng)目施工方案在施工單位內(nèi)部完成審核批準(zhǔn)后，還需業(yè)主單位進(jìn)行會(huì)簽，較大的檢修項(xiàng)目檢修方案和施工方案必須報(bào)機(jī)動(dòng)部審批。三、施工過(guò)程管理1、建立檢修質(zhì)量制度管理施工方案中應(yīng)明確中間過(guò)程驗(yàn)收和隱蔽工程驗(yàn)收原則和方式。如涂刷作業(yè)的除銹驗(yàn)收、漆膜按層分顏色驗(yàn)收、漆膜厚度驗(yàn)收按照85-85原則等。較大項(xiàng)目按照施工單位自查，裝置、廠、機(jī)動(dòng)部聯(lián)合質(zhì)量檢查方式?？⒐ず笫┕挝辉谶m當(dāng)位置留下施工標(biāo)牌，注明施工時(shí)間、單位名稱。原則上防腐保溫項(xiàng)目應(yīng)在6年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題。2、物資采購(gòu)質(zhì)量管理防腐保溫項(xiàng)目主材由甲方提供并提供質(zhì)量合格證，抽檢材料質(zhì)量，施工單位應(yīng)妥善保管。輔材由業(yè)主抽檢合格后施工。3、各類腐蝕調(diào)查業(yè)主單位應(yīng)參與調(diào)查，并在調(diào)查過(guò)程中抽檢調(diào)查的完整性、真實(shí)性并評(píng)估其對(duì)裝置檢修的指導(dǎo)性。4、隱蔽項(xiàng)目的檢查應(yīng)及時(shí)全面，檢查后每道工序當(dāng)場(chǎng)簽字，嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽。不合格不能進(jìn)入下道工序。5、因主材甲供，需要確認(rèn)相關(guān)材料的去向，并做好修舊利廢工作，努力降低修理費(fèi)用。四竣工驗(yàn)收施工單位在檢修工程完工后30天內(nèi)編制完成防腐保溫工程竣工資料，應(yīng)包括施工技術(shù)方案，施工技術(shù)記錄，中間工序驗(yàn)收單，隱蔽工程驗(yàn)收單；相關(guān)材料質(zhì)量保證書，防腐涂層測(cè)厚記錄，必要時(shí)提供保溫層表面熱損記錄等。對(duì)裝置腐蝕調(diào)查，在線腐蝕監(jiān)測(cè)應(yīng)用與設(shè)備管道內(nèi)部實(shí)際檢查對(duì)比情況等應(yīng)作出總結(jié)，梳理出裝置的腐蝕狀況和存在的薄弱點(diǎn)，制定生產(chǎn)期間腐蝕監(jiān)測(cè)計(jì)劃。各單位編制本部門防腐保溫檢查及施工總結(jié)，機(jī)動(dòng)部編制公司防腐保溫檢查及施工總結(jié)。附件4儀表檢修管理策劃1、設(shè)定儀表檢修改造目標(biāo)。電儀分公司和熱電廠應(yīng)明確2017年儀表檢修改造目標(biāo)，目標(biāo)包括儀表安全質(zhì)量目標(biāo)、儀表投資目標(biāo)、儀表隱患整治目標(biāo)、計(jì)量?jī)x表標(biāo)定目標(biāo)、儀表總成本控制目標(biāo)等。2、儀表檢修立項(xiàng)管理。1、按照總量控制、有限滾動(dòng)、有增有減的原則，抓好儀表檢修項(xiàng)目的立項(xiàng)數(shù)量管理。2、為確保儀表檢修項(xiàng)目立項(xiàng)質(zhì)量管理，應(yīng)逐項(xiàng)建立表單，討論確定每個(gè)儀表檢修項(xiàng)目檢查、校準(zhǔn)、檢修、試驗(yàn)、聯(lián)調(diào)等內(nèi)容。3、儀表檢修項(xiàng)目應(yīng)按車間、裝置、自修和外委等分別統(tǒng)計(jì)，說(shuō)明檢修理由，細(xì)化儀表項(xiàng)目具體工作量。3、儀表物資需求申報(bào)管理。電儀分公司和熱電廠申報(bào)物資需求計(jì)劃應(yīng)識(shí)別儀表物資采供是否屬于長(zhǎng)周期物資、是否需要招投標(biāo)、是否需要返資料、是否需要廠家現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等因素，提升需求計(jì)劃全面性和完整性。4、檢修方案編制管理。關(guān)鍵儀表設(shè)備如DCS、SIS和CCS檢修項(xiàng)目、調(diào)節(jié)閥檢修項(xiàng)目、放射性儀表檢修項(xiàng)目等應(yīng)編制檢修方案，檢修方案應(yīng)包括安全要求、工作量清單、時(shí)間網(wǎng)絡(luò)、專用工具清單、過(guò)程圖片資料及共檢點(diǎn)控制要求等。5、儀表檢修勞動(dòng)力資源管理。電儀分公司應(yīng)對(duì)實(shí)施儀表的檢修項(xiàng)目提前開(kāi)展勞動(dòng)力資源策劃，應(yīng)及早與DCS、SIS、調(diào)節(jié)閥和放射性儀表施工承包商等溝通、技術(shù)交底、檢修內(nèi)容及工作量。附件5電氣檢修管理策劃1、設(shè)定電氣檢修改造目標(biāo)。2016年5月電儀分公司和熱電廠應(yīng)明確2017年電氣檢修改造目標(biāo)，目標(biāo)包括電氣安全質(zhì)量目標(biāo)、電氣投資目標(biāo)、電氣隱患整治目標(biāo)、電氣總成本控制目標(biāo)等。2、電氣檢修立項(xiàng)管理。1、按照總量控制、有限滾動(dòng)、有增有減的原則，抓好電氣檢修項(xiàng)目的立項(xiàng)數(shù)量管理。