ISO45001-2018職業(yè)健康安全體系管理評審全套資料(計劃+各部門輸入材料+評審報告)

第1頁共12頁XXX有限公司2.管理評審會議簽到表3.管理評審輸入資料4.管理評審報告管理評審實施計劃通過管理評審，總結公司實施GB/T45001/IS045001:2018后首次內部審核的情1.以往管理評審所采取措施的實施情況；2.以下方面的變化：1)與職業(yè)健康安全管理體系相關的內外部問題；2)相關方的需求和期望，包括合規(guī)義務和其它要求；3)風險和機遇。3.職業(yè)健康安全方針和其目標的實現(xiàn)程度；4.組織職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；2)監(jiān)視和測量的結果；3)對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價的結果的履行情況；4)審核結果；5)工作人員的協(xié)商和參與；5.資源的充分性；6.來自相關方的有關信息交流，包括抱怨；7.持續(xù)改進的機會。三、參與人員：3.各部門負責人經(jīng)理人員；四、時間及地點：1.時間：202X年4月29日上午10:00至12:00;第3頁共12頁2.地點：會議室；3.主持人：總經(jīng)理。五、各部門資料準備內容：各部門必須在會議前三天準備以下文件資料：·職業(yè)健康安全管理方針和質量目標的貫徹執(zhí)行情況。3.各部門經(jīng)理提交GB/T45001-2020/IS045001:2018實施報告。1.首次內審報告、糾正措施完成情況報告，薄弱環(huán)節(jié)分析報告的評審和決議；2.管理者代表及各部門經(jīng)理作GB/T45001-2020/IS045001:2018實施的情況報告；3.提交其它的需總經(jīng)理決定的問題的討論和決議；4.管理者代表進行總結。管理評審會議簽到表時間：202X年04月29日1固態(tài)成型部經(jīng)理2PMC部經(jīng)理3工程部經(jīng)理4品管部副經(jīng)理5采購部經(jīng)理6加工部經(jīng)理7人力資源部經(jīng)理8液態(tài)成型部經(jīng)理9物管部經(jīng)理體系部管理者代表生產(chǎn)中心經(jīng)理注塑部經(jīng)理噴涂部經(jīng)理工模部經(jīng)理AP中心主管品質中心經(jīng)理第5頁共12頁實施情況報告 3.經(jīng)過近四個月的緊鑼密鼓和各部門相關人員的緊密配合下公司重新檢查了OH&S體系文件，具體詳見以下統(tǒng)計：1.管理手冊：1份2.程序文件：36份3.三級文件(各部門管理規(guī)定、作業(yè)指導書)21份；4.表單記錄：75份。1.體系建立情況：1)在文件編制過程中和體系開始運行前后，本公司組織了多次的各部門主管集體培訓，全員早會的方針的宣傳講解，部門班前班后會多密度的培訓，全面細致學習了IS045001基礎知識，5S現(xiàn)場管理，環(huán)境因素與危險源的識別與評價，相關程序文件和作業(yè)文件，為體系的正式運行打下了良好的2)由于全員的積極配合和文件方面的充分準備與培訓的有力結合下，運行后，實施文件書面化與實際運作密切結合，大部份條款立即步入正軌和正常運行階段，從202X年4月20日內審反映的情況看，導入實施的工作已達到預期效果。3)第一次內審以后，通過加深文件理解和進一步的督導，部份相對滯后的條款也得到了良好的改進。2.本公司一直把職業(yè)健康安全管理體系的建設作為一項管理改善工作來做，職業(yè)健3.本公司根據(jù)實際的需要，制訂了一整套作業(yè)指導書、對過程進行監(jiān)測和控制，對環(huán)境與職業(yè)健康安全控制的工作進一步細化及標準化.1.人力資源配備：本廠依據(jù)IS045001標準要求建立了組織架構圖，并依組織架構2.基礎設施配備：本廠擁有寬敞的辦公環(huán)境和作業(yè)環(huán)境，并按實際運作情況配備了1.針對4.1理解組織及其環(huán)境，4.2理解相關方的要求和期望，共按程序文件完成了SWOT分析相2.針對6.1應對風險的措施，按程序文件共識別出221個風險類別，并制訂了相應的管控措施。1.在體系標準的條款中目前均都處于良好狀態(tài)，其中9.3條款將在本次管理評審后建立起相應的記錄.效果.所.