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文檔簡介

安全庫存管理辦法1、目的為規(guī)范安全庫存管理工作,保證公司各部門正常工作的開展,特制訂本制度。2、適用范圍適用于公司所需主要原輔材料和其他一般性耗材(包括輔助用品、設(shè)備配件、辦公用品等)的物料儲(chǔ)備。3、術(shù)語安全庫存:指為了防止由于不確定因素(如突發(fā)性大量訂貨或供應(yīng)商延期交貨)影響訂貨需求而準(zhǔn)備的緩沖庫存,安全庫存用于滿足提前期需求。采購周期:采購周期是指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單-供應(yīng)商確認(rèn)-供應(yīng)商生產(chǎn)-發(fā)運(yùn)到貨(有時(shí)為第三方物流)的整個(gè)周期時(shí)間。4、職責(zé)4.1庫房作為公司安全庫存管理工作的直接承擔(dān)者,負(fù)責(zé)錄入各類相關(guān)數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;對安全庫存的設(shè)置進(jìn)行計(jì)算;負(fù)責(zé)每季度組織生產(chǎn)部、銷售部、采購部對安全庫存的設(shè)置進(jìn)行更新;負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)置了安全庫存物料的庫存情況;4.2采購部負(fù)責(zé)根據(jù)庫房提供的和自身記錄的各類數(shù)據(jù),根據(jù)請購單實(shí)施采購活動(dòng);4.3其他部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、銷售預(yù)測等需求提出安全庫存需求;4.4生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全庫存的設(shè)定進(jìn)行監(jiān)管。4.5庫房、生產(chǎn)、銷售、采購、計(jì)劃部共同對安全庫存的設(shè)置和變更做會(huì)簽。5、設(shè)置安全庫存、變更安全庫存及取消安全庫存的審批要求5.1安全庫存物料項(xiàng)目的增加5.1.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),庫房負(fù)責(zé)填制《安全庫存物料變更表》以增加安全庫存項(xiàng)目,并負(fù)責(zé)完成審批流程:5.1.1.1某物料連續(xù)三個(gè)月使用量遞增或穩(wěn)定;5.1.1.2需求部門提出增加安全庫存項(xiàng)目;5.1.2增加安全庫存項(xiàng)目的審批人及審批內(nèi)容:5.1.2.1庫房經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需設(shè)置安全庫存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量,并確定設(shè)置安全庫存上、下限數(shù)量及安全庫存數(shù)量;5.1.2.2生產(chǎn)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增安全庫存項(xiàng)目的物料,并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、安全庫存上、下限、安全庫存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際需要;5.1.2.3技術(shù)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增安全庫存項(xiàng)目的物料,并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)是否適當(dāng),并能夠滿足生產(chǎn)加工的技術(shù)要求;5.1.2.4總經(jīng)辦主任:負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的新增安全庫存項(xiàng)目的物料,并審核該物料是否需要設(shè)置安全庫存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng);5.1.2.5采購經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核所有新增安全庫存項(xiàng)目的物料、確定采購周期并審核該安全庫存物料設(shè)置數(shù)量是否適當(dāng)(最小起訂量、最小包裝、)、確定采購周期;5.1.2.6生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料增加安全庫存項(xiàng)目的審批;5.1.2.7計(jì)劃運(yùn)營部總監(jiān):負(fù)責(zé)審核所有《安全庫存物料變更申請單》;5.2變更安全庫存上限及安全庫存量5.2.1發(fā)生以下情況時(shí),可對安全庫存上限及安全庫存量進(jìn)行變更5.2.1.1設(shè)置安全庫存的物料使用量連續(xù)三個(gè)月發(fā)生遞增或遞減,由庫房發(fā)起變更流程;5.2.1.2需求部門提出增加或減少安全庫存上限、安全庫存量的要求;5.2.1.3當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝改變而需要增加或減少安全庫存上限、安全庫存量時(shí),由生產(chǎn)部門發(fā)起變更流程;5.2.2增加或減少安全庫存上限、安全庫存量的審批人及審批內(nèi)容:5.2.2.1庫房經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需設(shè)置安全庫存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量,并確定變更后的安全庫存上、下限數(shù)量及安全庫存數(shù)量;5.2.2.2生產(chǎn)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要變更安全庫存上、下限、安全庫存數(shù)量的主要輔料及原材料,并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、安全庫存上限、安全庫存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際需要;5.2.2.3總經(jīng)辦主任:負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的變更安全庫存上限、安全庫存數(shù)量的物料,并審核該物料是否需要變更安全庫存、及變更的數(shù)量是否適當(dāng);5.2.2.4采購經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核所有變更安全庫存的物料、確定采購周期并審核該安全庫存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)(最小起訂量、最小包裝、);5.2