2、為確保電氣檢修項(xiàng)目立項(xiàng)質(zhì)量管理，應(yīng)逐項(xiàng)建立表單，討論確定每個(gè)檢修項(xiàng)目檢修、試驗(yàn)內(nèi)容。3、電氣檢修項(xiàng)目應(yīng)按車間、裝置、自修和外委等分別統(tǒng)計(jì)，說(shuō)明檢修理由，細(xì)化電氣項(xiàng)目具體工作量。3、隱患治理和改造項(xiàng)目確認(rèn)。熱電廠#7、8主變110kV架空線改造、綜合自動(dòng)化改造、35kV母差保護(hù)改造、電儀分公司芳烴二降6/10kV開(kāi)關(guān)柜、MCC改造、聚乙烯#1變電所6kV開(kāi)關(guān)柜改造、乙烯變電所低壓柜改造（或314）等隱患治理和改造項(xiàng)目實(shí)施工期長(zhǎng)、存在長(zhǎng)周期物資采購(gòu)，大部分將成為電氣檢修網(wǎng)絡(luò)的主線，但目前項(xiàng)目批復(fù)尚未全部落實(shí)，需盡快落實(shí)。熱電廠母線清掃項(xiàng)目運(yùn)行操作量大、清掃期間運(yùn)行方式薄弱，需提前做好操作方案和事故應(yīng)急預(yù)案。4、電氣物資需求申報(bào)管理。電儀分公司和熱電廠申報(bào)物資需求計(jì)劃應(yīng)識(shí)別電氣物資采供是否屬于長(zhǎng)周期物資、是否需要招投標(biāo)、是否需要返資料、是否需要廠家現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等因素，提升需求計(jì)劃全面性和完整性。5、電氣檢修網(wǎng)絡(luò)及電氣倒閘操作方案、事故應(yīng)急預(yù)案編制管理。根據(jù)調(diào)度部發(fā)布的工藝裝置開(kāi)停車網(wǎng)絡(luò)，做好中期汽電負(fù)荷預(yù)測(cè)，以熱電廠110kV、35kV、主6kV母線清掃、鍋爐脫硫塔檢修和電儀分公司幾項(xiàng)開(kāi)關(guān)柜改造為主線，電力調(diào)度專業(yè)編制電氣檢修網(wǎng)絡(luò)，電氣網(wǎng)絡(luò)包含設(shè)備停復(fù)役計(jì)劃、電纜試驗(yàn)和保護(hù)調(diào)試計(jì)劃等，網(wǎng)絡(luò)編制要統(tǒng)籌考慮運(yùn)行操作量、檢修人力分配的合理性、盡量避免系統(tǒng)運(yùn)行方式過(guò)于薄弱，并隨著調(diào)度部工藝裝置開(kāi)停車的調(diào)整隨時(shí)進(jìn)行修訂完善。相應(yīng)的系統(tǒng)操作方案、新設(shè)備投運(yùn)方案和事故應(yīng)急預(yù)案也要根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的調(diào)整及時(shí)修訂。6、檢修方案編制管理。關(guān)鍵檢修項(xiàng)目、改造項(xiàng)目等應(yīng)編制檢修方案，檢修方案應(yīng)包括安全要求、工作量清單、時(shí)間網(wǎng)絡(luò)、專用工具清單、過(guò)程圖片資料及共檢點(diǎn)控制要求等。7、電氣檢修勞動(dòng)力資源管理。熱電廠、電儀分公司應(yīng)對(duì)實(shí)施電氣的檢修項(xiàng)目提前開(kāi)展勞動(dòng)力資源策劃，應(yīng)及早與施工承包商等溝通、技術(shù)交底、檢修內(nèi)容及工作量。附件6合同管理策和預(yù)決算管理策劃一、預(yù)決算管理1、提前啟動(dòng)準(zhǔn)備工作（1）依據(jù)檢修項(xiàng)目預(yù)決算計(jì)價(jià)辦法，對(duì)檢修預(yù)決算中普遍性強(qiáng)、頻繁套用的預(yù)算定額計(jì)價(jià)，測(cè)算、匯編成《常用檢修預(yù)算單價(jià)表》，減少定額套用時(shí)的繁瑣計(jì)算，直觀反映單位工程量對(duì)應(yīng)的費(fèi)用，便于按工程量速查、速算費(fèi)用，提高預(yù)決算編審效率。（2）繼續(xù)優(yōu)化檢修項(xiàng)目工程量簽證表單、預(yù)決算計(jì)算表模板，對(duì)工程量簽證表單、預(yù)決算計(jì)算表按檢修專業(yè)整合、優(yōu)化，對(duì)部分專業(yè)性項(xiàng)目“兩表合一”。（3）大修前，逐月盤清月度檢修項(xiàng)目結(jié)算，避免與大修結(jié)算批量送審形成“疊加效應(yīng)”而過(guò)度集中，減少大修結(jié)算階段結(jié)算積壓。（4）根據(jù)公司大修網(wǎng)絡(luò)安排，大修前，對(duì)大修預(yù)決算管理工作，按廠、按大修關(guān)鍵主線進(jìn)度，安排大修預(yù)決算工作進(jìn)度和要求，確保大修項(xiàng)目結(jié)算審核質(zhì)量、審核進(jìn)度可控有序。（5）落實(shí)培訓(xùn)工作。針對(duì)大修項(xiàng)目的特點(diǎn)，從工程量確定與控制、預(yù)決算計(jì)價(jià)基本知識(shí)、管理流程、管理要求等幾個(gè)方面，大修前，對(duì)大修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)基層設(shè)備管理人員理財(cái)、算賬觀念。