江西省金屬非金屬礦山生產(chǎn)安全事故隱患排查分級實施指南

江西省一、基礎(chǔ)管理類事故隱患隱患類別隱患內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級1.1資質(zhì)證照1.1.1資質(zhì)證照未取得安全生產(chǎn)許可證或過期，或超許可范圍進行開采《安全生產(chǎn)許可證條例》第2條查看有效證件一級未取得采礦許可證或過期，或超許可范圍進行開采建設(shè)等活動《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（省政府令第189號）第8條查看有效證件一級未取得工商營業(yè)執(zhí)照或過期《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（省政府令第189號）第8條查看有效證件一級未取得爆破作業(yè)單位許可證（或未與營業(yè)性爆破作業(yè)單位簽訂的爆破協(xié)議）《民用爆炸物品安全管理條例》第32條查看有效證件二級1.1.2建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”新建、改建、擴建工程項目未取得審批、核準或者備案的文件《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第36號）第13條查看有關(guān)資料三級新建、改建、擴建工程項目未委托有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進行安全預(yù)評價《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第29條查看有關(guān)資料二級新建、改建、擴建工程項目在初步設(shè)計時，未委托有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位編制安全設(shè)施設(shè)計《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第36號）第11條查看有關(guān)資料二級建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計無審查及批復(fù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第36號）第13條查看有關(guān)資料二級未制定試生產(chǎn)方案《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第36號）第22條查看有關(guān)資料三級未委托有資質(zhì)的評價機構(gòu)編制安全驗收評價《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第36號）第23條查看有關(guān)資料二級新建、改建、擴建工程項目安全設(shè)施未經(jīng)驗收合格擅自組織生產(chǎn)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第31條查看有關(guān)資料一級1.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)未按規(guī)定設(shè)立專門安全生產(chǎn)管理機構(gòu)（含職業(yè)健康管理機構(gòu)）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第21條查看有關(guān)資料二級1.2.2主要負責(zé)人和安全管理人員主要負責(zé)人未取得安全資格證《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第24條查看有效證件二級安全管理人員未取得資格證《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第24條查看有效證件二級1.2.3安全管理人員配備未按規(guī)定配備專職安全管理人員（地下礦山專職安全管理人員不少于3人，露天礦山專職安全管理人員不少于2人，小型露天采石場專職安全管理人員不少于1人）《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>（安委辦[2010]17號）第3條查看有關(guān)資料三級1.2.4其他未配備注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第24條查看有關(guān)資料三級1.3安全規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制未按規(guī)定建立、健全相關(guān)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第5條查看有關(guān)資料二級1.3.2安全管理制度未按規(guī)定建立、健全安全規(guī)章制度（安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患上報與整改制度、生產(chǎn)安全事故管理制度；、職業(yè)危害防治管理制度、特種作業(yè)管理制度、事故和事件管理制度、度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、地下礦山礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度等）《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第5條查看有關(guān)資料三級1.3.3安全操作規(guī)程未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程《江西省安全生產(chǎn)條例》第12條查看有關(guān)資料三級1.4安全培訓(xùn)教育1.4.1主要負責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)教育未按規(guī)定進行再培訓(xùn)教育《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（安監(jiān)總局令第63號）第9條查看有關(guān)資料三級1.4.2特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育特種作業(yè)人員無上崗資格證《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第27條查看有效證件二級未按期進行復(fù)審《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》(安監(jiān)總局令第63號)第21條查看有關(guān)資料三級1.4.3一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育從業(yè)人員無全員培訓(xùn)證明《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第25條查看有關(guān)培訓(xùn)記錄三級從業(yè)人員上崗前未經(jīng)“三級”安全教育，未經(jīng)考核合格；無培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)、考核記錄《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.4條查看有關(guān)記錄調(diào)換工種的人員，未進行新崗位安全操作的培訓(xùn)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.4條查看有關(guān)記錄三級采用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備時，未對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.4條查看有關(guān)記錄三級未定期對從業(yè)人員進行個體防護裝備方面的培訓(xùn)《個體防護裝備配備基本要求》（GB/T29510-2013）第9.8條查看有關(guān)資料三級未定期組織實施全員安全再教育，每年不少于20學(xué)時。未按規(guī)范開展班組安全活動，并建立記錄《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.4條查看有關(guān)記錄三級從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)和考核結(jié)果未建立檔案《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.4條查看有關(guān)記錄三級1.5安全投入1.5.1安全投入計劃及使用無安全投入使用計劃，未按國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第20條查看有關(guān)資料三級提取安全技術(shù)措施經(jīng)費投入不符合安全生產(chǎn)要求《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第20條查看有關(guān)資料三級1.5.2保險未依法參加工傷保險《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第48條查看有關(guān)資料三級未依法為員工繳納企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任險《關(guān)于推進安全生產(chǎn)責(zé)任保險工作的通知》（贛安監(jiān)管政法字〔2010〕387號）查看有關(guān)資料三級1.6相關(guān)方面管理1.6.1發(fā)包單位職責(zé)發(fā)包單位未依法取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第62號）第6條查看有關(guān)資料二級發(fā)包單位將外包工程發(fā)包給未取得安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)資質(zhì)的承包單位《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第62號）第7條查看有關(guān)資料二級發(fā)包單位未與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，未明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第62號）第8條查看有關(guān)資料三級未按規(guī)定對相關(guān)方人員進行安全教育、監(jiān)督管理《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第62號）第8條查看有關(guān)資料三級1.6.2承包單位職責(zé)承包單位未取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)等級的施工資質(zhì)，未在其資質(zhì)范圍內(nèi)承包工程《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安監(jiān)總局令第62號）第19條查看有關(guān)資料二級1.7重大危險源管理1.7.1重大危險源辨識與評估未按要求正確辨識評估重大危險源，或辨識評估不正確《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）第4條查看有關(guān)資料二級1.7.2登記建檔備案未按規(guī)定進行登記、建檔、備案等《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）第16條查看有關(guān)資料三級1.7.3重大危險源監(jiān)控預(yù)警未按規(guī)定對重大危險源進行監(jiān)控，或監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)不能正常工作《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）第5條查看有關(guān)資料三級1.8個體防護裝備1.8.1個體防護裝備配備未安排專項經(jīng)費用于配備勞動防護用品，或以貨幣或者其他物品替代《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》（安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號）第6條查看有關(guān)資料三級為勞動者個人提供的職業(yè)病防護用品不符合防治職業(yè)病的要求，或為勞動者提供的勞動防護用品不符合國家標準或者行業(yè)標準《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第23條《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》（安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號）第7條查看有關(guān)記錄三級未根據(jù)勞動防護用品配備標準制定采購計劃，購買符合標準的合格產(chǎn)品《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》（安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號）第16條查看有關(guān)資料三級1.8.2個體防護裝備管理未確保已采購勞動防護用品的存儲條件并保證其在有效期內(nèi)《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