.2.5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料變更安全庫存項(xiàng)目的審批;5.2.2.6計(jì)劃運(yùn)營部總監(jiān):負(fù)責(zé)審核所有《安全庫存物料變更申請單》;5.3安全庫存物料的減項(xiàng)5.3.1發(fā)生以下情況時(shí),可取消安全庫存項(xiàng)目5.3.1.1兩個(gè)月未出庫消耗的物料,由庫房提出取消建議;5.3.1.2需求部門要求取消;5.3.1.3生產(chǎn)工藝改變造成取消的,由物料使用部門提出取消建議;5.3.2取消安全庫存項(xiàng)目的審批人及審批內(nèi)容:5.3.2.1庫房經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需取消安全庫存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量的準(zhǔn)確性;5.3.2.2生產(chǎn)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消安全庫存的物料,并核定該物料確實(shí)需要取消安全庫存設(shè)置;5.3.2.3技術(shù)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消安全庫存項(xiàng)目的主要輔助物料及主要生產(chǎn)用原材料,并從技術(shù)角度核定是否確實(shí)需要取消安全庫存設(shè)置;5.3.2.4總經(jīng)辦主任:負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的取消安全庫存的物料,并審核該物料是否確實(shí)需要取消安全庫存設(shè)置;5.3.2.5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料取消安全庫存項(xiàng)目的審批;5.3.2.6計(jì)劃運(yùn)營部總監(jiān):負(fù)責(zé)審核所有《安全庫存物料變更申請單》;5.4維修設(shè)備用配件的安全庫存管理5.4.1維修設(shè)備用配件的安全庫存的設(shè)置、安全庫存上、下限及安全庫存數(shù)量的變更、取消安全庫存設(shè)置均由公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)提出并填制《安全庫存物料變更表》;5.4.2維修設(shè)備用配件的安全庫存變化的審批流程5.4.2.1公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)審批設(shè)備維修配件的《安全庫存物料變更表》;主要審核:配件名稱、規(guī)格、型號(hào)是否完整、準(zhǔn)確;提請?jiān)O(shè)置安全庫存的配件是否適用、是否能夠達(dá)到維修要求、是否有必要設(shè)置安全庫存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4.2.2生產(chǎn)經(jīng)理:復(fù)核并確認(rèn)《安全庫存物料變更表》中的配件名稱、規(guī)格、型號(hào)是適當(dāng)、準(zhǔn)確;設(shè)置的安全庫存數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4.2.3采購經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核所有涉及安全庫存的物料、確定采購周期并審核該安全庫存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)(最小起訂量、最小包裝、);5.4.2.4生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核設(shè)置維修配件安全庫存變化的審批;5.4.2.5計(jì)劃運(yùn)營部總監(jiān):負(fù)責(zé)審核所有《安全庫存物料變更申請單》;6、安全庫存管理維護(hù)要求6.1維護(hù)工作內(nèi)容6.1.1安全庫存日常維護(hù)6.1.1.1將安全庫存上、下限、安全庫存數(shù)量、采購在途量、安全庫存飽和度、建議采購量維護(hù)至臺(tái)賬中;6.1.1.2公式設(shè)置:6.1.1.2.1當(dāng)現(xiàn)存量<安全庫存下限數(shù)量時(shí),且安全庫存飽和度低于100%時(shí),建議采購量=安全庫存上限-現(xiàn)存量-采購在途量;6.1.1.2.2安全庫存飽和度=現(xiàn)存量÷安全庫存數(shù)量;6.1.1.3注意事項(xiàng)6.1.1.3.1庫管員應(yīng)于當(dāng)日完成所有出入庫單據(jù)的錄制工作及臺(tái)賬維護(hù)工作;6.1.1.3.2庫管員須于每日早9點(diǎn)查核是否需要請購安全庫存物料;6.1.1.3.3庫管員每日維護(hù)采購在途數(shù)量;6.1.1.3.4庫管員負(fù)責(zé)將接收的經(jīng)審批后的《安全庫存物料變更申請單》于接收當(dāng)日維護(hù)完畢;6.1.2安全庫存周度維護(hù)6.1.2.1庫管員每周六統(tǒng)計(jì)安全庫存物料的消耗量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)消耗異常情況;6.1.2.2庫管員每周一統(tǒng)計(jì)采購到貨逾期量,并催辦采購到貨;6.1.3安全庫存月度維護(hù)6.1.3.1庫管員每月31日統(tǒng)計(jì)當(dāng)月安全庫存物料缺貨次數(shù);缺貨次數(shù)為某物料當(dāng)月采購逾期次數(shù);6.1.3.2庫管員每月31日統(tǒng)計(jì)安全庫存物料連續(xù)3個(gè)月及連續(xù)6個(gè)月消耗數(shù)量;6.1.4安全庫存季度維護(hù)6.1.4.1每季度末,由庫房出具連續(xù)3個(gè)月及連續(xù)6個(gè)月的物料出庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及建議調(diào)整安全庫存數(shù)量的清單,并組織生產(chǎn)部門、采購部門、市場部門、技術(shù)部門等部門共同確定安全庫存調(diào)整清單;7、安全庫存物料請購要求7.1當(dāng)臺(tái)賬中運(yùn)算得出“建議采購量”、且安全庫存飽和度低于100%時(shí),庫管員需提請請購單;7.2庫管員填制《請購單》,標(biāo)明“***公司”;7.3填制《請購單》時(shí),以下信息必須填寫完整、準(zhǔn)確:7.3.1請購物料的存貨編碼、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量;7.3.2安全庫存上、下限、安全庫存量、現(xiàn)存量;7.3.3采購周期、需求日期;8、附件及其他(1)本制度自年月日起正式實(shí)施。(2)附件:《安全庫存物料變更表》附件安全庫存物料變更表□增項(xiàng)□增量□減項(xiàng)□減量

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