4.品保手冊附件之八大核心流程烏龜圖

制定日期：2011-3-制定單位：CFT發(fā)行日期：2011-3-5各工序核心流程烏龜圖 多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測具體量測：※訂單出錯率※多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測具體量測：※訂單出錯率※營業(yè)額※日常管理項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）APQP，PPAP，工程變更程序，工裝管理程序，F(xiàn)MEA實(shí)施程序，生產(chǎn)計劃控制程序，采購控制程序，供應(yīng)商開發(fā)、管理與評審考核程序，進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，不合格品控制程序，業(yè)務(wù)計劃控制程序透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識，技術(shù)）※客戶※業(yè)務(wù)人員※制造部※品保部※工程部用什么方法（What?）（設(shè)備/工具/軟硬件）設(shè)備/工具/硬件：※電腦※通迅工具※打印機(jī)※e-mail客戶滿意輸出※客戶基本資料※報價單※估價單※客戶滿意度調(diào)查表客戶需求輸入※客戶滿意度調(diào)查分析結(jié)果※客戶要求及合約咨訊※制造能力的考量※相關(guān)法規(guī)要求市場分析＆詢價報價活動步驟輸入輸出輸入輸出 透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識，技術(shù)客戶，業(yè)務(wù)部，財務(wù)部，工程部，計劃部，管理者代表，品保部等用什么方法（What?）（設(shè)備透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識，技術(shù)客戶，業(yè)務(wù)部，財務(wù)部，工程部，計劃部，管理者代表，品保部等用什么方法（What?）（設(shè)備/工具/軟硬件）設(shè)備/工具/硬件：※e-mail※辦公軟件※電腦※通訊工具輸出輸入客戶滿意輸出※合約及規(guī)范的簽訂客戶滿意輸出※合約及規(guī)范的簽訂※生產(chǎn)通知單※客戶基本資料客戶需求輸入※訂單要求※客戶要求※系統(tǒng)要求訂單處理流程步驟訂單處理流程步驟客戶提供合約會簽客戶提供規(guī)范客戶提供合約會簽客戶提供規(guī)范簽約合約及規(guī)范存檔簽約合約及規(guī)范存檔多少（Howmany?多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測相關(guān)記錄表格：合約審查記錄單，質(zhì)量規(guī)范審核記錄單，質(zhì)量規(guī)范確認(rèn)單，環(huán)境合約審查記錄表，合約特殊要求一覽訂單更改通知單，生產(chǎn)通知單，樣板通知單流程績效指標(biāo)：※訂單出錯率※客戶滿意度如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）APQP，PPAP，工程變更程序，工裝管理程序，F(xiàn)MEA實(shí)施程序，生產(chǎn)計劃控制程序，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，采購控制程序，供應(yīng)商開發(fā)、管理與評審考核程序，進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，不合格品控制程序，糾正和預(yù)防措施控制程序，業(yè)務(wù)計劃控制程序透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識，技術(shù)）※CFT用什么方法（What?）（設(shè)備/透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識，技術(shù)）※CFT用什么方法（What?）（設(shè)備/工具/軟硬件）設(shè)備/工具/硬件：※網(wǎng)板，菲林，測試架，辦公用品，生產(chǎn)物料，治具※機(jī)器，設(shè)備，人員客戶滿意輸出※PPAP※控制計劃制造過程※流程圖※規(guī)范及圖紙客戶需求輸入※系統(tǒng)要求※客戶要求輸出APQPAPQP輸入輸入如何做（How?如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）※工裝管理程序※工程變更程序※先期產(chǎn)品品保規(guī)劃作業(yè)程序※生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序※檢驗(yàn)量測與測試設(shè)備管理程序※測量系統(tǒng)分析程序※FMEA實(shí)施程※制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書※治工具、工程資料檢驗(yàn)規(guī)范多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測相關(guān)記錄表格：小組可行性承諾，質(zhì)量規(guī)劃時程表，質(zhì)量規(guī)劃矩陣功能組織，特殊特性鑒定表，樣品制作