》（安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號）第18條查看有關(guān)資料三級未按照本單位制定的配備標準發(fā)放勞動防護用品并作好登記《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》（安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號）第19條查看有關(guān)資料三級未對勞動者進行勞動防護用品的使用、維護等專業(yè)知識的培訓(xùn)《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》（安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號）第20條查看有關(guān)資料三級未定期對勞動防護用品的使用情況進行檢查《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》（安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號）第21條查看有關(guān)資料三級未對應(yīng)急勞動防護用品進行經(jīng)常性的維護、檢修，未定期檢測勞動防護用品的性能和效果《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》（安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號）第24條查看有關(guān)資料三級未按照勞動防護用品發(fā)放周期定期發(fā)放，對工作過程中損壞的，未及時更換《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》（安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號）第25條查看有關(guān)資料三級1.9職業(yè)健康1.9.1職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)及人員未設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或組織《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第21條查看相關(guān)文件二級未按規(guī)定配備專職或兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第21條查看相關(guān)文件三級1.9.2責(zé)任體系未建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第5條查看相關(guān)資料二級1.9.3職業(yè)病防治計劃和實施方案未制定職業(yè)病防治計劃和實施方案《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第21條查看相關(guān)資料三級1.9.4職業(yè)衛(wèi)生管理制度或操作規(guī)程未建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第21條《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第47號）第11條查看相關(guān)資料三級未建立、健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第21條查看有關(guān)資料三級1.9.5職業(yè)衛(wèi)生檔案未建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案資料《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第21條《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第47號）第34條查看有關(guān)資料三級1.9.6職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)用人單位的主要負責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員未接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第35條查看有關(guān)資料二級未對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第35條查看有關(guān)資料三級對職業(yè)病危害嚴重崗位的勞動者，未進行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)合格便上崗作業(yè)《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第47號）第10條查看有關(guān)資料三級用人單位主要負責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員初次培訓(xùn)少于16學(xué)時，繼續(xù)教育少于8學(xué)時。接觸職業(yè)病危害的勞動者初次培訓(xùn)時間少于8學(xué)時，繼續(xù)教育少于4課時?！秶野踩O(jiān)管總局辦公廳關(guān)于加強用人單位職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作的通知》（安監(jiān)總廳安健〔2015〕121號）查看有關(guān)資料三級1.9.7職業(yè)危害申報未及時、如實申報職業(yè)病危害項目《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第16條查看有關(guān)資料二級未按規(guī)定申請變更職業(yè)病危害項目《職業(yè)病危害項目申報辦法》（安監(jiān)總局令第48號）第8條查看有關(guān)資料三級1.9.8建設(shè)項目職業(yè)病危害“三同時”在建設(shè)項目可行性論證階段，未進行職業(yè)病危害預(yù)評價《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第17條查看有關(guān)資料二級建設(shè)項目的選址、生產(chǎn)規(guī)模、工藝或者職業(yè)病危害因素的種類、職業(yè)病防護設(shè)施等發(fā)生重大變更的，建設(shè)單位未重新進行職業(yè)病危害預(yù)評價《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生三同時監(jiān)督管理暫行辦法》（安監(jiān)總局令第51號）第14條查看有關(guān)資料二級存在職業(yè)病危害的建設(shè)項目，未編制職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生三同時監(jiān)督管理暫行辦法》（安監(jiān)總局令第51號）第16條查看有關(guān)資料二級職業(yè)病危害嚴重的建設(shè)項目的防護設(shè)施設(shè)計，未經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第18條查看有關(guān)資料二級職業(yè)病危害嚴重的建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝或者職業(yè)病危害因素的種類等發(fā)生重大變更的，建設(shè)單位重新進行職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計，未辦理相應(yīng)的審查手續(xù)《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生三同時監(jiān)督管理暫行辦法》第22條查看有關(guān)資料二級建設(shè)項目在竣工驗收前，建設(shè)單位未進行職業(yè)病危害控制效果評價《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第18條查看有關(guān)資料二級建設(shè)項目的職業(yè)病防護設(shè)施所需費用未納入建設(shè)項目工程預(yù)算《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第18條查看有關(guān)資料二級1.9.9職業(yè)危害因素監(jiān)測及評價未定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價未委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第27條《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第47號）第20條查看有關(guān)資料二級1.9.9．2職業(yè)病危害嚴重的用人單位，未委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每三年至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第47號）第20條查看有關(guān)資料三級發(fā)生職業(yè)病危害事故的，未及時委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（安監(jiān)總局令第47號）第21條查看有關(guān)資料三級1.9.10設(shè)備/化學(xué)品材料中文說明書可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備未附有中文說明書《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第29條查看有關(guān)資料三級使用、生產(chǎn)經(jīng)營可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學(xué)品，無中文說明書；使用放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料的，無中文說明書《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第30條查看有關(guān)資料三級1.9.11危害告知勞動合同中未載明可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果；未載明職業(yè)病防護措施和待遇《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第34條查看勞動合同三級1.9.12職業(yè)健康檢查及檢查結(jié)果處理措施未開展上崗前、在崗期間、離崗時的職業(yè)健康檢查，未將檢查結(jié)果書面告知勞動者《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第36條查看有關(guān)資料二級安排有職業(yè)禁忌證的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第36條查看有關(guān)資料三級未調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的勞動者《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第36條查看勞動者調(diào)崗記錄等有關(guān)資料三級未進行離崗前檢查、解除或者終止勞動合同《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第36條查看離崗勞動者勞動合同及職業(yè)健康檢查資料，不進行職業(yè)健康檢查、自愿離崗者應(yīng)有書面簽字三級出現(xiàn)下列情況之一的，用人單位未立即組織有關(guān)勞動者進行應(yīng)急職業(yè)健康檢查：（一）接觸職業(yè)病危害因素的勞動者在作業(yè)過程中出現(xiàn)與所接觸職業(yè)病危害因素相關(guān)的不適癥狀的；（二）勞動者受到急性職業(yè)中毒危害或者出現(xiàn)職業(yè)中毒癥狀的?！