2、推進(jìn)“先算后干”（1）以修理費(fèi)管理系統(tǒng)為平臺(tái)，大修前期對(duì)大修項(xiàng)目中的常規(guī)檢修、工程量確定的項(xiàng)目進(jìn)行前期費(fèi)用預(yù)算（估算），按管理流程對(duì)預(yù)算工程量、費(fèi)用進(jìn)行審核。（2）重點(diǎn)落實(shí)重大項(xiàng)目、專業(yè)性強(qiáng)的事前費(fèi)用控制工作，避免事后控制，依據(jù)核準(zhǔn)的檢修（施工）方案，按流程核算承包商預(yù)算工程量、報(bào)價(jià)，組織合同商務(wù)洽談，在合同條款中約定合同價(jià)款（總價(jià)或單價(jià)）或具體結(jié)算方式，項(xiàng)目完工后驗(yàn)證、確認(rèn)工程量，辦理合同價(jià)款結(jié)算。如：關(guān)鍵項(xiàng)目、關(guān)鍵設(shè)備大修、大型吊車機(jī)具租賃、儀表控制系統(tǒng)點(diǎn)檢等。3、推行“實(shí)時(shí)簽證”（1）加強(qiáng)大修項(xiàng)目工程量過(guò)程控制，推行工程量“實(shí)時(shí)簽證”模式，提高工程量簽證效率，關(guān)口前移，加強(qiáng)對(duì)檢修工序工程量的定性、定量的控制，以確保每個(gè)項(xiàng)目工程量的有效控制。（2）各二級(jí)單位按大修項(xiàng)目檢修方案向承包商進(jìn)行項(xiàng)目交底內(nèi)容，由承包商編制施工方案并附該項(xiàng)目工程量清單（按工程量簽證表模板），我方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目施工方案同時(shí)預(yù)審該項(xiàng)目工程量，此清單由雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各執(zhí)一份，在大修項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，結(jié)合檢修日志記錄，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按檢修工序、按量逐項(xiàng)記錄、實(shí)時(shí)驗(yàn)收，項(xiàng)目完工即同步完成工程量簽證，承包商據(jù)此完成項(xiàng)目結(jié)算的編制及時(shí)報(bào)審。（3）各二級(jí)單位制訂內(nèi)部管理具體措施，責(zé)任落實(shí)到人，對(duì)項(xiàng)目工程量驗(yàn)收、簽證管理進(jìn)行考評(píng)，并納入對(duì)本單位內(nèi)部、對(duì)施工承包商的大修管理工作考核考評(píng)。4、落實(shí)后期結(jié)算工作（1）依據(jù)公司《設(shè)備檢修管理制度》、《檢修項(xiàng)目預(yù)決算計(jì)價(jià)辦法》，嚴(yán)格按工程量計(jì)算規(guī)則、定額計(jì)價(jià)規(guī)則審核項(xiàng)目結(jié)算，杜絕高估冒算，確保審核質(zhì)量。（2）緊密銜接結(jié)算審核各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)工作，督促承包商項(xiàng)目結(jié)束即抓緊結(jié)算編報(bào)，在工程量“實(shí)時(shí)簽證”工作落實(shí)的基礎(chǔ)上，加快結(jié)算工程量簽證確認(rèn)工作，各單位制訂具體措施，逐項(xiàng)跟蹤項(xiàng)目結(jié)算審核動(dòng)態(tài)。（3）機(jī)動(dòng)部（處）審核關(guān)鍵設(shè)備、大修關(guān)鍵項(xiàng)目工程量，并對(duì)其它項(xiàng)目工程量加大抽查力度。（4）機(jī)動(dòng)部（處）抓緊結(jié)算費(fèi)用的審核工作，定期通報(bào)、考評(píng)結(jié)算情況。二、合同管理1、按公司內(nèi)控制度《固定資產(chǎn)修理管理》流程及權(quán)限指引、《合同管理實(shí)施辦法》、《設(shè)備檢修管理制度》，依據(jù)批準(zhǔn)下達(dá)的停車大修計(jì)劃，落實(shí)大修項(xiàng)目合同審簽工作，在大修前完成大修項(xiàng)目合同簽訂，合同覆蓋所有大修項(xiàng)目工單，簽訂率須100%。2、在發(fā)起項(xiàng)目合同簽訂前，須完成如下工作：（1）EM系統(tǒng)大修項(xiàng)目工單已下達(dá)，確保CMIS系統(tǒng)關(guān)聯(lián)到對(duì)應(yīng)工單。（2）完成項(xiàng)目對(duì)應(yīng)施工承包商的簽約資格審核、批準(zhǔn)。（3）完成檢修（施工）方案、HSE方案、專業(yè)技術(shù)協(xié)議等項(xiàng)目技術(shù)性文件、協(xié)議的審核、審批。（4）如采用固定價(jià)格合同（固定總價(jià)或單價(jià)）或?qū)I(yè)性項(xiàng)目計(jì)價(jià)約定方式的項(xiàng)目，必須完成合同預(yù)算價(jià)款核定、計(jì)價(jià)方式約定，以及合同商務(wù)洽談達(dá)成一致。（5）需經(jīng)招標(biāo)的項(xiàng)目，完成招投標(biāo)工作，中標(biāo)通知書經(jīng)批準(zhǔn)。