糧油采購 投標(biāo)方案（技術(shù)方案）

糧油采購方案投標(biāo)方案（技術(shù)方案）投標(biāo)方案投標(biāo)人名稱：****有限責(zé)任公司地址：****號二樓聯(lián)系人：****1第一章質(zhì)量保證措施方案 81.1.質(zhì)量目標(biāo) 81.1.1.企業(yè)介紹 81.1.2.企業(yè)經(jīng)營管理制度 81.1.3.質(zhì)量管理體系 1.1.4.質(zhì)量目標(biāo) 1.1.5.質(zhì)量目標(biāo)分解及管理措施 1.1.6.質(zhì)量保證 1.1.7.產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及成分 1.1.8.服務(wù)承諾 1.1.9.貨源保障 1.2.質(zhì)量控制關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 1.2.1.質(zhì)量控制 1.2.2.關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 1.2.3.關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)考核標(biāo)準(zhǔn)表 1.2.4.過程檢驗環(huán)節(jié) 1.2.5.產(chǎn)品防護(hù)管理 1.2.6.出廠檢驗環(huán)節(jié) 1.2.7.品管管理 1.2.8.技術(shù)管理 1.2.9.產(chǎn)品檢測過程管理 21.2.10.生產(chǎn)過程管理 1.3.質(zhì)量保證措施 1.3.1.質(zhì)量保障體系 1.3.2.質(zhì)量保證措施 1.3.3.質(zhì)量保證承諾 2691.3.4.食品綠色環(huán)保保障措施 1.4.應(yīng)急方案 1.4.1.所供食品驗收不通過等情況的承諾 1.4.2.不合格退貨、補(bǔ)貨、退換貨應(yīng)急方案 1.4.3.補(bǔ)貨、退貨、換貨可行性方案 1.4.4.不合格食品退換貨方案 1.4.5.補(bǔ)貨、退貨、換貨響應(yīng)時限承諾 第二章配送方案 2.1.總體配送方案概述 2972.1.1.總論 2972.1.2.服務(wù)理念及優(yōu)勢 3012.1.3.配送方案 2.1.4.配送服務(wù)體系 2.1.5.配送中心 2.1.6.裝卸搬運(yùn)方案 2.2.產(chǎn)品采購、倉儲、配送等安全措施 2.2.1.產(chǎn)品源頭 2.2.2.倉儲安全 2.2.3.配送安全 32.2.4.車輛要求 2.2.5.保險保障 2.2.6.食品留樣 2.2.7.各部門質(zhì)量安全目標(biāo)要求 2.2.8.安全質(zhì)量方針 2.2.9.生產(chǎn)過程控制 3292.2.10.物流安全保障控制 2.2.11.人員健康安全保障控制 2.2.12.安全制度控制措施 2.2.13.食品安全管理責(zé)任追究制度 2.2.14.供貨流程圖 2.3.供貨流程細(xì)則 2.3.1.接受訂單環(huán)節(jié) 2.3.2.倉庫出貨環(huán)節(jié) 2.3.3.物流送貨環(huán)節(jié) 2.3.4.接受訂單環(huán)節(jié) 2.3.5.訂單落實管理流程說明 2.3.6.倉庫出貨環(huán)節(jié) 2.3.7.物流送貨環(huán)節(jié) 2.4.配送環(huán)節(jié)嚴(yán)格的制度管理保障 2.4.1.配送管理保障 2.4.2.配送過程衛(wèi)生保障 2.4.3.員工管理制度 2.4.4.運(yùn)輸車輛管理制度 42742.4.5.客戶投訴管理制度、客戶滿意度調(diào)查制度4572.4.6.食品進(jìn)貨檢查驗收管理制度 2.5.運(yùn)輸方式 2.5.1.配送要求 2.5.2.配送承諾 2.5.3.配送服務(wù)管理 2.5.4.運(yùn)輸方式 2.6.運(yùn)輸路線 2.6.1.配送場地 2.6.2.運(yùn)輸路線 2.7.緊急預(yù)案 2.7.1.運(yùn)輸緊急預(yù)案 4872.7.2.配送車輛緊急預(yù)案 2.7.3.突發(fā)事故緊急預(yù)案 2.8.人員配置 2.8.1.人員配備 2.8.2.人員管理 第三章售后服務(wù)承諾 3.1.售后服務(wù)體系 3.1.1.建立健全售后服務(wù)記錄 3.1.2.建立客戶委員會 3.1.3.重獎客戶建議 3.1.4.鼓勵客戶投訴 3.1.5.主動打電話 53.1.6.定期拜訪客戶 3.1.7.設(shè)置秘密監(jiān)察 3.1.8.公共場合放置建議表格 3.1.9.售后服務(wù)管理制度 3.2.售后服務(wù)方案 3.2.1.響應(yīng)用戶配送要求計劃和情況說明 3.2.2.本公司針對本項目配送服務(wù)計劃 5803.2.3.配送能力 3.2.4.建立專門的售后服務(wù)機(jī)構(gòu) 3.2.5.質(zhì)量保證承諾 3.2.6.售后服務(wù)機(jī)構(gòu) 3.2.7.售后服務(wù)管理目的 3.2.8.售后服務(wù)內(nèi)容 3.2.9.售后服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)及要求 5863.2.10.售后服務(wù)部門職能 3.2.11.售后服務(wù)部門的主要工作說明 3.2.12.售后服務(wù)工作原則 3.2.13.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 3.2.14.售后服務(wù)方案 3)緊急補(bǔ)貨換貨方案 3.3.售后服務(wù)計劃 3.3.1.擅長溝通交流，強(qiáng)于協(xié)助協(xié)調(diào) 5973.3.2.精干專業(yè)技能，勤于現(xiàn)場觀察 5973.3.3.技能常識加強(qiáng)，實踐工作上手 59863.3.4.團(tuán)隊合作精神，搞好同事關(guān)系 3.3.5.履行服務(wù)制度，明確質(zhì)量規(guī)范 3.3.6.售后服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)及要求 3.3.7.售后服務(wù)流程 3.4.售后服務(wù)能力 3.4.1.技術(shù)支持售后服務(wù)體系 3.4.2.售后技術(shù)支持方案 3.4.3.完善售后服務(wù)體系、加速響應(yīng)維護(hù)能力的描述 3.4.4.售后服務(wù)承諾 6033.5.售后服務(wù)具體內(nèi)容 3.5.1.質(zhì)保期內(nèi) 6073.5.2.質(zhì)保期外 3.6.巡檢服務(wù) 3.6.1.巡檢服務(wù)的范圍和重點(diǎn) 3.6.2.巡檢服務(wù)的內(nèi)容 6093.6.3.巡檢服務(wù)人員要求 3.6.4.巡檢服務(wù)頻次 3.7.3.9退貨換貨服務(wù) 3.7.2.范圍 3.7.3.職責(zé) 3.7.4.流程及要求 第四章提供配送時間要求 74.1.供貨效率保障措施 4.1.1.作業(yè)時間 4.1.2.快速響應(yīng) 4.1.3.送貨 4.1.4.售后處理 4.1.5.供貨響應(yīng)機(jī)制 4.2.應(yīng)急反應(yīng) 4.2.1.預(yù)警監(jiān)測 4.2.2.事故響應(yīng) 4.2.3.資源保障保障 4.2.4.善后處置 4.3.5.6各種突發(fā)情況或特殊時期下的應(yīng)急產(chǎn)品質(zhì)量保 4.3.1.質(zhì)量保障方案措施設(shè)計原則 4.3.2.應(yīng)急產(chǎn)品質(zhì)量保障方案 6228第一章質(zhì)量保證措施方案1.1.1.企業(yè)介紹公司，注冊資本1387萬元。多年來公司糧油年經(jīng)營量逾5萬在交往客戶中享有較高的商譽(yù)，與全國各地的眾多客戶建立了聯(lián)系密切的購銷網(wǎng)絡(luò)。公司多次被省市工商部門評為“重合同，守信用”先進(jìn)單位；2020年被西藏自治區(qū)糧食和物資儲備局授予“先進(jìn)代儲單位”;2020年被林芝市人民政府授予“林芝市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)”。1.1.2.企業(yè)經(jīng)營管理制度(1)公司管理大綱1)公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項2)公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營，管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高9經(jīng)濟(jì)效益。3)公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)，提高員工的全體素質(zhì)和水平。造就一支思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強(qiáng)，技術(shù)精的員工4)公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。5)公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇，公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤，考核制度。評先樹先，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰和獎勵。6)公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)。發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。7)每位員工都必須要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任心。要樂于聽取他人意見和批評，服從領(lǐng)導(dǎo)，以禮待人，在工作中必須自覺維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。8)嚴(yán)守公司的商業(yè)秘密。商業(yè)秘密指不為公眾所知道，能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實用性的經(jīng)營信息(如：客戶資料、商品進(jìn)貨渠道、價格體系、物流、庫存、銷售策略、公司的下一步計劃、人員管理結(jié)構(gòu)等)。如有違反者公司將根據(jù)實際損失保留向違反規(guī)定的人員追償實際損失的權(quán)利。9)保證不從其他渠道購進(jìn)其他產(chǎn)品摻入公司的產(chǎn)品中牟利及損害公司形象。如有此類現(xiàn)象發(fā)生造成的一切后果，誰違反誰負(fù)責(zé)。公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。10)在平時或工作中給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人自11)員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。12)不得私自拿出公司任何東西私用或變賣。一旦發(fā)現(xiàn)將追究其責(zé)任，并解除勞動合同。13)在離職之前，首先辦理移交手續(xù)，要求逐項核實點(diǎn)收無誤，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認(rèn)，方可移交。(2)質(zhì)量方針1)質(zhì)量方針做合格產(chǎn)品，對消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改進(jìn)，向社會提供優(yōu)質(zhì)的糧油產(chǎn)品。2)質(zhì)量目標(biāo)①公司出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%。②產(chǎn)品一次檢驗合格率達(dá)到99.5%。③顧客滿意率95%以上。今后三年內(nèi)每年遞增1%。3)質(zhì)量部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫穿，確保所有相關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。(3)員工守則公司品質(zhì)政策：全員參與品管，持續(xù)提品質(zhì)，滿則客戶公司環(huán)境政策：全員參與環(huán)保，監(jiān)控有害物質(zhì)，維護(hù)生公司安全政策：安全至上，全員參與，災(zāi)害為零。為了使員工了解本公司及清楚自己擁有的權(quán)利及必須承擔(dān)的義務(wù)，使員工有一個標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的行為規(guī)范，特制定本1)遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。2)維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。3)服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下層，團(tuán)結(jié)互助。4)愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。5)不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。6)積極進(jìn)取，勇于開括，求實創(chuàng)新。(4)組織機(jī)構(gòu)1)本公司織機(jī)構(gòu)圖銷銷售部供應(yīng)部生產(chǎn)部質(zhì)量部辦公室2)組織領(lǐng)導(dǎo)①概述質(zhì)量工作是企業(yè)管理的中心工作，總經(jīng)理必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。