倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章核心制度及綜合流程

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及步驟總則第一條為使本企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，確保財(cái)產(chǎn)物資完好無(wú)損，依據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理通常要求，結(jié)合本企業(yè)具體情況，特制訂本要求。第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作任務(wù)（1）做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。（2）做好物資保管工作。（3）做好多種防患工作，確保物資安全保管，不出事故。第二章倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)第一條、產(chǎn)成品及包材入庫(kù)步驟（一）、產(chǎn)成品入庫(kù)步驟1、產(chǎn)成品入庫(kù)前由生產(chǎn)部協(xié)同質(zhì)檢員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并填制入庫(kù)審核單，當(dāng)庫(kù)管員接收到入庫(kù)審核單后，再統(tǒng)一安排生產(chǎn)部入庫(kù)人員進(jìn)行有序入庫(kù)。2、產(chǎn)成品入庫(kù)完成，由庫(kù)管員填制產(chǎn)成品入庫(kù)單。3、庫(kù)管員將填制好產(chǎn)成品入庫(kù)單遞交至物資部U8統(tǒng)計(jì)員處，由U8統(tǒng)計(jì)員完成產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)據(jù)處理。（二）、包材入庫(kù)步驟1、供給商包材到貨，庫(kù)管員在第一時(shí)間通知質(zhì)檢員進(jìn)行包材抽樣檢驗(yàn)并填制入庫(kù)審核單。2、確定包材質(zhì)量、規(guī)格、文字等方面無(wú)誤后，由庫(kù)管員幫助庫(kù)工進(jìn)行有序入庫(kù)。3、包材入庫(kù)完成，由庫(kù)管員填制包材入庫(kù)單。4、庫(kù)管員將填制好包材入庫(kù)單遞交至物資部U8統(tǒng)計(jì)員處，由U8統(tǒng)計(jì)員完成包材入庫(kù)數(shù)據(jù)處理。第二條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資數(shù)量、名稱(chēng)是否和貨單相符，對(duì)于實(shí)物和貨單內(nèi)容不符，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反應(yīng)。第三條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)覺(jué)相關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況匯報(bào)主管人員處理。第三章倉(cāng)庫(kù)貨物出庫(kù)第一條、產(chǎn)成品及包材出庫(kù)步驟（一）、產(chǎn)成品出庫(kù)步驟1、庫(kù)管員在指定時(shí)間（13：30）抵達(dá)市場(chǎng)部領(lǐng)取產(chǎn)成品發(fā)貨單。2、庫(kù)管員通知物流企業(yè)到倉(cāng)庫(kù)填制物流托運(yùn)單。3、庫(kù)管員按發(fā)貨單揀貨（按產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)揀貨，按發(fā)貨單要求揀選貨）。4、物流企業(yè)專(zhuān)員負(fù)責(zé)裝車(chē)。5、產(chǎn)品發(fā)出，由庫(kù)管員將發(fā)貨單號(hào)、用戶聯(lián)絡(luò)電話反饋至市場(chǎng)部；發(fā)貨單及托運(yùn)單（紅聯(lián)）遞交至貯運(yùn)專(zhuān)員處；發(fā)貨單（黃聯(lián)）遞交至U8統(tǒng)計(jì)員處。（二）、包材出庫(kù)步驟1、生產(chǎn)部派專(zhuān)員到包材庫(kù)填制包材領(lǐng)料單。2、庫(kù)管員審核包材領(lǐng)料單；經(jīng)審核，確定無(wú)誤給領(lǐng)料。3、庫(kù)管員依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行揀選發(fā)貨。4、領(lǐng)料作業(yè)完成，由庫(kù)管員填制包材出庫(kù)單并遞交至物資部U8統(tǒng)計(jì)員處。第二條對(duì)于一切手續(xù)不全提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況匯報(bào)主管人員。第四章倉(cāng)庫(kù)貨物保管第一條倉(cāng)庫(kù)保管員要立即登記各類(lèi)貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)成帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第二條每個(gè)月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月多種貨物給予匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門(mén)主管人員。第三條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每個(gè)月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)覺(jué)盈余、短少、殘損，必需查明原因，分清責(zé)任，立即寫(xiě)出書(shū)面匯報(bào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。第四條做好倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸步驟銜接工作，在確保貨物供給、合理貯備前提下，努力爭(zhēng)取降低庫(kù)存量，并對(duì)貨物利用、積壓產(chǎn)品處理提出提議。第五條依據(jù)多種貨物不一樣種類(lèi)及其特征，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，確保倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，確保貨物進(jìn)出和盤(pán)存方便。第六條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專(zhuān)員管理，并設(shè)置顯著標(biāo)志。第七條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。第八條嚴(yán)格實(shí)施安全工作要求，切實(shí)做好防火、防盜工作，確保倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)安全。第九條庫(kù)管人員天天上下班前要做到三“檢驗(yàn)”，確保財(cái)產(chǎn)貨物完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。（1）上班必需檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有沒(méi)有異常，物品有沒(méi)有丟失。（2）下班檢驗(yàn)是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢驗(yàn)易燃、易爆物品是否單獨(dú)存放、妥善保管。第十條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、要求，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容要求：（1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（3）嚴(yán)禁涂改賬目。（4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。（5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。（6）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（7）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。（8）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。第五章倉(cāng)儲(chǔ)管理工作步驟圖1產(chǎn)成品庫(kù)工作步驟圖部門(mén)名稱(chēng)生產(chǎn)部物資部物資部市場(chǎng)部節(jié)點(diǎn)ABCD入庫(kù)步驟入庫(kù)步驟節(jié)成品入庫(kù)并填制入庫(kù)單成品入庫(kù)并填制入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單審核產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)碼放ERPERP賬目建立結(jié)束結(jié)束清潔保養(yǎng)清潔保養(yǎng)配送配送結(jié)束結(jié)束出庫(kù)單出庫(kù)單審核分配分配揀選出庫(kù)步驟出庫(kù)步驟節(jié)出庫(kù)單生成出庫(kù)單生成2包材庫(kù)工作步驟圖部門(mén)名稱(chēng)貨運(yùn)企業(yè)科技部物資部倉(cāng)庫(kù)管理員市場(chǎng)部節(jié)點(diǎn)ABCDE包材到達(dá)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始包材到達(dá)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始質(zhì)檢員質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)合格品合格品清潔保養(yǎng)清潔保養(yǎng)入庫(kù)審核入庫(kù)審核不合格品不合格品入庫(kù)入庫(kù)碼放入庫(kù)單入庫(kù)單填制ERPERP賬目建立結(jié)束結(jié)束退貨退貨第六章附則第一條本要求由行政部制訂，報(bào)總經(jīng)理同意實(shí)施。第二條本制度自年月日起實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必需合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必需依據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立對(duì)應(yīng)明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)置明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及次序編號(hào)必需相互統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反應(yīng)。2、必需嚴(yán)格根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生業(yè)務(wù)必需立即逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。立即登記臺(tái)帳,確保帳物一致.3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必需對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必需定時(shí)對(duì)每種鑄件材料單重進(jìn)行查對(duì)并統(tǒng)計(jì)，如有變動(dòng)立即向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，方便立即調(diào)整。