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文檔簡介

———物資庫房管理制度物資庫房管理制度11.目的為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復核,特訂立本管理制度.2.范圍本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.3.職責3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養(yǎng)護、復核工作.3.2.物資調(diào)撥員幫助工作.3.3.部門經(jīng)理負責監(jiān)督.4.程序4.1物資的驗收入庫4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必需的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關(guān)驗收.4.1.2庫管員應從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面認真核對,對一些寶貴物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴、規(guī)格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物.4.1.3對一些確實無法供應合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認可,部門經(jīng)理核準方可入庫.4.1.4物資驗收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.4.1.5庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.4.2在庫養(yǎng)護4.2.1庫管員應熟識掌握物資的性能、特性、分類情況,妥當保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.4.2.2對所管物資要熟識存放位置,[[常常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及過錯事故.4.2.3實行物卡管理制度,卡物相符對位.4.2.4每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無灰塵、無污跡、無雜物.4.2.5對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資,要常常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經(jīng)理酌情處理.4.2.6對庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請購單》,增補庫存.4.3出庫核實4.3.1物資出庫必需憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.4.3.2物品出庫時,應對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實,防止錯發(fā).4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經(jīng)經(jīng)理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).4.3.4庫管員對逐項業(yè)務票據(jù),對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發(fā)現(xiàn)過錯及時找有關(guān)人員矯正處理.4.3.5每月25日為月結(jié)束帳盤點日,必需逐類逐項實際盤查,物資調(diào)撥員幫助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生過錯,及時查找原因,落實矯正.4.3.6物資出入庫票據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥當保管備查.5.監(jiān)督執(zhí)行部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行物資庫房管理制度2一、入庫和驗收(一)供貨商所送貨物入庫時,庫管人員需認真核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求,按有效送貨單驗收,核對完全無誤后,開具《入庫單》,將物品入庫存放。(二)工程維護和修理部所用的光源電器、維護和修理料子送貨時,庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品,可采取直接退貨并布置補貨。(三)對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品,庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額,驗收實物。核對無誤后,開具《驗收單》,再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領用手續(xù)。(四)直接送貨到各項目上的`各類物料,由項目小區(qū)主任開具驗收單,其中“品名”“規(guī)格”“送繳”“實收”“單價”“金額”“項目名稱/領用部門”“填單人”“驗收人”“領用人”“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應填具完備。二、領用(一)物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領用。突發(fā)事件和特殊情況例外。(二)物品領用一律須填制規(guī)范《領料單》,領用部門的主管或領班必需清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數(shù)量、工作轄區(qū)、領用人簽字,經(jīng)部門負責人簽字審核后生效。如顯現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚,庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后,填寫實發(fā)數(shù)量,予以發(fā)放。三、庫存物資的管理:(一)依據(jù)物料的用途分為:辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維護和修理料子、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別,分門別類碼放物品,擺放整齊,并做好標識,確保各類物料不得誤發(fā)或混用,合理有效地使用庫容,保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。(二)庫房應保持清潔,確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容乾凈,注意通風、防潮、防火、防盜,配備消防設施,要做到“八防四檢”。