事故預(yù)案超前控制實施辦法模板（二篇）

第2頁共2頁事故預(yù)案超前控制實施辦法模板(1)成立事故預(yù)案超前控制領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)、組織、監(jiān)督該辦法得以實施。(2)成立事故預(yù)案超前控制評估、審核建卡領(lǐng)導(dǎo)小組。職責(zé)是評估鑒定、確認(rèn)所制訂控制方案的可操作性。(3)深入宣傳，層層發(fā)動，提高認(rèn)識，全員參加，使崗位上的每個職工都要找出本崗位的事故隱患，或本崗位過去曾發(fā)生過什么事故?將來又可能會發(fā)生什么事故?這些事故發(fā)生的原因是什么?造成的危害是什么?怎樣才能控制或避免事故的發(fā)生。事故隱患和可能會發(fā)生的事故是兩個不同的概念。事故隱患(即危險源)在本崗位可能有，也可能沒有，若有，那就是客觀存在的，是要立即整改的，即使暫時不能整改，也要拿出防范措施，責(zé)令限期整改并責(zé)任落實到人；而本崗位可能會發(fā)生的事故有四層含義：一是本崗位過去曾發(fā)生過什么事故，可以通過回億或查檔案獲得；二是本崗位從來就沒有發(fā)生過事故，那么國內(nèi)外同行業(yè)是否發(fā)生過，可以通過信息報道獲得；第三層含義是有史以來，國內(nèi)外同行業(yè)沒有發(fā)生過事故，那么就必須想到本崗位可能會發(fā)生什么事故，而轉(zhuǎn)入事故預(yù)案超前控制的正題；第四層含義就是一旦事故發(fā)生應(yīng)采取什么措施，才能盡快控制事故的蔓延，減少事故的損失，即制訂好事故應(yīng)急方案。(4)由事故預(yù)案超前控制評估審核建卡領(lǐng)導(dǎo)小組把從生產(chǎn)一線收集來的事故預(yù)案、發(fā)生原因、控制措施、控制責(zé)任人等內(nèi)容逐一審核，評估、修改、確認(rèn)，最后匯總成“事故預(yù)案超前控制手冊”，“事故預(yù)案超前控制手冊”中的事故名稱要準(zhǔn)確，控制措施要具體、量化，不要有原則性的、含糊的、不具有可操作性的語言。5．事故預(yù)案超前控制的管理(1)對生產(chǎn)或作業(yè)過程中的事故隱患采用“事故隱患整改通知書”的形式由安全部門下達(dá)，責(zé)令相關(guān)單位限期整改，該通知實行動態(tài)管理，事故隱患整改后，應(yīng)重新查找、建檔、跟蹤治理，該通知書不必列入“事故預(yù)案超前控制手冊”之中。(2)對生產(chǎn)或作業(yè)過程中可能會發(fā)生的事故采用“事故預(yù)案超前控制手冊”，該手冊配置到生產(chǎn)崗位，使崗位上的每一個職工都能熟練掌握，該手冊實行動態(tài)管理，當(dāng)設(shè)備、工藝或作業(yè)人員等條件變化后，均應(yīng)調(diào)整該手冊的內(nèi)容。(3)為使操作人員能夠做到事故超前控制，除組織職工學(xué)習(xí)外，還要定期考試，必要時，還可以搞一些事故模擬演習(xí)，以便熟能生巧。事故預(yù)案超前控制實施辦法模板（二）1.目的為了建立保持火災(zāi)事故的控制程序預(yù)防或減少事故的發(fā)生和帶來的傷害，特制定此控制程序。2.適用范圍適用于集團(tuán)各個分、子公司。3.職責(zé)3.1由集團(tuán)設(shè)備動力部負(fù)責(zé)制定火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案，并監(jiān)督實施。3.2由各分、子公司生產(chǎn)管理部門及各個車間負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照預(yù)案進(jìn)行配合，并____培訓(xùn)。4.程序4.1成立火災(zāi)事故應(yīng)急救援指揮部，負(fù)責(zé)____實施火災(zāi)事故應(yīng)急救援工作。4.2火災(zāi)事故應(yīng)急救援指揮部組成：總指揮：總經(jīng)理副總指揮：生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部經(jīng)理、動力車間主任(或相關(guān)負(fù)責(zé)人)成員單位。由屠宰車間、分割車間、氣調(diào)車間、動力車間、綜合行政辦、安保負(fù)責(zé)人、品控部、采購部、倉儲部、后勤部組成人員疏散組、緊急救護(hù)組、設(shè)備搶修組、善后處理組、安全警戒組、后勤保障組、事故調(diào)查組。