队萌藛挝宦殬I(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局令第49號）第14條查看有關(guān)資料三級1.9.13職業(yè)健康監(jiān)護檔案未建立符合要求的職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并妥善保管《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第37條《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局令第49號）第19條查看有關(guān)檔案三級未如實、無償為勞動者提供職業(yè)健康監(jiān)護檔案復(fù)印件《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第37條查看有關(guān)資料，現(xiàn)場詢問勞動者三級1.9.14未成年工、女工管理安排未成年工從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第39條查看有關(guān)資料三級安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第39條查看有關(guān)資料三級1.9.15職業(yè)病診斷與報告發(fā)現(xiàn)職業(yè)病病人或者疑似職業(yè)病病人時，未及時向所在地衛(wèi)生行政部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第51條查看勞動者職業(yè)健康檢查報告、職業(yè)病診斷證明等有關(guān)資料，詢問當(dāng)事人三級未及時安排對疑似職業(yè)病病人進行診斷；在疑似職業(yè)病病人診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間，解除或者終止與其訂立的勞動合同《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第56條三級未保障職業(yè)病病人依法享受國家規(guī)定的職業(yè)病待遇《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第57條三級1.9.16職業(yè)病危害事故發(fā)生或者可能發(fā)生急性職業(yè)病危害事故時，未立即采取應(yīng)急救援和控制措施，未及時報告所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第38條查看相關(guān)記錄二級對遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者，用人單位未及時組織救治、進行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第38條查看相關(guān)記錄，調(diào)查詢問二級故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關(guān)證據(jù)，遲報、漏報、謊報或者瞞報職業(yè)病危害事故《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第35條查看相關(guān)記錄，調(diào)查詢問二級1.10應(yīng)急管理1.10.1應(yīng)急組織機構(gòu)和隊伍未按規(guī)定建立由專職或兼職人員組成的事故應(yīng)急救援組織。生產(chǎn)規(guī)模較小的未指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的事故應(yīng)急救援組織簽訂救援協(xié)議《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第79條查看有關(guān)資料二級1.10.2應(yīng)急預(yù)案制定及管理未編制事故應(yīng)急救援預(yù)案《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第7條查看有關(guān)資料三級未按要求對應(yīng)急預(yù)案進行評審《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第14條查看有關(guān)資料三級未按要求對應(yīng)急預(yù)案進行備案《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第19條查看有關(guān)資料三級1.10.3應(yīng)急演練實施及評估總結(jié)未按規(guī)定進行應(yīng)急演練《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條查看有關(guān)資料三級未對應(yīng)急演練進行評估和總結(jié)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第27條查看有關(guān)資料三級1.10.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和管理未按要求配備立應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>精神進一步加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作的實施意見》（安委辦[2010]17號）第16條查看有關(guān)資料三級1.11隱患排查治理1.11.1事故隱患排查未定期組織相關(guān)人員排查安全隱患《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第10條查記錄二級對排查出的安全隱患，未按照安全隱患的等級進行登記《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第10條查看有關(guān)資料三級1.11.2事故隱患治理對于重大安全隱患，未由主要負責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案，治理方案不符合相關(guān)要求《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第15條查看有關(guān)資料二級在隱患治理過程中，未采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第16條查看有關(guān)資料三級1.11.3事故隱患上報和統(tǒng)計分析未對事安全隱患進行統(tǒng)計分析和上報《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第14條查看有關(guān)資料三級1.12事故報告、調(diào)查和處理1.12.1事故報告未按規(guī)定及時報告事故《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》第9條查看有關(guān)資料三級未按規(guī)定保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)等《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》第16條查看有關(guān)資料三級1.12.2事故調(diào)查與處理未按規(guī)定成立事故調(diào)查組織進行調(diào)查，未查清事故原因《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》第19條查看有關(guān)資料三級未對負有事故責(zé)任的人員進行處理《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》第32條查看有關(guān)資料三級1.13其他基礎(chǔ)管理1.13.1安全生產(chǎn)標準化未開展安全生產(chǎn)標準化工作《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第4條查看資料二級未建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第8條查看有關(guān)資料三級未提取安全隱患排查治理所需的資金《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第9條查記錄三級1.13.2班組建設(shè)企業(yè)未制定班組建設(shè)管理制度，包括安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程及相關(guān)任務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書《金屬非金屬礦山班組長安全管理讀本》查看有關(guān)資料三級企業(yè)未建立交接班制度，做好交接班記錄《金屬非金屬礦山班組長安全管理讀本》查看有關(guān)資料三級班前、班中、班后現(xiàn)場管理不規(guī)范《金屬非金屬礦山班組長安全管理讀本》查看有關(guān)資料三級班組建設(shè)未有專門的活動場所《金屬非金屬礦山班組長安全管理讀本》查看有關(guān)資料三級班組未保持事故、事件處置情況記錄《金屬非金屬礦山班組長安全管理讀本》查看有關(guān)資料三級班組未對本班組責(zé)任范圍內(nèi)的安全管理情況定期進行檢查與隱患排查《金屬非金屬礦山班組長安全管理讀本》查看有關(guān)資料三級

二、現(xiàn)場管理類事故隱患（一）露天礦山隱患類別隱患內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級2.1作業(yè)場所2.1.1一般規(guī)定露天采場人行通道無安全標志和照明，上下臺階無梯子、踏步《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.1.12條現(xiàn)場檢查二級已使用國家明令淘汰的設(shè)備、材料《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)十條規(guī)定》（安監(jiān)總局令第67號）現(xiàn)場檢查二級設(shè)計保留的礦（巖）柱、掛幫礦體被破壞《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.1.3條和設(shè)計文件對照設(shè)計檢查二級遇雷雨等氣象條件不好或能見度不高進行作業(yè)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.1.10條現(xiàn)場檢查三級露天爆破，未設(shè)置規(guī)范的避炮設(shè)施，或避炮措施?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》第5.1.21條和設(shè)計文件現(xiàn)場檢查二級露天礦邊界上覆蓋的松散巖土層未處于穩(wěn)定狀態(tài)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》（AQ2007.3-2006）第條現(xiàn)場檢查三級2.1.2礦區(qū)總平面布置新建礦山企業(yè)的辦公區(qū)、工業(yè)場地、生活區(qū)等地面建筑、未選在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落區(qū)、塵毒、污風(fēng)影響范圍和爆破危險區(qū)外《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.10條查設(shè)計資料及現(xiàn)場檢查一級小型露天采石場：相鄰的采石場開采范圍之間最小距離不足300米《小型露天采石場安全監(jiān)督管理規(guī)定》國家安監(jiān)總局令第39號第12條現(xiàn)場檢查一級露天礦山民用爆破器材庫選址不符合規(guī)定要求《民用爆破器材工程建設(shè)設(shè)計安全規(guī)范》GB50089-2007第4.3.2條現(xiàn)場檢查二級深孔臺階爆破安全距離不符合設(shè)計要求，且小于200m《爆破安全規(guī)程》GB6722-2014第13.6.2條現(xiàn)場檢查二級2.1.3邊坡管理臨近邊坡，未采取控制爆破減震，預(yù)留安全、清掃、運輸平臺，不超挖坡底《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級巖層內(nèi)傾于采場、設(shè)計邊坡角小于巖層傾角；有較大軟弱結(jié)構(gòu)面切割邊坡、構(gòu)成不穩(wěn)定潛在滑坡體邊坡未采取安全措施進行處理《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級從下部部分臺階掏采。采剝作業(yè)面不應(yīng)形成傘檐、空洞等《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級在境界外部臨近地區(qū)堆卸廢石時，未遵守設(shè)計規(guī)定，保證邊坡的《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第現(xiàn)場檢查二級穩(wěn)固，防止?jié)L石、滑塌的危害條對存在不穩(wěn)定因素的最終邊坡未長期監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第1條現(xiàn)場檢查二級每個臺階采掘結(jié)束，未及時清理平臺上的疏松巖石和坡面上的浮石《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級上下平臺同時作業(yè)的挖掘機，上部平臺作業(yè)的挖掘機未超前下部臺階挖掘機最大挖掘半徑3倍以上，且下于50m《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級邊坡浮石清除完畢之前，其下方不得有生產(chǎn)，人員和設(shè)備在邊坡底部停留《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級爆區(qū)最后一排炮孔，孔位未成直線，未控制炮孔裝藥量《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級0爆破作業(yè)后，在陡幫開采作業(yè)區(qū)的坑線上和臨時非工作臺階的運輸通道上，未及時處理爆碴中的危險石塊，汽車在未經(jīng)處理的線路上運行《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級1臨時非工作臺階不作運輸通道時，其寬度不應(yīng)能截住上一臺階爆破的滾石《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級2組合臺階作業(yè)區(qū)之間或組合臺階與采場下部作業(yè)區(qū)之間，未在空間上錯開，兩個相鄰的組合臺階在同時進行爆破；作業(yè)區(qū)超過300m時，未按設(shè)計規(guī)定執(zhí)行《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級2.1.4采剝作業(yè)面挖掘機或裝載機鏟裝時，爆堆高度小于機械最大挖掘高度的1.5倍《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