JT∕T 1482-2023 道路運(yùn)輸安全監(jiān)督檢查規(guī)范

中華人民共和國交通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)道路運(yùn)輸安全監(jiān)督檢查規(guī)范2023-11-24發(fā)布2024-03-01實(shí)施中華人民共和國交通運(yùn)輸部發(fā)布I Ⅱ 12規(guī)范性引用文件 1 1 1 4 57道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)檢查內(nèi)容及要求 88汽車客運(yùn)站檢查內(nèi)容及要求 附錄A(資料性)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作匯總表 附錄B(資料性)道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)行政檢查記錄表 附錄C(資料性)道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)行政檢查記錄表 附錄D(資料性)汽車客運(yùn)站安全生產(chǎn)行政檢查記錄表 27 Ⅱ1GB/T2828.1—2012計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第1部分：按接收質(zhì)量限(AQL)檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣JT/T617.1—2018危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸規(guī)則第1部分：通則JT/T617.5—2018危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸規(guī)則第5部分：托運(yùn)要求JT/T794—2019道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求2總體數(shù)量23583低抽取樣本數(shù)量應(yīng)符合表2的規(guī)定。表2總體數(shù)量與抽取樣本數(shù)量(一般檢驗(yàn)水平Ⅱ)總體數(shù)量23584.3.5監(jiān)管部門應(yīng)建立檢查檔案，保存期不少于3年。檔案內(nèi)容應(yīng)至4.4.1.1監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)檢查任務(wù)成立檢查組，從檢查人員名錄庫中隨機(jī)抽調(diào)不少于2名檢查人員。4.4.1.3檢查組應(yīng)實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，由1名檢查人員擔(dān)任組長，明確檢查組職責(zé)分工，編制檢查記4.4.1.4綜合安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查時(shí)間應(yīng)提前3天告知被檢查單位，專項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查時(shí)間也應(yīng)4.4.2現(xiàn)場檢查4.4.2.1檢查開始前檢查組長應(yīng)主動(dòng)出示交通運(yùn)輸行政執(zhí)法證，介紹檢查組人員構(gòu)成，說明檢查事45b)擁有300輛(含)以下客運(yùn)車輛的客運(yùn)企業(yè)，應(yīng)按照每30輛車1人的標(biāo)準(zhǔn)配備專職安全生產(chǎn)6c)最近3個(gè)完整記分周期內(nèi)有1個(gè)記分周期交通違法記滿12分的；d)36個(gè)月內(nèi)有酒后駕駛、超員20%以上、超速50%(高速公路超速20%)以上或12個(gè)月內(nèi)有378924學(xué)時(shí)。c)最近3個(gè)完整記分周期內(nèi)有1個(gè)記分周期交通違法記滿12分的；d)36個(gè)月內(nèi)有酒后駕駛、超速50%(高速公路超速20%)以上或12個(gè)月內(nèi)有三次以上超速違7.1.7.1檢查動(dòng)態(tài)監(jiān)控值班記錄，動(dòng)態(tài)監(jiān)控時(shí)間應(yīng)覆蓋車輛運(yùn)營時(shí)段，有動(dòng)態(tài)監(jiān)控人員交接班符合JT/T617.5—2018中第7章的要求。7.2.1.4抽樣檢查車輛配備的滅火器具，配備的滅火器具應(yīng)符合JT/T617.7—2018中4.3的文件等材料)(可以加附頁)(可以加附頁)注：本表一式3份，監(jiān)管部門存留2份，被檢查單位存留1丁/T丁/T1482-20231資質(zhì)條件a.營業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證合法、有效；b.實(shí)際經(jīng)營范圍未超出登記的經(jīng)營范圍。