運行程序第一部分

受控狀態(tài):

發(fā)放編號:

通用運行程序第一部分

PD記錄表格匯總

（質(zhì)量部分）

北京北鍋環(huán)保設(shè)備有限公司

樣表號表格編號表格名稱發(fā)布日期

1AD-001部門年度人員需求計劃表

2AD-002年度部門培訓(xùn)需求表

3AD-003年度培訓(xùn)表

4AD-004外部培訓(xùn)申請表

5AD-005年度培訓(xùn)匯總表

6AD-006培訓(xùn)記錄

7AD-007員工內(nèi)部調(diào)動審批表

8AD-008招聘申請表

9AD-009面試評估表

10AD-010北京北鍋環(huán)保設(shè)備有限公司求職人員登記表

11AD-0U員工入職確認(rèn)表

12AD-012員工轉(zhuǎn)正考核表

13AD-012職工變動工作通知書

14AD-013員工離職審批單

15AD-014離職工作交接單

16DE-001圖樣臨時更改通知單

17DE-002圖樣永久更改通知單

18DE-003工藝審查意見單

19DE-004設(shè)計評審報告

20DE-005設(shè)計驗證報告

21DE-006設(shè)計確認(rèn)報告（第一次）

22DE-007設(shè)計確認(rèn)報告（第二次）

23DE-008標(biāo)準(zhǔn)化通知

24DE-009圖紙簽收單

25DE-011申請補圖單

26DE-013圖紙托曬（復(fù)印）單

27DE-014研究所合同項目計劃

28DE-015工程設(shè)計任務(wù)書

29DE-016部件設(shè)計計劃變更申請單

30DE-017研究所設(shè)計計劃變更申請單

31DE-018公司標(biāo)準(zhǔn)換版需更改工藝路線或材料定額聯(lián)系單

32DE-019部件材料工藝限額匯總表（單臺）

33DE-020部件-外購件工藝限額匯總表（單臺）

34DE-021部件-外協(xié)件工藝限額匯總表（單臺）

35DE-022包裝材料工藝限額匯總表（單臺）

36DE-023包裝-外協(xié)件工藝限額匯總表（單臺）

37DE-024包裝-外購件工藝限額匯總表（單臺）

文件類別：記錄表格匯總手冊編號：PDOO

文件名稱：記錄表格清單目錄版次:1第項，共18頃

樣表號表格編號表格名稱發(fā)布日期

38DE-025合同項目技術(shù)資料歸檔清單

39DE-026資料遺失登記表

40DE-027研究所資料催還單

41MD-001材料采購清單

42MD-002設(shè)備申購單

43MD-003采購申請單

44MD-004計量器具購置申請表

45MD-005采購訂貨比價單

46MD-006外購材料入庫單

47MD-007直發(fā)用戶外包外購件驗收情況匯總表

48MD-008合同信息單

49MD-009材料代用單

50MD-010定額領(lǐng)料單

51MD-011費用領(lǐng)料單

52MD-012項目計劃

53MD-013部件生產(chǎn)通知書

54MD-014合同變更通知單

55MD-015風(fēng)險放行申請單

56MD-016工地服務(wù)簡報

57MD-017顧客滿意度調(diào)查表

58MS-01合同評審會簽單

59MS-02合同移交單

60MS-03配件報價單

61MS-04配件產(chǎn)品訂貨合同

62MS-05配件產(chǎn)品訂貨合同變更單

63QA-001提請對供方審核單

64QA-002供方糾正措施請求單

65QA-003中間商評審表

66QA-004不符合項單（對供方審核）

67QA-005供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表

68QA-006減免/增補原產(chǎn)地檢查通知

69QA-006-1原產(chǎn)地檢驗報告

70QA-007不一致性報告臺帳

71QA-008檢驗和試驗計劃

72QA-009壓力試驗委托、記錄及報告

73QA-010熱處理報告

74QA-011施焊過程記錄及焊接接頭外觀檢查記錄

75QA-012封頭外觀質(zhì)量及兒何尺寸檢查記錄

文件類別：記錄表格匯總手冊編號：PDOO

文件名稱：記錄表格清單目錄版次:1第頊，共18頊

樣表號表格編號表格名稱發(fā)布日期

76QA-013鍋筒筒節(jié)檢查記錄

77QA-014鍋筒拼接記錄單

78QA-015鍋筒檢查數(shù)據(jù)記錄單

79QA-016文件修改通知單

80QA-017文件發(fā)放記錄

81QA-018文件持有總清單

82QA-019糾正/預(yù)防措施請求單

83QA-020年度審核計劃

84QA-021審核日程計劃

85QA-022審核檢查表

86QA-023審核報告

87QA-024焊條堆焊工藝試驗委托單

88QA-025計量器具明細(xì)表

89QA-026計量器具周檢計劃表

90QA-026-1長度尺自檢記錄

91QA-026-2計量器具封存/啟用臺賬

92QA-027計量器具周期檢定通知單

93QA-028計量器具報廢單

94QA-029焊機儀表檢定明細(xì)