②職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。3)總經(jīng)理主持全公司工作，全面負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量工作；質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗和計量管理工作。3)崗位職責(zé)①總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限·貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?！ぶ贫C發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。·批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量目標(biāo)手冊?！ぴO(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限·為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源?！Ρ竟咀罱K產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。②質(zhì)量代表職責(zé)和權(quán)限·貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本·在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊。·具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管科工作?！は蚩偨?jīng)理報告本公司實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及量管理體系所需作的改講。③質(zhì)量部職責(zé)和權(quán)限·貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本·在質(zhì)量代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)手冊的編制?！へ?fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施?！な占⒎治龊吞幚碣|(zhì)量信息?！そM織開展群眾性質(zhì)量活動?！へ?fù)責(zé)質(zhì)量檢驗工作?！へ?fù)責(zé)計量管理工作?！ね瓿煽偨?jīng)理、質(zhì)量代表交辦的其它工作。4)管理職責(zé)①概述本公司制定并實施質(zhì)量管理體系文件(質(zhì)量管理制度),規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對各項質(zhì)量活動進(jìn)行規(guī)范，以維護(hù)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。制定不合格管理辦法，對出現(xiàn)的各種不合格進(jìn)行糾正或采?、诼氊?zé)·質(zhì)量部組織制定質(zhì)量管理體系文件(質(zhì)量管理制度)?！た偨?jīng)理負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限·各部門按質(zhì)量職責(zé)分配表規(guī)定，認(rèn)真履行各自職責(zé)。③質(zhì)量管理體系·質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量目標(biāo)手冊(含質(zhì)量管理制度)、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。E.質(zhì)量管理制度。B.負(fù)責(zé)本公司日常事務(wù)、人事、財務(wù)、人員培訓(xùn)考核A.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和詳見本廠的《不合格管理制度》,對出現(xiàn)的各種不合格1.1.3.質(zhì)量管理體系(1)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖銷銷售部成品倉庫供應(yīng)部原輔料包裝材料倉庫生產(chǎn)部生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗質(zhì)量部計量管理辦公室隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷完善，廣大人民群眾的物質(zhì)文化生生活水平得到不斷提高，逐漸帶動了我國人均消費(fèi)水平的提高。在社會主義市場經(jīng)濟(jì)不斷完善的過程中，消費(fèi)者在市場上所能購買到的食品種類也在逐年增加。但是，在食品種類不斷增多的同時，食品質(zhì)量(2)食品安全及食品質(zhì)量管理1)食品安全關(guān)系到廣大人民群眾的身體健康和生命安2)做好食品質(zhì)量管理主要有以下幾點(diǎn)：因此食品經(jīng)營企業(yè)能否在激烈的市場競爭中取得勝利，就必須有較強(qiáng)的競爭力，而食品經(jīng)營企業(yè)競爭力的提高在很大一部分上取決于食品的質(zhì)量。(3)食品質(zhì)量及食品安全保障體系建設(shè)1)法律是規(guī)范我國市場中食品質(zhì)量及食品安全的重要手段之一。但是由于我國的相關(guān)法律不夠完善，以及法律執(zhí)行的不力和執(zhí)法不嚴(yán)等是造成食品質(zhì)量、食品安全問題的重要因素之一。因此，食品經(jīng)營企業(yè)更要建設(shè)和不斷加強(qiáng)食品質(zhì)量及食品安全保障體系。我公司主要做到以下幾點(diǎn)：第一，完善食品質(zhì)量安全制度，嚴(yán)格監(jiān)管進(jìn)入市場中的產(chǎn)品，把好食品安全的重要關(guān)卡。要求食品供應(yīng)商必須具備法律規(guī)定的食品質(zhì)量和安全管理體系和食品生產(chǎn)許可證。實現(xiàn)食品安全標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌：建立有效的監(jiān)督管理和監(jiān)控檢測體系，要從源頭上把好質(zhì)量關(guān)。2)對食品供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范。這項工作要求從以下幾點(diǎn)第一，加強(qiáng)各個管理體系之間的融合。各管理體系之間的融合是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的關(guān)鍵，應(yīng)高度重視，并下第二，加強(qiáng)員工衛(wèi)生知識培訓(xùn)力度。員工的衛(wèi)生知識會直接影響到所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，做好員工衛(wèi)生知識培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的保障措施，因此，做好員工的衛(wèi)生知識培訓(xùn)工作，在員工衛(wèi)生知識普遍提高的情況下，使他們自覺地參與到食品安全管理當(dāng)中。更加重視食品加工過程中衛(wèi)生控制要求的培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)個人衛(wèi)生習(xí)慣和企業(yè)衛(wèi)生管理制度的落實，使員工的行為及各方面的指標(biāo)達(dá)到《食品衛(wèi)生法》中的相關(guān)規(guī)定。只有這樣，才能夠保障食品在生產(chǎn)過程中，各項標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到要求，才能使所提供的產(chǎn)品是合格的、高質(zhì)量第三，嚴(yán)格做好企業(yè)內(nèi)部審核管理。有效的內(nèi)審和管理評審是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的捷徑，要認(rèn)真搞好，保證其實效性，不能把“內(nèi)審”作為一種形式，被動地完成，要通過“內(nèi)審”活動提高產(chǎn)品質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，同時尋求改進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)水平的機(jī)會。(4)質(zhì)量管理獎懲及考核辦法質(zhì)量工作目標(biāo)考核由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)執(zhí)行。2)考核依據(jù)《質(zhì)量目標(biāo)手冊》規(guī)定的有關(guān)食品質(zhì)量安全的各項規(guī)章3)考核頻次按照各部門不同人員的職責(zé)與權(quán)限，每月考核一次，考核后的獎懲報經(jīng)理審批后執(zhí)行。①按其職責(zé)，能夠完成本部門工作，發(fā)放該部門獎金100-200元。本部門所有人員，良好地完成本職工作的，發(fā)放其當(dāng)月工資，業(yè)績突出者另獎勵50-200元。②對未完成本部門工作的，罰該部門20-100元。③對原輔材料采購、生產(chǎn)、保管過程中因相應(yīng)環(huán)節(jié)未按《質(zhì)量目標(biāo)手冊》規(guī)定的要求操作，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，視其產(chǎn)品損失程度，對該本部門罰款200-1000元。負(fù)責(zé)人處以等額罰款。④當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時，視其損失程度，對相關(guān)人員處以貨款的50-80%罰款，直至除名。⑤因違反操作規(guī)程而造成設(shè)備無法正常運(yùn)行的，視情節(jié)嚴(yán)重程度，對直接操作者按設(shè)備價值的1-10%處以罰款。⑥檢驗人員虛報檢測結(jié)果，處以50-200元罰款。(5)質(zhì)量職責(zé)分配表質(zhì)量體系要素總經(jīng)理質(zhì)量部辦公室供應(yīng)部生產(chǎn)部車間倉庫組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)廠區(qū)要求車間要求庫房要求生產(chǎn)設(shè)備人員要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件文件管理采購制度采購文件采購驗證過程管理質(zhì)量控制產(chǎn)品防護(hù)檢驗設(shè)備過程檢驗出廠檢驗☆☆(☆☆☆(☆(☆☆☆☆☆☆(☆☆☆(☆(☆☆☆☆☆A(yù)A△A’△△△注：☆一—領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)(主持)▲——責(zé)任部門——協(xié)助配合部門1.1.4.質(zhì)量目標(biāo)(1)概述質(zhì)量目標(biāo)是本公司在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本公司關(guān)注的焦點(diǎn)和需達(dá)到的預(yù)期結(jié)果。本公司制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實施。(2)職責(zé)①總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。②質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)分解、宣貫及對實施情況的檢查和跟蹤驗證。③有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實施。(3)質(zhì)量方針目標(biāo)的制定①總經(jīng)理闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)，質(zhì)量部組織研究并起草成文，報總經(jīng)理審②制定質(zhì)量方針應(yīng)與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。③質(zhì)量方針以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進(jìn)等方面作出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。④根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的和(4)質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫，確保每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。宣貫記錄山質(zhì)管科保存。,(5)質(zhì)量目標(biāo)的分解質(zhì)量部組織相關(guān)部門將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，報總經(jīng)理審(6)質(zhì)量方針目標(biāo)的實施①各部門根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)分解表組織實施，開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)。