工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則2022-06-23發(fā)布2022-07-23實(shí)施共享知識(shí)分享快樂 IV 13術(shù)語(yǔ)和定義 2 25.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 25.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 25.2危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí) 2 35.2.3危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí) 3 35.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 35.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 35.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí) 45.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn) 45.3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定 4共享知識(shí)分享快樂5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施 4 55.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求 5.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 5 5 5 6 6 6 6附錄A(資料性附錄)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄 7附錄B(資料性附錄)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危(wei)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表 9附錄C(資料性附錄)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 共享知識(shí)分享快樂共享知識(shí)分享快樂風(fēng)險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn))管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。共享知識(shí)分享快樂件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)合用于本文件。GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危(wei)險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2022安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則工貿(mào)行業(yè)較大危(wei)險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)(2022版)工貿(mào)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危(wei)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件，確定危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行。驟或者作業(yè)內(nèi)容),也不能太簡(jiǎn)單(如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或者作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成)。工貿(mào)企業(yè)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS),參見附錄C.1、作業(yè)條件危(wei)險(xiǎn)性分析法(LEC),參見附錄C.2、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(MES),參見附錄C共享知識(shí)分享快樂共享知識(shí)分享快樂共享知識(shí)分享快樂共享知識(shí)分享快樂AA附錄B(資料性附錄)附錄C風(fēng)險(xiǎn)分析記錄C.1作業(yè)活動(dòng)清單(記錄受控號(hào))單位：No:崗位/地點(diǎn)C.2設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號(hào))單位：No:類別型號(hào)工作危害分析(JHA)+評(píng)價(jià)記錄卑微如螻蟻、堅(jiān)毅似大象序號(hào)危(wei)險(xiǎn)源或者潛在事件(人、物、可能發(fā)生的后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)(新增)備注管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施可能性嚴(yán)重性頻次評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施安全檢查表分析(SCL)+評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目分級(jí)管控建議改進(jìn)(新增)管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施卑微如螻蟻、堅(jiān)毅似大象共享知識(shí)分享快樂卑微如螻蟻、堅(jiān)毅似大象共享知識(shí)分享快樂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危源危源評(píng)險(xiǎn)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱工程技術(shù)措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動(dòng)12345共享知識(shí)分享快樂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)況及后果管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域123456區(qū)域型及后果現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任責(zé)任人備注紅(1級(jí))橙(2級(jí))黃(3級(jí))藍(lán)(4級(jí)、5級(jí))共享知識(shí)分享快樂C5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或者危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或者在正常情況下時(shí)常發(fā)生此類事故或者事4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生3沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或者未嚴(yán)格害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或者曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或者事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或者現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措過(guò)去偶爾發(fā)生事故或者事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或者員工安全衛(wèi)生意識(shí)相規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或者事件。人員5準(zhǔn)100萬(wàn)元以上部份裝置(>2套)重大國(guó)際影響共享知識(shí)分享快樂4力響3行業(yè)的安全方針、制度、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬(wàn)元以上1套裝置停工或者地區(qū)影響2輕微受傷、間歇不舒暢1萬(wàn)元以下公司及周邊范圍1形象沒有受損實(shí)施期限(wei)險(xiǎn)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估高度危(即將或者近期整改可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期需保存記錄5果果3等高度危(wei輕度危(weij盟著危(高度危(輕度危(wei顯著危(高度危(輕度危(wei輕度危(wei共享知識(shí)分享快樂E(exposure,人員暴露于危(wei)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度行行徹底可以預(yù)料。相當(dāng)可能；或者危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng));或者在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、3可能，但不時(shí)常；或者危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或者保沒有個(gè)人防護(hù)用品等),也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或者未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或者在現(xiàn)場(chǎng)有控制措但未有效執(zhí)行或者控制措施不當(dāng)；或者危害在預(yù)期情況下發(fā)生曾經(jīng)可能性小，徹底意外；或者危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或者曾生類似事故、事件或者偏差；或者在異常情況下發(fā)生過(guò)類很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或者員工安全實(shí)際不可能26共享知識(shí)分享快樂3(萬(wàn)元)公司形象10人以上死亡，或者50公司重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下1000以上行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響準(zhǔn)100以上地區(qū)影響7業(yè)的安全方針、制度、10萬(wàn)以上公司及周邊范圍21萬(wàn)以上1套設(shè)引人關(guān)注，不利于基11萬(wàn)以下形象沒有受損表C.2-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則(D)及控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)施期限極其危(wej)險(xiǎn)立刻B/2級(jí)高度危(we采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制i)險(xiǎn)期C/3級(jí)顯著危(we可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)i)險(xiǎn)2年內(nèi)治理共享知識(shí)分享快樂輕度危(weli)險(xiǎn)需定期檢查費(fèi)時(shí)管理稍有危(wei)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記露于危害(危(wei)險(xiǎn)狀態(tài))的頻繁程度E1;單純財(cái)產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害(危(wei)險(xiǎn)狀態(tài))浮現(xiàn)的頻次E?。喪失勞動(dòng)能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等)而言，無(wú)控制措施時(shí)發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)53有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品1人體暴露于危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或者危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)的頻次E表C.3-2人體暴露于危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度或者危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)的頻次(E)判共享知識(shí)分享快樂E(人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥):E(財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染):危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)的常態(tài)6321注1:8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”;危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2:8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時(shí)間暴露”;危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)浮現(xiàn)一至幾次，現(xiàn)”分?jǐn)?shù)值財(cái)產(chǎn)損失(元)環(huán)境影響8職業(yè)病(多人)>1千萬(wàn)4多人永久失能職業(yè)病(一人)100萬(wàn)—1000萬(wàn)2永久失能(一