級采剝作業(yè)面各平臺參數(shù)不符合設(shè)計要求對照設(shè)計現(xiàn)場檢查二級臺階坡面角不符合設(shè)計要求對照設(shè)計現(xiàn)場檢查二級礦區(qū)運輸公路參數(shù)不符合設(shè)計要求對照設(shè)計現(xiàn)場檢查三級2.1.5安全警示標志電氣設(shè)施和使用場所的安全標志不符合要求《電氣安全標志》（GB/T29481-2013）現(xiàn)場檢查三級消防設(shè)施設(shè)備標志未按要求設(shè)置《消防安全標志》（GB13495-92）、《消防安全標志設(shè)置要求》（GB15630-1995）現(xiàn)場檢查三級職業(yè)病危害警示標識不符合要求《工作場所職業(yè)病危害警示標識》（GBZ158-2003）現(xiàn)場檢查三級未按要求設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》（AQ2007.3-2006）第現(xiàn)場檢查三級、10.1.4條檢修設(shè)備，未在電源開關(guān)設(shè)警示標志《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.1.5條現(xiàn)場檢查三級2.2設(shè)備設(shè)施2.2.1開拓運輸露天開采未采用自上而下開采順序，未分臺階開采《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.1.2條現(xiàn)場檢查一級露天礦山各平臺、臺階坡面角、礦區(qū)公路等技術(shù)參數(shù)不符合設(shè)計要求設(shè)計文件現(xiàn)場檢查二級露天礦山，尤其是深凹露天礦未設(shè)有專用的排洪設(shè)施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.1.4條現(xiàn)場檢查二級利用自卸汽車運載易燃、易爆物品《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級山坡填方的彎道、坡度較大的填方地段以及高堤路基地段、外側(cè)未設(shè)置護欄、擋車墻等《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級自卸車進入工作面裝車，未停在挖掘機尾部回轉(zhuǎn)范圍0.5m以外《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級裝車時，在檢查、維護車輛、駕駛員離開駕駛室，且將頭和手臂伸出駕駛室外《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第1條現(xiàn)場檢查三級卸礦地點未設(shè)置擋車設(shè)施，擋車設(shè)施高度小于車輛最大輪胎直徑的2/5《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第2條現(xiàn)場檢查三級溜礦時，人員靠近溜井《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級0溜井的卸礦口未設(shè)擋墻，并缺少明顯標志、良好照明和安全護欄《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級1平硐溜井未采取有效的除塵措施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級2入井人員均乘坐非乘人帶式輸送機；運送規(guī)定物料以外的其他物料，包括設(shè)備和過長的材料,；在運行的輸送帶下清礦；機頭、減速器及其他旋轉(zhuǎn)部分，未設(shè)置護欄；輸送機運轉(zhuǎn)時，進行注油、檢查和修理《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級2.2.2穿孔鉆機作業(yè)時，平臺上有人，鉆機與下部接近臺階的電鏟在同時作業(yè)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級穿孔作業(yè)，未采用濕式作業(yè)，產(chǎn)塵點和產(chǎn)塵設(shè)備，未采取綜合防塵措施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.1.19條現(xiàn)場檢查二級孔網(wǎng)參數(shù)不符合設(shè)計要求，有打殘眼現(xiàn)象《金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化實施指南》第條現(xiàn)場檢查二級打雷、暴雨、大雪或大風(fēng)天氣，有上頂架作業(yè)、進行雙層作業(yè)的現(xiàn)象《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級2.2.3爆破露天和爆破裝藥前，遇熱帶風(fēng)暴或臺風(fēng)即將來臨時；雷電、暴雨雪來臨時；大霧天，能見度不超過100m時，未停止爆破作業(yè)，所有人員未撤到安全地點《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第6.1.3條現(xiàn)場檢查三級采用電爆網(wǎng)路時，未對雜散電流進行測試，發(fā)現(xiàn)危險，未采取預(yù)防或排除措施《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第6.1.6條現(xiàn)場檢查三級露天爆破需設(shè)置避炮掩體時，掩體未設(shè)置爆破沖擊破危險之外，并構(gòu)筑堅固緊密《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第7.11條現(xiàn)場檢查二級起爆站未設(shè)在避炮掩體內(nèi)或設(shè)在警戒區(qū)外的安全地點《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第7.1.2條現(xiàn)場檢查二級在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個以上的單位（作業(yè)組）進行露天爆破作業(yè)時，未統(tǒng)一指揮《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》第條現(xiàn)場檢查三級雷雨季節(jié)和多雷地區(qū)進行露天爆破時采用普通雷管起爆網(wǎng)路《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第7.1.4條現(xiàn)場檢查二級爆破工程未編制爆破設(shè)計技術(shù)文件《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第5.2.2條現(xiàn)場檢查二級爆破技術(shù)設(shè)計未包括說明書和圖紙兩部分《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第5.2.3條查閱資料三級爆破未設(shè)專人指揮，未嚴格按爆破設(shè)計和施工組織計劃實施《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第6.2.2條查資料及現(xiàn)場檢查三級0裝藥前，未對炮孔、硐室等進行逐個測量驗收，且未保存驗收記錄《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第條現(xiàn)場檢查二級1露天和爆破裝藥前，遇熱帶風(fēng)暴或臺風(fēng)即將來臨時；雷電、暴雨雪來臨時；大霧天，能見度不超過100m時，未停止爆破作業(yè)，所有人員未撤到安全地點《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第6.1.3條現(xiàn)場檢查三級2在實施爆破作業(yè)前，未對所使用的爆破器材進行外觀檢查《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第條現(xiàn)場檢查三級3起爆網(wǎng)路連接應(yīng)未嚴格按設(shè)計要求進行。敷設(shè)起爆網(wǎng)路未實行雙人作業(yè)制《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第、條現(xiàn)場檢查三級4在人工裝藥中，炮孔裝藥未使用木質(zhì)或竹制炮棍，且拔出或硬拉起爆藥包中的導(dǎo)爆管、導(dǎo)爆索和電雷管腳線《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第、條現(xiàn)場檢查三級5混裝炸藥車行駛速度超過40km/h，能見度差時速度減半；在平坦道路上行駛時，兩車距離超過50m；上山或下山時，兩車距離超過200m《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第條現(xiàn)場檢查二級6使用現(xiàn)場混裝炸藥車裝藥未經(jīng)安全驗收合格《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第條現(xiàn)場檢查一級7硐室、深孔和淺孔爆破裝藥后都未進行填塞，使用無填塞爆破《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第6.6.1條現(xiàn)場檢查二級8填塞作業(yè)中出現(xiàn)夾扁、擠壓和拉扯導(dǎo)爆管、導(dǎo)爆索行為，未保護雷管引出線《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第6.6.8條現(xiàn)場檢查二級9爆破作業(yè)未發(fā)出預(yù)警、起爆、解除信號《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第6.7.6條現(xiàn)場檢查二級0露天淺孔、深孔、爆后未達到5min，進入爆破作業(yè)地點；未確認有無盲炮情況下，未達到15min后進入爆區(qū)檢查《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第6.8.1條現(xiàn)場檢查二級1大塊礦石，采用爆破方式進行破碎，未采用液壓沖擊錘進行破碎《爆破安全規(guī)程》（GB6722-2014）第6.8.2條現(xiàn)場檢查二級2.2.4鏟裝挖掘機汽笛、警報器及照明設(shè)施有缺陷《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級挖掘機作業(yè)時，發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，未停止作業(yè)，且未將設(shè)備開到安全地點《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級挖掘機作業(yè)時懸臂和鏟斗下面及工作面附近，不應(yīng)有人停留《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級兩臺以上挖掘機在同一平臺作業(yè)時，其間距，汽車運輸大于最大挖掘半徑3倍，且大于50m《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級挖掘機工作，其平衡裝置外型垂直投影到臺階坡地的水平距離，未達到1m《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級挖掘機、前裝機鏟裝作業(yè)時，鏟斗從車輛駕駛室上方通過，裝車時，汽車司機停留在司機室踏板上或有落石危險的地方《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第2條現(xiàn)場檢查三級2.2.5排土場及推排作業(yè)排土場推排作業(yè)影響礦山正常生產(chǎn)，且邊坡不穩(wěn)定。未根據(jù)需要建設(shè)防滾石和泥石流攔擋設(shè)施《金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則》AQ2005-2005第5.4條現(xiàn)場檢查三級排土場坡頂線未成護弧線或直線，排土工作面向坡頂線未形成3～5%的反坡《金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則》AQ2005-2005第6.1.2條現(xiàn)場檢查三級排土場卸載平臺邊緣未設(shè)置安全車檔，其高度小于輪胎直徑的2/5《金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則》AQ2005-2005第6.1.3條現(xiàn)場檢查三級汽車進入排土場應(yīng)限速，50-200范圍，限速16km/h，小于50n范圍，限速8km/h《金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則》AQ2005-2005第6.1.9條現(xiàn)場檢查三級推土機作業(yè)時，刮板不應(yīng)超出平臺邊緣，推土機不應(yīng)后退開向平臺邊緣《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級推土機行走時人員不應(yīng)站在推土機上或刮板上《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級在排土場邊緣，推土機不應(yīng)沿平行坡頂線方向推土《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》第條現(xiàn)場檢查三級汽車排土作業(yè)時，有專人指揮；進入作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員、車輛、工程機械服從指揮人員的指揮《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》第條現(xiàn)場檢查三級在同一地段進行卸車和推土作業(yè)時，設(shè)備之間未保持足夠的安全距離《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》第條現(xiàn)場檢查三級0排土場作業(yè)區(qū)內(nèi)煙霧、粉塵、照明等因素使駕駛員視距小于30m或遇暴雨、大雪、大風(fēng)等惡劣天氣時，未停止排土作業(yè)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》第條現(xiàn)場檢查二級2.2.6排水設(shè)施露天采場的總出入口、平硐口、排水井和工業(yè)場地，未采取妥善的防洪措施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級露天礦山未按設(shè)計建立排水系統(tǒng)，上方未設(shè)截洪溝《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級露天礦未按設(shè)計設(shè)置排水泵站《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級礦山所有排水設(shè)施及機電設(shè)備的保護裝置未保持工作狀態(tài)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級2.2設(shè)備設(shè)施2.2.7特種設(shè)備簡易空壓機、儲氣罐的安全附件如安全閥、壓力表等應(yīng)按規(guī)定定期檢驗合格?