2016年度南京高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局

2016年度南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局區(qū)級(jí)部門決算公開(kāi)目錄第一部分部門概況主要職能部門決算單位構(gòu)成情況2016年度主要工作完成情況第二部分南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財(cái)政撥款收入支出決算總表財(cái)政撥款支出決算表財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表政府采購(gòu)支出決算表第三部分南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職能

1、承擔(dān)統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)責(zé)任。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、改革方案和實(shí)施辦法。2、承擔(dān)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理、建筑業(yè)市場(chǎng)管理責(zé)任。牽頭編制、綜合協(xié)調(diào)、平衡銜接城鄉(xiāng)建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭編制區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)資金年度收支計(jì)劃，會(huì)同區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌平衡城鄉(xiāng)建設(shè)資金需求；承擔(dān)全區(qū)政府投資城建項(xiàng)目立項(xiàng)審批、工程概算、決算審批、建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審查責(zé)任；承擔(dān)城市道路（隧橋）建設(shè)、社會(huì)公共停車場(chǎng)（與交通設(shè)施配套）建設(shè)職責(zé)。3、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村、鎮(zhèn)建設(shè)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)籌發(fā)展，指導(dǎo)編制村鎮(zhèn)建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、村莊建設(shè)及農(nóng)民集中居住區(qū)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)村鎮(zhèn)統(tǒng)籌建設(shè)、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與人居環(huán)境的改善工作。4、承擔(dān)全區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)督管理責(zé)任，擬定相關(guān)規(guī)定、編制專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)市場(chǎng)準(zhǔn)入、行政許可、資質(zhì)審批等工作，督促落實(shí)安全生產(chǎn)與管理措施，維護(hù)運(yùn)營(yíng)秩序，保障安全供應(yīng);負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)的應(yīng)急保障管理工作。5、負(fù)責(zé)擬定城區(qū)公園、風(fēng)景區(qū)、公共場(chǎng)所綠化計(jì)劃，栽植并管理城區(qū)公園、廣場(chǎng)、風(fēng)景區(qū)及主要干道的花卉樹(shù)木。協(xié)助區(qū)農(nóng)業(yè)局?jǐn)M訂綠化經(jīng)費(fèi)年度安排計(jì)劃。6、承擔(dān)監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場(chǎng)，推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展責(zé)任。建立健全建筑業(yè)市場(chǎng)管理規(guī)定、管理體系和運(yùn)行機(jī)制。負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)方、承包方和中介機(jī)構(gòu)等建筑市場(chǎng)主體各方的監(jiān)督管理；開(kāi)展建筑市場(chǎng)經(jīng)常性的執(zhí)法監(jiān)督檢查，依法查處建筑市場(chǎng)中的違法違規(guī)行為，建成統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的建筑市場(chǎng)。7、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)建筑企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)審查、管理；負(fù)責(zé)辦理建筑企業(yè)進(jìn)出本區(qū)建筑市場(chǎng)的有關(guān)手續(xù)。8、負(fù)責(zé)區(qū)房屋建筑工程勞務(wù)分包市場(chǎng)的管理工作；負(fù)責(zé)工程建設(shè)報(bào)建和建筑工程招投標(biāo)監(jiān)督管理、工程造價(jià)管理工作。9、承擔(dān)本區(qū)房屋建筑工程質(zhì)量管理與監(jiān)督的責(zé)任；負(fù)責(zé)房屋建筑工程竣工驗(yàn)收備案管理工作及質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)房屋建筑材料檢測(cè)機(jī)構(gòu)的管理工作。10、負(fù)責(zé)國(guó)際建筑市場(chǎng)的考察、調(diào)研，負(fù)責(zé)本區(qū)建筑施工企業(yè)對(duì)外勞務(wù)輸出的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、管理。11、負(fù)責(zé)建筑系統(tǒng)企業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)及綜合統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)建筑行業(yè)協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)研究制定本區(qū)建筑業(yè)科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)及成果的轉(zhuǎn)化推廣。二、部門決算單位構(gòu)成情況南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局是區(qū)政府的職能部門，單位性質(zhì)為行政單位，轄園林管理所(單獨(dú)核算)及城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑工程安全監(jiān)督站等三個(gè)費(fèi)獨(dú)立核算的事業(yè)單位三、2016年度主要工作完成情況根據(jù)區(qū)機(jī)構(gòu)改革和“三定”方案要求，我局主要承擔(dān)全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)、城市道路建設(shè)、推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展以及人民防空的責(zé)任。