4、生產(chǎn)車(chē)間必需根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必需定時(shí)進(jìn)行各類(lèi)存貨分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員.入庫(kù)管理1、物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)現(xiàn)象。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需查點(diǎn)物資數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)覺(jué)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、收料單填開(kāi)必需正確完整，供給單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并和送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字，而且字跡清楚。每批材料入庫(kù)累計(jì)金額必需和發(fā)票上金額一致。出庫(kù)管理1、各類(lèi)材料發(fā)出，標(biāo)準(zhǔn)上采取優(yōu)異先出法。物料（包含原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必需辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用物料必需由車(chē)間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具步驟單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)查對(duì)物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，查對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必需由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)責(zé)任人簽字發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記。3、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要和車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出銜接工作，各相關(guān)部門(mén)計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核實(shí)正確性。4、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)立即查明原因，并進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才可進(jìn)行處理，不然一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺(jué)物料失少或質(zhì)量上問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)立即用書(shū)面形式向相關(guān)部門(mén)匯報(bào)。產(chǎn)成品管理工作步驟（1）、成品進(jìn)倉(cāng)管理步驟1、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)已審核《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨抵達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清楚顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人署名、貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)《采購(gòu)訂單》相查對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨物，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要經(jīng)過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部同意和取得營(yíng)銷(xiāo)部有權(quán)人書(shū)面通知后才能超量收貨。3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專(zhuān)用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。4、倉(cāng)管員在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專(zhuān)用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。（2）、成品出倉(cāng)管理步驟1、倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部傳來(lái)《銷(xiāo)售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨物清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好成品分類(lèi)放到對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷(xiāo)售單》，等候營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉(cāng)管員依據(jù)用戶持有已蓋章《銷(xiāo)售單》和電腦里對(duì)應(yīng)《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和用戶簽字，一份交用戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。（3）、營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)步驟（1）、營(yíng)銷(xiāo)部將用戶傳真來(lái)《銷(xiāo)售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核。查詢目前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨，將《銷(xiāo)售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷(xiāo)售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。（2）、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)未審核《銷(xiāo)售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)確定用戶貨款余額情況。若用戶有足夠貨款余額，則審核此《銷(xiāo)售單》（已審核《銷(xiāo)售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)用戶）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。）。若用戶貨款余額不足，則等候用戶貨款到帳后再審核《銷(xiāo)售單》。（3）、已審核《銷(xiāo)售單》打印一式三聯(lián)，并署名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交用戶。（4）、營(yíng)銷(xiāo)部分析加盟商及其專(zhuān)賣(mài)店庫(kù)存情況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等提議。（5）、分析分企業(yè)和自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店庫(kù)存和銷(xiāo)售情況，若需要補(bǔ)貨，則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，將總企業(yè)倉(cāng)庫(kù)貨物調(diào)撥到分企業(yè)和專(zhuān)賣(mài)店。若需要在分企業(yè)或?qū)Ｙu(mài)店之間調(diào)撥貨物，開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。（6）、營(yíng)銷(xiāo)部審核分企業(yè)和專(zhuān)賣(mài)店傳回銷(xiāo)售單，沖減對(duì)應(yīng)庫(kù)存和增加應(yīng)收款。（7）、營(yíng)銷(xiāo)部審核加盟商傳回銷(xiāo)售《出倉(cāng)單》，沖減加盟商庫(kù)存。（8）、營(yíng)銷(xiāo)部審核分企業(yè)和加盟商傳回《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，調(diào)整分企業(yè)和加盟商倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。（9）、營(yíng)銷(xiāo)部審核分企業(yè)和加盟商傳回《盤(pán)點(diǎn)單》，調(diào)整分企業(yè)和加盟商倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。（10）、營(yíng)銷(xiāo)部將貨物資料傳給各個(gè)分企業(yè)和加盟商。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)步驟1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知相關(guān)部門(mén)填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷(xiāo)部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和用戶在盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨物。財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨物進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表統(tǒng)計(jì)初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名職員組成復(fù)盤(pán)小組，對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán)，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織企業(yè)人員組成抽盤(pán)小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤(pán)資料，從初盤(pán)資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫(kù)存50%。發(fā)覺(jué)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨物進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)經(jīng)過(guò)《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。3、盤(pán)點(diǎn)后期工作倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧原因，并將