方針和目標貫徹執(zhí)行情況報告一、職業(yè)健康安全方針和目標及對應實現(xiàn)策劃的制定、發(fā)布：在體系運行的培訓階段，ISO推行小組將OH&S方針作為重要培訓內容，通過全體早會向全體員工宣導品質方針，各部門通過班前班后會向本部門員工宣導公司環(huán)境方針，實施從整體到局部，從大體到細化.多方式宣導，同時利用公司宣傳欄，制作看板.經(jīng)過全員的熱情參與，全員基本上都能夠領會公司OH&S方針公司依確定的環(huán)境方針建立文件化的OH&S體系，于2020年1月8日開始運行，組織自從導入體系以來一直把OH&S體系的建立、實施、維持作為一項頭等大事來抓，并且緊緊地圍繞實用、有效的原則展開，將以持續(xù)獲取第三方認管理要求的工作導向。(具體詳見：《職業(yè)健康安全體系過程關系與目標清單》)通過對OH&S方針的綜合分析評價可以認為。本組織制定的OH&S方針及目標符合公司戰(zhàn)略目標，也充分體現(xiàn)了相關方的需求，適應公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展的需要，總體上是合適和正確的。同時，致力目標通過良好的宣傳，也得到較好的貫徹和實施。內審薄弱環(huán)節(jié)分析報告經(jīng)過職業(yè)健康安全管理體系運行后的內部審核，本公司需特別注意的部門為人力資源部、生產(chǎn)部和物管部等。需特別注意的要素為OH&S的7.2能力管理(新入職人員的培訓)、8.2應急準備和響應的培訓、消防設備的維護，同時我們還應對：OH&S方針的理解、應急方案的宣導、區(qū)域的合理規(guī)劃?，F(xiàn)對內審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析說明后續(xù)各部門均需對環(huán)境方針作一步宣導，以確保部門人員熟悉與理解，以期將其貫徹于工作之中。5.應急方案的宣導不足：生產(chǎn)車間對化學品管理不足，MSDS的懸掛位置較高，不利于操作人員對相關事項的了解，需進一步改進方式，確保操作人員易讀取相關內容，提供應急6.區(qū)域的合理規(guī)劃：作為現(xiàn)場環(huán)境管理的維護事項，生產(chǎn)部門需進一步完善垃圾分類標識及對應內審糾正措施完成情況報告一、內審不合格情況：公司IS045001內審小組在顧問公司指導下，于202X年4月20日進行了體系導入后第一次內部管理體系審核工作。此次內審是公司導入和實施IS045001體系后的首次內審，審核的詳細情況見審核報告。本次內審共發(fā)現(xiàn)不合格項3項，涉及人力資源部、生產(chǎn)部和物管部，標準的7.2和8.2條款。對不合格項的糾正措施實施情況如下：部門不合格項措施按期完成項數(shù)驗證狀態(tài)人力資源部1項1項合格1項1項合格第9頁共12頁物管部1項1項合格二、糾正措施實施情況說明：對于本次內審發(fā)現(xiàn)的不合格項，已全部實施糾正措施，且經(jīng)審核員驗證切實可行，希望各部門持續(xù)改善并取得好成績。管理評審報告NO.DCC-FM-07-BO通過管理評審，總結公司實施GB/T45001-2020/IS045001:2018后首次內部審核的情況，確保現(xiàn)有體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識別體系改進的機會，持續(xù)提高滿足顧客要求的能力，遵守法規(guī)要求，并確認是否具備認證的條件。1.以往管理評審所采取措施的實施情況；1)與職業(yè)健康安全管理體系相關的內外部問題；2)相關方的需求和期望，包括合規(guī)義務和其它要求；3)風險和機遇。3.職業(yè)健康安全方針和其目標的實現(xiàn)程度；4.組織職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；2)監(jiān)視和測量的結果；3)對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價的結果的履行情況；4)審核結果5)工作人員的協(xié)商和參與；6)風險和機遇；5.資源的充分性；第10頁共12頁6.來自相關方的有關信息交流，包括抱怨；三、評審時間、地點、及程序：詳見《管理評審計劃》。本次評審是公司自2020年1月導入和實施GB/T45001-2020/IS045001:2018職業(yè)健康安全體系的第2次管理評審，通過對本次內審結果及公司體系實施情況的分析評價，總結了體系運行的成績并改正了不足之處，為外部認證審核創(chuàng)造條件。