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》第27條查看有關(guān)資料二級空壓機配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠，附件完整可靠?！秹毫θ萜靼踩夹g(shù)監(jiān)察規(guī)程》第125條現(xiàn)場檢查三級壓力容器操作人員應(yīng)持有質(zhì)檢總局核發(fā)的統(tǒng)一格式的特種設(shè)備作業(yè)人員證書《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第38條查看有關(guān)資料三級2.2.8消防安全礦山未建立消防隔離設(shè)施，設(shè)置消防設(shè)備和器材，消防通道不應(yīng)堆放雜物《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級重要采掘設(shè)備應(yīng)配備消防器材，不應(yīng)在采掘設(shè)備上存放汽油及其他易燃易爆材料，不應(yīng)用汽油擦洗設(shè)備《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級木材場、防護用品倉庫、炸藥庫、氫和乙炔瓶庫、石油液化氣和油庫等場所，未采取防火措施，備足消防器材《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級電氣設(shè)備的和線路的停電和送點，未嚴格執(zhí)行工作票制度《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級2.2設(shè)備設(shè)施2.2.9用電安全露天采場供電線路不符合規(guī)定，采礦場內(nèi)的高壓電氣設(shè)備和移動變電站采用橫跨線或縱架線供電《礦山電力設(shè)計規(guī)范》(GB50070-2009)第5.01、5.05條和設(shè)計文件現(xiàn)場檢查二級有淹沒危險的采礦場，主排水泵供電線路少于兩回路《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級在采礦場和排土場的架空供電線路上設(shè)置開關(guān)設(shè)備時，不符合規(guī)定《礦山電力設(shè)計規(guī)范》(GB50070-2009)第5.0.8條和設(shè)計文件現(xiàn)場檢查三級采礦場內(nèi)的架空線路未采用鋼芯鋁絞線；向移動式設(shè)備供電時未采用礦用橡套軟電纜《礦山電力設(shè)計規(guī)范》(GB50070-2009)第5.0.9條現(xiàn)場檢查二級采礦場、排土場的高、低壓電氣設(shè)備未配備接地裝置《礦山電力設(shè)計規(guī)范》(GB50070-2009)第5.0.15、5.0.16條現(xiàn)場檢查二級戶外高壓電氣設(shè)備在2.6ｍ以下的裸露帶電部分未設(shè)置圍欄《礦山電力設(shè)計規(guī)范》(GB50070-2009)第5.0.19條現(xiàn)場檢查三級采場的每臺設(shè)備，未設(shè)專用的受電開關(guān)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第2條現(xiàn)場檢查三級夜間工作的采礦場和排土場，未設(shè)置照明裝置《礦山電力設(shè)計規(guī)范》(GB50070-2009)第5.0.21條現(xiàn)場檢查三級2.2設(shè)備設(shè)施2.2.10其他設(shè)備設(shè)施設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互不匹配《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》（AQ2007.3-2006）第8.2.2條現(xiàn)場檢查二級采掘等機械設(shè)備檢修、移動、停止作業(yè)不符合規(guī)程《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.1.14條現(xiàn)場檢查二級爆破前，未將采掘設(shè)備移至安全地點，并切斷電源《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.1.22條現(xiàn)場檢查二級消防給水和滅火設(shè)施不符合要求《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）第8條現(xiàn)場檢查三級未按規(guī)定配置防護罩或防護網(wǎng)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》（GB5083-1999）第3.2.2條現(xiàn)場檢查三級未按規(guī)定設(shè)置扶梯、平臺、圍欄《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB/T12801-2008）第5.7.1條現(xiàn)場檢查三級2.3防護、保險、信號等裝置裝備2.3.1無防護企業(yè)要害崗位、重要設(shè)備設(shè)施和危險區(qū)域，未設(shè)置相應(yīng)的安全警示標志，設(shè)備裸露轉(zhuǎn)動部分，未設(shè)置防護罩或護欄《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.6條現(xiàn)場檢查二級破碎機轉(zhuǎn)動部位未設(shè)置防護裝置，各種保護、防護裝置不可靠《破碎機安全操作規(guī)程》現(xiàn)場檢查三級未按規(guī)定設(shè)置扶梯、平臺、圍欄《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB/T12801-2008）現(xiàn)場檢查三級2.3.2防護裝置、設(shè)施缺陷防護裝置、設(shè)施本身安全性、可靠性差《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》（GB5083-1999）現(xiàn)場檢查三級2.3.3防護不當(dāng)未正確使用勞動防護用品《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第42條現(xiàn)場檢查三級未按規(guī)定配置防護罩或防護網(wǎng)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》（GB5083-1999）現(xiàn)場檢查三級2.4原輔物料、產(chǎn)品2.4.1一般物品處置不當(dāng)物品存放、搬運、使用不當(dāng)《倉庫防火安全管理規(guī)則》（公安部令第6號）現(xiàn)場檢查三級物品儲存?zhèn)}庫不符合要求?！秱}庫防火安全管理規(guī)則》(公安部令第6號)現(xiàn)場檢查三級2.4.2危險化學(xué)品處置不當(dāng)危險化學(xué)品的儲存不符合有關(guān)規(guī)定《危險化學(xué)品安全管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第591號）現(xiàn)場檢查三級危險化學(xué)品的使用不符合要求《危險化學(xué)品安全管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第591號）現(xiàn)場檢查三級2.5職業(yè)病危害2.5.1職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)、設(shè)備、工藝、材料未限制使用或者淘汰職業(yè)病危害嚴重的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第8條查閱最新國家產(chǎn)業(yè)政策文件二級生產(chǎn)、經(jīng)營、進口和使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備和材料《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第31條查閱最新國家產(chǎn)業(yè)政策文件二級對采用的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料產(chǎn)生的職業(yè)病危害未知，隱瞞并采用有職業(yè)病危害的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第33條查閱主要原輔材料MSDS（物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表）、現(xiàn)場檢查三級2.5.2生產(chǎn)布局生產(chǎn)布局不合理，不符合有害與無害作業(yè)分開的原則《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第15條現(xiàn)場檢查三級工作場所粉塵、毒物發(fā)生源未布置在工作地點自然通風(fēng)或進風(fēng)口的下風(fēng)側(cè)；放散不同有毒物質(zhì)的生產(chǎn)過程所涉及的設(shè)施布置在同一建筑物內(nèi)時，使用或產(chǎn)生高毒物質(zhì)的工作場所未與其他工作場所隔離。《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第6.1.4條現(xiàn)場檢查三級產(chǎn)生噪聲的車間與非噪聲作業(yè)車間、高噪聲車間與低噪聲車間未分開布置《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第條現(xiàn)場檢查三級2.5.3職業(yè)病危害因素濃度或強度職業(yè)病危害因素的濃度或者強度不符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第15條、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2007)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)資料二級對工作場所職業(yè)病危害因素不符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求時，未立即采取相應(yīng)治理措施，或采取治理措施仍然達不到要求而未停止存在職業(yè)病危害因素的作業(yè)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第27條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)資料二級2.5.4職業(yè)病防護設(shè)施無與職業(yè)病危害防護相適應(yīng)的設(shè)施《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第15條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)資料二級未采用有效的職業(yè)病防護設(shè)施《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第23條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)資料二級產(chǎn)生粉塵、毒物的生產(chǎn)過程和設(shè)備，未采取機械化、自動化、密閉化措施或防塵、防毒通風(fēng)控制和凈化措施。《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第6.1.1條查閱設(shè)計資料及現(xiàn)場檢查三級防塵和防毒設(shè)施未依據(jù)車間自然通風(fēng)風(fēng)向、揚塵和逸散毒物的性質(zhì)、作業(yè)點的位置和數(shù)量及作業(yè)方式等進行設(shè)計。