②質(zhì)量部每季至少一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標(biāo)實施情況進(jìn)行檢查。③檢查中發(fā)現(xiàn)的問題山有關(guān)部門及時進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)量部組織跟蹤驗證。(7)記錄①質(zhì)量日標(biāo)分解表。②質(zhì)量方針目標(biāo)貫徹實施檢查考核記錄。產(chǎn)品成品一次檢驗合格率99.5%供應(yīng)部原輔材料采購根據(jù)生產(chǎn)需要積極組織實施采購采購產(chǎn)品執(zhí)行相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)符合率100%各種原輔材料、裝材料應(yīng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)許可證管理范疇的原輔材料、采用取得生產(chǎn)許可證廠家的采購的所有原輔材料必須是合格供方名錄中生產(chǎn)廠家所生產(chǎn)部生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控率100%對生產(chǎn)全過程尤其要對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)提供人力資源合格率100%按年度計劃對生產(chǎn)車間產(chǎn)品工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率嚴(yán)格按工藝規(guī)程組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)符合工生產(chǎn)過程衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程的衛(wèi)生狀況，確保食品生產(chǎn)衛(wèi)生達(dá)到標(biāo)設(shè)備維護(hù)合格率100%不斷優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)設(shè)備確保生產(chǎn)正常產(chǎn)品出廠合格率100%質(zhì)量部對采購的原輔材料檢驗、驗證準(zhǔn)確合格率按質(zhì)量目標(biāo)手冊、質(zhì)量關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，對采購的原輔材料進(jìn)行檢驗、驗證，要求供方出具其具有法律效力的產(chǎn)品檢驗報告，不合格品嚴(yán)禁驗收入質(zhì)量查詢率0%按質(zhì)量檢驗管理制度，對半成品、成品進(jìn)行檢驗，確保出廠檢顧客滿意率95%以上，今后三年每年銷售部交貨及時率產(chǎn)品裝卸無損率99%以上，按客戶要求及時內(nèi)提高1%交貨，與客戶及時溝通，及時了顧客異議受理率100%認(rèn)真了解顧客異議，及時受顧客異議處理率100%對顧客異議采取協(xié)商有效的解決措施，確保(1)保證嚴(yán)格按照《中華人民共和國食品安全法》、(2)健全組織機(jī)構(gòu)，配置專管人員我公司是餐廳食品衛(wèi)生安全的第一責(zé)任人，將采購人餐廳食品衛(wèi)生安全列入餐廳管理重要議事日程，定期召開會議，建立健全餐廳食品衛(wèi)生管理制度及崗位責(zé)任制度與責(zé)任追究制，并對執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，制訂切實可行的群體性食物中毒突發(fā)事件的應(yīng)急處置預(yù)案，保證在事故發(fā)生時，能夠科學(xué)、有序的處置，將餐廳食品安全工作納入日常管理，全面落實餐廳食品安全的各項法律法規(guī)。(3)保證所出售的食品衛(wèi)生安全完善食品留樣制，不采購過期、霉?fàn)€、變質(zhì)或不新鮮的食物和三無產(chǎn)品原料；禁止向?qū)W校配送腐變過期食品及國家明令禁止的帶毒帶污染(4)我公司承諾與貴方簽訂學(xué)校食品衛(wèi)生安全工作責(zé)任書，依法經(jīng)營，接受監(jiān)督和管理，并積極推行6S工作。(5)我公司設(shè)有糧油食品質(zhì)量監(jiān)管部門指導(dǎo)并監(jiān)督供應(yīng)商，并嚴(yán)格執(zhí)行糧油食品質(zhì)量管理制度，建立糧食食品質(zhì)量安全監(jiān)管檔案，完善糧油食品收儲備案制度，明確質(zhì)量監(jiān)管責(zé)任人。我公司堅決貫徹國家糧食食品質(zhì)量與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及安全貯存政策，執(zhí)行糧食食品收購入庫和銷售出庫檢驗制度等重要內(nèi)容，認(rèn)真做好檢查記錄。(6)加強(qiáng)管理糧油食品質(zhì)量安全。采購第一時間安排做好糧油食品質(zhì)量調(diào)查及衛(wèi)生檢驗工作。按要求進(jìn)行項目檢驗，對數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。(7)我公司按照《糧油質(zhì)量監(jiān)管實施辦法》要求，制定糧油食品質(zhì)量安全的抽查計劃，對供應(yīng)商所提供的糧油食品進(jìn)行抽查。依據(jù)國家糧食食品質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合糧油食品的來源等，安排抽查項目和抽查數(shù)量。并定期對倉庫中待銷售的成品糧油食品進(jìn)行抽查和檢測。(8)建立健全糧油食品質(zhì)量體系，確保糧油食品質(zhì)量安全、保障人們身體健康的需要。從落實糧食食品經(jīng)營者質(zhì)量安全主體責(zé)任的需要出發(fā)，全面提升糧食食品經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量安全保障能力，切實承擔(dān)所經(jīng)營糧油食品質(zhì)量安全的工作1.1.7.產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及成分(1)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和編制。②總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。3)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)①生產(chǎn)部將木廠所需的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地4)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5)原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求(2)大米嚴(yán)格遵循《綠色食品水稻生產(chǎn)規(guī)程》,運(yùn)用特定無公害優(yōu)質(zhì)(3)面粉(4)菜籽油我公司建有自己的食用油加工廠，是XX最大的糧油加工產(chǎn)工藝和設(shè)備，歷經(jīng)發(fā)展，現(xiàn)已擁有三條榨油生產(chǎn)線和一條食品豆精選生產(chǎn)線，年加工大豆能力30萬噸，六條精煉生產(chǎn)線，年精煉食用油能力10萬噸。已形成大豆蛋白和油脂兩大門類，主要包括非轉(zhuǎn)基因大豆?jié)饪s蛋白、醬油豆粕、食用豆粉、菜籽油、氫化油、起酥油等產(chǎn)品，主要銷往各省市。1.1.8.服務(wù)承諾(1)服務(wù)承諾為加強(qiáng)飲食衛(wèi)生安全管理，確保學(xué)校師生身體健康及生命安全我公司對本項目的服務(wù)工作做如下承諾：我公司在為您提供服務(wù)的過程中，特對質(zhì)量、數(shù)量、價格、售后服務(wù)等方面鄭重作如下承諾：1)嚴(yán)格依照《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)從事食品經(jīng)營活動，對社會和公眾負(fù)責(zé)，誠信經(jīng)營，保證食品安全，接受社會監(jiān)督，承擔(dān)社會責(zé)任。2)堅決不提供不符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求的各類米面糧油，不在食品中摻雜、摻假、以次充好、以不合格品冒3)按照業(yè)主《采購需求清單》上要求的指定物品、數(shù)量按時運(yùn)送到業(yè)主指定的地點(diǎn)，嚴(yán)格按照使用單位所需的數(shù)量提供，未經(jīng)使用單位同意，不得增加或減少。4)符合中華人民共和國國家食品生產(chǎn)及運(yùn)輸相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；食品添加劑和食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑符合GB2760-2014和GB14880-2012中允許使用的品種，不得添加防腐劑。5)我司保證配料用品衛(wèi)生安全合格，堅決不提供包裝袋破損、生產(chǎn)日期標(biāo)識模糊不清、假冒偽劣或不符合法定要6)加強(qiáng)對配送人員的健康管理，配送人員保持良好的不佩帶飾物，保持手部清潔，并持有健康證件。7)定期或不定期對運(yùn)送食品運(yùn)輸車輛的進(jìn)行清洗消毒管理，保持車輛清潔、無異味、防止污染。8)所提供食品是全新的、未使用過的，并符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和營養(yǎng)的要求。9)貯存散裝食品，在貯存位置標(biāo)明食品的名稱生產(chǎn)日期保質(zhì)期生產(chǎn)名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。10)100%保證零事故的發(fā)生，若因我方工作人員過錯導(dǎo)致的工業(yè)安全如火災(zāi)等事故，我司配送部承擔(dān)全部責(zé)任和損11)我公司投標(biāo)產(chǎn)品屬于國家規(guī)定“三包”范圍，其產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期不得低于“三包”規(guī)定，優(yōu)于國家“三包”規(guī)定的，按實際承諾執(zhí)行。12)按采購項目的配送要求XX縣城內(nèi)的學(xué)校每周配送一13)對出現(xiàn)問題的米面糧油及時進(jìn)行召回和更換。對于過期(含違法涂改生產(chǎn)日期)破包、脹包、臟包、壞包、包裝污染(有霉斑蟲咬等)產(chǎn)品內(nèi)有異物、產(chǎn)品有異味等有質(zhì)量問題的學(xué)生米面糧油產(chǎn)品無條件回收和更換。若因產(chǎn)品質(zhì)局有權(quán)按合同約定暫停供應(yīng)米面糧油食品行為，同時我公司愿意承擔(dān)事故給采購人和受害人造成的全部直接和間接經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重的(如發(fā)生質(zhì)量安企事故和違法現(xiàn)象等),采購人可向人民法院訴訟追究其法律責(zé)任同時終止其簽定16)隨時接受服務(wù)方的改善意見并實時妥善處理。17)保證不將項目業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，隨時配合貴方相關(guān)檢查及需協(xié)助之事宜。(2)售后服務(wù)承諾民以食為先，食以安為先，食品質(zhì)量安全是食品的立身是人民群眾的殷切期盼，是我們放心糧油食品經(jīng)營企業(yè)義不容辭的責(zé)任。我們要弘揚(yáng)愛國、創(chuàng)新、包容、厚德的精神和為耕者謀利，為食者造福的行業(yè)宗旨，實踐共建誠信家園，同鑄食品安全的主題。我們有義務(wù)向廣大消費(fèi)者展示我們肩負(fù)的社會責(zé)任，我們有堅定的決心向全社會展示我們莊嚴(yán)的(1)我公司向采購人做出鄭重的承諾：1)嚴(yán)格遵守《食品安全法》,《產(chǎn)品質(zhì)量法》,《消法規(guī)，履行社會責(zé)任，牢固樹立質(zhì)量意識，安全意識，誠信意識，責(zé)任意識，自覺執(zhí)行與食品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，嚴(yán)格把好食品安全質(zhì)量關(guān)，堅持誠信經(jīng)營，切實維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。生產(chǎn)加工、包裝、貯存、運(yùn)輸、銷售、售后等各環(huán)節(jié)實行全程質(zhì)量監(jiān)控，建立并不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度，努力提高企業(yè)管理水平，運(yùn)用先進(jìn)管理手段，完善食品安3)堅守誠信和職業(yè)道德，保證經(jīng)營的糧油食品所用的原材料、添加劑等符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，不經(jīng)營不符合《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定及國家明令禁止使用的物質(zhì)作為食品添加劑和食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑的糧油食品。4)科學(xué)客觀地標(biāo)志標(biāo)注，保證產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)注及食品市場準(zhǔn)入標(biāo)志的使用符合國家有關(guān)規(guī)定。