去年，我局全面完成職能劃轉(zhuǎn)歸并與科室整合工作，9個(gè)科室、5個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)企業(yè)落實(shí)定崗定責(zé)定人，城投公司整體移交至建發(fā)集團(tuán)；督促各責(zé)任主體推進(jìn)實(shí)施2016年度全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)和管理任務(wù)，組建了環(huán)境綜合整治指揮部辦公室與督查組，牽頭推進(jìn)退圩還湖工程指揮部各項(xiàng)工作；完成大豐河三期、鳳山路跨石固河大橋、保圣寺文化商業(yè)街等重點(diǎn)工程；全年實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)總產(chǎn)值332.7億元，上繳地方稅收8.23億元；重點(diǎn)服務(wù)南京六建做好申報(bào)特級(jí)資質(zhì)企業(yè)工作；成功發(fā)行18億公司債，向上爭(zhēng)取專項(xiàng)建設(shè)資金補(bǔ)助3171萬(wàn)元；建立鎮(zhèn)（街道）人防工作機(jī)構(gòu)，竣工人防工程面積1.4萬(wàn)平方米，開(kāi)工專業(yè)隊(duì)、醫(yī)療救護(hù)人防工程各1個(gè)，總面積2.9萬(wàn)平方米。1、全面完成城鄉(xiāng)建設(shè)年度任務(wù)。一方面，綜合協(xié)調(diào)各建設(shè)主體加快項(xiàng)目推進(jìn)，做好項(xiàng)目督查與跟蹤服務(wù)，確保完成年度城建目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)區(qū)環(huán)境綜合整治指揮部工作安排，成立辦公室與督查組，牽頭推進(jìn)退圩還湖工程指揮部各項(xiàng)工作，積極配合其他分指揮部做好涉及業(yè)務(wù)工作。另一方面，抓好局負(fù)責(zé)的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。完成大豐河三期、鳳山路跨石固河大橋、保圣寺文化商業(yè)街等工程建設(shè)。完成瀨渚路、春東路、胥河路攤鋪和湖濱大道破損路面修復(fù)，天河路、鳳山西路2座垃圾中轉(zhuǎn)站完成主體建設(shè)，大橋路改造、北嶺路人行道改造、武家嘴公園改造等民生項(xiàng)目基本完成，固城湖南北路人行道改造完成30%工作量，石固河北延一期開(kāi)工建設(shè)。2、加快推進(jìn)建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在“雙創(chuàng)”工作上，重點(diǎn)服務(wù)南京六建做好申報(bào)特級(jí)資質(zhì)企業(yè)工作，初步確定南京六建、漆橋建安兩家公司作為魯班獎(jiǎng)創(chuàng)建企業(yè)。漆橋公司建立了省級(jí)研發(fā)中心，南京六建省級(jí)研發(fā)中心上報(bào)待批。盛禾公司自建金石管理控制系統(tǒng)，南京六建信息化建設(shè)基本完成。完善項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)化建設(shè)體系，新增一級(jí)建造師144名，二級(jí)建造師277名。大力扶持紅寶麗新型建筑材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)成省級(jí)工法4項(xiàng)，市級(jí)優(yōu)秀QC成果8項(xiàng)。創(chuàng)國(guó)優(yōu)工程4項(xiàng)、省優(yōu)工程5項(xiàng)、國(guó)家級(jí)文明工地1個(gè)。新增三級(jí)以上資質(zhì)企業(yè)5家，目前全區(qū)二級(jí)以上資質(zhì)企業(yè)達(dá)89家（一級(jí)31家、二級(jí)58家）。3、高效做好城鄉(xiāng)建設(shè)各項(xiàng)保障。一是創(chuàng)新方法開(kāi)展融資工作。在成功發(fā)行18億公司債券的基礎(chǔ)上，與南京城建集團(tuán)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，拓寬城市建設(shè)融資渠道，推進(jìn)PPP模式進(jìn)入城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。二是全力做好對(duì)接幫扶。積極對(duì)接省市主管部門，為小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)建設(shè)、農(nóng)村危房改造等爭(zhēng)取政策扶持與資金補(bǔ)助。三是擴(kuò)大村莊整治成果。省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村順利通過(guò)驗(yàn)收，成功向上申請(qǐng)2個(gè)省級(jí)傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目和1個(gè)省級(jí)康居村莊項(xiàng)目，配合農(nóng)工委抓好市級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)任務(wù)，對(duì)接落實(shí)省、市剩余獎(jiǎng)補(bǔ)資金及區(qū)配套資金的撥付管理，健全村莊環(huán)境整治長(zhǎng)效管養(yǎng)機(jī)制。4、切實(shí)提高城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)水平。一是強(qiáng)化燃?xì)馐袌?chǎng)規(guī)范管理。持續(xù)開(kāi)展燃?xì)獍踩a(chǎn)行業(yè)專項(xiàng)治理，服務(wù)指導(dǎo)港華燃?xì)夤炯涌焯烊粴夤艿冷佋O(shè)進(jìn)度，全年新增城鄉(xiāng)天然氣管道用戶4500戶。二是落實(shí)園林綠化精細(xì)管理。嚴(yán)格實(shí)施“綠色圖章”管理制度，形成完整有效的生態(tài)綠地管理機(jī)制，年內(nèi)建成區(qū)綠地覆蓋率達(dá)41.6%。三是優(yōu)化事項(xiàng)辦理流程。堅(jiān)持建筑、市政工程安全監(jiān)督備案、質(zhì)量監(jiān)督及竣工備案制度，優(yōu)化建筑工程施工許可、燃?xì)夤?yīng)許可、樹(shù)木砍伐移植審批等辦事流程，認(rèn)真做好招投標(biāo)工作，積極推行e路陽(yáng)光工程，加強(qiáng)誠(chéng)信體系建設(shè)和安全質(zhì)量監(jiān)管，區(qū)內(nèi)建筑市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范。“十三五”期間，我區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)與建筑行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與困難并存：城建系統(tǒng)體制改革有待進(jìn)一步完善，城市建設(shè)水平與市民群眾期盼還有較大差距，天然氣鎮(zhèn)村管網(wǎng)配套與老小區(qū)接氣入戶需要加快推進(jìn)；區(qū)屬建筑企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，在競(jìng)標(biāo)時(shí)資質(zhì)偏低，業(yè)績(jī)不夠突出；家庭式管理和掛靠行為是我區(qū)建筑業(yè)的傳統(tǒng)做法，普遍存在技術(shù)改造和革新滯后的問(wèn)題，粗放型管理的瓶頸制約明顯。上述問(wèn)題需要我們?cè)谙乱徊降墓ぷ髦屑右哉奶嵘?。第二部分南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算表