《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第6.1.5條查閱設(shè)計資料及現(xiàn)場檢查三級工作場所缺少防高溫措施，未優(yōu)先采用先進的生產(chǎn)工藝、技術(shù)使操作人員遠離熱源或未采取必要的隔熱、通風(fēng)、降溫等措施消除高溫職業(yè)危害《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第6.2.1條查閱設(shè)計資料及現(xiàn)場檢查三級工作場所缺少相應(yīng)的隔聲、吸聲、消聲、減振等防噪聲、防振動控制措施《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第6.3條查閱設(shè)計資料及現(xiàn)場檢查三級工作場所缺少防非電離輻射與電離輻射防護措施《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第6.4條、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號)第17條查閱設(shè)計資料及現(xiàn)場檢查三級2.5.5應(yīng)急救援設(shè)施可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，未設(shè)置報警裝置，未配置現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第26條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄二級存在放射工作場所和放射性同位素的運輸、貯存，未配置防護設(shè)備和報警裝置，接觸放射線的工作人員未佩戴個人劑量計《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第26條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄二級有可能發(fā)生化學(xué)性灼傷及經(jīng)皮膚粘膜吸收引起急性中毒的工作地點或車間，未根據(jù)職業(yè)性有害因素及其危害特點，在工作地點就近設(shè)置現(xiàn)場應(yīng)急處理設(shè)施《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第6.1.2、8.3條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級貯存酸、堿及高危液體物質(zhì)貯罐區(qū)周圍應(yīng)設(shè)置泄險溝（堰）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第6.1.3條現(xiàn)場檢查三級在生產(chǎn)中可能突然逸出大量有害物質(zhì)或易造成急性中毒或易燃易爆的化學(xué)物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場所，未設(shè)置事故通風(fēng)裝置及與事故排風(fēng)系統(tǒng)相連鎖的泄漏報警裝置；放散有爆炸危險的可燃氣體、粉塵或氣溶膠等物質(zhì)的工作場所，未設(shè)置防爆通風(fēng)系統(tǒng)或事故排風(fēng)系統(tǒng)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第6.1.5條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級未結(jié)合生產(chǎn)工藝、毒物特性和自動報警裝置技術(shù)發(fā)展水平，在有可能發(fā)生急性職業(yè)中毒的工作場所設(shè)計自動報警或檢測裝置《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第6.1.6條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級2.5.6職業(yè)病危害告知未在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第25條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級2.5.7職業(yè)病危害警示標識存在或者產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施，未在醒目位置設(shè)置圖形、警示線、警示語句等警示標識和中文警示說明。警示說明未載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第25條、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號)第15條現(xiàn)場檢查三級存在、產(chǎn)生高毒物品或產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，未按照規(guī)定在醒目位置設(shè)置高毒物品或職業(yè)病危害告知卡，告知卡未載明高毒物品或職業(yè)病危害因素的名稱、理化特性、健康危害、接觸限值、防護措施、應(yīng)急處理及急救電話、職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果及檢測時間等告知內(nèi)容與警示標識《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第15條、《用人單位職業(yè)病危害告知與警示標識管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2014〕111號)第16條現(xiàn)場檢查三級維護和檢修裝置時產(chǎn)生或可能產(chǎn)生職業(yè)病危害，未在工作區(qū)域設(shè)置相應(yīng)職業(yè)病危害警示標識《用人單位職業(yè)病危害告知與警示標識管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2014〕111號)第22條現(xiàn)場檢查三級生產(chǎn)、使用有毒物品工作場所未設(shè)置黃色區(qū)域警示線，生產(chǎn)、使用高毒、劇毒物品工作場所未設(shè)置紅色區(qū)域警示線《用人單位職業(yè)病危害告知與警示標識管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2014〕111號)第14條現(xiàn)場檢查三級開放性放射工作場所監(jiān)督區(qū)未設(shè)置黃色區(qū)域警示線，控制區(qū)未設(shè)置紅色區(qū)域警示線；室外、野外放射工作場所及室外、野外放射性同位素及其貯存場所未設(shè)置相應(yīng)警示線《用人單位職業(yè)病危害告知與警示標識管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2014〕111號)第15條現(xiàn)場檢查三級2.5.8檢、維修要求對職業(yè)病防護設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)施和個人使用的職業(yè)病防護用品，用人單位未進行經(jīng)常性的維護、檢修，未定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，擅自拆除或者停止使用《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第26條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級2.6相關(guān)方作業(yè)2.6.1相關(guān)方職責(zé)相關(guān)方的安全責(zé)任不明確《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第62號)第3條現(xiàn)場檢查三級發(fā)包單位違規(guī)違章指揮承包方作業(yè)非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第62號)第6條現(xiàn)場檢查三級相關(guān)方的管理職責(zé)不明確《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第62號)第8條現(xiàn)場檢查三級2.6.2相關(guān)方現(xiàn)場管理未參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范-露天礦山實施指南》AQ2007.3-2006現(xiàn)場檢查三級未配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范-露天礦山實施指南》AQ2007.3-2006現(xiàn)場檢查三級未按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范-露天礦山實施指南》AQ2007.3-2006現(xiàn)場檢查三級未開展整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范-露天礦山實施指南》AQ2007.3-2006現(xiàn)場檢查三級2.7安全技能2.7.1違章指揮安排或指揮職工違反規(guī)定進行作業(yè)《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第15號）第44條現(xiàn)場檢查三級指揮工人在安全防護設(shè)施、設(shè)備有缺陷，隱患未解決的條件下冒險進行作業(yè)等《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第15號）第44條現(xiàn)場檢查三級2.7.2違反操作規(guī)程操作人員違章操作《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第15號）第44條現(xiàn)場檢查三級冒險進入危險場所《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）第3條現(xiàn)場檢查三級2.7.3工具缺陷使用設(shè)備、工具存在不安全因素《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》（AQ2007.3-2006）現(xiàn)場檢查三級使用工具存在安全缺陷《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第34條現(xiàn)場檢查三級2.7.4違反勞動紀律從業(yè)人員在上班期間脫崗《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）第3條現(xiàn)場檢查三級員工超負荷作業(yè)《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）第3條現(xiàn)場檢查三級在上班期間從事與本職工作無關(guān)的事務(wù)《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）第3條現(xiàn)場檢查三級其他違反勞動紀律行為《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）第3條現(xiàn)場檢查三級2.8個體防護2.8.1個體防護裝備使用勞動者在作業(yè)過程中，未按照規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號)第8條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級對處于作業(yè)地點的外來人員，未按照與進行作業(yè)的勞動者相同的標準，正確佩戴和使用勞動防護用品《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號)第9條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級未根據(jù)車間（崗位）毒害情況配備防毒器具；防毒器具未在專用存放柜內(nèi)鉛封存放，未設(shè)置明顯標識《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)第8.2.3條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級未在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所配備應(yīng)急勞動防護用品或未放置于現(xiàn)場臨近位置。未為巡檢等流動性作業(yè)的勞動者配備隨身攜帶的個人應(yīng)急防護用品《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2015〕124號)第14條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級2.8.2不安全裝束未按要求正確佩戴和使用勞動防護用品《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第54條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級2.9作業(yè)許可2.9.1作業(yè)前未辦理許可手續(xù)臨時用電、高處作業(yè)等危險性較高作業(yè)前未按規(guī)定辦理手續(xù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）第5.7.1條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級2.9.2安全措施落實危險性較高作業(yè)的安全措施未落實《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）第5.7.1條現(xiàn)場檢查、查看有關(guān)記錄三級2.10其他現(xiàn)場管理2.10.1爆破器材領(lǐng)用及運輸新購進爆破器材，未檢查包裝情況，且未做性能檢測《爆破安全規(guī)程》GB6722-2014第14.3.2.