5)加強(qiáng)企業(yè)和行業(yè)自律，接受同行，消費(fèi)者和全社會的監(jiān)督，積極配合執(zhí)法部門依法進(jìn)行的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查和6)積極參與食品安全知識的宣傳與普及，提供科學(xué)消費(fèi)信息，倡導(dǎo)健康消費(fèi)理念，推動全行業(yè)形成食品安全經(jīng)驗與技術(shù)交流的共享機(jī)制。(2)我公司將按照以下方案實施本項目1)中標(biāo)后公示期的準(zhǔn)備工作①公司成立專門的項目小組，按照招標(biāo)文件上的技術(shù)要求，數(shù)量進(jìn)行備貨，并對貨物抽樣檢查，以便一次達(dá)到驗②聯(lián)系好供貨商隨時可發(fā)貨到達(dá)采購人指定地點(diǎn)。③聯(lián)系采購單位相關(guān)負(fù)責(zé)人，在收到中標(biāo)通知書后5個工作日簽訂糧油食品采購售后承諾書，并協(xié)商好供貨的相2)為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量，我公司還做如下承諾：①嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求，提供符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量合格的糧油食品。③嚴(yán)格檢查和控制糧油食品的進(jìn)庫質(zhì)量。保證所供糧油食品安全達(dá)標(biāo)，決不帶質(zhì)量問題出庫。④對出現(xiàn)質(zhì)量問題的糧油食品及時向采購方通報，不(1)食品質(zhì)量安全承諾1)關(guān)于我方經(jīng)營資格的承諾2)關(guān)于我方供應(yīng)貨物的承諾至少提前20個工作日書面告知貴單位。期(自產(chǎn)品標(biāo)注的生產(chǎn)日期算起)。如因糧油產(chǎn)品不合格造⑦我公司承諾絕不添加GB2760以及其他法律(2)嚴(yán)格執(zhí)行食品采購查驗制度1)嚴(yán)格執(zhí)行采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品時2)嚴(yán)格執(zhí)行到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購。長期定點(diǎn)采購應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的經(jīng)營資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明復(fù)印件，索取、留存供貨方蓋章(或簽字)的每筆購物憑證或送貨單。少量或臨時采購3)嚴(yán)格執(zhí)行不得采購國家明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。4)嚴(yán)格執(zhí)行采購的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品5)嚴(yán)格執(zhí)行采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、6)嚴(yán)格執(zhí)行按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進(jìn)貨時間順序整理，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。(3)采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制息相關(guān)的行業(yè)，食品經(jīng)營企業(yè)做好采購環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，不僅和自身經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)出有著直接關(guān)系，更關(guān)乎廣大消費(fèi)者身體健康。但是目前由于一些食品經(jīng)營企業(yè)在采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制方面的重視程度和規(guī)范性認(rèn)識存在一些不足，使得食品經(jīng)營企業(yè)采購過程中還是經(jīng)?？梢娨恍﹩栴}，如果這些問題得不到有效解決，從長遠(yuǎn)來看，將帶來較大的不利影響。從大多數(shù)食品經(jīng)營企業(yè)的現(xiàn)狀來看，在對相關(guān)采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制還不夠，在任何企業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中，做好內(nèi)部控制都是確保企業(yè)能夠穩(wěn)健發(fā)展的重要保障，而在內(nèi)部控制各個環(huán)節(jié)中，采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制又是其中重要方面，尤其是食品經(jīng)營企業(yè)，其產(chǎn)品直接關(guān)乎人們身體健康，如果不在采購環(huán)節(jié)做好嚴(yán)格的把控，將會直接影響到經(jīng)營產(chǎn)品的安全性。但是目前由于一些食品經(jīng)營企業(yè)在采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制方面的重視程度和規(guī)范性認(rèn)識存在一些不足，使得食品經(jīng)營企業(yè)采購過程中還是經(jīng)?？梢娨恍﹩栴}，這些問題如果得不到及時、有效的解決，再加上隨著市場經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所帶來的一系列不確定因素的增加，將會使得食品經(jīng)營企業(yè)的風(fēng)險積聚程度不斷加重。因此，食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)清楚認(rèn)識到目前在采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制方面存在的主要問題，并積極尋找措施加1)食品經(jīng)營企業(yè)采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制目標(biāo)所謂采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制，就是在采購過程中，通過一定的監(jiān)督、監(jiān)測、制約和評估分析手段，使得采購活動能夠在規(guī)定框架內(nèi)進(jìn)行，采購結(jié)果能夠符合預(yù)期目標(biāo)。對于食品經(jīng)營企業(yè)而言，做好采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制，主要一是保證采購業(yè)務(wù)和經(jīng)營產(chǎn)品的品質(zhì)要求一致。采購環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制應(yīng)使采購的一切活動，包括采購要求的提出和須嚴(yán)格按照經(jīng)營產(chǎn)品的品質(zhì)要求進(jìn)行。二是保證采購業(yè)務(wù)會計資料真實完整。要求每一項貨物都可以追溯到每一項采購業(yè)務(wù)的蹤跡，而且所記錄的都是實際已經(jīng)發(fā)生的采購業(yè)務(wù)。三是防范或處理有可能出現(xiàn)的采購風(fēng)險。在食品經(jīng)營企業(yè)采購過程中，由于市場本身所蘊(yùn)含的不確定性，或者企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的變化，都可能使得采購活動出現(xiàn)一些風(fēng)險因素，比如庫存過期風(fēng)險、原材料價格上漲風(fēng)險、市場供不應(yīng)求風(fēng)險以及人為操作風(fēng)險等等，通過在采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制中的監(jiān)測、分析、監(jiān)督等手段，將能夠一定程度上防范和處理這些風(fēng)險。2)食品經(jīng)營企業(yè)采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制常見問題首先是很多食品經(jīng)營企業(yè)在采購環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制比較片面地傾向于事中控制和事后控制，即平時的采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制比較過多地集中在動態(tài)監(jiān)測、日常監(jiān)督和事后審計等方面，但是在前置環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)做好的準(zhǔn)入把關(guān)、市場分析等工作卻明顯有不到位的現(xiàn)象，使得全流程內(nèi)控的效果得不到體現(xiàn)。其次是采購內(nèi)控體系不科學(xué)，在采購環(huán)節(jié)的崗位設(shè)置上和職能定位上，并沒有形成能夠相互之間有效監(jiān)督和制衡的機(jī)制，使得往往容易出現(xiàn)一些人為內(nèi)控風(fēng)險。三是內(nèi)控制度日常執(zhí)行、檢查評價尚待加強(qiáng)，比如有的企業(yè)，所采用的內(nèi)控管理制度更新進(jìn)度緩慢，和企業(yè)的發(fā)展速度之間顯現(xiàn)了明顯的脫節(jié)，難以發(fā)揮有效的依據(jù)作用；再比如，有的食品經(jīng)營企業(yè)沒有能夠充分發(fā)揮“教育”和“監(jiān)督”雙管齊下的剛?cè)峁芾硎侄蔚鹊取?)食品經(jīng)營企業(yè)采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制提升對策①加強(qiáng)采購前置環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制一是在采購活動擬定之前，食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)要制定采購計劃及采購源選擇指導(dǎo)意見，從采購源品質(zhì)、口碑、市場價格和區(qū)域，以及采購規(guī)模、采購渠道等各維度著力優(yōu)化采購計劃，切實推進(jìn)采購結(jié)構(gòu)調(diào)整完善。二是要對在采購方案制定過程中，積極深入市場進(jìn)行調(diào)研，包括通過價格比對選擇最優(yōu)價格供應(yīng)商、通過對銀行利率了解選擇合適的資金配置方案、通過對市場行情變化趨勢的把握來制定囤貨計劃等；同時，還要積極和行業(yè)主管部門進(jìn)行溝通交流，掌握行業(yè)內(nèi)的“黑名單”“白名單”信息，使自身能夠選擇到合格的供應(yīng)商，同時嚴(yán)把供應(yīng)商入關(guān)，對部分地區(qū)、行業(yè)供應(yīng)單位實行核準(zhǔn)管理，貫徹健康采購政策。三是要進(jìn)一步規(guī)范采購流程，對于達(dá)到招投標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)要不折不扣落實招投標(biāo)制度，并且在該過程中要做好對投標(biāo)單位的資質(zhì)審查、背景調(diào)查、信用調(diào)查等，同時嚴(yán)格規(guī)范投標(biāo)審核流程，確保按規(guī)范進(jìn)行。②進(jìn)一步健全采購內(nèi)控管理體系食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)要建立起能形成相互制約、相互監(jiān)督環(huán)節(jié)職責(zé)分離、橫向與縱向監(jiān)督制約的機(jī)制，根據(jù)不同的崗位及性質(zhì)，賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，相關(guān)部門、崗位之間的職責(zé)要清晰界定，比如對于采購方詢價的崗位或部門，不直接參與到采購方的選擇確定中；再比如對于采購方資信調(diào)每個崗位都有崗位職責(zé)說明和清晰的報告關(guān)系，同時，食品經(jīng)營企業(yè)還應(yīng)當(dāng)明確各關(guān)鍵崗位及其控制要求，關(guān)鍵崗位要實行定期或不定期的輪換制度。二是不相容崗位在日常工作中要相分離，避免重疊，同時要定期盤點(diǎn)、交叉盤點(diǎn)采購資產(chǎn)，確保采購資產(chǎn)賬實相符、三是要建立權(quán)責(zé)明確的授權(quán)審批體系，各項采購業(yè)務(wù)有序開展，重要環(huán)節(jié)的采購業(yè)務(wù)需要雙人復(fù)核，有效提高采購③加強(qiáng)口常采購內(nèi)控管理一是加強(qiáng)對采購內(nèi)控管理制度有效性的充分評估，對現(xiàn)有制度流程進(jìn)行全面梳理、整合優(yōu)化，并針對食品經(jīng)營形勢變化及時予以修訂，逐步建立完整、合規(guī)的制度流程體系。二是要在采購業(yè)務(wù)領(lǐng)域加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)，通過日常培訓(xùn)和宣傳，培育內(nèi)部控制的文化氛圍，讓內(nèi)部控制滲透到每一個采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。