公司管理流程及審批權限一覽表

公司管理流程及審批權限一覽表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

類別,編號,審批事項,,,,,,,,,審批節(jié)點①,審批節(jié)點②,"審批節(jié)點

③","審批節(jié)點

④",,,"審批節(jié)點

⑤",,,審批節(jié)點⑥

資本性支出,1,固定資產(chǎn)的評審、申購、調(diào)撥、報廢,,,,,,,,IT,資產(chǎn)管理員,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,,總公司總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,,備案

,2,低值易耗品的申購、調(diào)撥、報廢,,,,,,,,,資產(chǎn)管理員,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,,總公司總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,,

,3,裝修、維修、設計方案及預算、付款的支付,,,,,,,,,部門負責人,行政辦,分公司總經(jīng)理,財務部經(jīng)理,,"法務審計辦

工程預、決算審計","法務審計辦

工程預、決算審計",,,總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會議）

,4,租賃策劃方案等相關工作審批,,,,,,,,,財務部、分公司總經(jīng)理、審計法務辦、總公司總經(jīng)理集體辦公評審,,,,,,,,,

,5,轉租審批,,,,,,,,,分公司總經(jīng)理,財務部經(jīng)理,審計法務辦,總公司總經(jīng)理,,,,,,

外聯(lián),6,有關對外聯(lián)絡相關的一切事宜,,,,,,,,,部門負責人,分公司總經(jīng)理,審計法務辦,總公司副總經(jīng)理,,,,,,

計劃類項目,7,年度經(jīng)營計劃,,,,,,,,,分公司總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會議）,,,,,,,,

,8,年度經(jīng)營拓展計劃（增量業(yè)務）,,,,,,,,,分公司總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會議）,,,,,,,,

,9,對外資金拆借、融資,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,,,,,

,10,預算外新增費用報銷,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,辦公會議,,,

,11,促銷活動方案、計劃、申請,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,,

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,12,出差計劃及借款審批,,,,,,疆內(nèi),,產(chǎn)生住宿,直接上級,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,,,總公司副總經(jīng)理,,,

,,,,,,,,,,,,,,／職能部門經(jīng)理,,,,,,

,,,,,,,,,,不產(chǎn)生住宿,直接上級,部門負責人,分公司總經(jīng)理,,,,,,,

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,,,,,,,,疆外,,,直接上級,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,,,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理

,,,,,,,,,,,,,,／職能部門經(jīng)理,,,,,,

,13,備用金申請（按經(jīng)營需求審核額度申請）,,,,,,,,,分公司總經(jīng)理,財務部經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,,,,,

,,,,,,,,,,,/部門經(jīng)理,,,,,,,,,

日常經(jīng)費,11,人員績效工資、福利、各種補貼、加班費,,,,,,,,,分公司總經(jīng)理,人力資源部,財務部經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,,人力資源部備案

,,申請、評審、支付,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,12,人員交通費用、電話費用報銷,,,,,,,,,直接上級,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,,不能超過標準，超過部分自行負擔,,,

,,占號費用、線路租賃費報銷、支付,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理（參與評審）,,,

,13,日常經(jīng)營費用（水暖費用、物業(yè)費用、垃圾費用、清雪費用、復印費用、搬運費、報刊費）,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,（額度較大）,,,

,14,相關規(guī)費（勞動保護費、綠化費、保險費、上級管理費、年檢費、審計評估費等）,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,,,,

,15,咨詢費,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,,

,16,名片費用,部門副經(jīng)理以上崗位首次印刷、,,,,,,,,部門負責人,人力資源部經(jīng)理,行政辦,分公司總經(jīng)理,,,,,,

,,,部門副經(jīng)理崗位第二次印刷,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,部門副經(jīng)理以下人員,,,,,,,,部門負責人,分公司總經(jīng)理,按部門管理辦法，人力資源部門備案,,,,,,,

,17,宣傳品印刷費,,,首次印刷,,,,,,分公司總經(jīng)理,財務部經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,,,,,

,18,銷售部門商品調(diào)價請示、商品銷價損失,,,,,,,,,分公司總經(jīng)理,財務部經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,,,,,