四、物資管理人員崗位紀律(一)八防:防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。(二)四檢:1.上班必需檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3.常常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風。4.檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。(三)物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律1.嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。2.未經(jīng)庫房管理人員許可,任何人不得出入庫房。3.嚴禁在倉庫堆放雜物。4.嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。5.嚴禁私領、私分倉庫物品。6.嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、斥責。7.嚴禁隨便挪動倉庫的消防器材。8.嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。五、物資的盤點及報表的編制(一)每月15日,由財務主管對庫房實物進行盤點,做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當日,庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。(二)庫房依據(jù)《領料單》完成當月《物料月度消耗表》,與財務部進行當月用于支出購置物料的資金消耗量對帳,完成《物料出—入庫統(tǒng)計表》,做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務資金帳目帳實相符。(三)統(tǒng)計當月公司新增資產(chǎn),于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。物資庫房管理制度3為了確保學校的物資資產(chǎn)的安全和不受損失,特訂立此制度:一.物資庫房由保管專管,學校全部物資資產(chǎn)都要登記造冊、建好事物帳,做列帳物相符。二.必需完善使用制度,凡出庫的物品都要填寫出庫單,沒經(jīng)主管領導批準任何人不得將資產(chǎn)借給他人。三.對于學校的寶貴物品,借用一律實行押金制度,所支押全應是物品價格的.50%,若丟失。拔壞,擔保人要負責另外50%的損失。4.對于調(diào)出的教職工,實行資產(chǎn)清退制度,待全部資產(chǎn)退回完畢后,方可辦理調(diào)動于續(xù)。物資庫房管理制度4為了保障醫(yī)院衛(wèi)生料子、低值易耗品的臨床供應需求和質(zhì)量標準達標,依據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定,加強庫房(二級庫房)管理人員的工作責任心和嚴謹?shù)囊?guī)范流程意識,訂立物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度:一、物資缺失追究制度(一)、嚴格依照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(領用)驗收,杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫(領用簽字),以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實,除及時追補齊全貨物外,責令庫房管理責任人無條件的接受依照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付懲罰。(二)、保持常常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習慣,防止偷竊行為。非破壞性偷竊行為發(fā)生后,一切損失責任由庫房管理責任人承當。(三)、嚴格依照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨(使用登記驗貨),避開貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫,經(jīng)臨床反映并核實的,責令庫房管理及時調(diào)整庫存計劃量,并及時通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監(jiān)督記帳責任。凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的(不超出二次/年),納入科內(nèi)年度考核指標;數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。二、物資報廢、失效管理與追究制度:(一)、由于自然禍害原因?qū)е碌牟恍锌沽Φ目煽負p失,依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的,擴大部分的損失由管理責任人全部賠付,并依照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加懲罰責任。(二)、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報廢,屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品,依法執(zhí)行報廢銷賬;屬于臨床計劃申報失誤的(超時效),依照實有數(shù)值(價格)撥付申報科室銷賬,同時,上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支出。庫管人員有保持隨時通報的責任,假如責任發(fā)生分歧,庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責任的,將承當連帶賠付責任。(三)、非定制產(chǎn)品的報廢:1、普遍使用的常規(guī)料子備庫存品效期應不低于三月,低于三月的,應當執(zhí)行換新處理。2、??葡蘖苛献觽鋷齑嫫沸趹坏陀诹?低于六月的,應當通知使用科室和經(jīng)銷商,實行告知與掌控性退或換新備庫。3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的,應當立刻退貨。4、新料子采購入庫后,庫存時間滿三個月仍未出庫的,庫房管理人員應當提示申請使用的科室領用;實現(xiàn)六個月仍未領用的,應當報請科室負責人作退庫處理。5、凡在用衛(wèi)生料子需要更換產(chǎn)品的,除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外,庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃,但必需依約發(fā)放完合理的備庫存品。6、由于庫房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導致醫(yī)療物資失效和報廢的。凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢,均應由庫房管理責任人承當全部經(jīng)濟責任,同時,納入科內(nèi)年度考核指標;假如數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度(一)、依據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等,履行規(guī)范的登記工作,規(guī)定了專項登記的(重要包含高值料子的入、出庫專項登記、追蹤登記等)必需定時、逐項填寫清楚。(二)、設備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、全部庫房的物資存放符合標準化要求。(三)、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),及時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。(四)、加強入、出庫物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清楚,賬物相符。上述各項考核標準已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等,直接納入年度考核標準考核。(五)、醫(yī)療物資發(fā)放(申領)的及時性、發(fā)放(驗證)產(chǎn)品質(zhì)量標準的合格性、服務程度的滿意性等。(六)、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后,處理的及時性,應急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)本領和工作態(tài)度。上述各項考核標準,醫(yī)院已訂立《醫(yī)療設備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標準考核。物資庫房管理制度5一、生產(chǎn)資料物資計劃1、為節(jié)省和掌控本錢,規(guī)范料子計劃行為,特訂立本程序。公司生產(chǎn)資料、物資嚴格實行計劃管理,杜絕無計劃采購。(1)生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃,經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可采購。(2)生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯(lián),留底1聯(lián),申報1聯(lián)。2、生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位料子消耗定額進行審核,必需時可對庫存進行抽查,審核有異議的打回重新申報,審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后,公司方能認可采購計劃。4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后,一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計備查,一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財務部用于資金掌控使用。(1)公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措,布置相應資金用于物資采購,資金不足時應與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系,統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報。(2)物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立刻布置采購員洽談采購事宜,并與公司財務部聯(lián)系采購資金。二、料子采購管理制度:為降低采購本錢,保證采購質(zhì)量和采購價格,依據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價采購,招標采購和固定渠道采購,廠家供貨等,嚴格按公司質(zhì)量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。1、重要生產(chǎn)資料公司重要生產(chǎn)物資,應固定進貨渠道,從生產(chǎn)廠家直接進貨,杜絕市場零星采購。(1)從廠家直接進貨的料子有:氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽,焊條等在蘭州有廠家的料子物資。(2)除在蘭州沒有廠家的其他大宗料子,如鋼材等大宗料子,在工藝上有特殊要求的料子也應從廠家進貨。(3)除上述兩種情況以外,其他重要生產(chǎn)料子應從廠家直銷點進貨。2、大宗常用穩(wěn)定的料子物資,應當依照采購計劃和庫存定額,按月采購,其采購方式應競價采購,從生產(chǎn)廠家直接進貨等,杜絕市場零星采購。3、零星生產(chǎn)料子在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料,應與有信譽,重質(zhì)量,價格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關(guān)系,享受批發(fā)價格。4、非計劃零星采購:正常可計劃采購的物資杜絕非計劃采購,一些突發(fā)性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購,嚴格掌控非計劃采購。(1)非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報,辦理時各部門應緊密搭配,隨到隨辦。(2)非計劃采購每季度不得超出3次。5、采購實行質(zhì)量負責制,建立采購檔案,對購進物資誰采購誰負責。6、采購原則:實行比價采購,同樣的質(zhì)量比價格,同樣的價格比信譽,同樣的信譽比服務。7、采購的料子物資應具備合格證、使用說明,屬于設備的還應具備安裝圖紙,使用說明書,裝箱單等資料,并將該資料存入檔案庫以備查。8、供銷公司購入設備物資時,對方單位應供應增值稅發(fā)票,增值稅發(fā)票的填開請與公司財務部聯(lián)系。9、購貨時,若有預付款的,在購貨事宜完結(jié)后,應將預付款結(jié)清,有余額的應交回公司財務部,不得私存。三、料子物資驗收入庫制度1、目的規(guī)范料子物資入庫流程,使之有章可循。2、適用范圍本公司使用的原材料子,輔佑襄助料子,產(chǎn)品入庫,應按本規(guī)定辦理。3、作業(yè)流程(1)供應商或采購員送交料子物資的,必需持有發(fā)票,特殊情況暫無取得發(fā)票的,必需持隨貨同行單,否則不予驗收入庫。(2)將發(fā)票(隨貨同行)和公司核準的(料子計劃)核對。(3)庫管員對供應商或采購員所送料子物資進行清點,核對料子物資和購貨發(fā)票,在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符,是否有超交現(xiàn)象。(4)超交的料子物資以退回為原則,但可以考慮讓廠商寄存,而不做購進驗收。