ICT項目流程全過程2.24

ICT項目實施流程全過程2012年2月立項

系統(tǒng)集成服務合同

采購需求流程（需市公司發(fā)起，適用于非框架設備）

采購合同流程

出入庫流程

項目實施

收入確認

目錄

一、立項：互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中心主任審批縣市分公司總經(jīng)理及主任審批互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中心主管審批縣市分公司發(fā)起ICT合同立項市場部主任審批分管副總審批縣市分公司發(fā)起人確認

二、系統(tǒng)集成服務合同：在辦公OA系統(tǒng)-綜合事務-法律事務-合同管理-新建-系統(tǒng)集成服務合同縣市分公司總經(jīng)理及主任審批相關部門市場部杜娟轉交相關部門市場部主任審批財務轉交周少靜轉交財務部田小榮審核財務部主任審核法律事務部朱靖閱辦法律事務部主任會簽副總經(jīng)理閱示總經(jīng)理簽批授權發(fā)起人辦理雙方簽字并加蓋公章三、采購需求流程（需市公司發(fā)起，適用于非框架設備）：辦公OA系統(tǒng)-全國應用-采購管理-采購管理編制-新建地市需求部門項目經(jīng)理審批地市需求部門經(jīng)理審批地市其他部門經(jīng)理審批（市場部）地市其他部門經(jīng)理審批（財務部）地市采購經(jīng)理處理地市采購部門經(jīng)理審批地市主管需求部門領導審簽（副總經(jīng)理）地市主管需求部門領導審簽（總經(jīng)理）地市采購經(jīng)理確認流程結束

四、采購合同流程：地市采購經(jīng)理（采購物流部許洪光）發(fā)起采購合同流程，采購合同流程與系統(tǒng)集成服務合同流程相同。五、出入庫流程（非框架設備領取）：采購合同簽訂完畢后，在ERP中發(fā)起出庫申請錄入錄入時帳戶別名一定選擇：主營業(yè)務成本-IT服務成本-IT業(yè)務-第三方設備銷售成本提交市場部審批（杜娟）審批完成后打印物資領用申請單，并加蓋公章將物資領用申請單與加蓋供應商公章的送貨清單送達物流部采購物流部做出入庫手續(xù)提交供應商發(fā)票并由縣市分公司經(jīng)理簽字給物流采購部物流采購主管進行簽字并掛賬次月提交加蓋供應商財務章的收據(jù)與第三方簽訂的驗收報告送達采購物流部采購物流部打印付款申請并找相關部門簽字付款（第1個月付款90%,3月內(nèi)付完）出入庫流程（框架設備領?。涸贓RP中發(fā)起出庫申請錄入（物料編碼由物流提供）錄入時帳戶別名一定選擇：主營業(yè)務成本-IT服務成本-IT業(yè)務-第三方設備銷售成本提交市場部審批（杜娟）審批完成后打印物資領用申請單，并加蓋公章將物資領用申請單與加蓋供應商公章的送貨清單送達物流部采購物流部做出入庫手續(xù)采購物流部通知供應商開具發(fā)票并簽字掛賬采購物流部次月根據(jù)實際情況對供應商進行付款

六、項目實施：

與第三方簽訂完系統(tǒng)集成合同后，根據(jù)項目實施情況，項目實施完畢后與用戶簽訂驗收報告，并填寫項目實施進度表。

七、收入確認出入庫完畢后，進行ICT報賬，按ICT管理辦法要將各項流程及物流出入庫做完，才能進行收入確認，請將以下資料打包發(fā)送至互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中心（王斌或崔欣郵箱）。1、立項流程截圖2、ICT項目確認單3、項目銷售合同審批流程截圖4、采購合同或框架采購提供訂貨證明文件（物流提供）5、物流出庫單（掃描件）6、驗收報告（要求用戶簽字蓋章后的掃描件）。7、項目進度表（包括實施起始日期、到貨日期、項目實施日期、驗收日期）收入確認流程：業(yè)務支撐中心發(fā)起ICT收入確認流程互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中心制表人處理互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中心稽