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,,經(jīng)營類布標,,首次,,,,,,,分公司總經(jīng)理,財務部經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,,,,,

,,,,第二次,,,,,,,部門負責人,分公司總經(jīng)理,,,,,,,,

,19,辦公用品的,,申購、采購,,,,,,,部門負責人,總公司行政辦,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,,,總公司副總經(jīng)理,,,

,,,,計劃、領用,,,,,,,部門負責人,總公司行政辦,,,,,,,,

,20,禮品費,,,,,,,,,部門負責人,分公司總經(jīng)理,財務部經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,,

,21,圖書費,,,,,,,,,部門負責人,分公司總經(jīng)理,財務部經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,票據(jù)必須由總公司總副經(jīng)理審核,,,

,22,促銷費用（含演出費用）,,,,,,,,,部門負責人,分公司總經(jīng)理,財務部經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,,

,23,返利支出、號源正常返利,,,,,,,,,部門負責人,分公司總經(jīng)理,財務部經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,（號源正常返利以外）,,,

,24,招待費,,,,,,,,,部門負責人,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,（300元以下）,（300元以上）,,,,,,

,25,差旅費報銷,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,后附審批計劃（一式兩份）,,,

,26,業(yè)務固定電話費用超預算、超額度支付,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,不能超過一年預算,

,27,廣告費支付,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,,

,28,修理費用,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,總公司總經(jīng)理,,行政辦承辦,

,,,,,,,,,,,,,（100元以下）,,,,,,,

,29,車輛費用,,,,標準以內(nèi),,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,,,,

,,,,,,超出標準部分,,,,,超出部分自行承擔,,,,,,,,,

處罰費用,30,不合格單的開據(jù),,,,部門員工,,,,,直接上級,分公司總經(jīng)理,人力資源部備案,資金交付財務部,,,,,,

,,,,,,主管以上,,,,,直接上級,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,,,人力資源部備案,,資金交付財務部

,31,行政處分或經(jīng)濟處罰,,,,部門員工,,,,,直接上級,分公司總經(jīng)理,人力資源部備案,資金交付財務部,,,,,,

,,,,,,主管以上,,,,,直接上級,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,,,人力資源部備案,,資金交付財務部

周轉經(jīng)費,32,代維費、代辦費,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,,總公司總經(jīng)理,,

,33,材料費,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,,總公司總經(jīng)理,,

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,34,運雜費,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,,總公司總經(jīng)理,,

,35,信息費用,,,,,,,,,部門負責人,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,總公司副總經(jīng)理,,,,總公司總經(jīng)理,,

人事相關費用,36,年度培訓計劃,,,,,,,,,人力資源部,分公司總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理（總經(jīng)理辦公會）,,,,,,,

,37,與分公司整體相關的各種文件,,,,,,,,,人力資源部,分公司總經(jīng)理,總公司總經(jīng)理,,總公司行政辦下發(fā),,,,,

,38,定編范圍內(nèi)人員需求、確定及增編申請,,,,,,,,,部門負責人,人力資源部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,,總公司總經(jīng)理,,,,,

,39,招聘費用申請,,,,,,,,,部門負責人,人力資源部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,,總公司總經(jīng)理,,,,,

,40,員工績效考核方案,,,,,,,,,部門負責人,人力資源部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,,總公司總經(jīng)理,,,,,

,41,員工薪酬等付款計劃,,,,,,,,,人力資源部經(jīng)理,財務部經(jīng)理,分公司總經(jīng)理,,總公司總經(jīng)理,,,,,

,42,員工調(diào)資計劃,,,,,,,,,部門負責人,分公司總經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,,總公司總經(jīng)理,,,,,

,43,任命通知,,主管以上（含主管）,,,,,,,直接上級,分公司總經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,,總公司總經(jīng)理,,,,,

,44,員工內(nèi)部調(diào)動、離職,,主管以上（含主管）,,,,,,,直接上級,分公司總經(jīng)理,人力資源部經(jīng)理,,總公司總經(jīng)理,,,,,

,,,,主管以下,,,,,,,部門負責人,人力資源部經(jīng)理,,,,,,,,

,45,員工請、休假申請,,事、病假1天以上,,,,,主管以上,,部門負責人