檢討報告，產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃總結(jié)和認(rèn)定報告，產(chǎn)品特性管制參數(shù)，品質(zhì)規(guī)范確認(rèn)單，制作估價單，質(zhì)量規(guī)范審核記錄表，制前設(shè)計流程單，物料通知單，樣品進(jìn)度安排進(jìn)度，評估報告，產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃總結(jié)和認(rèn)定相關(guān)測量：新材料供應(yīng)商達(dá)交率多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測具體量測：※交期達(dá)成率多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測具體量測：※交期達(dá)成率※不良率※報廢率※制程重工率※產(chǎn)能達(dá)成率如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）※SPC/APQP/PPAP/MSA/FMEA※生產(chǎn)計劃控制程序※制程檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序※糾正及預(yù)防措施控制程序※質(zhì)量記錄管理程序※檢驗(yàn)量測與測試設(shè)備管理程序※不合格品管制程序※人力資源管理程序※文件與資料管制程序※成品倉管制辦法/成品保存及交貨作業(yè)規(guī)范※應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序客戶滿意輸出※生產(chǎn)計劃達(dá)成※產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨※生產(chǎn)記錄客戶需求輸入※訂單※生產(chǎn)計劃※物料庫存狀況※客戶特殊特性※法令法規(guī)要求※PPAP，PFMEA透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識，技術(shù)）市場部，工程部，PPC，品保部，采購部，人力資源部，制造部，供應(yīng)商，客戶等用什么方法（What?）（設(shè)備/工具/軟硬件）設(shè)備/工具/硬件：電腦，通迅工具，打印機(jī)，e-mail，量測工具，物料，治工具，生產(chǎn)設(shè)備等。生產(chǎn)流程步驟圖生產(chǎn)流程步驟圖輸入輸出輸入輸出 輸出輸入客戶滿意輸出※生產(chǎn)計劃達(dá)成※產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨※客戶產(chǎn)量及交期達(dá)成客戶需求輸入輸出輸入客戶滿意輸出※生產(chǎn)計劃達(dá)成※產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨※客戶產(chǎn)量及交期達(dá)成客戶需求輸入※訂單及制造流程單※客戶特殊特性及要求※法令法規(guī)要求※人力資源要求※出貨通知※產(chǎn)品入庫通知單透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識，技術(shù)）※市場部※制造部※成品倉※司機(jī)※客戶用什么方法（What?）（設(shè)備/工具/軟硬件）設(shè)備/工具/硬件：電腦，通迅工具，打印機(jī)，e-mail，運(yùn)輸工具，檢驗(yàn)工具等。交付流程步驟圖交付流程步驟圖如何做（如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）※生產(chǎn)計劃控制程序※應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序※不合格品控制程序※工裝管理程序※產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序※包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書※包裝評估規(guī)范多少（多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測具體量測：生產(chǎn)計劃達(dá)成率，庫存周轉(zhuǎn)率，降低制程重工率，報廢率，設(shè)備故障次數(shù) 多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測具體量測：※客戶抱怨處理及時性※客訴案件多少（Howmany?）---關(guān)鍵的量測具體量測：※客戶抱怨處理及時性※客訴案件※客戶滿意度如何做（How?）（程序/指導(dǎo)書/支持過程/方法）※客戶服務(wù)作業(yè)辦法※銷售服務(wù)作業(yè)辦法※糾正預(yù)防措施控制辦法※不合格品控制程序※內(nèi)部質(zhì)量品保審核程序※客戶滿意度※客戶滿意度管理程序客戶滿意輸出※品質(zhì)異常處理單※8D報告書※修訂PFMEA或量控※內(nèi)/外部稽核報告客戶需求輸入※客戶抱怨/客戶退貨或其它品質(zhì)問題※內(nèi)/外部品質(zhì)稽核問題※客戶要求或建議透過什么人（Who？）（培訓(xùn)，知識，技術(shù)）※市場部，品保部，制造部，供應(yīng)