第三部分南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度收入總計(jì)6064.80萬(wàn)元，支出總計(jì)5435.5萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)減少19.27萬(wàn)元，減少0.3%、支出總計(jì)減少648.57萬(wàn)元，減少10.66%。主要原因是行政、機(jī)構(gòu)整合、調(diào)整；原建筑工程局合并納入決算，南京市高淳區(qū)園林所作為局二級(jí)預(yù)算單位納入局決算。其中：（一）收入總計(jì)6064.80萬(wàn)元。包括：1．財(cái)政撥款收入1049.8萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少了4732.75萬(wàn)元，減少81.85%。主要原因是行政、機(jī)構(gòu)整合、調(diào)整，財(cái)政減少了城鄉(xiāng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的投入2．上級(jí)補(bǔ)助收入550萬(wàn)元，為原建工局事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加550萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是行政、機(jī)構(gòu)整合、調(diào)整。3．事業(yè)收入59.3萬(wàn)元，為原建工局下屬事業(yè)單位開(kāi)展城市基礎(chǔ)設(shè)施管理專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加59.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是行政、機(jī)構(gòu)整合、調(diào)整。7．其他收入4405.7萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局取得的其他收入。與上年相比增加4104.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.25%。主要原因是行政、機(jī)構(gòu)整合、調(diào)整。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1211萬(wàn)元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的新農(nóng)村建設(shè)補(bǔ)助等資金。（二）支出總計(jì)5435.5萬(wàn)元。包括：1．一般公共服務(wù)（類）支出5435.5萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出及資源勘探支出。與上年相比減少648.42萬(wàn)元，減少10.66%。主要原因是減少了城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2．結(jié)余分配384.7萬(wàn)元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是原建工局及下屬事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加384.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是行政、機(jī)構(gòu)整合、調(diào)整。4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1455.5萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為本年度預(yù)算安排的城市綠化建設(shè)等項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說(shuō)明南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局本年收入合計(jì)6064.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1049.8萬(wàn)元，占17.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入550萬(wàn)元，占9.08%；事業(yè)收入59.3萬(wàn)元，占0.98%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入4405.7萬(wàn)元，占72.63%。三、支出決算情況說(shuō)明南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局本年支出合計(jì)5435.5萬(wàn)元，其中：基本支出3753.3萬(wàn)元，占69.05%；項(xiàng)目支出1682.2萬(wàn)元，占30.95%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度財(cái)政撥款收、支總決算1049.8萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4732.75萬(wàn)元，減少81.84%。主要原因是財(cái)政減少了城鄉(xiāng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的投入。五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年財(cái)政撥款支出1049.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的19.31%。與上年相比，財(cái)政撥款支出4732.75萬(wàn)元，減少81.84%。主要原因是財(cái)政減少了城鄉(xiāng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的投入。南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2602.4萬(wàn)元，支出決算為1049.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.66%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是行政、機(jī)構(gòu)整合、調(diào)整。其中：（一）一般公共服務(wù)（類）1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2602.4萬(wàn)元，支出決算為1049.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.66%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是行政、機(jī)構(gòu)整合、調(diào)整六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度財(cái)政撥款基本支出1049.8萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)730.2萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)319.6萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1049.