95QA-030熱電偶領(lǐng)用記錄

96QA-031壓力表領(lǐng)用記錄

97QA-032通球試驗和海綿清理

98QA-2-001不一致性報告

99QA-2-008光譜檢驗單

100QA-3-200集箱檢查數(shù)據(jù)記錄單

101QA-3-202蛇形管排檢查數(shù)據(jù)記錄單

102QA-3-201膜式壁管排檢查數(shù)據(jù)記錄單

103QA-3-203散裝管件檢查數(shù)據(jù)記錄單

104QA-3-024檢查數(shù)據(jù)補充記錄

105MD-018材料進(jìn)廠交檢單

106QA-4-7材料入廠檢查記錄單

107QA-4-009材料入庫通知單

108QA-4-015理化試驗委托單

109QA-5-001無損探傷委托單

110QA-5-004射線探傷報告

111QA-5-005射線探傷記錄

112QA-5-006超聲波探傷報告

113QA-5-007磁粉探傷報告

114QA-5-008滲透探傷報告

文件類別：記錄表格匯總手冊編號：PDOO

文件名稱：記錄表格清單目錄版次:1第頓，共18頊

樣表號表格編號表格名稱發(fā)布日期

115MF-01工藝文件永久更改通知單

116MF-02工藝文件臨時更改通知單

117MF-03部件工藝審查表

118MF-04新增工裝一覽表

119MF-05冷作工藝紀(jì)律檢查記錄

120MF-06焊接工藝紀(jì)律檢查記錄

121MF-07過程卡

122MF-08制造卡

123MF-09工藝方案匯總表

124MF-010工藝試驗申請表

125MF-011產(chǎn)品工藝文件目錄

126MF-012壓力試驗工藝卡

127MF-MT-01工裝制作及驗證審批單

128MF-MT-02工裝/設(shè)備設(shè)計任務(wù)書

129MF-MT-03工裝修理通知單

130MF-MT-04工裝報廢申請單

131MF-MT-05工裝外借申請單

132MF-MT-06工藝裝備臺賬

133MF-MT-07工裝一覽表

134W1-001焊接工藝評定報告

135W1-002焊接工藝規(guī)程

136W1-003焊接工藝評定申請單

137W1-004焊接工藝評定記錄

138W1-005焊接材料限額匯總表

139W1-006PQR目錄

140W1-007焊接工藝卡

141W1-008焊接工藝規(guī)程目錄

142W1-009焊接材料領(lǐng)用單

143W1-010保持焊工資格工作登記表

144W1-0U熱加工/熱處理通知單

145W1-012ASME焊接工藝評定記錄

146W1-013ASME焊接工藝規(guī)程

147W1-014焊工技能平等

148W1-015焊機操作工技能評定

149W1-016合格焊工名單

150W1-017合格焊機操作工名單

151W2-001北京市特種設(shè)備作業(yè)人員考試申請表

152W2-002國標(biāo)焊工考試申請表名單

153W2-003國標(biāo)焊工考試合格通知單

文件類別：記錄表格匯總手冊編號：PDOO

文件名稱：記錄表格清單目錄版次：1第頃，共18項

樣表號表格編號表格名稱發(fā)布日期

154OM-SB-005設(shè)備轉(zhuǎn)固單

155JH-001年度生產(chǎn)滾動計劃

156JH-002月度生產(chǎn)綜合計劃

157JH-003余料回用與銷售臺賬

158JH-004產(chǎn)品發(fā)貨通知單

159OM-SB-001設(shè)備維修記錄單

160OM-SB-002車間一級保養(yǎng)計劃表

161OM-SB-003設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表

162OM-SB-004設(shè)備運行交接班記錄表

163AD-015培訓(xùn)效果評價表2015.05.18

164AD-016培訓(xùn)效果調(diào)查表2015.05.18

165QA-3-001非受壓件質(zhì)量記錄報告單2015.05.18

166QA-3-003煤油滲漏檢驗記錄表2015.05.18

167QA-005-01供方質(zhì)量保證能力年度評價表2015.05.18

168QA-033計量器具發(fā)放及借用控制表2015.05.18

169QA-3-004施焊過程記錄及焊接接頭外觀檢查記錄2015.05.18

170QA-3-005非受壓件主要材料補充記錄2015.05.18

表1

部門年度人員需求計劃表

AD-001

部填表

填表人

門日期

序所需崗位人員增加年齡、性別、學(xué)歷、希望到崗

主要職責(zé)需求數(shù)