三是充分發(fā)揮食品經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督管理部門監(jiān)督制約作用，加大內(nèi)控檢查力度，擴(kuò)人內(nèi)控檢查的范圍、四是要對重要供應(yīng)商進(jìn)行定期風(fēng)險評估，針對可能存在的風(fēng)險要制定遷移或者分散計劃，逐步降低對單一供應(yīng)商的綜上所述，做好采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制，對于任何企業(yè)的健康發(fā)展都十分重要，在食品經(jīng)營企業(yè)中體現(xiàn)尤為明顯。雖然目前很多食品經(jīng)營企業(yè)在采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制方面尚存一些問題，但是隨著行業(yè)監(jiān)管的不斷引導(dǎo)，加上市場競爭加劇給食品經(jīng)營企業(yè)帶來的內(nèi)控強(qiáng)化意識提升，食品經(jīng)營企業(yè)將會更加重視采購環(huán)節(jié)內(nèi)部控制，并不斷尋找方式進(jìn)行完善。(4)倉儲優(yōu)化管理的保障措施1)完善入庫出庫管理，實現(xiàn)倉儲流程改造優(yōu)化完善商品入庫管理和出庫管理，保障商品的先進(jìn)先出，·入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉儲流程員核對簽字若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉儲管理流程驗收驗收填寫出庫單否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)?！こ鰩煲智鍖嵨镓?fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)?！ど唐烦鰩旌髠}儲管理流程員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。·按出貨倉儲管理流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。③優(yōu)化倉儲管理流程·商品堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉容的原則。倉間的面積要合理規(guī)劃，干道，支道要畫線，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號?！ず侠戆才咆浳唬唐贩诸惔娣?。商品入庫驗收后，要根據(jù)商品的性能、特點(diǎn)和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理?！ぴ谕粋}間存放的商品，必須性能不抵觸，養(yǎng)護(hù)措施嚴(yán)禁互相抵觸、污染、串味的商品、養(yǎng)護(hù)措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉儲不能存放危險品、毒品和放2)明確倉管人員職責(zé)，保障作業(yè)流程有序化數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有商品先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。③各類商品的定置管理及安全工作負(fù)責(zé)此項工作的管理人員應(yīng)該勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。每天打開一次庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。④保證倉儲庫存公司負(fù)責(zé)此項工作的保管人員應(yīng)該及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物品進(jìn)行驗質(zhì)檢量。保管員簽字驗收合格后的物品的數(shù)量和質(zhì)量由保⑤進(jìn)出貨物手續(xù)明確公司負(fù)責(zé)此項工作的管理人員，當(dāng)負(fù)責(zé)倉儲帳物卡相符、進(jìn)出庫手續(xù)明確工作。堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅決不準(zhǔn)帶貨物出倉⑥隨時掌握庫存狀態(tài)公司負(fù)責(zé)此項工作的管理人員，負(fù)責(zé)倉儲每月盤點(diǎn)的順利進(jìn)行、實物的盤存工作順利進(jìn)行，隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設(shè)備及時供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。⑦配合各部門做好協(xié)調(diào)工作，完成公司交辦的各項臨公司負(fù)責(zé)此項工作的管理人員，還應(yīng)該做好制表登記、缺貨及時申報、每月進(jìn)行盤庫、設(shè)計幾種表格、建立相應(yīng)制度等工作。如果倉儲條件允許，可以把倉儲分成幾個區(qū)域(或庫位),每個區(qū)域建一本帳，每種商品必有單獨(dú)帳頁。3)注重倉儲技能培訓(xùn)，促進(jìn)倉儲作業(yè)規(guī)范化企業(yè)職工的素質(zhì)水平，決定企業(yè)的生命力、競爭力。素質(zhì)高的企業(yè)將在市場經(jīng)濟(jì)條件下不斷發(fā)展前進(jìn)，素質(zhì)不高的企業(yè)將會在經(jīng)濟(jì)大潮中被淘汰。因此，對于我公司而言，人才是企業(yè)的重要資源，要提高企業(yè)的倉儲及其管理水平，就要有技術(shù)、管理等多方面的人才；我公司的倉儲部門要充分利用各種資源，積極從各高等院校引進(jìn)相關(guān)人才，并加強(qiáng)對企業(yè)物流從業(yè)人員的在職培訓(xùn)等，加大倉儲專業(yè)人才培養(yǎng)和培訓(xùn)的力度。①對員工進(jìn)行職業(yè)素質(zhì)培，加強(qiáng)員工對倉儲技能的了解沒有經(jīng)過培訓(xùn)的員工，不但不能正常地完成倉儲的作業(yè)任務(wù)。而且還會影響倉儲作業(yè)效率，增加倉儲管理成本，影響部門之間的協(xié)作，進(jìn)而影響產(chǎn)品物流的配送，甚至嚴(yán)重時會損害企業(yè)品牌形象。因此，公司必須加強(qiáng)員工對所生產(chǎn)的產(chǎn)品的了解和倉儲作業(yè)流程的熟悉以及倉管技能的培訓(xùn)，才能更好的保證倉儲物的質(zhì)量，提高倉儲管理的水平。通過專業(yè)系統(tǒng)的培訓(xùn)，提高員工的個人綜合素質(zhì)，在能很好勝任工作的同時，創(chuàng)造更好的發(fā)展機(jī)會，更大限度的激發(fā)員工的潛能。潛能的發(fā)揮有利于完成原來不可能完成的工萬眾一心，為公司的倉儲目標(biāo)的完成打下堅實基礎(chǔ)，提供智②完善倉儲管理制度，提高倉儲作業(yè)規(guī)范倉儲管理與采購管理一樣也是現(xiàn)代物流管理的一個重要環(huán)節(jié)，做好倉儲管理工作對于保證及時供應(yīng)市場需要、合理儲備、加速周轉(zhuǎn)、節(jié)約物資使用、降低成本以及提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益都具有重要作用。因此，我公司應(yīng)該完善《倉儲和《倉儲安全管理辦法》等制度，執(zhí)行倉儲作業(yè)規(guī)范，提高作業(yè)效率，提高倉儲管理水平。4)實施CVA分類法，確保庫存管理合理化(5)食品安全檢測措施存在有毒有害物質(zhì)，各項成分比例滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，才能讓消費(fèi)者放心食用。為了增強(qiáng)食品質(zhì)量的安全性和可靠性食品檢測工作極其重要。相關(guān)部門必須綜合分析檢測過程中存在的問題；并據(jù)此制定合理的改進(jìn)措施，不斷提高檢測工作的整體水平。1)食品安全和食品檢測的重要性在食品經(jīng)營企業(yè)中通過有效檢測能夠全面分析食品的構(gòu)成成分，可對整體質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確評估，從而判斷其是否可以進(jìn)到市場。近幾年，在科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展的大環(huán)境下食品的類型越來越多，但也出現(xiàn)了許多食品安全事故，嚴(yán)重?fù)p害了消費(fèi)者的人身健康和合法權(quán)益。為了避免此類事件的發(fā)生，就要做好食品檢測工作，切實保證食品質(zhì)量的安全。2)食品安全和食品檢測中存在的主要問題①食品致病性微生物污染許多微生物都有致病性，如果人們一旦食用這些帶有致病性微生物的食品，影響人們的健康安全。目前，食品中最常見的致病微生物有大腸桿菌、變形桿菌、副溶血性弧菌、李斯特氏菌等。②檢測儀器設(shè)備落后在食品檢測工作需要使用儀器設(shè)備輔助開展，高質(zhì)量的儀器設(shè)備可以提高檢測結(jié)果的精確性?，F(xiàn)階段，許多食品檢測機(jī)構(gòu)的儀器設(shè)備更新不及時，相對落后。而食品類型日益增多，很難保證檢測的準(zhǔn)確度。另外，在使用儀器設(shè)備時需要熟練操作，如果工作人員檢測過程中出現(xiàn)失誤容易影響最終檢測結(jié)果。3)食品安全和食品檢測的改進(jìn)措施①提高消費(fèi)者的食品安全意識為了保證消費(fèi)者的合法權(quán)益不受侵害，要不斷提高消費(fèi)者的食品安全意識。②嚴(yán)格控制樣品采集流程在對食品進(jìn)行檢測時，樣品采集流程關(guān)系到檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。在選擇樣品時若不具有代表性，即便后期規(guī)范操作也很難確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此，在實際檢測中一定要加強(qiáng)對樣品采集的管理制定科學(xué)完善的采集制度和流程，特別是在抽取樣品時要安排專業(yè)人員從成品庫的待銷產(chǎn)品或倉庫中隨機(jī)抽取，而且每次抽樣人員不少于2人。另外，采集完樣品之后，要使用合理的方法進(jìn)行封存保管，防止外界環(huán)境損壞樣品的原有屬性③加強(qiáng)管控制樣質(zhì)量粉末狀、半固態(tài)狀等多種表現(xiàn)形式，在檢測中工作人員要根據(jù)樣品的形式制定制樣流程，確保規(guī)范操作。④強(qiáng)化監(jiān)督管理力度人們的生存離不開食品供給，食品安全關(guān)系到人們的生(6)食品安全追溯管理制度2)范圍3)職責(zé)質(zhì)量安全召回工作。③生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對物資進(jìn)貨與貯存所涉及的產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理方面工作。④生產(chǎn)、包裝、保管人員各自負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中涉及的產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理方面的具體工作。⑤其它工作職責(zé)按相關(guān)制度中界定的職責(zé)履行。4)標(biāo)識定義①標(biāo)識標(biāo)識是用于識別產(chǎn)品及其質(zhì)量、數(shù)量、特征、特性和使用方法所做的各種表示的統(tǒng)稱。產(chǎn)品標(biāo)識可以用文字、符號、數(shù)字、圖案以及其它說明物等表示。②標(biāo)識劃分企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)識通常分為原材料標(biāo)識、生產(chǎn)過程中的標(biāo)識、成品標(biāo)識、標(biāo)識管理、標(biāo)識追溯?！ぴ牧习ㄉa(chǎn)食品所使用的主料、原輔材料、食品添加劑及其包裝材料的標(biāo)識?！どa(chǎn)過程中的標(biāo)識包括加工狀態(tài)、檢測(測量)狀態(tài)·成品標(biāo)識通常稱銷售包裝標(biāo)簽的標(biāo)注，其內(nèi)容應(yīng)符合GB7718和GB28050的規(guī)定。③狀態(tài)的標(biāo)識不同狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)作不同的標(biāo)識，以便于識別?！y量狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識分為：待檢驗、已檢驗(包含：合格、不合格、待判定)?！げ缓细癞a(chǎn)品的判定，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5)標(biāo)識標(biāo)注程序①標(biāo)識的內(nèi)容·產(chǎn)品屬性：品名(原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品)、規(guī)格型號、編號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數(shù)量、出庫·檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；②標(biāo)識的方式通常采用掛牌、貼簽、分區(qū)域擺放等方式，并配以表格③采購品的標(biāo)識外購產(chǎn)品(原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品)等到貨后，按本公司驗貨制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并按本制度的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識及登記記錄?！