資料審查2安全生產(chǎn)管理制度員、責(zé)任內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)等；召開部門(人員)、參與部門及其人員、頻次、內(nèi)容、記錄格式等；和疲勞駕駛預(yù)防等；期、責(zé)任人、經(jīng)費(fèi)保障措施等；時(shí)限、內(nèi)容，現(xiàn)場處置程序、調(diào)查處理流程及檔案等；保存期、銷毀處理和保密等；資料審查2安全生產(chǎn)管理制度資料審查3安全生產(chǎn)行車注意事項(xiàng)，應(yīng)急駕駛操作程序、進(jìn)出客運(yùn)站注意事項(xiàng)等；與信號(hào)、衛(wèi)星定位裝置、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施等安全部件檢查要求和檢查程序；理要求及程序，動(dòng)態(tài)監(jiān)控信息保存要求；——乘務(wù)員安全操作規(guī)程，內(nèi)容包括乘務(wù)員值乘規(guī)范、安資料審查4安全生產(chǎn)責(zé)任制生產(chǎn)責(zé)任內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)明確；b.按照企業(yè)相關(guān)制度實(shí)施考核，有獎(jiǎng)懲記錄。資料審查被抽取的關(guān)鍵崗位人員熟悉自身的安全生產(chǎn)職責(zé)。抽樣詢問5機(jī)構(gòu)與人員a.有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)b.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員構(gòu)成符合要求。資料審查a.擁有20輛(含)以上客運(yùn)車輛的企業(yè)設(shè)置了安全生產(chǎn)件，負(fù)責(zé)人明確；b.專職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量符合要求。資料審查a.擁有20輛(含)以上客運(yùn)車輛的企業(yè)設(shè)置了車輛技術(shù)件，負(fù)責(zé)人明確；b.專業(yè)車輛技術(shù)管理人員配備數(shù)量符合要求。資料審查丁/T丁/T1482-20231482-20235機(jī)構(gòu)與人員專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控人員配備數(shù)量符合要求。資料審查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及專職安全明材料真實(shí)有效。資料審查6安全生產(chǎn)近12個(gè)月安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度都召開了安全生產(chǎn)工作理機(jī)構(gòu)每月都召開了安全例會(huì)，會(huì)議討論內(nèi)容符合要求，記錄齊全、完審查7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次培訓(xùn)和每年再培訓(xùn)學(xué)時(shí)符合要求，培訓(xùn)檔案完整。審查b.駕駛員每年再培訓(xùn)學(xué)時(shí)及內(nèi)容符合要求，有考核，相關(guān)記錄完整。審查誠信考核等級(jí)為不合格的駕駛員的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)符合要求。審查有材料證明動(dòng)態(tài)監(jiān)控人員上崗前經(jīng)企業(yè)或第三方機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合資料審查國內(nèi)發(fā)生重特大道路交通事故后，有針對關(guān)鍵崗位從業(yè)人員進(jìn)行警示教育的資料審查有安全生產(chǎn)宣傳記錄，且定時(shí)更新。資料審查8安全生產(chǎn)a.企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金提取比例符合要求；b.支出范圍符合要求。資料審查9有安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單和相應(yīng)的管控措施。資料審查隱患排查a.抽查的2個(gè)月都有隱患排查治理記錄；b.排查出的隱患均落實(shí)了相關(guān)治理措施。審查發(fā)生事故后按規(guī)定報(bào)告，有事故報(bào)告記錄。資料審查□符合□不符合發(fā)生事故后，有事故調(diào)查處理和警示教育記錄，落實(shí)了防范、整改措資料審查□符合口不符合丁/T1482-2023丁/T1482-2023資料審查每年都有1次應(yīng)急預(yù)案演練的記錄，有應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)資料審查a.抽查駕駛員聘用考核程序符合駕駛員管理制度的要求；b.聘用時(shí)嚴(yán)格審核了駕駛員從業(yè)資格條件、安全行車經(jīng)歷及職抽查的駕駛員都未達(dá)到調(diào)離或辭退條件。審查審查抽查的駕駛員信息檔案一人一檔，檔案內(nèi)容齊全。審查抽查駕駛員熟悉崗位職責(zé)、車輛安全檢查、行車安全操作抽樣詢問抽查有車輛維護(hù)計(jì)劃和相關(guān)維護(hù)記錄，維護(hù)頻次符合車輛技術(shù)管理制度的審查口符合口不符合抽查車輛有安全例行檢查合格通知單或車輛技術(shù)狀況檢查記審查配備新能源車輛的，結(jié)合新能源車輛種類、特點(diǎn)制定資料審查車輛技術(shù)檔案一車一檔，內(nèi)容齊全。審查審查8丁/T1482-2023丁/T1482-2023動(dòng)態(tài)監(jiān)控時(shí)間覆蓋了車輛運(yùn)營時(shí)段，有交接班記錄。