此次評審的內容：職業(yè)健康安全管理標準導入后的第一次管理評審。2.以下方面的變化：1)與職業(yè)健康安全管理體系相關的內外部問題；第一次識別并管理與職業(yè)健康安全管理體系相關的內外部因素，暫無變化。具體見附件《組織環(huán)境內外部因素識別分析及監(jiān)視評審表》。2)相關方的需求和期望，包括合規(guī)義務和其它要求；第一次識別并管理相關方的需求與期望，詳見《相關方及其要求信息識別分析和監(jiān)視評審表》,公司注重環(huán)境整理建設，設有闊大的綠化草地，種值了大量的樹木.并按職業(yè)健康安全的管理策劃予以全面管控，從沒有接受過政府部門.小區(qū).居民等相關方的投拆。3)風險和機遇。已對環(huán)境及職業(yè)健康相關的風險與機遇進行了識別，經(jīng)過評審，暫無明3.職業(yè)健康安全方針和其目標的實現(xiàn)程度；4.組織職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；202X年度1月，公司至今于未發(fā)生工傷。由人力資源部于2020年12月組織進行了消防演習和202X年3月12日化第11頁共12頁學品防泄露演習，從演習結果看，員工具備了基本的疏散逃生能力，對各類滅火設施的使用方法也基本掌握。當前，公司未發(fā)生火災、環(huán)境污染等緊急情況，環(huán)境與職業(yè)健康安全對應的應急方案有效。詳見消防演習報告。2)監(jiān)視和測量的結果；總經(jīng)理與管理者代表對職業(yè)健康安全管理體系及其過程通過內審與管審及日常不定時檢查實施監(jiān)控與測量；各部門通過工作總結及日常檢查對各涉及過程進行監(jiān)控與測量；其部各部門按各過程文件對應的方法與頻率對涉及過程進行必要的監(jiān)控與測量。這些監(jiān)控與測量的文件化信息，如檢驗報告、內審報告、管審報告等按《文件化信息管理程序》實施管控，作業(yè)監(jiān)控與測公司識別的重大危險源主要集中在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵產(chǎn)生、機器噪聲排放、廢氣排放、化學品吸入和X射線等方面，由于生產(chǎn)工藝、設備未發(fā)生變化，重大危險源按管理方案的要求實施管理。3)對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價的結果的履行情況；a推行小組通過與政府相關部門聯(lián)絡及上網(wǎng)下載等渠道收集有與適用于公司相關的法律法規(guī)及其他要求共93條；b.推行小組按照程序文件規(guī)定的要求，對所有識別用于公司的法律法規(guī)及4)審核結果本公司于202X年3月22-24日有客戶Apple進行過職業(yè)健康安全審核，得分95分，通過審核。由于2019年工廠改擴建，導致一些設施管理沒跟上。為此，客戶發(fā)出改善報告，部分在進行中；公司在202X年4月份進行的內部職業(yè)健康安全體系審核中發(fā)現(xiàn)3個不合格項，問題點已經(jīng)完成改善，總體5)工作人員的協(xié)商和參與；公司職業(yè)健康安全管理體系運行以來，成立了安全事務小組，員工充分參與了以下了職業(yè)安全管理制度的制訂、相關方需求等，將有關公司的職業(yè)健康安全信息與員工進行溝通和交流。6)風險和機遇；202X年對內外部進行了風險識別和評價，并相應原制訂了措施，經(jīng)評價，措第12頁共12頁施有效，具體見《職業(yè)健康安全風險評估管理表》。5.資源的充分性；本公司現(xiàn)有的人力、物力、基礎設施資源基本能滿足現(xiàn)有環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行需求6.來自相關方的有關信息交流，包括抱怨；體系實施以來，由人力資源部主導就環(huán)境與職業(yè)健康全安管理方面的信息與政府單位、員工等相關方保持了良好的溝通，及時取得了相關的要求信息予以適當?shù)奶幚?，暫未接受到相關方關于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的抱怨。7.持續(xù)改進的機會。理解，以期將其貫徹于工作之中。公司職業(yè)健康安全管理方面，各部門在職業(yè)安全檢查工作上力度不足，需進一