4.3指揮部職責(zé)4.4成員單位職責(zé)負(fù)責(zé)對現(xiàn)場及周圍人員進(jìn)行防護(hù)指導(dǎo)、人員疏散及周圍物資轉(zhuǎn)移等工作；____事故可能危及區(qū)域內(nèi)的人員疏散撤離，對人員撤離區(qū)域進(jìn)行治安管理，參與事故調(diào)查處理；負(fù)責(zé)現(xiàn)場人員疏散的____、導(dǎo)引工作，將人員撤離到安全地帶。負(fù)責(zé)統(tǒng)計傷亡人員情況。負(fù)責(zé)在現(xiàn)場附近的安全區(qū)域內(nèi)設(shè)立臨時醫(yī)療救護(hù)點，對受傷人員進(jìn)行緊急救治并護(hù)送重傷人員至醫(yī)院進(jìn)一步治療。處置人員送醫(yī)院治療，辦理相關(guān)手續(xù)，統(tǒng)計相關(guān)費(fèi)用，作好員工的思想安撫工作。該組由保安隊組成，由綜合行政辦負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場的安全警戒和消防工作，負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場撲滅火災(zāi)，控制易燃、____、事故得到控制后負(fù)責(zé)洗消工作；保護(hù)現(xiàn)場原始狀態(tài)，便于調(diào)查。4.5火災(zāi)事故控制程序火災(zāi)撲救結(jié)束后，要認(rèn)真檢查，防止死灰復(fù)燃。4.6火災(zāi)自救控制程序初起火最易撲滅，在消防車未到前，要集中全力搶救。牢記“119”火警電話?；馂?zāi)時人員不要慌亂，要根據(jù)消防人員的指揮和消防安全標(biāo)志的指示方向選擇逃生途徑。失火時，不宜先搶救財物，易被咽嗆窒息而死或失去逃生的時機(jī)。如果被煙嗆得透不過氣來，可用濕毛巾捂住嘴鼻，防止窒息。煙霧較濃時，不必驚慌，宜用膝、肘著地，匍匐前進(jìn)，因為近地處往往殘留清新空氣，呼吸要小而淺。倘若爭先恐后，互相擁擠，阻塞通道，導(dǎo)致自相踐踏，會造成不應(yīng)有的慘劇。即使樓梯、門、通道等被火焰封住了，在別無出路時，也可用濕棉被等作掩護(hù)及早迅速沖出去。沖出火場后切忌返回，在非返回不可的情況下，必須屏住呼吸。還可以從屋頂或陽臺上轉(zhuǎn)移，借用水管、竹竿或繩子等滑下來，或進(jìn)行逐級3跳越而下等。逃離時，要用濕毛巾掩住口鼻；也可用房內(nèi)花瓶、水壺、金魚缸里的水打濕衣服、布類等掩住口鼻。帶嬰兒逃離時，可用濕布輕蒙在他的臉上，一手抱著他，一手著地爬行逃出。鄰室起火，萬勿開門，應(yīng)跳入窗戶陽臺，呼喊救援或用前法脫險。否則，熱氣濃煙，乘風(fēng)而入，使人窒息。特別是在住戶多的大樓及旅館里，采用封閉措施，使火焰、濃煙禁錮在一個房間之內(nèi)，不致迅速蔓延，能為本人和大家贏得寶貴時間救人。被火圍困的人沒有辦法出來，周圍群眾聽到呼救，也會設(shè)法搶救，或報告消防隊來搶救。火場逃生要點l火災(zāi)襲來時要迅速逃生，不能貪戀財物。l樓內(nèi)失火可向著火層以下疏散，逃生時不要乘普通電梯。l必須穿過煙霧逃生時，應(yīng)盡量用侵濕的衣物披裹身體，捂住口鼻，身體貼近地面順墻逃向遠(yuǎn)離煙火的太平門和安全出口。l如果房內(nèi)有防毒面罩，逃生時一定要將其戴在頭上。l身上著火，可就地打滾，或用厚重衣物覆蓋壓火苗。l當(dāng)樓梯被烈火、濃煙封閉時，可通過窗戶或陽臺，逃向相鄰建筑物或?qū)ふ覜]著火的房間，或?qū)㈤T窗封閉，防止煙火入侵。如果煙味很濃，客房門已經(jīng)燙手，說明大火已經(jīng)封門，再不能開門逃生。此時應(yīng)將門縫塞嚴(yán)，潑水降溫，呼救待援。l在發(fā)生火災(zāi)時，要利用一切可利用的條件逃生，建筑物或室內(nèi)備有救生緩降器，救生消防道及繩索的，要充分利用這些器具逃離火場。4.7汽車火災(zāi)撲救控制程序同時駕駛員應(yīng)及時取下隨車滅火器撲救火災(zāi)，當(dāng)火一時撲滅不了時，應(yīng)勸圍觀群眾遠(yuǎn)離現(xiàn)場，以免發(fā)生爆炸事故，造成無辜群眾傷亡，使災(zāi)害擴(kuò)大。如果車門沒有損壞，應(yīng)打開車門讓乘車人員逃出，以上兩種方法也可同時進(jìn)行。同時駕駛員可利用擴(kuò)張器、切斷器、千斤頂、消防斧等工具配合消防隊救人滅火。如果著火汽車在停車場中間，應(yīng)在撲救火災(zāi)的同時，____人員疏散周圍停放的車輛。如果著火汽車在停車場的一邊時，應(yīng)在撲救火災(zāi)的同時，____疏散與火相連的車輛。____人員自救控制程序傷者被救出火場后，我們首先要做三件事，火場中的被困者可能受到的傷害是：吸入濃煙造成中毒，呼吸道和肺部被熾熱濃煙灼傷，一些被困者還可能直接被火燒傷。