現(xiàn)場檢查三級爆破器材發(fā)放，未在單獨的發(fā)放間進行《爆破安全規(guī)程》GB6722-2014第14.3.2.現(xiàn)場檢查三級人工搬運爆破器材時，一人同時攜帶炸藥與雷管，炸藥與雷管未分別存放在專業(yè)背包內(nèi)《爆破安全規(guī)程》GB6722-2014第條現(xiàn)場檢查三級一人運輸炸藥與雷管的數(shù)量超過以下數(shù)量：雷管1000發(fā)，炸藥20kg《爆破安全規(guī)程》GB6722-2014第條現(xiàn)場檢查三級在礦區(qū)公路上用汽車運輸爆破器材時，車速超過10km/h《爆破安全規(guī)程》GB6722-2014第條現(xiàn)場檢查三級2.10.2技術(shù)資料無具有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計的開采設(shè)計和符合實際情況的附圖《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.16條查看有關(guān)資料二級無礦區(qū)地質(zhì)地形圖、總平面布置圖、采剝工程平面圖、臺階剖面圖、供電及排水系統(tǒng)圖等《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.16條查看有關(guān)資料二級各類圖紙與現(xiàn)場實際不相符，未根據(jù)實際情況的變化及時更新（圖紙有效期為六個月）《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.16條查看有關(guān)資料二級（二）地下礦山排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查方法排查記錄排查結(jié)果隱患等級2.1作業(yè)場所2.1.1一般規(guī)定未編制年度生產(chǎn)計劃和長遠發(fā)展規(guī)劃《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.19條查看有關(guān)資料二級生產(chǎn)工藝變化前，未經(jīng)評審與批準《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第8.4.1條查看有關(guān)資料三級未按規(guī)定進行安全評價《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(安監(jiān)總局令第20號)第6、19條查看有關(guān)資料二級嚴禁使用國家明令淘汰的設(shè)備、材料《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)十條規(guī)定》（安監(jiān)總局令第67號）現(xiàn)場檢查二級2.1.2選址缺陷新建礦山企業(yè)的辦公區(qū)、工業(yè)場地、生活區(qū)等地面建筑，應(yīng)選在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落區(qū)、塵毒、污風(fēng)影響范圍和爆破危險區(qū)之外《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GBl6423-2006)第4.10條現(xiàn)場檢查二級2.1.3采礦方法及地壓控制采用的采礦方法，不符合設(shè)計和《規(guī)程》的要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級2.1作業(yè)場所礦柱回采和采空區(qū)處理未按設(shè)計進度要求進行，無永久性保安礦柱的完整圖紙資料《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級未嚴格保持礦柱的尺寸、形狀和直立度，無專人檢查和管理，不能保證其在利用期間的穩(wěn)定性《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級溜礦井放空；人員直接站在溜井、漏斗的礦石上或進入溜井與漏斗內(nèi)處理堵塞《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面、采準和切割巷道，未進行支護《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級未建立頂板分級管理制度。對頂板不穩(wěn)固的采場，無監(jiān)控手段和處理措施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴重地壓活動礦山，未做地壓研究、未及時進行現(xiàn)場監(jiān)測，做好預(yù)測預(yù)報工作《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級采空區(qū)處理不符合相關(guān)規(guī)程或安全設(shè)施設(shè)計的要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第0條和安全設(shè)施設(shè)計現(xiàn)場檢查和設(shè)計三級企業(yè)未采取有效措施，避免無關(guān)人員進入地表塌陷區(qū)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第條現(xiàn)場檢查三級2.1.4支護主要井巷支護采用了木支護安監(jiān)總管一【2013】301號文現(xiàn)場檢查二級2.1作業(yè)場所2.1.5鑿巖鑿巖前未處理浮石，在同一工作面同時鑿巖和處理浮石《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第條現(xiàn)場檢查三級作業(yè)前未檢查鑿巖設(shè)備及風(fēng)、水管連接情況《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第條現(xiàn)場檢查三級未采取濕式作業(yè)或其它有效防塵措施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級2.1.6爆破礦山未建立炸藥領(lǐng)用和退庫登記制度；《民用爆炸物品安全管理條例》第41條查資料三級民用爆炸物品儲存不符合要求《民用爆炸物品安全管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第466號）第40條現(xiàn)場檢查二級爆破設(shè)計書和爆破說明書，未由具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位和設(shè)計人員編制《爆破安全規(guī)程》第條查資料二級爆破前無明顯的聲、光警戒信號，與爆破無關(guān)人員未撤離井口《爆破安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級井下爆破后，未經(jīng)通風(fēng)吹散炮煙、檢查確認井下空氣合格后、等待時間超過15min，便作業(yè)人員進入爆破作業(yè)地點《爆破安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級2.1作業(yè)場所井下爆破器材庫、發(fā)放站與井下主要設(shè)施和通道的安全允許距離不符合規(guī)程要求《爆破安全規(guī)程》第6.5.4條現(xiàn)場檢查二級2.1.7防排水未落實探放水制度，加強水害隱患治理《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)十條規(guī)定》（安監(jiān)總局令第67號）查資料三級2.1.8防塵鑿巖未采取濕式作業(yè)；缺水地區(qū)或濕式作業(yè)有困難的地點，未采取干式捕塵或其他有效防塵措施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條查看現(xiàn)場、資料二級爆破后和裝卸礦巖時應(yīng)進行噴霧灑水《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條查看現(xiàn)場、資料三級防塵用水，未采用集中供水方式；水質(zhì)不符合衛(wèi)生標準要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條查看現(xiàn)場、資料三級接塵作業(yè)人員未戴有效的防塵口罩《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條查看現(xiàn)場、資料三級井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大的場所，未采取有效的防塵措施《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第條現(xiàn)場檢查三級2.1.9安全標志井口及行人巷道無明顯的安全和警示標志；井巷的岔道口未設(shè)置路標《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.6條現(xiàn)場檢查三級企業(yè)未根據(jù)可能發(fā)生的事故類型，設(shè)置相應(yīng)的、符合GB14161-1993要求的安全標志《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第條現(xiàn)場檢查三級2.2設(shè)備設(shè)施（工藝）2.2.1開拓礦井安全出口不符合要求；每個生產(chǎn)水平（中段）和各個采區(qū)（盤區(qū)）無兩個及以上便于行人的安全出口，未與通達地面的安全出口相通《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條查看圖紙和現(xiàn)場一級礦井（豎井、斜井、平硐）井口的標高，未高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條查看圖紙和現(xiàn)場一級提升豎井作為安全出口時，除裝有兩部在動力上互不依賴的提升設(shè)備、且提升機均為雙回路供電的豎井以外，未有保障行人安全的梯子間，梯子間架設(shè)不符合《規(guī)程》要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查一級2.2.2提升運輸行人的運輸斜井未設(shè)人行道《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查一級水平運輸巷道人行道設(shè)置不符合要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級無軌運輸斜坡道、水平巷道的人行道設(shè)置不符合要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級無軌運輸斜坡道的躲避硐室設(shè)置不符合要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級采用電機車運輸?shù)牡V井,由井底車場或平硐口到作業(yè)地點所經(jīng)平巷長度超過1500m時，未設(shè)專用人車運輸人員；專用人車未有金屬頂棚,從頂棚到車箱和車架未作好電氣連接,確保通過鋼軌接地《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級專用人車運送人員，不符合《規(guī)程》要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級專用人車運送人員，乘車人員未遵守《規(guī)程》要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級列車運輸時，礦車未采用不能自行脫鉤的連接裝置；停放在能自動滑行的坡道上的車輛，未采用制動裝置或木楔可靠制動《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級斜井用礦車組提升時，嚴禁人貨混合串車提升《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級0人車運輸不符合《規(guī)程》要求。