變更與問題管理制度

更改與問題管理制度1.前言本規(guī)章制度是為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的更改與問題管理流程，確保更改與問題管理工作的高效進行，提高企業(yè)的運作效率和質(zhì)量。2.定義在本制度中，以下術語定義如下：更改：指對企業(yè)業(yè)務中的任何方面進行調(diào)整或修改的活動，包含但不限于軟件、硬件、流程、策略的更改。問題：指在企業(yè)業(yè)務中顯現(xiàn)的不良情況、錯誤、缺陷等，可能會導致業(yè)務停止、降低質(zhì)量或造成其他不利影響的情況。3.更改管理3.1更改分類依據(jù)更改的性質(zhì)和影響程度，將更改分為以下三類：常規(guī)更改：指對企業(yè)業(yè)務的日常運營進行的小規(guī)模、低風險的更改，可以由相關部門或個人發(fā)起并進行處理。重點更改：指對企業(yè)業(yè)務的緊要方面進行的中大規(guī)模、中高風險的更改，需經(jīng)過跨部門評審和批準后方可進行。緊急更改：指對企業(yè)業(yè)務中顯現(xiàn)的緊急問題進行的立刻處理的更改，可以由緊急更改委員會或指定的緊急更改團隊進行處理。3.2更改流程更改識別與登記：任何部門或個人發(fā)現(xiàn)需要進行更改的情況，應填寫更改申請單，包含更改的目的、范圍、影響、資源需求等信息，并提交給更改管理團隊。更改評估與優(yōu)先級確定：更改管理團隊依據(jù)更改申請單中的信息，進行更改評估和優(yōu)先級確定，確定更改是否符合常規(guī)、重點或緊急更改，并進行相應的風險評估。更改計劃與批準：對于常規(guī)更改，更改管理團隊可以直接進行更改計劃，并在批準后進行執(zhí)行。對于重點更改，需進行跨部門評審和批準，并訂立認真的更改計劃。更改執(zhí)行與掌控：依據(jù)更改計劃執(zhí)行更改工作，確保更改過程的可控性和可追溯性，記錄更改過程中的關鍵信息和決策。更改驗證與關閉：在更改執(zhí)行完成后，對更改進行驗證，確保更改實現(xiàn)預期目標，并關閉更改事務。3.3更改管理角色與責任更改懇求者：負責發(fā)現(xiàn)和提出更改懇求，并供應更改所需的相關信息。更改管理團隊：負責更改管理的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)工作，確保更改過程的順利進行?？绮块T評審委員會：負責對重點更改進行評審和決策，并參加更改計劃的訂立和監(jiān)督。緊急更改委員會或團隊：負責對緊急更改進行評估和決策，并協(xié)調(diào)相關部門進行緊急更改的處理。4.問題管理4.1問題分類依據(jù)問題的性質(zhì)和影響程度，將問題分為以下三類：日常問題：指日常運營中顯現(xiàn)的小規(guī)模、低影響的問題，可以由相關部門或個人進行處理。緊要問題：指對企業(yè)業(yè)務運營有肯定影響的問題，需經(jīng)過跨部門評審和決策后進行處理。緊急問題：指對企業(yè)業(yè)務運營有重點影響的問題，需要立刻處理，并由緊急問題團隊進行協(xié)調(diào)解決。4.2問題流程問題識別與報告：任何部門或個人發(fā)現(xiàn)問題，應及時報告給問題管理團隊，供應問題的描述、影響和緊急程度等信息。問題評估與優(yōu)先級確定：問題管理團隊依據(jù)問題報告的信息，進行問題評估和優(yōu)先級確定，確定問題的處理方式和優(yōu)先級。問題分析與解決方案訂立：對于緊要問題和緊急問題，需進行問題分析，找出問題的根本原因，并訂立相應的解決方案。問題處理與跟進：依據(jù)解決方案進行問題處理，并跟進問題處理的進展情況，確保問題得到及時解決。問題驗證與關閉：在問題處理完成后，對問題進行驗證，確保問題得到解決，并關閉問題事務。4.3問題管理角色與責任問題報告者：負責發(fā)現(xiàn)和及時報告問題，并供應問題所需的相關信息。問題管理團隊：負責問題管理的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)工作，確保問題得到及時解決。跨部門評審委員會：負責對緊要問題進行評審和決策，并參加問題解決方案的訂立和監(jiān)督。緊急問題團隊：負責對緊急問題進行協(xié)調(diào)解決，并確保問題處理的及時性。5.更改與問題管理的監(jiān)督與改進為確保更改與問題管理制度的有效運作和連續(xù)改進，應進行監(jiān)督與改進工作，具體包含：定期評估更改與問題管理制度的實施情況，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進看法；建立更改與問題管理指標體系，監(jiān)控和評估更改與問題管理的效果；組織相關培訓和知識共享活動，提高員工的更改與問題管理本領；將更改與問題管理經(jīng)驗納入企業(yè)知識庫，便于借鑒和參考。6.附則本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，相關部門和員工必需依照規(guī)定履行相應的職責和義務。對于違反本制度的行為，將依據(jù)企業(yè)規(guī)章制度進行相應的紀律處分。結束語本制度的訂立旨在提高企業(yè)的更改與問題管理本領，規(guī)范相關流程，確保業(yè)務的穩(wěn)定運行。希望全體員工能夠認真遵守本制度的規(guī)定，并依據(jù)實際情況樂觀提出改進看法，共同推動企業(yè)的連續(xù)發(fā)展和進步。以上是企業(yè)管理負責人依據(jù)《更改與問題管理制度》標題編寫的規(guī)章制度。本制度旨在規(guī)范企業(yè)的更改與問題管理流程，確保更改與問題的高效處理，并提高企業(yè)的運作效率和質(zhì)量。制度包含更改管理和問題管理兩個部分，針對不同類型的更改和問題，采取不同