被抬出火場的傷者若已進(jìn)入昏迷或半昏迷狀態(tài)，我們首先要做以下措施：一旦確認(rèn)傷者心跳、呼吸停止，必須爭分奪秒進(jìn)行急救，時間就是生命。5.附則針對本程序各部門要對自己部門內(nèi)部火災(zāi)隱患制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。內(nèi)部控制實施辦法第一章總則第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)____市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會公眾利益，促進(jìn)公司內(nèi)部控制的建立、健全，根據(jù)《____公司法》、《____證券法》、《____會計法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實際情況，制訂本辦法。第二條本辦法所稱內(nèi)部控制，是指為實現(xiàn)控制目標(biāo)，合理保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)資料真實完整，提高運(yùn)營效率和效果，促進(jìn)本單位實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略而采取的各種政策和程序。第三條本辦法所稱內(nèi)部控制審計是指審計人員對被審計單位內(nèi)部控制建立的健全性、制定的合理性及執(zhí)行的有效性的測評與評價活動。目的是合理保證：(一)遵守國家法律、法規(guī)、公司有關(guān)制度；(二)信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整以及信息傳遞的及時性；(三)資產(chǎn)的安全和完整性；(四)經(jīng)濟(jì)有效的使用資源；(五)提高運(yùn)營效率和實現(xiàn)目標(biāo)；(六)促進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)。1____錦華機(jī)電有限公司內(nèi)部控制實施辦法(十)員工聘用程序及培訓(xùn)制度；(十一)員工業(yè)績考核及激勵機(jī)制。第九條控制活動主要包括不相容職務(wù)分離、授權(quán)審批、明確業(yè)務(wù)流程、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、經(jīng)營分析控制、績效考評控制和獨立業(yè)務(wù)審核等。主要____以下內(nèi)容：(一)責(zé)任控制。主要各部門和經(jīng)辦人員的職責(zé)是否經(jīng)過恰當(dāng)授權(quán)，各種崗位制賦予各職能部門和經(jīng)辦人員的責(zé)任是否達(dá)到分工明確、職責(zé)分明的目的，是否以此為基礎(chǔ)建立健全績效考核標(biāo)準(zhǔn)。(二)內(nèi)部牽制。主要檢查不相容職務(wù)是否分離，交易和事項的處理是否遵循必須經(jīng)過兩個以上的人員或部門來完成，是否經(jīng)過復(fù)核，以防止差錯、舞弊的發(fā)生。(三)會計制度。主要通過賬證、賬賬、賬表之間的相符關(guān)系，檢查會計數(shù)據(jù)的可靠性；通過賬實核對檢查賬實是否相符和會計數(shù)據(jù)的真實性；通過檢查會計記賬依據(jù)的業(yè)務(wù)記錄及其審批，評價會計業(yè)務(wù)處理的合法性和業(yè)務(wù)本身的真實性，并與其它控制的有效性互相印證等。(四)生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的控制。主要對各單位生產(chǎn)經(jīng)營和管理所必須經(jīng)過的環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)操作的控制進(jìn)行審計，包括成本控制、購銷控制、物資控制、生產(chǎn)經(jīng)營過程的控制等。(五)財產(chǎn)、憑單控制。主要對各單位財產(chǎn)物資的保管、清點、驗收、領(lǐng)用以及計劃、合同、單據(jù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計。第十條風(fēng)險管理包括識別和分析影響____目標(biāo)實現(xiàn)的各類風(fēng)3____錦華機(jī)電有限公司內(nèi)部控制實施辦法估方法，決策是否穩(wěn)?。?