人車安全裝置齊全可靠，未設(shè)隨車安全員，人車信號不齊全《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級1提升機房及中段車場無聲、光、電信號系統(tǒng)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級2傾角大于10o的斜井,未設(shè)置軌道防滑裝置《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級3提升礦車的斜井,未設(shè)常閉式防跑車裝置;斜井上部和中間車場未設(shè)阻車器或擋車欄;下部車場未設(shè)躲避硐室《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級4罐籠不符合相關(guān)安全要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級5同一層罐籠不應(yīng)同時升降人員和物料；升降爆炸材料時，未有專人監(jiān)護《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級6罐籠的最大載重量和最大載人數(shù)量，未在井口公布，超載運行《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級7提升容器的導(dǎo)向槽(器)與罐道之間的間隙不符合相關(guān)規(guī)定《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級8導(dǎo)向槽(器)和罐道磨損程度超過規(guī)定要求時，未及時更換《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級9豎井內(nèi)提升容器之間、提升容器與井壁或罐道梁之間的最小間隙不符合相關(guān)規(guī)定《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第0條現(xiàn)場檢查二級0單繩提升系統(tǒng)鋼絲繩不符合要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第7條檢測報告和檢查記錄二級1豎井提升系統(tǒng)未設(shè)過卷保護裝置或設(shè)置的過卷保護裝置不符合規(guī)定要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第1條現(xiàn)場檢查二級2井口和井下各中段馬頭門車場，未設(shè)信號裝置《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5條現(xiàn)場檢查二級3提升設(shè)備未設(shè)能獨立操縱的工作制動和緊急制動的安全制動系統(tǒng)，或其操縱系統(tǒng)未設(shè)在司機操縱臺《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第3條現(xiàn)場檢查二級2.2.3通風(fēng)未建立機械通風(fēng)系統(tǒng)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查一級礦井總風(fēng)量不滿足要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查或查檢測報告二級通風(fēng)構(gòu)筑物無專人負責(zé)檢查、維修，未保持完好嚴密狀態(tài)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級主扇運行不符合相關(guān)規(guī)定《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級主扇備用電動機不符合要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級主扇反風(fēng)措施不符合要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級主扇風(fēng)機房，未設(shè)測量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級掘進工作面和通風(fēng)不良的采場，未按要求安裝局部通風(fēng)設(shè)備；未采用礦用局部通風(fēng)機《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條，安監(jiān)總管【2013】301號現(xiàn)場檢查二級局部通風(fēng)的風(fēng)筒口與工作面的距離不符合規(guī)定要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級0人員進入獨頭工作面之前，未開動局部通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，未確?？諝赓|(zhì)量滿足作業(yè)要求；獨頭工作面有人作業(yè)時，局扇未連續(xù)運轉(zhuǎn)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級1井下未使用阻燃風(fēng)筒，風(fēng)筒破損、吊掛不符合要求安監(jiān)總管一〔2013〕101號；《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級2井下炸藥庫無獨立的回風(fēng)道《金屬非金屬地下礦山通風(fēng)技術(shù)規(guī)范》（AQ2013.1-2008）條現(xiàn)場檢查一級3電耙硐室應(yīng)有新鮮風(fēng)流，電耙司機沒有位于風(fēng)流的上風(fēng)側(cè)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級2.2.4排水礦山防洪不符合要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GBl6423-2006)第條現(xiàn)場檢查二級存在水害的礦山，未按要求進行水害的勘察和防治水設(shè)計《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條查資料二級井下主要排水設(shè)備未有三臺及以上同型號的水泵組成。工作水泵不能在20h內(nèi)排出一晝夜的正常涌水量；除檢修泵外，其它水泵不能在20h內(nèi)排出一晝夜的最大涌水量《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級未裝設(shè)兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級井底主要泵房的出口應(yīng)不少于兩個，其中一個通往井底車場，其出口未裝設(shè)防水門，泵房地面標高未高出入口處巷道底板標高0.5m?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級2.2.5供水未有井下供水系統(tǒng)，管道規(guī)格未考慮生產(chǎn)用水的需要《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級2.2.6供氣空壓機未安裝在地面，不能在10min內(nèi)啟動；空壓機安裝在井下時，其風(fēng)源質(zhì)量受作業(yè)區(qū)域影響且圍巖不穩(wěn)固、支護不好《金屬非金屬地下礦山壓風(fēng)自救系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》(AQ2034-2011)第4.3條現(xiàn)場檢查二級壓風(fēng)管道未采用鋼制材料或其他具有同等強度的阻燃材料《金屬非金屬地下礦山壓風(fēng)自救系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》(AQ2034-2011)第4.4條現(xiàn)場檢查二級2.2.7充填企業(yè)未針對充填方式，制定相應(yīng)的充填管理制度《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第條現(xiàn)場檢查三級未識別不同充填方式的風(fēng)險，并采取有效的預(yù)防措施《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第條現(xiàn)場檢查三級在非管道輸送充填料的充填井下方，人員不得停留和通行《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第條現(xiàn)場檢查三級充填作業(yè)各工序之間未有通訊聯(lián)絡(luò)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第條現(xiàn)場檢查三級2.2設(shè)備設(shè)施2.2.8特種設(shè)備簡易空壓機、儲氣罐的安全附件如安全閥、壓力表等應(yīng)按規(guī)定定期檢驗合格。《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第27條查看有關(guān)資料二級空壓機配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠，附件完整可靠?！秹毫θ萜靼踩夹g(shù)監(jiān)察規(guī)程》第125條現(xiàn)場檢查三級壓力容器操作人員應(yīng)持有質(zhì)檢總局核發(fā)的統(tǒng)一格式的特種設(shè)備作業(yè)人員證書《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第38條查看有關(guān)資料三級2.2.9消防安全井下消防供水水池容積未大于200m3；管道規(guī)格未考慮消防用水的需要《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級未配備相應(yīng)的滅火器材《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級礦山未建立消防隔離設(shè)施，設(shè)置消防設(shè)備和器材，消防通道不應(yīng)堆放雜物《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級重要采掘設(shè)備應(yīng)配備消防器材，不應(yīng)在采掘設(shè)備上存放汽油及其他易燃易爆材料，不應(yīng)用汽油擦洗設(shè)備《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級木材場、防護用品倉庫、炸藥庫、氫和乙炔瓶庫、石油液化氣和油庫等場所，未采取防火措施，備足消防器材《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級2.2.10用電安全井下一級負荷沒有兩個獨立電源供電《礦山電力設(shè)計規(guī)范》現(xiàn)場檢查一級由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜，未敷設(shè)兩條及以上的獨立線路《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級井下未采用阻燃電纜安監(jiān)總管一〔2013〕101號現(xiàn)場檢查二級運輸巷道、井底車場的照明電壓超過220V；采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，超過36V，行燈電壓超過36V《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級攜帶式電動工具的電壓超過127V；《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級地面中性點直接接地的變壓器或發(fā)電機直接應(yīng)用于井下供電；井下電氣設(shè)備直接接零《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查二級井下供電采用了中性點接地的供電方式《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第（條）現(xiàn)場檢查二級向井下供電的斷路器和井下中央變配電所各回路斷路器，裝設(shè)了自動重合閘裝置《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級從井下中央變電所或采區(qū)配電所引出的低壓饋出線，未裝設(shè)帶有過流保護的斷路器《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級0經(jīng)由地面架空線引入井下的供電電纜，未按規(guī)程要求裝設(shè)避雷裝置《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級2.2設(shè)備設(shè)施1井下變（配）電所，高壓饋出線未裝設(shè)單相接地保護裝置，低壓饋出線未裝設(shè)漏電保護裝置《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級2電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，未設(shè)置保護罩或遮攔及警示標志《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級3井下所有電氣設(shè)備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮等都未接地，未形成接地網(wǎng)；接地電阻不符合規(guī)范要求《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.5.6條現(xiàn)場檢查三級4井下所有作業(yè)點、安全通道和通往作業(yè)地點的人行道，無照明《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第條現(xiàn)場檢查三級2.2.11其他設(shè)備設(shè)施未建立設(shè)備設(shè)施管理臺賬及檔案《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第9.1.2條查看有關(guān)資料三級未按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進行檢測檢驗，無檢測檢驗過程和結(jié)果的記錄《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）第條查看檢測檢驗報告二級未按規(guī)定取證、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》第32、35、39條現(xiàn)場檢查三級危險性較大的礦用產(chǎn)品，未取得礦用產(chǎn)品安全標志《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.7條現(xiàn)場檢查一級未配置符合要求的消防給水和滅火設(shè)施《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）第8條現(xiàn)場檢查三級未配置符合要求的滅火器《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）第6條現(xiàn)場檢查三級2.3防護、保