を炟洐z驗和試驗外購產(chǎn)品(原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品)經(jīng)驗貨后需對其質(zhì)量檢驗檢測的，按本公司驗貨制度相關(guān)規(guī)定，并接執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求和方法實施：驗貨后檢驗合格的入庫存放在指定區(qū)域，并作標(biāo)識，內(nèi)容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備，必要時進(jìn)行“不合格”標(biāo)識，分區(qū)域外購產(chǎn)品(原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品),應(yīng)由負(fù)責(zé)查驗人員按相關(guān)規(guī)定索取相應(yīng)的票據(jù)和證照材料，并與其產(chǎn)品的一致性和票證的真實性進(jìn)行核對。倉庫保管人員負(fù)責(zé)對查驗、檢驗檢測合格的產(chǎn)品及票證接管工作，產(chǎn)品分類入庫存放，票證妥善保管，并建立標(biāo)識④生產(chǎn)過程中的標(biāo)識·生產(chǎn)過程半成品標(biāo)識。按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》要求，對生產(chǎn)人員代號標(biāo)識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫：生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號(用黑色記號筆寫在相應(yīng)位置),嚴(yán)格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。·產(chǎn)品生產(chǎn)時填寫的相關(guān)表格必要時輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始記錄，便于查詢?！じ鱾€工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。對于經(jīng)檢驗為返工的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工區(qū)表明情對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)?！どa(chǎn)完工的產(chǎn)品送至測試區(qū)，測試后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗。·當(dāng)計量檢測設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員。轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進(jìn)行追回、檢驗和返工?！どa(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標(biāo)識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時的準(zhǔn)確性。⑤成品標(biāo)識·成品的標(biāo)識規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等?！ぷ罱K檢驗、測試不會格的成品，應(yīng)放置干有不合格標(biāo)·包裝人員在裝箱以后在箱外進(jìn)行標(biāo)識(含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等)。顧客有特殊要求的，應(yīng)按訂貨合同或訂單上的約定執(zhí)行?！ぎa(chǎn)品出廠時封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。·產(chǎn)品出廠標(biāo)識食品出廠標(biāo)簽標(biāo)志應(yīng)符合GB7718-2011《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》、GB28050-2011《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則》及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。通常標(biāo)注的內(nèi)容：食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其他需要標(biāo)示⑥標(biāo)識的保護(hù)·產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰牢固，應(yīng)保證具有可追溯性?！ぎa(chǎn)品未出廣前，必須做好標(biāo)識保護(hù)工作，保證標(biāo)識整潔、醒目、完好，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序，嚴(yán)禁涂抹、撒毀?！o狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品，應(yīng)及時報告標(biāo)識責(zé)任部門，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識后方能流轉(zhuǎn)。6)產(chǎn)品的可追溯①可追溯的標(biāo)識區(qū)分可追溯的標(biāo)識通常分為三種類型·原材料的標(biāo)識統(tǒng)稱為“原材料批號”·過程加工的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”·成品標(biāo)識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”②追溯性要求查詢到產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記錄③產(chǎn)品追溯程序啟動、實施·顧客要求或本公司出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題需要追溯時，自各部門的相關(guān)人員參與追溯查閱產(chǎn)品標(biāo)識的各種登記記錄工作，各相關(guān)部門予以配合?！ぎ?dāng)監(jiān)管需要或用戶反映產(chǎn)品有重人質(zhì)量嫌疑時，由負(fù)責(zé)技術(shù)工作經(jīng)理適時組織相關(guān)人員實施追溯，各相關(guān)部門予以配合，嚴(yán)密組織查閱產(chǎn)品標(biāo)識登記，按要求適時書面上報或通報產(chǎn)品追溯進(jìn)度或結(jié)果?！ぎa(chǎn)品追溯程序啟動、實施記錄。凡啟動產(chǎn)品追溯程序的，各部門應(yīng)做好登記記錄并按相關(guān)管理制度中的規(guī)定，迫究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。由負(fù)責(zé)技術(shù)工作經(jīng)理組織有關(guān)部門人員查找、分析問題產(chǎn)生原因，研究解決的方法并通報各相關(guān)部門，杜絕問題再發(fā)生。④處理產(chǎn)品的追溯·食品的處理產(chǎn)品嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定處理，并按相關(guān)制度規(guī)定做好登記記錄，必要制作視頻·產(chǎn)品召回，應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行并按本公司的相關(guān)管理制度規(guī)定的具體操作方實施。(1)概述(2)職責(zé)1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。2)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗。3)生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。(3)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定1)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：2)關(guān)鍵量控制點(diǎn)由生產(chǎn)部確定。生產(chǎn)部分析工序能力，(4)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理1)生產(chǎn)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量2)生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指3)質(zhì)量部對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實施質(zhì)量檢驗。1)為確保木企業(yè)生產(chǎn)的密錢制品符合Q/HGSS03-2009證，食品添加劑的使用，生產(chǎn)工序(初清、去雜、干燥、殺菌等)的各個環(huán)節(jié)實施嚴(yán)格控制管理。2)生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)備、3)對原輔材料的檢驗、使用，各生產(chǎn)工序的相應(yīng)操作，4)檢驗人員應(yīng)認(rèn)真做好對關(guān)鍵控制點(diǎn)的抽查工作。5)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢查與指導(dǎo)，發(fā)控制點(diǎn)(2)包裝材料：應(yīng)采用證管理范疇的原輔材料、得生產(chǎn)許可證廠家的產(chǎn)品。采購的所有原輔材料必須是合格供方名錄中次罰款20-50元，未做記錄一次罰款20-50食品添加劑(1)食品添加劑應(yīng)設(shè)專柜加鎖存放，由專人負(fù)責(zé)，按使用量核對后領(lǐng)取和使用。(2)食品添加劑的使用添加劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)(3)食品添加劑的使用計算、稱量等必須由兩個人核對無誤后方可投料并記錄。生產(chǎn)車間控制關(guān)鍵干燥、殺菌等根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指貯存、運(yùn)輸根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指(1)概述(2)職責(zé)1)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和控制2)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工。3)生產(chǎn)部編制過程檢驗規(guī)程，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4)檢驗員對每批半成品按過程檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，并5)對檢驗合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識，允許轉(zhuǎn)序或入庫。6)對檢驗不合格的半成品，質(zhì)量部會同生產(chǎn)部、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施(如返工、報廢等)。對半成品予以7)對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時組織生產(chǎn)工人8)返工后的半成品由檢驗員重新進(jìn)行檢驗，并予以記9)檢驗記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)管科保存。(1)概述(2)職責(zé)1)供應(yīng)部倉庫負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。2)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作。3)供應(yīng)部倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。(3)原輔料包裝材料防護(hù)1)運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須3)輔料、包裝材料庫房采取防少、防潮、防鼠、防蟲4)輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。(4)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)1)源水管道要保持清潔，確保生產(chǎn)用水質(zhì)量。