號名稱類別原因經(jīng)驗要求日期

合計

部門負(fù)責(zé)人

審核意見

行政部意見

總經(jīng)理審批意見

【填表須知】人員類別分三類填寫：1、管理人員（A、高層管理人員；B、中層管理人員；C、基層管理

人員）2、專業(yè)技術(shù)人員3、工人

增加原因可填寫：1、因業(yè)務(wù)擴展2、因補充離職3、因組織變更4、因技術(shù)改變（包括新

技術(shù)應(yīng)用）5、其他（請具體說明）

表2

年度部門培訓(xùn)需求表

AD-002

部門：部門員工數(shù)：

所需培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)培訓(xùn)時培訓(xùn)人培訓(xùn)需求原

序號培訓(xùn)崗位備注

（或課程名稱）方式間數(shù)因

合計

其他培訓(xùn)需求建議：

部門負(fù)責(zé)人意見：

填寫日期：年月日

填表說明：

1、培訓(xùn)方式：內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)。

2、培訓(xùn)需求原因：持證上崗、新技術(shù)培訓(xùn)、崗位職責(zé)變動要求、績效改進(jìn)，其他（請注明）。

3、本需求計劃表由各部門經(jīng)理統(tǒng)一填寫后，總經(jīng)理審核后，交到行政部統(tǒng)一匯總制訂下一年度培訓(xùn)計劃。

表3

年度培訓(xùn)計劃表

AD-003

序預(yù)計培訓(xùn)

培訓(xùn)類別培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式人數(shù)課時數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點

號費用

新進(jìn)人

員培訓(xùn)

一般管理

技能培訓(xùn)

中高層

管理技能

培訓(xùn)1

專業(yè)技術(shù)

技能培訓(xùn)

特殊技能

培訓(xùn)1

長期人才

培養(yǎng)

合計

總經(jīng)理意見：

注：凡注明“外訓(xùn)”均屬于派外培訓(xùn)課程，時間的安排以實際執(zhí)行為準(zhǔn)；

上表中課時數(shù)、人數(shù)、費用、時間安排等均根據(jù)今年度需求調(diào)查狀況預(yù)估，實施過程中以實際狀況為準(zhǔn)。

表4

外部培訓(xùn)申請表

AD-004

申請部門聯(lián)系人姓名聯(lián)系人電話

持證上崗口崗位要求口績效考核不合格口

培訓(xùn)原因

新技術(shù)培訓(xùn)口管理培訓(xùn)口

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)時間年月日至年月日

培訓(xùn)教師或機構(gòu)課時數(shù)

預(yù)計培訓(xùn)費用（元）

申請部門經(jīng)理意見

行政部經(jīng)理意見

總經(jīng)理審批意見

參加培訓(xùn)人員情況

序號姓名工號課時數(shù)備注

表5

年度培訓(xùn)匯總表

AD-005

部門：部門員工數(shù)

是否在年度

序號培訓(xùn)課程培訓(xùn)方式培訓(xùn)崗位培訓(xùn)時間培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)費用

培訓(xùn)計劃內(nèi)

合計

編制:審核:

表6

培訓(xùn)記錄

AD-006

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點

參加培訓(xùn)人員情況

序號姓名工號培訓(xùn)人員簽名

培訓(xùn)教師課時數(shù)

表7

員工內(nèi)部調(diào)動審批表

填表日期:年月日AD-007

姓名性別工號

入職日期調(diào)動前部門調(diào)動前職位

調(diào)動后部門調(diào)動后職位調(diào)動日期

調(diào)動原因

調(diào)出部門

負(fù)責(zé)人意見

簽字：

日期：年月日

調(diào)入部門

負(fù)責(zé)人意見

簽字：

日期：年月日

行政部意見

簽字：

日期：年月日

公司領(lǐng)導(dǎo)意見

簽字：

日期：年月日

表8

招聘申請表

AD-008

申請部門申請時間

崗位名稱需求人數(shù)到崗時間

崗位職責(zé)

任職資格

要求

部門負(fù)責(zé)