三)信息傳遞渠道的便捷與暢通是否存在低效率現(xiàn)象；(四)管理信息系統(tǒng)的安全可靠性；(五)明確反舞弊工作的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和反舞弊工作職責(zé)權(quán)限；(六)在應(yīng)用計算機(jī)進(jìn)行信息處理的條件下，應(yīng)當(dāng)對計算機(jī)系統(tǒng)的內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等進(jìn)行審計和測評。第十二條內(nèi)部監(jiān)督主要包括董事會、監(jiān)事會及管理層對內(nèi)控制度的監(jiān)督檢查(內(nèi)部控制的自我評估)、審計機(jī)構(gòu)或其他指定部門實施的獨立監(jiān)督等。主要____以下內(nèi)容：(一)內(nèi)部控制監(jiān)督制度的建立與執(zhí)行情況；(二)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的制定情況；(三)____和驗證內(nèi)部控制自我評價報告及自我評估系統(tǒng)缺陷處理情況；(四)內(nèi)部審計的____、工作情況和獨立實施監(jiān)督情況。第十三條內(nèi)部控制審計應(yīng)____的其他內(nèi)容：(一)所在行業(yè)的狀況及近期的經(jīng)營變化；(二)各級管理人員的誠信、能力及發(fā)生舞弊的可能性；(三)內(nèi)部控制自我評估的方法和證據(jù)；(四)對重要性水平、固有風(fēng)險及其他與確定內(nèi)部控制重大缺陷有關(guān)的因素的判斷；5____錦華機(jī)電有限公司內(nèi)部控制實施辦法和評價。第十八條初步評價內(nèi)部控制。了解內(nèi)部控制情況后，應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制進(jìn)行初步評價包括：(一)分析可能發(fā)生錯弊的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和活動領(lǐng)域；(二)初步評價相關(guān)內(nèi)部控制的合理性和運(yùn)行的有效性；(三)確定內(nèi)部控制風(fēng)險水平。第十九條進(jìn)行符合性測試。審計人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制的性質(zhì)及其執(zhí)行的時間和頻率，運(yùn)用檢查、詢問、現(xiàn)場觀察、穿行測試等方法，對內(nèi)部控制進(jìn)行符合性測試，主要包括：(一)按照業(yè)務(wù)流程檢查各項內(nèi)部控制的規(guī)定是否得到執(zhí)行；(二)選擇有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，檢查流程中的關(guān)鍵控制點真正發(fā)揮作用；(三)重復(fù)執(zhí)行內(nèi)部控制程序，復(fù)核驗證與該業(yè)務(wù)有關(guān)的控制程序的遵循情況。對內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行符合性測試后，應(yīng)綜合內(nèi)部控制初步評價情況、符合性測試情況等，分析被審計單位內(nèi)部控制的健全性和有效性，并據(jù)此確定實質(zhì)性測試的范圍、重點和方法。第二十條進(jìn)行實質(zhì)性測試。包括。(一)測試內(nèi)部控制的健全性。檢查測試內(nèi)部控制措施是否存在；控制程序是否具備可操作性；是否存在失控環(huán)節(jié)，失控的性質(zhì)、原因及影響；內(nèi)部控制的局限性等。(二)測試內(nèi)部控制的有效性。檢查測試有滾經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動的運(yùn)7____錦華機(jī)電有限公司內(nèi)部控制實施辦法效。第二十四條評價特定內(nèi)部控制未得到遵循的風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)考慮以下因素：(一)交易數(shù)量和性質(zhì)發(fā)生的變化，以及對內(nèi)部控制的設(shè)計和執(zhí)行產(chǎn)生的不利影響；(二)內(nèi)部控制發(fā)生的變化；(三)特定內(nèi)部控制的復(fù)雜程序；(四)特定內(nèi)部控制對其他內(nèi)部控制有效性的依賴程度；(五)執(zhí)行或監(jiān)控內(nèi)部控制的關(guān)鍵人員發(fā)生變動。第二十五條審計人員應(yīng)對被審計單位內(nèi)部控制調(diào)查、測試和評價的