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的19.31%。與上年相比，財(cái)政撥款支出4732.75萬(wàn)元，減少81.84%。主要原因是財(cái)政減少了城鄉(xiāng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的投入。南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2602.4萬(wàn)元，支出決算為1049.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.66%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是行政、機(jī)構(gòu)整合、調(diào)整。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1049.8萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)730.2萬(wàn)元。主要包括：基本工資369.8萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼114.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)金64.8萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)105.6萬(wàn)元、績(jī)效工資65.4萬(wàn)元、其他工資福利支出10萬(wàn)元。（二）公用經(jīng)費(fèi)319.6萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)35.2萬(wàn)元、水費(fèi)10.9萬(wàn)元、電費(fèi)27.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)30萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.7萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)17.3萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.9萬(wàn)元、專用材料費(fèi)4.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)84.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.8萬(wàn)元、福利費(fèi)58.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.8萬(wàn)元。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬(wàn)元，主要原因?yàn)椤粵Q算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì)人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為：……。2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出萬(wàn)元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬(wàn)元，主要原因?yàn)椤粵Q算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車輛，主要為……。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出萬(wàn)元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬(wàn)元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于……。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量輛。3．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：（1）外事接待支出萬(wàn)元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬(wàn)元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。外事接待支出主要為接待……等，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待批次，人次。主要為接待……。（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出萬(wàn)元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬(wàn)元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待……等，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次，人次。主要為接待……。南京市高淳區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。2016年度全年召開(kāi)會(huì)議個(gè)，參加會(huì)議人次。主要為召開(kāi)……。XX部門2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出萬(wàn)元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬(wàn)元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。2016年度全年組織培訓(xùn)個(gè)，組織培訓(xùn)人次。主要為培訓(xùn)……。十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明XX部門2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬(wàn)元，本年收入決算萬(wàn)元，本年支出決算萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬(wàn)元。具體支出情況如下：1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出決算萬(wàn)元，主要是用于……?！ò础肮_(kāi)10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫）十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中日常公用保持一致），比上年增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）%。主要原因是：……。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明2016年度政府采購(gòu)支出總額萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛.第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日