(5)庫管員核對無誤后,填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺帳上。(6)庫管員在清點送交的磁料子物資時,發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他料子物資,以及其他特殊情況時,需要求供應商或采購員預處理或與以拒收,同時向主管經(jīng)理報告,懇求處理。(7)物料臺帳由采購部門設置,庫管員登記,分管主管審核確認。(8)物料臺帳內(nèi)容應包含:入庫時間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注等。4、驗收檢查(1)進料檢驗結(jié)果有兩種,即合格(允許入庫)、不合格(拒收)。(2)經(jīng)檢驗判定合格時,由檢驗員,庫管員在入庫單上簽字確認,辦理入庫。(3)經(jīng)檢驗判定不合格的,填寫(不合格料子物資通知單)以利于供應商及采購員辦理退貨手續(xù)。(4)經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的料子物資應予以辦理退貨。5、暫收退貨判定不合格時,暫收中的物資需要退貨,按下列規(guī)定辦理。(1)采購人員接到(不合格料子物資通知單)應立刻聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)。(2)庫管員與廠商核對清點物資數(shù)量,品名全都后進行物資交接,并在(物料臺帳)上注明同時請廠商簽字。(3)庫管員依料子物資出廠相關(guān)規(guī)定,幫助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。6、入庫作業(yè)經(jīng)檢驗判定合格的料子物資,應辦理入庫手續(xù)。(1)(料子入庫單)一式兩聯(lián),一聯(lián)庫管員留存,一聯(lián)轉(zhuǎn)財務部記賬。(2)庫管員依據(jù)(料子入庫單)將內(nèi)容登記在物料臺賬。(3)庫存料子帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規(guī)定的相關(guān)規(guī)定。(4)庫存料子帳薄每月應與財務部總帳核對相符,做到帳帳、帳實、帳表相符。7、本規(guī)定中全部多聯(lián)票據(jù)必需用雙面復寫紙。四、料子物資領用制度1、目的規(guī)范料子物資領用,發(fā)放流程,使料子物資領發(fā)管理規(guī)范化,程序化。2、運用范圍公司各種原材料子,輔佑襄助料子的領用,發(fā)放作業(yè),除另有規(guī)定外,均按本規(guī)定辦理。3、領(發(fā))料子物資流程(1)生產(chǎn)單位領料人員到庫房開具領料單,領料單應當注明領用材料物資所用生產(chǎn)項目,以及領用料子物資名稱,規(guī)格及領用數(shù)量。(2)領料單經(jīng)生產(chǎn)單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需料子物資。(3)領料單一式3聯(lián),一聯(lián)庫管員記賬,一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部本錢核算,一聯(lián)轉(zhuǎn)財務部記賬。(4)發(fā)料時應依據(jù)規(guī)定收回相應的廢舊物品。4、領(發(fā))料子作業(yè)(1)庫管員接受審核后的《領料單》。(2)復核發(fā)放料子物資并當面點交完成,除領料單一聯(lián)退領料單位外,其余2聯(lián)由倉庫接受,其中一聯(lián)結(jié)存記賬,另一聯(lián)分開匯總后,送公司財務部。(3)依據(jù)《領料單》填寫物料臺賬,以備查看。5、其他(1)確保庫存剩余料子物資的表示有可追溯性。(2)保證發(fā)出料子物資均妥當包裝,保護,不影響品質(zhì)。物資庫房管理制度6(一)倉庫管理1.入庫(1)卸貨及運輸:①外包裝檢查:對于大型及精密醫(yī)療設備在裝卸貨物前,醫(yī)院在場人員首先應對貨物外包裝情況進行認真查看,重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損,如發(fā)現(xiàn)應予以認真記錄,并由交貨人現(xiàn)場確認。②貨物裝卸:對于大型及精密醫(yī)療設備卸貨時,醫(yī)院在場人員應嚴密察看裝卸過程,如發(fā)現(xiàn)不安全行為或情況應及時停止裝卸,以防止貨物損壞。③貨物運輸:貨物到院后運輸時,醫(yī)療設備科在場人員應跟蹤院內(nèi)運輸全過程,發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等不安全跡象應及時制止,以防止貨物損壞,直至貨物安全落位。(2)開箱及驗收:①醫(yī)療設備固定資產(chǎn)物資開箱驗收應有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場。②醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設備科固定資產(chǎn)管理人員應掌控開箱現(xiàn)場,嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。③設備包裝箱在驗收未結(jié)束前嚴禁移離驗收現(xiàn)場,直至全部驗收工作結(jié)束,且對包裝箱進行認真查看后,方由設備科處理。④設備驗收文件需現(xiàn)場由最終用戶代表、設備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。⑤對于隨設備的操作手冊、維護和修理手冊等緊要文件,需進行認真登記,并由保管人在驗收文件上簽名確認。(3)入庫手續(xù)辦理設備科倉庫保管員依據(jù)驗收完成文件和發(fā)票原件及時辦理貨物入庫手續(xù)。2.出庫設備科倉庫保管員需在入庫手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi),督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領用手續(xù)。3.庫存保管(1)暫存物資保管:對于無法進入醫(yī)療設備科倉庫的大型精密醫(yī)療設備,倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應對其開箱安裝前存放場合進行常常查看,防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地(最終用戶所在科室)及醫(yī)院保安部進行交代。(2)備用物資保管:對于醫(yī)療設備倉庫庫存?zhèn)溆梦镔Y,應按類存放,先進先出,保持乾凈,通風防潮,并做好防火防盜工作。(二)在用物資管理1.分戶帳管理:嚴格執(zhí)行醫(yī)療設備固定資產(chǎn)分戶帳管理,醫(yī)療設備科醫(yī)療器械物資供應部應定期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進行盤點,做到帳帳相符,帳物相符。2.年度盤點:設備科醫(yī)療器械物資供應部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進行一次盤點,目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符,帳物相符,防止固定資產(chǎn)流失。