人意見簽字：

日期：年月日

行政部

意見簽字：

日期:年月日

總經(jīng)理審

核意見簽字：

日期：年月日

表9

面試評估表

AD-009

面試對象基本情況

姓名年齡

畢業(yè)院校專業(yè)

面試崗位基本情況

崗位名稱所屬部門

主要職責(zé)

任職要求

面試記錄

性格特點優(yōu)點不足評分

評分標(biāo)準(zhǔn)：

口非常優(yōu)秀

口優(yōu)秀

□基本合格

□面試不理想結(jié)合其他考核再定

□面試不合格

面試結(jié)論：

錄用口不錄用口

面試官簽名：

年月日

表10

北京北鍋環(huán)保設(shè)備有限公司求職人員登記表

應(yīng)聘崗位：填表日期：年月日AD-O1O

姓名性別民族

政治面貌婚姻狀況出生年月

健康狀況學(xué)歷畢業(yè)時間

照片

專業(yè)畢業(yè)學(xué)校

戶籍所在地身份證號

聯(lián)系電話電子郵件

聯(lián)系地址郵編

學(xué)習(xí)/培訓(xùn)經(jīng)歷

起止時間學(xué)習(xí)/培訓(xùn)機構(gòu)專業(yè)證明人

工作經(jīng)歷

J-U/上

起止時間工作單位岡位薪資離職原因證明人及電話

期望薪資福

利待遇

特長、愛好

技能

承諾

本人承諾保證所填寫資料真實，保證遵守公司招聘有關(guān)規(guī)程和國家有關(guān)法規(guī)。

本人簽名：

其它需說明

的情況

表11

員工入職確認(rèn)表

工號：AD-011

姓名出生年月畢業(yè)院校

學(xué)歷所學(xué)專業(yè)戶口所在地

身份證號碼

公

原社會保險繳養(yǎng)失工醫(yī)

積

納情況老業(yè)傷療

金

原社會保險所

在地區(qū)

擬入職部門入職日期年月日崗位

合同期限年月日至年月日共年，試用期：個月

試用期為：車補：住房補助：

基本工資

轉(zhuǎn)正后為：

1、養(yǎng)老2、醫(yī)療3、工傷4、失業(yè)5、生育6、住房公積金

入職社會保險

繳納項

2、社會保險、住房公積金繳扣日期：年月日

行政部意見：

年月日

公司領(lǐng)導(dǎo)意見：

年月日

表12

員工轉(zhuǎn)正考核表

AD-012

崗位

職

姓名部門工號務(wù)

試用

入職時間年月日個月

期限

員工本人申請：

年月日

所在部門經(jīng)理意見：

年月日

行政部意見：

年月日

公司領(lǐng)導(dǎo)意見:

年月日

表13

職工變動工作通知書

年月日AD-013

調(diào)動前調(diào)動后

序號工號姓名年齡

部門工種部門工種備注

上列人員應(yīng)于月日前到新部門報道。

經(jīng)手人:

表14

員工離職審批單

填表日期：年月日AD-014

姓名職務(wù)部門

入職日期合同到期時間離職時間

性質(zhì)口終止試用口辭職口企業(yè)解除合同□合同期滿

離

/

辭

職

原

因

本人簽字：

日期：年月日

所在部門經(jīng)

理意見簽字：

日期：年月日

行政部意見

審批意見

簽字：

日期：年月日

主管公司領(lǐng)導(dǎo)

簽字：

意見

日期：年月日

表15

離職工作交接單

部門：AD-015

姓名職務(wù)入職時間

交接內(nèi)容

1.考勤記錄考勤員簽字：

2.工作交接內(nèi)容：（可另附頁）

部門交接交件人：

接件人：

部門負(fù)責(zé)人簽字：

1.辦公用品：經(jīng)辦人簽字：

2.貴重物品（汽車、電腦等）：經(jīng)辦人簽字：

物品交接

3其.他：（工具、更衣柜鑰匙、宿舍、門柜鑰匙等）

經(jīng)辦人簽字：

1.借款：

財務(wù)交接

2其.他：經(jīng)辦人簽字：

1.考勤確認(rèn)：

2.勞動合同：于年月日解除（終止）。

3.各項社會保險截止日期：年月。

人事交接

4.住房公積金截止日期：年月。

5.檔案要求轉(zhuǎn)出日期：年月。

經(jīng)辦人簽字：

所在部門

負(fù)責(zé)人意見

行政部意見

主管公司領(lǐng)

導(dǎo)意見

與工地有/無關(guān)-\圖紙臨時更改通知單

__________________版次：0

JX-flOlTEMPORARYREVISIONNOTIFICATIONOFDRAWING

產(chǎn)品型號部件圖號零件圖號鍋爐圖號年月日編號

PROD.TYPEASS.DWGNO.PARTDWGNO.SER.NO.DATENO.