3、在CMIS系統(tǒng)上載項(xiàng)目合同附件，合同附件主要包括（但不限于）：檢修（施工）方案、安全條款協(xié)議、中標(biāo)通知書、招標(biāo)文件、投標(biāo)書、圖紙、工程量清單、施工及驗(yàn)收規(guī)范、核定預(yù)算書、商務(wù)洽商、會(huì)議記錄、補(bǔ)充協(xié)議等，均為合同的組成部份，與合同具有同等法律效力。4、合同審查的主要內(nèi)容：施工承包商簽約資格、合同價(jià)款確定依據(jù)及確定方式、雙方工作事項(xiàng)約定責(zé)任、物料供應(yīng)方式、工程變更處理及結(jié)算方式、工程中間及隱蔽部位驗(yàn)收、安全條款協(xié)議、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保修條款等。5、大修項(xiàng)目計(jì)劃如調(diào)整必須及時(shí)辦理變更手續(xù)，并對(duì)合同進(jìn)行變更、補(bǔ)充，如項(xiàng)目取消，必須報(bào)公司機(jī)動(dòng)部（處）、董秘法律部辦理合同撤銷手續(xù)。6、依據(jù)簽訂的合同審核項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用，項(xiàng)目所在單位按核定的結(jié)算終審價(jià)辦理入帳、付款手續(xù)，并按合同約定暫扣質(zhì)量保證金。附件7固定資產(chǎn)更新管理策劃1、在2016年8月前，各單位要以設(shè)備運(yùn)行情況為依據(jù)，編制2017年設(shè)備更新計(jì)劃，對(duì)必須在大修期間實(shí)施的2017年設(shè)備更新計(jì)劃要在計(jì)劃申報(bào)時(shí)明確設(shè)備到貨時(shí)間，對(duì)計(jì)劃費(fèi)用超過(guò)200萬(wàn)元的設(shè)備必須編寫詳細(xì)的論證報(bào)告。對(duì)制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，要提前列入2016年設(shè)備增補(bǔ)更新計(jì)劃。2、機(jī)動(dòng)部根據(jù)必要性和可能性，按照輕重緩急原則對(duì)各單位申報(bào)的設(shè)備更新計(jì)劃進(jìn)行審核。對(duì)必須在2017年大修期間實(shí)施的更新計(jì)劃，根據(jù)需要的采購(gòu)周期，要求發(fā)展計(jì)劃部提前下達(dá)計(jì)劃，物裝部提前安排采購(gòu)，確保設(shè)備在2017年大修前到貨。3、物裝部要根據(jù)發(fā)展計(jì)劃部下達(dá)的設(shè)備更新計(jì)劃，及時(shí)開(kāi)展設(shè)備采購(gòu)工作，并在采購(gòu)合同中明確設(shè)備到貨時(shí)間。物裝部要對(duì)設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)制造完成的設(shè)備，物裝部要組織質(zhì)量驗(yàn)收，確保到貨設(shè)備符合質(zhì)量要求。對(duì)制造時(shí)間緊的設(shè)備要跟蹤制造進(jìn)度，督促制造廠及時(shí)交貨。4、各裝置在編制大修計(jì)劃時(shí)，必須同時(shí)編制本裝置大修期間需要拆除的設(shè)備清單和需要安裝的更新設(shè)備清單。對(duì)拆除設(shè)備必須提前落實(shí)拆除后存放地點(diǎn)，是否需要破壞性拆除，落實(shí)從現(xiàn)場(chǎng)至存放地點(diǎn)的運(yùn)輸。5、對(duì)拆除設(shè)備不具有使用價(jià)值符合報(bào)廢條件的，及時(shí)辦理報(bào)廢申請(qǐng)手續(xù)；具有使用價(jià)值的拆除設(shè)備轉(zhuǎn)入閑置設(shè)備管理。6、對(duì)安裝的更新設(shè)備在投入運(yùn)行正常后，要及時(shí)將質(zhì)量驗(yàn)收和安裝試車報(bào)告交機(jī)動(dòng)部存檔。附件8安全保衛(wèi)管理、隱患整治策劃2017年大修安全、治安目標(biāo)：1）人身事故（含承包商）為零；2)火災(zāi)爆炸事故為零；3)職業(yè)病危害事故為零；4）重大涉穩(wěn)事件、重大刑事案件、重要零部件丟失案件、重大治安事件為零；5)百萬(wàn)工時(shí)損失工時(shí)事故率不高于0.4，百萬(wàn)工時(shí)可記錄事件率不高于1.8。一、編制大修安全管理手冊(cè)，組織承包商安全資質(zhì)審核（1）配合機(jī)動(dòng)部編制《大修改造項(xiàng)目HSE管理手冊(cè)（安全篇）》和《安全口袋書》。《大修改造項(xiàng)目HSE管理手冊(cè)（安全篇）》的內(nèi)容主要包括以下三部分：一是施工作業(yè)基本安全要求；二是承包商安全管理基本要求；三是裝置停工檢修、改造安全管理基本要求?！栋踩诖鼤返闹饕獌?nèi)容包括以下十二部分：一是2017年大修安全、治安目標(biāo)；二是施工作業(yè)過(guò)程監(jiān)管原則；三是《揚(yáng)子石化安全禁令》（檢修作業(yè)有關(guān)部分）；四是承包商入廠HSE基本要求；五是培訓(xùn)管理；六是施工設(shè)備檢查程序；七是 作業(yè)過(guò)程控制；八是作業(yè)許可管理；九是高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理要求（高處、臨時(shí)用電、起重作業(yè)、進(jìn)入受限空間、用火、開(kāi)挖等）；十是硫化氫防護(hù)；十一是文明施工；十一是消氣防要求；十二緊急疏散。