3.分戶資產(chǎn)保管人員更換:醫(yī)療設備固定資產(chǎn)使用科室資產(chǎn)保管人員更換前,必需通知醫(yī)療設備科醫(yī)療器械物資供應部,由該部人員幫助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導致的后果,由接替者及科室負責人承當相應責任。(三)固定資產(chǎn)移動管理(更改管理)1.跨科借用:由于醫(yī)療需要,經(jīng)借與被借雙方負責人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用,固定資產(chǎn)借出方需由資產(chǎn)保管人保存借方資產(chǎn)保管人借條。該借條必需注明設備名稱、固定資產(chǎn)編號、設備完好情形、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果,將由借出方資產(chǎn)保管人承當相關(guān)責任。2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)科:醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務需要進行轉(zhuǎn)科使用,自動提出一方需向醫(yī)療設備科提出書面申請,設備科審核,醫(yī)療設備主管院長批準,才略實施資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,由雙方資產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設備科醫(yī)療器械物資供應部辦理固定資產(chǎn)帳目更改后,方可移交相關(guān)資產(chǎn)。3.資產(chǎn)出院:醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因幫助或捐贈轉(zhuǎn)移出院外,設備科、醫(yī)療器械物資供應部必需依據(jù)醫(yī)療器械主管院長的批準相關(guān)文件,憑接受方接受文件及時辦理固定資產(chǎn)帳目更改手續(xù)。(四)固定資產(chǎn)報廢管理1.報廢申請:對于不能連續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn),資產(chǎn)全部方負責人需認真填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》,并提交維護和修理部門進行工程技術(shù)鑒定。2.報廢物資鑒定:維護和修理部門主管工程師應本著嚴謹?shù)目茖W態(tài)度,對需報廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實事求是的.鑒定看法。3.報廢申請審批:《固定資產(chǎn)報廢申請單》經(jīng)設備科負責人審核,醫(yī)療設備主管院長及財務主管部門批準,方可實施辦理報廢手續(xù)。4.固定資產(chǎn)帳目更改:設備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報廢申請單》進行歸檔,并憑此單進行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目更改。(五)固定資產(chǎn)(萬元以上)檔案管理1.卷宗建立:醫(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設備科接到醫(yī)院批準采購的申請書開始,由采購執(zhí)行者建立。該卷宗包含:論證、申請、批復、聯(lián)系、招標、簽約及相關(guān)全部資料。2.檔案建立:設備到貨驗收后,由設備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝訂、編號,建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案,并由專人負責管理。3.檔案調(diào)用:醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀錄,因接受檢查、維護和修理等事宜需調(diào)用檔案,必需征得檔案保管人員同意,并在借出當日歸還。物資庫房管理制度7一、做好庫房的管理工作,是滿足生產(chǎn)的保證。庫存物品的管理工作,在上級的領導下,實行分工管理,合理調(diào)配,節(jié)省使用,方便領用的原則。加強安全制度教育,重視庫房管理工作。二、每個庫房設一名保管員,為各庫房的安全,管理工作的直接責任人。要做到物資設備的精心保管,依據(jù)物品的不同性能和存放要求,加強對物品的分類管理,嚴防受潮,變質(zhì),銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因?qū)е碌奈镔Y設備的損壞,變質(zhì)要追究當事人的責任。三、物資入庫(收料),出庫(發(fā)料)必需覆行嚴格的手續(xù)。入庫手續(xù)中應有物資采購,驗收部門簽字,入庫后應動手對具有日期,品名,規(guī)格,型號,質(zhì)量級別,數(shù)量,單價,金額的物品明細帳進行記錄。出庫要認真填寫《領料單》,緊要物資的領用要求有庫房主管,經(jīng)理簽字。四、要不絕改善庫房條件,對不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應科學化,做到定位存放,排列整齊,帳物對號,要導入fifo原則,便于收發(fā)和檢查。五、各庫房無論何種類型,必需建立完整的帳卡,作為企業(yè)物資設備總帳的基本構(gòu)成部分。各庫房應做到每月點庫一次(依據(jù)實際情況,也可每天一次!),每半年進行一次大盤,并匯總上報,隨時做到帳物必需相符(料帳全都性)。六、為確保庫房工作人員的安全與身心健康,庫房要依據(jù)本身情況對易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對放射性物質(zhì),高頻電流,超高電壓,對大幅度振動,猛烈連續(xù)的噪音,對高溫,高壓,熱輻射,極強光閃亮等各種場合及其有關(guān)設備,訂立出嚴格的操作規(guī)章制度以及相應的勞動保護措施,并由安全技術(shù)員負責監(jiān)督執(zhí)行。七、對于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴重污染,中毒,人身重點損傷,精密與寶貴設備儀器損壞嚴重等重點事故時,庫房保管員要保護好現(xiàn)場,并立刻向當班主管及相關(guān)領導報告。爭取在第一時間對事故要做出相關(guān)處理,按實際情況,情節(jié)重點的直到追究刑事責任。處理結(jié)果亦要逐級上報,對隱瞞不報及縮小或擴大事故真相者,應予嚴厲處理。八、庫房使用的化學藥品,易燃易爆和劇毒不安全品,要按規(guī)定設專用庫房。使用時,須經(jīng)庫房當班主管及相關(guān)負責人簽署看法,批準后方可領用。同時,要規(guī)定有專人使用,要有可靠的安全防范措施。九、各種安全防范措施要準備齊全,各種安全規(guī)章制度要貼在墻上,各種安全設施不準任何人以任何借口借用或挪用。十、5s也是庫房管理的重點,需要

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