更改刖更改工藝路線及限額更更改原因

需更改部門

更改者校對會簽批準(zhǔn)

與工地有/無關(guān)圖紙永久更改通知單

版次：0

DE-002PERMANENTREVISIONNOTIFICATIONOFDRAWING

產(chǎn)品型號部件圖號(版次)年月日編號

PROD.TYPEASS.DWGNO.(Rev.No.)DATENO.

需同時更改

零件圖號更改更改原需更改部門

更改前更改后

標(biāo)記因OTHERDWGNEEDTOBEREVISED

PARTDWGNOREASONSDEPT.TOBE

ORIGINALSTATUSAFTERREVISIONMARK

版次Rev.No.FORREV.圖號標(biāo)記REVISED

DWGNO.MARK

更改者校對會簽批準(zhǔn)底圖

DE-003工藝審查意見單口

00

立囪目立夕珈婦目

圖號序號

更改意見

審杳員日期

表19

設(shè)計評審報告

DBY)04（第次）

合同號總圖號

電廠名稱和機組編號鍋爐型號

評審類別（初步設(shè)計,技術(shù)設(shè)計，;限價設(shè)計等）

評審對象（新產(chǎn)品設(shè)計,老產(chǎn)品改進(jìn),關(guān)鍵零部件結(jié)構(gòu)等）

評審內(nèi)容（8.7.2條表中評審內(nèi)容的一項,多項或綜合性評審）

參加評審人員名單

主持人（簽字）日期主任工程師

評審意見與結(jié)論:

表20

設(shè)計驗證報告DE-005

合同號總圖號

電廠名稱和機組編號鍋爐型號

與哪個已證實本項目采用XXXXX-0的爐型作變型設(shè)計，在XXX方面作

的設(shè)計比較了改進(jìn)……詳見下列性能參數(shù)對比

設(shè)計評審時間（如評審2次或多次，都應(yīng)一一列出。對于8.7.1所述

不必進(jìn)行設(shè)計評審的變型設(shè)計產(chǎn)品，則寫“不需評審”）

作了什么零部（列出試驗零部件名稱、結(jié)果。如沒有，則寫“沒有”）

件結(jié)構(gòu)試驗

本項目與XXXXX-0性能數(shù)據(jù)對比

設(shè)計主任工程師:

室主任:

研究所所長:

表21

設(shè)計確認(rèn)報告（第一次）DE-006

版次：0

電廠號機組已于（年、月、日）順利通過

小時試運行，試運行結(jié)果表明我工廠生產(chǎn)的22-XXXXX-X；BG-XXX/XX-X型鍋爐的出力

及鍋爐參數(shù)達(dá)到設(shè)計要求。用戶于（年、月、日）發(fā)來喜報（如有的話）。

附件：電廠發(fā)來的通過小時試運行的喜報（如有的話）。

設(shè)計主任工程師:

室主任:

研究所所長:

表22

設(shè)計確認(rèn)報告（第二次）DE-007

版次：0

電廠號機組已于（年、月、日）由電廠和

電力測試單位對我工廠生產(chǎn)的XXGX,BG-XXX/XX-X型鍋爐進(jìn)行了性能試驗，試驗結(jié)果證實產(chǎn)

品滿足規(guī)定的預(yù)定要求。我工廠于（年、月、日）收到性能試驗報告。

附件：電廠號機組性能試驗報告。

設(shè)計主任工程師:

室主任:

研究所所長:

表23

DE-008

（第一頁）

北京北鍋環(huán)保設(shè)備有限公司

標(biāo)準(zhǔn)化通知

XXXX年XX號

發(fā)布日期：XXXX年XX月XX日

表23

DE-008

（第二頁）

主題：

發(fā)送部門：____________________

起

草

核

審

準(zhǔn)

批

期

日

會

穿

XX部

XX

XXXX

部

表24

北京北鍋環(huán)保設(shè)備有限公司（BBW）

圖紙簽收單

通09DRAWINGWORKSHEET

表號NO.EN

版次REV.

序號圖號版次號數(shù)量備注

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簽字SIGNATURE

發(fā)圖人發(fā)圖日期收圖單位簽收人

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