責(zé)任科室：監(jiān)督科、職業(yè)健康科責(zé)任人：蔣國(guó)民、任海時(shí)限：管理手冊(cè)在2016年6月底前完成，安全口袋書在8月31日前完成。（2）根據(jù)承包商安全管理規(guī)定，組織屬地單位對(duì)所屬承包商進(jìn)行安全資質(zhì)審核，參加檢修的承包商必須具有安全準(zhǔn)入資質(zhì)。承包商資質(zhì)審核的主要依據(jù)是《中國(guó)石化承包商安全管理規(guī)定》，內(nèi)容主要包括九部分：一是承包商基本信息表；二是《承包商施工資格確認(rèn)證書》；三是企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；四是建筑施工企業(yè)的《安全生產(chǎn)許可證》、非建筑施工企業(yè)的“專業(yè)安全許可證”/行業(yè)資格證書”；五是符合國(guó)家法規(guī)規(guī)定的企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全/HSE管理人員的安全管理人員資格證；六是符合國(guó)家法規(guī)規(guī)定的特殊工種作業(yè)人員操作證及匯總表；七是近三年的HSE事故原始記錄、事故發(fā)生率的原始記錄；八是近三年的HSE隱患治理記錄；九是HSE管理體系/職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證證書，以及管理體系文件。責(zé)任科室：監(jiān)督科責(zé)任人：蔣國(guó)民時(shí)限：安全資質(zhì)審核在2016年6月30日前完成。二、督促大修單位開(kāi)展大修項(xiàng)目的危害識(shí)別和安全交底（1）督促大修單位進(jìn)行制定重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目安全管理控制措施/方案，安保部會(huì)審公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)安全監(jiān)控項(xiàng)目的安全方案。大修單位要嚴(yán)格執(zhí)行車間16：00例會(huì)制度和作業(yè)前JHA分析。要充分利用例會(huì)時(shí)間，全面回顧當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和接下來(lái)的施工頭部，針對(duì)HSE和檢修改造任務(wù)進(jìn)度安排，系統(tǒng)梳理夜間、次日作業(yè)項(xiàng)目，充分辨識(shí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提出作業(yè)關(guān)鍵步驟、重點(diǎn)注意事項(xiàng)和針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，并明確責(zé)任分工，確?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全受控。責(zé)任科室：監(jiān)督科責(zé)任人：孟政軍時(shí)限：根據(jù)各單位上報(bào)的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行會(huì)審。（2）督促參檢雙方做好項(xiàng)目安全交底工作。各檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要按照照總部和公司的規(guī)定，組織對(duì)承包商進(jìn)行項(xiàng)目安全交底和風(fēng)險(xiǎn)告知；檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同時(shí)要督促承包商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)班前安全喊話等形式，對(duì)每一個(gè)承包作業(yè)人員、管理人員進(jìn)行每日的安全交底和風(fēng)險(xiǎn)告知，并做好交底記錄，讓參檢人員準(zhǔn)確了解檢修內(nèi)容、安全風(fēng)險(xiǎn)和安全管理要求等。檢修單位要在梳理作業(yè)項(xiàng)目、辨識(shí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，抓好施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控；所有的施工作業(yè)必須提前進(jìn)行申報(bào)，各屬地單位要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，制定作業(yè)方案和應(yīng)急預(yù)案，確保風(fēng)險(xiǎn)受控；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)，必須開(kāi)具作業(yè)許可證，同時(shí)，規(guī)范票證簽發(fā)與審批，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人和許可證審批人要檢查確認(rèn)作業(yè)條件，落實(shí)好風(fēng)險(xiǎn)防控措施，并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)和安全督查，確保作業(yè)過(guò)程萬(wàn)無(wú)一失。