資料審查資料審查近期動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)中記錄的各類違法違規(guī)報(bào)警信息，處置率達(dá)到90%以審查動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)中報(bào)警次數(shù)多的重點(diǎn)駕駛員應(yīng)有重點(diǎn)監(jiān)控和安全培訓(xùn)記錄。審查企業(yè)重點(diǎn)營運(yùn)車輛均有效接入動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，企業(yè)資料審查抽查的車輛和駕駛員在動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)錄入的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)確、完整。審查企業(yè)委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控的，對第三方機(jī)員違法、違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，有相關(guān)記錄。資料審查資料審查行車日志抽查駕駛員填寫的行車日志內(nèi)容完整，安全生產(chǎn)管理人審查駕駛員配備審查資料審查抽查接駁運(yùn)輸臺(tái)賬記錄的接駁時(shí)間與地點(diǎn)與實(shí)際情況一致。審查1抽查車輛道路運(yùn)輸證合法、有效，車輛審驗(yàn)在有效期內(nèi)。抽查的駕駛員能熟練播放安全告知、安全帶宣傳視頻。衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端安裝符合JT/T794—2019的要干擾、屏蔽衛(wèi)星定位裝置信號(hào)、破壞衛(wèi)星定位裝置等情況。丁/T丁/T1482-20231資質(zhì)條件a.營業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證合法、有效；b.實(shí)際經(jīng)營范圍未超出登記的經(jīng)營范圍。資料審查2安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理制度包括但不限于下列內(nèi)容：員、責(zé)任內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)等；織召開部門(人員)、參與部門及其人員、頻次、內(nèi)容、記錄格式等；全教育與培訓(xùn)、從業(yè)行為考核、信息檔案管理、調(diào)離與辭退和健康體檢等；容、周期、責(zé)任人、經(jīng)費(fèi)保障措施等；資料審查2安全生產(chǎn)管理制度——安全生產(chǎn)事故報(bào)告、應(yīng)急處置及責(zé)任倒查制度，內(nèi)容應(yīng)序、時(shí)限、內(nèi)容，現(xiàn)場處置程序、調(diào)查處理流程及檔案等；急培訓(xùn)和演練等；比例、使用范圍、程序和臺(tái)賬等；資料審查3安全生產(chǎn)束后的操作要求；查，出車前、運(yùn)輸中及運(yùn)輸過程結(jié)束后的操作要求；號(hào)、衛(wèi)星定位裝置、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施等安全部件檢查要求和檢查程序；及程序，動(dòng)態(tài)監(jiān)控信息保存要求。資料審查4安全生產(chǎn)責(zé)任制生產(chǎn)責(zé)任內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)明確；b.按照企業(yè)相關(guān)制度實(shí)施考核，有獎(jiǎng)懲記錄。資料審查被抽取的關(guān)鍵崗位人員熟悉自身的安全生產(chǎn)職責(zé)。抽樣詢問5機(jī)構(gòu)與人員a.有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)b.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員構(gòu)成符合要求。資料審查a.企業(yè)設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備了專職安全生產(chǎn)管理人員；b.專職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量能適應(yīng)安全生產(chǎn)管理工作需要。資料審查丁/T丁/T1482-20231482-20235機(jī)構(gòu)與人員a.擁有20輛(含)以上車輛的企業(yè)設(shè)置了車輛技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，有設(shè)置文件，負(fù)責(zé)人明確；b.專業(yè)車輛技術(shù)管理人員配備數(shù)量符合要求。資料審查專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控人員配備數(shù)量符合要求。資料審查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及專職安全明材料真實(shí)有效。