2)原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的3)生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作4)及時對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)5)搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，6)產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，(5)成品防護(hù)1)成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，2)成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯4)成品庫房采取防塵、防湖、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。(1)概述出廠檢驗是產(chǎn)品出廠前對其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品成量是否符合規(guī)是要求的重要手段。本公司實施嚴(yán)格的出廠檢驗，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。(2)職責(zé)1)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗工作。2)每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單，3)質(zhì)量部派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程抽樣，留樣4)檢驗員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，做好檢驗記錄；與半成品檢驗重疊的項目，可結(jié)合半成品檢5)質(zhì)量部對各項檢驗記錄、報告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗報6)對檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識，方可入庫、出廠。7)對檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部會同生產(chǎn)部、車間確定需采取的措施(如報廢等),由車間組織實施。8)對經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)量部重新進(jìn)行檢驗，并予以記錄。9)檢驗記錄、檢驗報告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。(1)種子使用管理1)種子選用2)嚴(yán)格控制蔬菜種子來源，所需種子必需向具備種子(2)肥料使用管理1)使用肥料中污染物在土壤中積累不致于危害農(nóng)作物2)使用肥料后產(chǎn)出的農(nóng)產(chǎn)品中污染物的殘留量不得超3)使用肥料土壤中污染物的積累不會對土壤有益微生4)使用肥料不得對土壤、地表水、地下水產(chǎn)生污染。(3)禁止和限量施用肥料(4)農(nóng)藥使用管理1)在生產(chǎn)中不使用劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥和國家明2)設(shè)有專門的農(nóng)藥倉庫和保管人員，保管人員核對農(nóng)3)盡量減少化學(xué)農(nóng)藥的使用，積極使用生物農(nóng)藥，配4)根據(jù)病蟲害發(fā)生情況或有關(guān)技術(shù)部門的病蟲情報，5)嚴(yán)格掌握農(nóng)藥使用的安全間隔期，上市蔬菜必須保(1)產(chǎn)地選擇環(huán)境較好的地點(diǎn)，建立無公害產(chǎn)品基地。該基地具有良好生態(tài)環(huán)境，遠(yuǎn)離居民居住區(qū)，交通便捷，周邊工業(yè)無污染源，具有可持續(xù)生產(chǎn)發(fā)展的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域。土地經(jīng)過整理，具有良好的排灌條件；土壤深厚肥沃，適宜種植業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)，產(chǎn)品布局穩(wěn)定。在產(chǎn)地區(qū)域內(nèi)，灌溉水上游、產(chǎn)地上風(fēng)向均勻沒有對產(chǎn)地環(huán)境構(gòu)成威脅的污染源。(2)制訂生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程加強(qiáng)蔬菜生產(chǎn)過程中投入品使用的安全管理。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《無公害產(chǎn)品蔬菜》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本地域生產(chǎn)實際，公司制定《蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》,以規(guī)程規(guī)范基地員工的種植，規(guī)范蔬菜生產(chǎn)投入品使用范圍和使用標(biāo)準(zhǔn)。并由公司統(tǒng)一采購相關(guān)農(nóng)資，負(fù)責(zé)供應(yīng)無公害農(nóng)資產(chǎn)品，基地員工嚴(yán)格按照規(guī)程使用，及時做好田間檔案記錄，確保投入品安全，為蔬菜產(chǎn)品安全上市奠定基礎(chǔ)。(3)種子處理種子播種前進(jìn)行曬種，播種時根據(jù)不同蔬菜品種進(jìn)行藥物消毒，消毒是控制作物發(fā)病的主要措施，蔬黑斑病、防軟腐病等根據(jù)不同蔬菜品種可用藥劑消毒或拌種。夏秋高溫季節(jié)播前種子須進(jìn)行低溫浸種催芽；根據(jù)不同的栽培季節(jié)和方式，可用塑料棚和露地育苗，夏秋露地育苗要有防雨、防蟲、遮蔭設(shè)施。(4)病蟲害防治按照“預(yù)防為主，綜合防治”的植保方針，堅持以“農(nóng)業(yè)防治和生物防治為主，化學(xué)防治為輔”的無害科學(xué)施肥和灌溉，合理密植，及時拔除中心病株等措施。防使用生物農(nóng)藥；保護(hù)利用自然天敵?；瘜W(xué)防治：選用高效、低毒、低殘留化學(xué)農(nóng)藥；正確配比農(nóng)藥濃度，交替使用農(nóng)藥提高防治效果，盡量減農(nóng)藥使用次數(shù)。1.2.9.產(chǎn)品檢測過程管理(1)產(chǎn)品銷售前，由無公害產(chǎn)品內(nèi)檢員進(jìn)行產(chǎn)品抽樣自檢；夏秋季產(chǎn)品由合作采樣送上級農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管部門檢驗；配合政府部門執(zhí)法抽檢。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的外觀，內(nèi)在品質(zhì)，農(nóng)藥殘留等不符合無公害產(chǎn)品蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，公司決不對外(2)公司采取訂單種植，定向銷售。公司對種植區(qū)生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收購，公司派專人分片負(fù)責(zé)，無公害產(chǎn)品內(nèi)檢員具體監(jiān)管產(chǎn)品質(zhì)量，確保無公害蔬菜質(zhì)量安(3)產(chǎn)品采收裝運(yùn)工具做好清洗，臨時貯存?zhèn)}庫做好防蟲、防鼠等衛(wèi)生；避免在采收、包裝、運(yùn)輸、貯存中的二(4)產(chǎn)品在貯運(yùn)、銷售過程中，實行公司產(chǎn)品質(zhì)量管理小組組長負(fù)責(zé)制，產(chǎn)品采收包裝后實行快裝產(chǎn)品在銷售運(yùn)輸途中由駕駛員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)安全，發(fā)運(yùn)后及時作好銷售記錄并保存二年。(5)食品質(zhì)量安全追溯制度建立產(chǎn)品責(zé)任制，公司與負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書。提高員工的產(chǎn)品質(zhì)量安全意識，對員工實行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全獎懲制度，執(zhí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，實行年終利益決算分配，提高員工的生產(chǎn)積極性。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品的管理公司員工按照簽訂的目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行生產(chǎn)。產(chǎn)品銷售后如出現(xiàn)質(zhì)量問題，按銷售日期、批次、查明原因，必須追究有關(guān)人員的責(zé)任并全額賠償因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。1.2.10.生產(chǎn)過程管理(1)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程《山東省農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)條例》及《生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》,結(jié)合我地實際，逐一制定出從生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)過程加工包裝等一系列的詳盡的操作規(guī)程，真正做到生產(chǎn)中的每一個環(huán)境都有標(biāo)準(zhǔn)可依。(2)增施有機(jī)肥和生物肥料依據(jù)無公害食品生產(chǎn)中對肥料的要求，平衡施肥，為蔬菜生產(chǎn)提供良好的土壤環(huán)境。(3)綜合防治病蟲害1.3.1.質(zhì)量保障體系質(zhì)量保證體系是企業(yè)內(nèi)部的一種系統(tǒng)的技術(shù)和管理手段，是指企業(yè)為生產(chǎn)出符合合同要求的產(chǎn)品，滿足質(zhì)量監(jiān)督和認(rèn)證工作的要求，建立的必需的全部的有計劃的系統(tǒng)的企業(yè)活動。它包括對外向用戶提供必要保證質(zhì)量的技術(shù)和管理“證據(jù)”,這種證據(jù)，雖然往往是以書面的質(zhì)量保證文件形式提供的，但它是以現(xiàn)實的內(nèi)部的質(zhì)量保證活動作為堅實后盾的，即表明該產(chǎn)品或服務(wù)是在嚴(yán)格的質(zhì)量管理中完成的，具有足夠的管理和技術(shù)上的保證能力。(1)文件控制1)工藝文件①概述工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。本公司制定并實施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝文件。②職責(zé)·生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝文件的編制。·總經(jīng)理負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。③工藝文件的設(shè)計·設(shè)計工藝文件的基本要求：A.工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理。B.盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗。C.在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低2)文件管理③本公司制定并實施《文件管理制度》,對所有技術(shù)④技術(shù)文件由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；質(zhì)量文件由質(zhì)量部組織有關(guān)人員編制?？偨?jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，以確保文件是清晰和適宜的。⑤文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人審查和批準(zhǔn)。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人易應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。⑥文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。⑦文件管理員應(yīng)用時將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時得文件的有效版本。⑧對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識，以防誤用。3)文件管理制度文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進(jìn)行有效控制，確保本公司使用的文件均為有效版本。②適用范圍適用于本公司所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件?！どa(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、修改和管理?！べ|(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理?！の募芾韱T負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。