責(zé)任科室：監(jiān)督科責(zé)任人：孟政軍時(shí)限：根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展情況進(jìn)行督查。（3）組織承包商大修安全會(huì)議，告知大修安全要求。通過(guò)承包商大修會(huì)議，對(duì)參修承包商提出公司的大修安全管理要求，同時(shí)了解、協(xié)調(diào)大檢修承包商的安全需求，提高承包商的自主管理水平。主力檢修承包商單位要定期參加公司的大修安全會(huì)議，要主動(dòng)和屬地單位商討檢修過(guò)程中的難點(diǎn)、需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，在確保安全的前提下，保證施工進(jìn)度不受影響；檢修單位與屬地單位要建立良好的溝通機(jī)制，對(duì)檢修過(guò)程中存在的問(wèn)題要積極進(jìn)行整改、閉環(huán)，配合屬地單位進(jìn)行管理。責(zé)任科室：監(jiān)督科責(zé)任人：孟政軍、蔣國(guó)民時(shí)限：2017年3月前完成。三、加強(qiáng)大修期間作業(yè)過(guò)程的安全督查（1）開(kāi)展大修現(xiàn)場(chǎng)安全督查。安保部各科室人員以及督查人員，并聯(lián)合各二級(jí)單位人員按檢修分區(qū)、分時(shí)段排班開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合安全督查，重點(diǎn)督查現(xiàn)場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)；各科的檢查問(wèn)題統(tǒng)一報(bào)綜合管理科進(jìn)行匯總，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司大修指揮部。各級(jí)管理人員要緊盯施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，做到“全天侯、全過(guò)程”監(jiān)督管理，要在高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)，各級(jí)管理機(jī)構(gòu)每天要將檢查問(wèn)題分類后，匯總給大修指揮部，利用大修例會(huì)進(jìn)行安全分享，杜絕現(xiàn)場(chǎng)違章。（2）開(kāi)展大修專項(xiàng)工作檢查。結(jié)合大修的不同時(shí)段，開(kāi)展安全方案編審、JSA(JHA)等危害辨識(shí)評(píng)估、承包商班前喊話、項(xiàng)目安全交底、作業(yè)許可證的填寫簽發(fā)、高處作業(yè)、腳手架管理、起重作業(yè)、臨時(shí)用電、用火作業(yè)、破土等專項(xiàng)檢查，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)做好相應(yīng)的安全管理工作。各單位組織各級(jí)管理人員開(kāi)展專項(xiàng)安全檢查，編制專項(xiàng)檢查問(wèn)題通報(bào)，利用各單位設(shè)立的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題告知欄進(jìn)行公布、并在車間16：00例會(huì)上進(jìn)行分享，讓承包商和屬地單位能夠避免檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題。（3）組織重大問(wèn)題分析和考核。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的典型問(wèn)題、重大問(wèn)題等，及時(shí)組織相關(guān)單位、相關(guān)人員進(jìn)行原因分析、制定并落實(shí)相應(yīng)的防范措施，按照承包商安全積分考核管理要求及公司績(jī)效考核要求，對(duì)相關(guān)承包商、承包商個(gè)人，以及二級(jí)單位相關(guān)人員進(jìn)行考核。各級(jí)管理人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的典型問(wèn)題、重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)制作分析報(bào)告，在公司大修會(huì)議上進(jìn)行分享；對(duì)在檢修過(guò)程中出現(xiàn)重大或典型問(wèn)題的承包商，及時(shí)發(fā)放違章告知書，并約談承包商負(fù)責(zé)人。