資料審查6安全生產(chǎn)近12個(gè)月安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度都召開了安全生產(chǎn)工作理機(jī)構(gòu)每月都召開了安全例會(huì)，會(huì)議討論內(nèi)容符合要求，記錄齊全、完審查7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次培訓(xùn)和每年再培訓(xùn)學(xué)時(shí)符合要求，培訓(xùn)檔案完整。審查駕駛員、裝卸員和押運(yùn)員等從業(yè)人員崗前培訓(xùn)及每年再培訓(xùn)學(xué)時(shí)及內(nèi)容符合審查誠信考核等級(jí)為不合格的駕駛員的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)符合要求。審查有材料證明動(dòng)態(tài)監(jiān)控人員上崗前經(jīng)企業(yè)或第三方機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合資料審查國內(nèi)發(fā)生重特大道路交通事故后，有針對關(guān)鍵崗位從業(yè)人員進(jìn)行警示教育的資料審查有安全生產(chǎn)宣傳記錄，且定時(shí)更新。資料審查8安全生產(chǎn)a.企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金提取比例符合要求；b.支出范圍符合要求。資料審查9有安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單和相應(yīng)的管控措施。資料審查隱患排查a.抽查的2個(gè)月都有隱患排查治理記錄；b.排查出的隱患均落實(shí)了相關(guān)治理措施。審查8發(fā)生事故后按規(guī)定報(bào)告，有事故報(bào)告記錄。資料審查發(fā)生事故后，有事故調(diào)查處理和警示教育記錄，落實(shí)了防范、整改措資料審查□符合□不符合資料審查□符合□不符合每半年都有1次應(yīng)急預(yù)案演練的記錄，有應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)資料審查□符合不符合應(yīng)急預(yù)案的有相應(yīng)的評審或者論證記錄。資料審查□符合不符合資料審查□符合□不符合有配備的專職或兼職應(yīng)急救援人員花名冊，或者與鄰近應(yīng)急救援協(xié)議。資料審查有定期對應(yīng)急救援器材進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的記錄，應(yīng)急救援器材能正常使用。資料審查a.有應(yīng)急值班制度和值班記錄；資料審查從業(yè)人員a.抽查駕駛員聘用考核程序符合駕駛員管理制度的要求；b.聘用時(shí)嚴(yán)格審核了駕駛員從業(yè)資格條件、安全行車經(jīng)歷及職審查抽查的駕駛員都未達(dá)到調(diào)離或辭退條件。審查抽查的押運(yùn)員、裝卸管理員從業(yè)資格證合法、有效。審查抽樣詢問抽查每次起運(yùn)前都應(yīng)有對駕駛員、押運(yùn)員的安全告知記錄。審查丁/T丁/T1482-20231482-2023抽查有車輛維護(hù)計(jì)劃和相關(guān)維護(hù)記錄，維護(hù)頻次符合車輛技術(shù)管理制度的審查審查資料審查車輛技術(shù)檔案一車一檔，內(nèi)容齊全。審查動(dòng)罐柜、抽查運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的罐式專用車輛常壓罐體檢驗(yàn)合格證書驗(yàn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具且在有效期審查抽查壓力容器檢驗(yàn)合格證書及報(bào)告應(yīng)經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢效期內(nèi)。審查抽查可移動(dòng)罐柜、罐箱檢驗(yàn)合格證書及報(bào)告應(yīng)經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出審查a.企業(yè)更換常壓罐體重裝介質(zhì)的，有清洗(置換)相關(guān)合同文件；b.清洗(置換)機(jī)構(gòu)具備污染物處理能力，有證明材料。資料審查電子運(yùn)單審查抽查電子運(yùn)單填寫情況，運(yùn)單填寫符合JT/T617.5和《交于加強(qiáng)危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸運(yùn)單管理工作的通知》的要審查息，企業(yè)在許可的經(jīng)營范圍內(nèi)從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，且與運(yùn)單填寫內(nèi)容一致。審查動(dòng)態(tài)監(jiān)控時(shí)間覆蓋了車輛運(yùn)營時(shí)段，有交接班記錄。資料審查資料審查近期動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)中記錄的各類違法違規(guī)報(bào)警信息，處置率達(dá)到90%以審查動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)中報(bào)警次數(shù)多的重點(diǎn)駕駛員應(yīng)有重點(diǎn)監(jiān)控和安全培訓(xùn)記錄。