⑥文件的發(fā)放·當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件?！ぎ?dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時報告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟尖，必要時通知各部門，防止誤用?！の募话悴煌鈧?。若需對外提供，須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，文件管理員予以登記。⑦文件的修改·生產(chǎn)部、質(zhì)量部定期評審文件，必要時進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用?！の募男薷慕?jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時注明修改人標(biāo)記和修改生效時間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。·如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。⑧文件的換版文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版。⑨文件的作廢·被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢?！ぷ鲝U的文件電文件管理品按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印意，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀?！ば璞Ａ舻淖鲝U文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。⑩文件的保管·文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管?！の募钟姓?，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。質(zhì)量部進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。對本公司所有文件，生產(chǎn)部、質(zhì)量部定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進(jìn)行處理。·文件發(fā)放記錄·文件存檔登記表(2)采購環(huán)節(jié)質(zhì)量控制1)采購制度①概述原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進(jìn)行控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定②職責(zé)·供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購工作?！どa(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資的質(zhì)量要求?！べ|(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。采購管理辦法》、對采購原輔材料、包裝材料及服務(wù)進(jìn)行質(zhì)④本公司從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方采⑤質(zhì)量部對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證。2)采購質(zhì)量控制制度對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要②適用范圍適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。③職責(zé)·供應(yīng)部會同質(zhì)量部、生產(chǎn)部對供方進(jìn)行評價：制定采購文件并組織采購?！た偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。·質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。④供方評價供應(yīng)部負(fù)責(zé)選擇供方，會同質(zhì)量部、生產(chǎn)部對供方進(jìn)行⑤采購文件供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng)理⑥采購供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。⑦采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證·采購的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)管科，采購的原輔材料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格?！ぎ?dāng)需要在供方處驗證時，質(zhì)量部按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗證。·檢驗或驗證合格后，質(zhì)量部出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)經(jīng)檢驗合格的原輔材料方可投入生產(chǎn)?！z驗或驗證不合格時，質(zhì)量部出具檢驗或驗證報告，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的要停止使用。⑧供應(yīng)部根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記⑨記錄·檢驗或驗證記錄·檢驗或驗證報告·交貨記錄3)委托服務(wù)采購管理辦法對委托服務(wù)的采購進(jìn)行控制，確保采購的委托服務(wù)滿足②適用范圍適用于本公司檢定、檢驗等委托服務(wù)的采購。③職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢定、檢驗等委托服務(wù)采購的管理。④本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗、測試。⑤委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)量部在選擇委托服務(wù)單位時應(yīng)查驗對方的資格證書。⑥強(qiáng)制檢定計量器具，質(zhì)量部負(fù)責(zé)向政府計量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。及包裝材料進(jìn)行檢驗或驗證，確保符合規(guī)定要求。②職責(zé)6)采購流程③對供應(yīng)商的資格進(jìn)行嚴(yán)格審查(考察供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)能力和物資的質(zhì)量水平等)。度，對供應(yīng)商的供貨情況(包括：質(zhì)量、到貨及時性和售后服務(wù))進(jìn)行考核，實行末位淘汰制?！叭藷o我有、人有⑦非強(qiáng)制檢定計量器具，質(zhì)量部負(fù)責(zé)向4)采購文件③采購文件(如采購計劃、采購合同等)應(yīng)清楚說明5)采購驗證7)采購過程管理是否齊全；此外還應(yīng)采用手摸(抓)、鼻聞、眼觀，仔細(xì)檢③保持運(yùn)輸米面糧油食品的工具清潔，防止米面糧油食品在運(yùn)輸中受到污染，不將米面糧油食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。④加強(qiáng)米面糧油采購、驗收標(biāo)準(zhǔn)。(3)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理1)過程管理①概述過程管理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)讓、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。②職責(zé)·生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程管理工作。·車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。③本公司制定并實施《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》(見第181章)《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法》,對過程進(jìn)行控制和管理。④過程管理的基本任務(wù)：在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對各項工藝工作進(jìn)行計劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)⑤工藝工作的主要內(nèi)容：·設(shè)計工藝方案·編制工藝規(guī)程·進(jìn)行工藝驗證·工藝更改·工藝總結(jié)·工藝紀(jì)律檢查考核等⑥生產(chǎn)部制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。⑦車間必須嚴(yán)格落實工藝文件，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，及時進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。2)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。②適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。化氯100-200mg/L的消毒劑進(jìn)行消毒。半成品、成品的檢驗。防止不合格原輔材料投入生產(chǎn)，防止不合格半成品流入下一工序，同時作好記錄。·生產(chǎn)過程中，操作人員必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操嚴(yán)禁食品添加劑超量、超范圍使用?！げ僮魅藛T應(yīng)隨時清理自身崗位及其周圍的污染物和廢棄物。不得將原料、半成品、成品直接接觸地面、墻辟，不得將原料、半成品、成品相互混雜在一起，避3)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法對生產(chǎn)付品質(zhì)量管理實施業(yè)格考核，確保有關(guān)部門和人品都業(yè)格執(zhí)行生產(chǎn)過程康量管理制度。②適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。③職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。④生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秋序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本公司全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)B.大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格·對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故，經(jīng)理應(yīng)及時組織有關(guān)人員召開質(zhì)量分析會，查找原因，制定預(yù)防解決措施。對重視產(chǎn)品質(zhì)量的個人和部門，避免企業(yè)發(fā)生質(zhì)量事故的，要進(jìn)行表彰，并給予物資獎勵。(4)不合格管理制度1)概述為確保不符合要求的工作、產(chǎn)品得到有效控制，防止不合格再次出現(xiàn)，針對不合格，必須采取糾正和預(yù)防措施，制質(zhì)量部負(fù)責(zé)本公司的原輔材料采購、生產(chǎn)過程、半成品和成品的控制和管理，負(fù)責(zé)跟蹤驗證。生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)不合格的糾正和實施糾正措施。質(zhì)量部協(xié)助責(zé)任部門對糾正措施進(jìn)行效果評價，監(jiān)督不合格糾正實施的運(yùn)行情況。3)不合格的范圍①產(chǎn)品不合格：包括原輔材料、包裝材料、半成品、成②工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4)不合格糾正程序①質(zhì)量負(fù)責(zé)織、產(chǎn)技術(shù)、供應(yīng)等人員，對不合格進(jìn)行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報告總經(jīng)理批②對生產(chǎn)過程中操作不合格，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人，有權(quán)要求操作者立即停止操作，對由此產(chǎn)生的不合格品或設(shè)備損壞，按《質(zhì)量目標(biāo)手冊》中260質(zhì)量管理獎懲及考核辦法的規(guī)定進(jìn)行處理。同時，對相關(guān)操作人員進(jìn)③檢人員根據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)范，負(fù)責(zé)對面軸材料、過程產(chǎn)品，成品進(jìn)行檢驗。根據(jù)驗證：咸官指標(biāo)檢驗和成品檢驗