責(zé)任科室：監(jiān)督科責(zé)任人：孟政軍時(shí)限：大修期間安排人員每天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查四、繼續(xù)聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行第三方安全監(jiān)管2017年公司大修項(xiàng)目初步統(tǒng)計(jì)有4083項(xiàng)，涉及公司各單位裝置有43套，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工作量大、監(jiān)管難度大，建議公司在2017年能繼續(xù)聘請(qǐng)青島安工院等外部單位的專家進(jìn)行第三方監(jiān)管。借助外部單位的起重、用電、腳手架等專業(yè)監(jiān)管人員對(duì)公司大修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全督查，以及外部專業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)，提升公司大修人員的能力，提高公司大修現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)管水平，堵塞監(jiān)管盲點(diǎn)，確保公司大修現(xiàn)場(chǎng)的安全可控。目前，公司安保部根據(jù)機(jī)動(dòng)部初步提供的2017年大修檢修項(xiàng)目準(zhǔn)備工作總體統(tǒng)籌控制網(wǎng)絡(luò)圖及大修項(xiàng)目數(shù)，及時(shí)與青島安工院進(jìn)行聯(lián)系，根據(jù)大修項(xiàng)目數(shù)與裝置數(shù)量，初步核算需聘請(qǐng)HSE經(jīng)理1人、電氣安全工程師1人、吊裝/設(shè)備安全工程師1人、腳手架安全工程師1人、涉及檢修生產(chǎn)廠的區(qū)域負(fù)責(zé)人7人、煉油片區(qū)HSE工程師6人、烯烴片區(qū)HSE工程師3人、芳烴片區(qū)HSE工程師5人、化工片區(qū)HSE工程師4人、塑料片區(qū)HSE工程師3人，總共32人，各類外聘人員將按照合同約定職責(zé)在大檢修期間開(kāi)展工作。（聘請(qǐng)第三方監(jiān)管費(fèi)用以最終大修項(xiàng)目數(shù)再次進(jìn)行核算，大約所需費(fèi)用為200萬(wàn)元左右）。責(zé)任科室：監(jiān)督科責(zé)任人：孟政軍、蔣國(guó)民時(shí)限：在2017年3月前完成聘請(qǐng)工作，并簽訂合同。五、做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和交通管理1、編制大修治安保衛(wèi)工作方案，明確大修安全保衛(wèi)工作目標(biāo)和主要工作任務(wù)，強(qiáng)化各科及專業(yè)管理。統(tǒng)計(jì)大修期間需要增加保衛(wèi)任務(wù)，并提前做好報(bào)備與人員準(zhǔn)備工作。責(zé)任科室：治安保衛(wèi)科責(zé)任人：荀寧時(shí)限：在2017年3月前完成。2、組織全體勤務(wù)人員培訓(xùn)。通過(guò)隊(duì)列訓(xùn)練和理論學(xué)習(xí)以及操作技能培訓(xùn)，提高勤務(wù)隊(duì)伍整體服務(wù)保障意識(shí)和治安保衛(wèi)管理水平。責(zé)任科室：勤務(wù)管理科責(zé)任人：張義宏時(shí)限：在2017年3月前完成。3、審核發(fā)放機(jī)動(dòng)車輛大修通行證，對(duì)拆裝運(yùn)輸放射源和破墻、開(kāi)門及大件運(yùn)輸、占道（封路）施工作業(yè)進(jìn)行有關(guān)保衛(wèi)和交通管理方面的審核備案，確保大修期間不發(fā)生重大涉穩(wěn)事件、不發(fā)生重大刑事案件和重要零部件丟失案件、不發(fā)生重大治安事件、不發(fā)生重大交通事故。責(zé)任科室：治安保衛(wèi)科責(zé)任人：荀寧時(shí)限：在2017年3月前完成。六、組織大修專項(xiàng)安全培訓(xùn)(l)組織全體參檢承包商負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)。主要講授檢修過(guò)程中直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全監(jiān)督要點(diǎn)、典型案例及違章分析、揚(yáng)子石化安全禁令等，以提高承包商主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的安全意識(shí)和安全管理技能。對(duì)所有在公司內(nèi)從事檢維修作業(yè)的承包商負(fù)責(zé)人和安全管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)分為取證和復(fù)征兩種；取證辦一個(gè)班，為期二天；復(fù)審辦三個(gè)班，為期一天；上課結(jié)束后進(jìn)行閉卷考試，考試合格后發(fā)放相應(yīng)的證書。