審查企業(yè)重點(diǎn)營運(yùn)車輛均有效接入動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，企業(yè)資料審查抽查的車輛和駕駛員在動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)錄入的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)確、完整。審查企業(yè)委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控的，對第三方機(jī)資料審查1抽查車輛隨車證件齊全、有效，車輛審驗(yàn)在有效期內(nèi)?？诜峡诓环铣椴檐囕v按要求粘貼或懸掛菱形標(biāo)志牌、矩形標(biāo)志牌和標(biāo)81抽查車輛按要求配備滅火器具。抽查車輛按要求配備個(gè)人防護(hù)裝備。衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端安裝符合JT/T794—2019的要干擾、屏蔽衛(wèi)星定位裝置信號(hào)、破壞衛(wèi)星定位裝置等情況。2運(yùn)輸劇毒化學(xué)品、爆炸品的車輛配備專用停車區(qū)并設(shè)立警示標(biāo)a.有安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)和應(yīng)急救援器材且齊全有效；b.有專人定期檢查、維護(hù)的記錄。(資料性)1資質(zhì)條件a.營業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證合法、有效；b.實(shí)際經(jīng)營范圍未超出登記的經(jīng)營范圍。資料審查2安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理制度包括但不限于下列內(nèi)容：員、責(zé)任內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)等；召開部門(人員)、參與部門及其人員、頻次、內(nèi)容、記錄格式等；設(shè)備配備、維護(hù)，危險(xiǎn)品查堵記錄填寫、保存，交接班等；全例檢設(shè)備配備、維護(hù)，安全例檢記錄填寫、保存等；——停車場安全管理制度，內(nèi)容包括停車場專人值守、巡查、車輛停放、消期、責(zé)任人、經(jīng)費(fèi)保障措施等；時(shí)限、內(nèi)容，現(xiàn)場處置程序、調(diào)查處理流程及檔案等；丁/T丁/T1482-20231482-20232安全生產(chǎn)管理制度培訓(xùn)和演練等；———安全生產(chǎn)舉報(bào)制度，內(nèi)容包括舉報(bào)途徑、調(diào)查處理方式、獎(jiǎng)勵(lì)措施資料審查3安全生產(chǎn)獲違禁品處理等；查流程、檢查結(jié)果處理等；——出站檢查操作規(guī)程，內(nèi)容包括出站檢查內(nèi)容、檢查方資料審查4安全生產(chǎn)責(zé)任制資料審查抽樣詢問5機(jī)構(gòu)與人員a.企業(yè)設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備了專職安全生產(chǎn)管理人員；b.專職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量能適應(yīng)安全生產(chǎn)管理工作需要。資料審查客運(yùn)站主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及專職安全證明材料真實(shí)有效。資料審查客運(yùn)站配備了安全例檢人員資料審查6安全生產(chǎn)近12個(gè)月每季度都召開了安全生產(chǎn)工作會(huì)議，每月都召開記錄齊全、完整。審查7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次培訓(xùn)和每年再培訓(xùn)學(xué)時(shí)符合要求。審查7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)危險(xiǎn)品查堵人員經(jīng)崗前培訓(xùn)并考核合格，有記錄。資料審查安全例檢人員經(jīng)崗前培訓(xùn)并考核合格，有記錄。資料審查國內(nèi)發(fā)生重特大道路交通事故后，有針對關(guān)鍵崗位從業(yè)人員進(jìn)行警示教育的資料審查有安全生產(chǎn)宣傳記錄，且定時(shí)更新。資料審查8安全生產(chǎn)a.企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金提取比例符合要求；b.支出范圍符合要求。資料審查9有安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單和相應(yīng)的管控措施。資料審查隱患排查.抽查的2個(gè)月都有隱患排查治理記錄；b.排查出的隱患均落實(shí)了相關(guān)治理措施。審查發(fā)生事故后按規(guī)定上報(bào)，有事故上報(bào)記錄。資料審查發(fā)生事故后，有事故調(diào)查處理、整改和警示教育記資料審查□符合□不符合資料審查每年都有一次應(yīng)急預(yù)案演練記錄，有演練評估報(bào)資料審查對查獲的危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行登記并妥善保管或者按規(guī)定處理，有記錄。資料審查審查審查出站登記表填