取證班培訓(xùn)的主要內(nèi)容為：（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)具備的安全生產(chǎn)條件，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)，從業(yè)人員權(quán)利、義務(wù)，事故報(bào)告和調(diào)查處理，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的法律責(zé)任、從業(yè)人員的法律責(zé)任等）；（2）直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理制度及作業(yè)中典型違章案例分析；（3）承包商施工管理要求；（4）承包商HSE考核及HSE資質(zhì)審核；（5）施工檢修過(guò)程中的環(huán)保管理；（6）檢維修承包商施工管理要求。復(fù)證班培訓(xùn)的主要內(nèi)容為：（1）安全生產(chǎn)形勢(shì)，典型事故案例分析；（2）直接作業(yè)環(huán)節(jié)違章分析；（3）承包商HSE考核及HSE資質(zhì)審核；（4）施工檢修過(guò)程中的環(huán)保管理；（5）檢維修承包商施工管理要求。(2)組織舉辦作業(yè)監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)技能專項(xiàng)培訓(xùn)。主要內(nèi)容包括：①揚(yáng)子公司安全生產(chǎn)禁令；②個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)常識(shí)及防護(hù)用品使用方法(通用)，HSE標(biāo)志、標(biāo)識(shí)；③作業(yè)票證辦理程序、常規(guī)作業(yè)安全注意事項(xiàng)，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)安全要點(diǎn)及典型違章分析；④作業(yè)過(guò)程監(jiān)護(hù)與控制要點(diǎn)；⑤應(yīng)急能力，包括滅火的基本方法、常見(jiàn)滅火器材的使用方法，事故應(yīng)急處置程序(含報(bào)警、緊急疏散程序、標(biāo)志，緊急集合點(diǎn)、氣防器材使用、心肺復(fù)蘇操作等)。監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)培訓(xùn)將在2016年6月份舉辦，擬辦培訓(xùn)班40期，培訓(xùn)時(shí)間為半天，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行閉卷考試，考試合格后發(fā)放監(jiān)護(hù)證。(3)組織作業(yè)許可證審批人的專項(xiàng)培訓(xùn)。按照總部新的規(guī)定，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)許可證審批人進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)和發(fā)證，培訓(xùn)的主要內(nèi)容為如何填寫、審核、審批作業(yè)許可證；審批許可證時(shí)的注意事項(xiàng)等。許可證審批人專項(xiàng)培訓(xùn)擬在7月份辦班，將在不影響公司生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)許可證審批過(guò)程中的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)。(4)督促各二級(jí)單位開(kāi)展相應(yīng)的大修重大安全項(xiàng)目的應(yīng)急處置、消防氣防器材使用以及現(xiàn)場(chǎng)急救知識(shí)的培訓(xùn)。督促各單位開(kāi)展此項(xiàng)培訓(xùn)，主要做好以下五項(xiàng)工作：1、督促基層單位編制大修重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案，組織學(xué)習(xí)并演練。2、開(kāi)展消氣防器材使用培訓(xùn)，確保參與大修的所有職工會(huì)使用。3、對(duì)參與大修重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的施工人員進(jìn)行消氣防培訓(xùn)（內(nèi)容包括會(huì)報(bào)警、會(huì)使用消氣防器材、會(huì)急救、會(huì)自我保護(hù)）。4、開(kāi)展消氣防急救技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)是現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員、管理人員。5、消防支隊(duì)針對(duì)大修重大項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展好現(xiàn)場(chǎng)擺位演練、配合基層單位開(kāi)展聯(lián)合演練；同時(shí)，開(kāi)展消防隊(duì)員急救技術(shù)培訓(xùn)，提高應(yīng)急救援能力。責(zé)任科室：職業(yè)健康科責(zé)任人：吳會(huì)、沈光明、潘鴿、周桂軍時(shí)限：在2017年3月前完成。七、組織大修職業(yè)衛(wèi)生管理工作（1）根據(jù)《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)條例》等相關(guān)法律法規(guī)及《揚(yáng)子公司放射防護(hù)管理規(guī)定》，制定大修放射防護(hù)管理方案